KLINIK BAITURRAHMAN

Jl. Merdeka 217

PENDAPATAN DAN BEBAN

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
2-000 KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH 0,00 59.971.536,00
2-100-200 KEWAJIBAN 0,00 40.911.604,00
2-100 Kewajiban Jangka Pendek 0,00 40.911.604,00
2-110 Utang Usaha 0,00 40.554.366,00
2-111 Utang Pembelian Obat (Barang Kefarmasian /
0,00 28.852.126,00
Apotek)
2-112 Utang Pembelian / Pengadaan Aset Tetap 0,00 0,00
2-119 Utang Usaha Lainnya 0,00 11.702.240,00
2-120 Uang Muka Pasien 0,00 0,00
2-121 Uang Muka Pasien 0,00 0,00
2-129 Uang Muka Pasien Lainnya 0,00 0,00
2-130 Beban Yang Masih Harus Dibayar 0,00 (209.000,00)
2-131 Beban Pelayanan Yang Masih Harus Dibayar 0,00 (372.000,00)
2-132 Beban Adm & Umum Yang Masih Harus Dibayar 0,00 0,00
2-139 Beban Lain Yang Masih Harus Dibayar 0,00 163.000,00
2-140 Utang Pajak 0,00 (301.762,00)
2-141 Utang Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 21 0,00 (301.762,00)
2-142 Utang Pajak Penghasilan (PPh) Ps.23 0,00 0,00
2-143 Utang Pajak penghasilan Ps.25 (PPh Badan) 0,00 0,00
2-144 Utang Pajak Penghasilan Ps.29 0,00 0,00
2-149 Utang Pajak Lainnya 0,00 0,00
2-145 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran 0,00 0,00
2-150 Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 868.000,00
2-151 Pendapatan Diterima Dimuka Atas Sewa 0,00 0,00
2-159 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya 0,00 868.000,00
2-152 Pendapatan Diterima Dimuka Dana Kapitasi BPJS 0,00 0,00
2-153 Pendapatan Diterima Dimuka KSO 0,00 0,00
2-190 Kewajiban Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00
2-191 Iuran Jamsostek 0,00 0,00
2-199 Kewajiban Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00
2-192 Iuran Jaminan Pensiun 0,00 0,00
2-200 Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00
2-210 Utang Sewa Pembiayaan 0,00 0,00
2-211 Utang Sewa Pembiayaan (Finance Lease)
0,00 0,00
Kendaraan
1

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
 2-219 Utang Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Lainnya 0,00 0,00
2-220 Utang Bank 0,00 0,00
2-221 Utang Bank 0,00 0,00
2-229 Utang Bank Lainnya 0,00 0,00
2-290 Kewajiban Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00
2-291 Kewajiban Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00
2-300 ASET BERSIH 0,00 19.059.932,00
2-310 Terikat Permanen 0,00 0,00
2-311 Terikat Permanen Tanah 0,00 0,00
2-312 Terikat Permanen Bangunan 0,00 0,00
2-313 Terikat Permanen Peralatan Kesehatan 0,00 0,00
2-314 Terikat Permanen Peralatan Kantor 0,00 0,00
2-315 Terikat Permanen Modal Tunai 0,00 0,00
2-319 Terikat Permanen Lainnya 0,00 0,00
2-320 Terikat Temporer 0,00 0,00
2-321 Terikat Temporer Tanah 0,00 0,00
2-322 Terikat Temporer Bangunan 0,00 0,00
2-323 Terikat Temporer Peralatan Kesehatan 0,00 0,00
2-324 Terikat Temporer Peralatan Kantor 0,00 0,00
2-325 Terikat Temporer Modal Tunai 0,00 0,00
2-329 Terikat Temporer Lainnya 0,00 0,00
2-330 Tidak Terikat 0,00 19.059.932,00
2-331 Tidak Terikat 0,00 19.059.932,00
3-000 PENDAPATAN 7.642.239.028,00 486.661.720,68
3-100 Pendapatan Operasional 7.596.939.028,00 483.384.419,00
3-111 Pendapatan Rawat Jalan 1.038.845.000,00 73.998.000,00
3-121 Pendapatan Rawat Inap 1.679.896.500,00 84.315.500,00
3-131 Pendapatan Tindakan IGD 238.509.504,01 16.817.500,00
3-141 Pendapatan LAB 707.000.000,00 45.792.300,00
3-151 Pendapatan Penjualan Obat 3.020.313.023,99 219.608.619,00
3-191 Pendapatan Operasional Lainnya 514.650.000,00 20.469.200,00
3-161 Pendapatan Perawatan KIA 30.110.000,00 1.911.000,00
3-171 Pendapatan Gizi 336.645.000,00 16.454.500,00
3-181 Pendapatan Ambulance 30.970.000,00 4.017.800,00
3-200 Pendapatan Non Operasional 45.300.000,00 3.277.301,68
3-211 Pendapatan Bagi Hasil 0,00 786.400,00
3-221 Pendapatan Jasa Giro / Bunga Bank 9.300.000,00 490.901,68
3-231 Keuntungan Penjualan Aset Tetap 0,00 0,00
3-291 Pendapatan Lain-lain 36.000.000,00 2.000.000,00
2

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
3-300 Pendapatan Sumbangan 0,00 0,00
3-311 Pendapatan Sumbangan 0,00 0,00
5-000 BEBAN DAN KERUGIAN 7.150.073.196,00 581.828.424,67
5-100-300 Beban Pelayanan 5.174.817.864,00 407.363.418,34
5-110 Beban Pembelian Barang Farmasi (Apotek) 1.825.203.456,00 169.417.999,00
 5-111 Pembelian Obat 1.825.203.456,00 169.417.999,00
5-119 Pembelian Barang Farmasi Lainnya 0,00 0,00
5-120 Pembelian Alat Kesehatan 14.510.000,00 2.150.000,00
5-121 Pembelian Alat Kesehatan 0,00 1.350.000,00
5-122 Pembelian Alat IGD 0,00 800.000,00
5-129 Pembelian Alat Kesehatan Lainnya 14.510.000,00 0,00
5-123 Pembelian Alat Persalinan 0,00 0,00
5-130 Pembelian Perlengkapan Kesehatan 463.038.932,00 35.987.791,00
5-131 Pembelian Oksigen 30.000.000,00 2.940.000,00
5-132 Reagen & Preparat Laboratorium 400.213.932,00 29.164.540,00
5-139 Perlengkapan Kesehatan Lainnya 32.825.000,00 3.883.251,00
5-133 Pembelian Perlengkapan Persalinan 0,00 0,00
5-140 Beban Gaji 1.061.114.796,00 84.416.379,00
5-141 Gaji Pegawai 1.061.114.796,00 84.416.379,00
5-149 Gaji Pegawai Lainnya 0,00 0,00
5-150 Beban Tunjangan 433.838.856,00 30.511.215,00
5-151 Beban Tunjangan Jabatan 0,00 0,00
5-152 Beban Tunjangan Fungsional 184.493.328,00 14.820.000,00
5-153 Beban Tunjangan Jamsostek 141.825.528,00 10.621.215,00
5-159 Beban Tunjangan Lainnya 107.520.000,00 5.070.000,00
5-154 Beban Tunjangan Iuran Jaminan Pensiun 0,00 0,00
5-160 Beban Jasa Pelayanan 871.612.068,00 50.955.641,00
5-161 Beban Jasa Pelayanan Kesehatan 871.612.068,00 50.955.641,00
5-170 Beban Pemeliharaan Sarana Kesehatan 20.850.000,00 100.000,00
5-171 Beban Pemeliharaan Laboratorium 10.200.000,00 0,00
5-172 Beban Pemeliharaan IGD 3.050.000,00 100.000,00
5-179 Beban Pemeliharaan Sarana Kesehatan Lainnya 7.600.000,00 0,00
5-173 Beban Pemeliharaan Sarana Persalinan 0,00 0,00
5-180 Beban Pemeliharaan Sarana & Prasarana Bangunan 69.600.000,00 3.388.200,00
5-181 Pemeliharaan Bangunan Klinik 30.000.000,00 733.300,00
5-182 Pemeliharaan Bangunan Persalinan 10.200.000,00 475.000,00
5-183 Perbaikan Pagar 6.000.000,00 0,00
5-184 Perbaikan Sumur Bor 1.200.000,00 0,00
5-185 Perbaikan Tempat parkir 1.800.000,00 0,00
3

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
5-189 Pemeliharaan Bangunan Lainnya 20.400.000,00 2.179.900,00
5-190 Beban Kendaraan Ambulance 26.400.000,00 870.000,00
5-191 Pembelian Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000,00 450.000,00
5-192 Pembelian Suku Cadang 0,00 0,00
5-193 Pembelian Ban 2.400.000,00 0,00
5-194 Perbaikan dan Servis 8.000.000,00 0,00
5-199 Beban Ambulance Lainnya 10.000.000,00 420.000,00
5-210 Beban Kursus dan Pelatihan 36.000.000,00 3.100.000,00
5-211 Beban Kursus Medis 0,00 0,00
5-212 Beban Pelatihan Medis 0,00 0,00
 5-219 Beban Kursus dan Pelatihan Lainnya 36.000.000,00 3.100.000,00
5-220 Beban Piket 39.000.000,00 217.000,00
5-221 Beban Piket Hari Raya / KLB 36.000.000,00 0,00
5-229 Beban Piket Lainnya 3.000.000,00 217.000,00
5-230 Beban Penyusutan 0,00 12.266.693,34
5-231 Beban Penyusutan Bangunan 0,00 8.815.443,35
5-232 Beban Penyusutan Kendaraan 0,00 1.706.250,00
5-233 Beban Penyusutan Peralatan Kesehatan 0,00 1.744.999,99
5-234 Beban Penyusutan Peralatan Kantor 0,00 0,00
5-235 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00
5-240 Beban Penelitian 0,00 0,00
5-241 Beban Penelitian Medik 0,00 0,00
5-249 Beban Penelitian Medik Lainnya 0,00 0,00
5-250 Beban Pelayanan Lainnya 313.649.756,00 13.982.500,00
5-251 Beban Makan Pasien 286.353.756,00 13.707.500,00
5-259 Beban Pelayanan Lainnya 27.296.000,00 275.000,00
5-300-600 Beban Administrasi dan Umum 1.975.255.332,00 174.465.006,33
5-310 Beban Gaji 429.252.168,00 35.604.816,00
5-311 Gaji Pegawai 429.252.168,00 35.604.816,00
5-312 Gaji Pegawai Lainnya 0,00 0,00
5-320 Beban Tunjangan 74.666.664,00 7.530.000,00
5-321 Beban Tunjangan Jabatan 59.306.664,00 5.580.000,00
5-322 Beban Tunjangan Fungsional 0,00 0,00
5-323 Beban Tunjangan Jamsostek 0,00 0,00
5-329 Beban Tunjangan Lainnya 15.360.000,00 1.950.000,00
5-324 Beban Tunjangan Iuran Jaminan Pensiun 0,00 0,00
5-330 Beban Honorarium 87.300.000,00 10.800.000,00
5-331 Honorarium Konsultan 0,00 0,00
5-332 Honorarium PHL 0,00 1.550.000,00
4

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
5-339 Honorarium Lainnya 87.300.000,00 9.250.000,00
5-340 Beban Tunjangan Hari Raya 165.400.000,00 0,00
5-341 Tunjangan Hari Raya 165.400.000,00 0,00
5-350 Beban Mamin Karyawan 174.000.000,00 13.780.000,00
5-351 Beban Mamin Karyawan 174.000.000,00 13.780.000,00
5-360 Beban Akomodasi dan Transport 66.600.000,00 7.025.350,00
5-361 Beban Akomodasi 12.000.000,00 3.825.000,00
5-362 Beban Transport 54.600.000,00 3.200.350,00
5-369 Beban Lainnya 0,00 0,00
5-370 Beban Alat Tulis 32.940.000,00 2.441.550,00
5-371 Pembelian Alat Tulis Kantor 30.540.000,00 2.441.550,00
5-372 Pembelian Komputer Supplies 0,00 0,00
5-379 Pembelian Alat Tulis Kantor Lainnya 2.400.000,00 0,00
5-380 Beban Percetakan dan Penggandaan 59.400.000,00 17.822.600,00
5-381 Beban Percetakan 50.400.000,00 15.812.500,00
 5-382 Beban Penggandaan 7.200.000,00 1.708.100,00
5-383 Beban Penjilidan 1.800.000,00 302.000,00
5-390 Beban Langganan 139.800.000,00 10.838.062,00
5-391 Beban Langganan Telepon 3.600.000,00 308.581,00
5-392 Beban Langganan Speedy 6.000.000,00 308.581,00
5-393 Beban Langganan Air 54.000.000,00 3.998.700,00
5-394 Beban Langganan Surat Kabar 1.800.000,00 0,00
5-399 Beban Langganan Lainnya 14.400.000,00 1.499.000,00
5-395 Beban Langganan Listrik 60.000.000,00 4.723.200,00
5-410 Beban Perlengkapan / Peralatan Kerja 135.252.500,00 10.167.378,00
5-411 Beban Pakaian Kerja 25.750.000,00 0,00
5-412 Beban Perlengkapan / Alat Kerbersihan 32.800.000,00 3.544.828,00
5-413 Beban Perlengkapan / Alat Dapur 4.440.000,00 230.000,00
5-414 Beban Perlengkapan / Alat Kerja Kantor 31.000.000,00 5.724.550,00
5-419 Beban Perlengkapan / Perlatan Kerja Lainnya 41.262.500,00 668.000,00
5-420 Beban Rapat dan Evaluasi Kerja 34.200.000,00 288.500,00
5-421 Beban Rapat Dinas 7.200.000,00 288.500,00
5-422 Beban Rapat Tahunan 0,00 0,00
5-423 Beban Rapat Evaluasi Kerja 0,00 0,00
5-429 Beban Rapat Dinas dan Evaluasi Kerja Lainnya 27.000.000,00 0,00
5-430 Beban Kursus dan Pelatihan 0,00 0,00
5-431 Beban Kursus Non Medis 0,00 0,00
5-432 Beban Pelatihan Non Medis 0,00 0,00
5-439 Beban Kursus dan Pelatihan Non Medis Lainnya 0,00 0,00
5

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
5-440 Beban Penyusutan 0,00 11.815.349,99
5-441 Beban Penyusutan Bangunan 0,00 5.767.912,50
5-442 Beban Penyusutan Kendaraan 0,00 0,00
5-443 Beban Penyusutan Peralatan Kesehatan 0,00 0,00
5-444 Beban Penyusutan Peralatan Kantor 0,00 1.483.322,90
5-449 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0,00 4.564.114,59
5-450 Beban Pemeliharaan Sarana Kantor 49.300.000,00 5.460.200,00
5-451 Pemeliharaan Komputer 2.400.000,00 0,00
5-452 Pemeliharaan Sarana Komputer 600.000,00 2.595.200,00
5-453 Pemeliharaan Meja Kerja 300.000,00 0,00
5-454 Pemeliharaan Kursi Kerja 300.000,00 2.700.000,00
5-455 Pemeliharaan Lemari 4.200.000,00 0,00
5-459 Pemeliharaan Sarana Kantor Lainnya 41.500.000,00 165.000,00
5-460 Beban Pajak 10.280.000,00 13.163.863,34
5-461 Beban Pajak Penghasilan Ps. 21 0,00 0,00
5-462 Beban Pajak Penghasilan Ps. 25 (PPh Badan) 0,00 12.565.283,00
5-463 Beban Pajak Penghasilan Ps. 29 (PPh Badan) 0,00 0,00
5-464 Beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 4.000.000,00 0,00
5-469 Beban Pajak Lainnya 6.280.000,00 598.580,34
5-465 Beban Pajak Penghasilan Ps. 4 (PPh Final-PP 46) 0,00 0,00
 5-470 Beban Pemeriksaan 78.000.000,00 0,00
5-471 Beban Pemeriksaan Akuntan Publik 0,00 0,00
5-472 Beban Pemeriksaan Intern 78.000.000,00 0,00
5-479 Beban Pemeriksaan Lainnya 0,00 0,00
5-480 Beban Penyusunan Program Kerja & Rencana
0,00 0,00
Anggaran
5-481 Beban Penyusunan Program Kerja & Rencana
0,00 0,00
Anggaran
5-489 Beban Penyusunan Rencana Anggaran Lainnya 0,00 0,00
5-490 Beban Promosi dan Kehumasan 80.400.000,00 4.075.000,00
5-491 Beban Promosi 42.000.000,00 691.500,00
5-492 Beban Kehumasan 0,00 0,00
5-493 Beban Diskon Pasien 36.000.000,00 3.033.500,00
5-499 Beban Sumbangan / Partisipasi 2.400.000,00 350.000,00
5-510 Beban Penelitian 0,00 0,00
5-511 Beban Penelitian Non Medik 0,00 0,00
5-519 Beban Penelitian Non Medik Lainnya 0,00 0,00
5-520 Beban Kantor Lain 358.464.000,00 23.652.337,00
5-521 Beban Perijinan 0,00 0,00
5-522 Beban Asuransi 0,00 0,00
5-523 Beban Bagi Hasil 0,00 0,00
6

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
5-524 Beban Upah Kebersihan 3.600.000,00 0,00
5-529 Beban Kantor Lainnya 354.864.000,00 23.409.337,00
5-525 Beban Administrasi Bank 0,00 243.000,00
4-000 HARGA POKOK PENJUALAN 0,00 0,00
4-110 Harga Pokok Penjualan 0,00 0,00
4-111 Harga Pokok Penjualan 0,00 0,00
7
DAN BEBAN

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
(39.808.662,48) 39.808.662,48 0% 0%
22.677.793,52 (22.677.793,52) 0% 0%
22.677.793,52 (22.677.793,52) 0% 0%
12.913.913,52 (12.913.913,52) 0% 0%
20.853.656,52 (20.853.656,52) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
(7.939.743,00) 7.939.743,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
(4.757.558,00) 4.757.558,00 0% 0%
1.120.000,00 (1.120.000,00) 0% 0%
(10.755.158,00) 10.755.158,00 0% 0%
4.877.600,00 (4.877.600,00) 0% 0%
(544.562,00) 544.562,00 0% 0%
(544.562,00) 544.562,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
15.066.000,00 (15.066.000,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
15.066.000,00 (15.066.000,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
 0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
(62.486.456,00) 62.486.456,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
(62.486.456,00) 62.486.456,00 0% 0%
(62.486.456,00) 62.486.456,00 0% 0%
2.110.695.922,89 5.531.543.105,11 6,40% 27,60%
2.098.884.513,00 5.498.054.515,00 6,40% 27,60%
304.007.000,00 734.838.000,00 7,10% 29,30%
408.743.500,00 1.271.153.000,00 5% 24,30%
80.350.500,00 158.159.004,01 7,10% 33,70%
181.687.588,00 525.312.412,00 6,50% 25,70%
951.323.273,00 2.068.989.750,99 7,30% 31,50%
73.610.952,00 441.039.048,00 4% 14,30%
10.742.000,00 19.368.000,00 6,30% 35,70%
76.691.900,00 259.953.100,00 4,90% 22,80%
11.727.800,00 19.242.200,00 13% 37,90%
11.811.409,89 33.488.590,11 7,20% 26,10%
1.689.800,00 (1.689.800,00) 0% 0%
2.102.609,89 7.197.390,11 5,30% 22,60%
0,00 0,00 0% 0%
8.019.000,00 27.981.000,00 5,60% 22,30%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
2.277.376.199,52 4.872.696.996,48 8,10% 31,90%
1.602.728.373,23 3.572.089.490,77 7,90% 31%
628.440.235,52 1.196.763.220,48 9,30% 34,40%
 628.440.235,52 1.196.763.220,48 9,30% 34,40%
0,00 0,00 0% 0%
2.150.000,00 12.360.000,00 14,80% 14,80%
1.350.000,00 (1.350.000,00) 0% 0%
800.000,00 (800.000,00) 0% 0%
0,00 14.510.000,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
116.978.489,00 346.060.443,00 7,80% 25,30%
13.620.000,00 16.380.000,00 9,80% 45,40%
96.694.508,00 303.519.424,00 7,30% 24,20%
6.663.981,00 26.161.019,00 11,80% 20,30%
0,00 0,00 0% 0%
412.682.964,00 648.431.832,00 8% 38,90%
412.682.964,00 648.431.832,00 8% 38,90%
0,00 0,00 0% 0%
100.442.430,00 333.396.426,00 7% 23,20%
0,00 0,00 0% 0%
44.105.000,00 140.388.328,00 8% 23,90%
21.242.430,00 120.583.098,00 7,50% 15%
35.095.000,00 72.425.000,00 4,70% 32,60%
0,00 0,00 0% 0%
196.925.773,00 674.686.295,00 5,80% 22,60%
196.925.773,00 674.686.295,00 5,80% 22,60%
1.865.000,00 18.985.000,00 0,50% 8,90%
0,00 10.200.000,00 0% 0%
435.000,00 2.615.000,00 3,30% 14,30%
1.430.000,00 6.170.000,00 0% 18,80%
0,00 0,00 0% 0%
18.246.000,00 51.354.000,00 4,90% 26,20%
7.664.700,00 22.335.300,00 2,40% 25,50%
6.108.500,00 4.091.500,00 4,70% 59,90%
0,00 6.000.000,00 0% 0%
0,00 1.200.000,00 0% 0%
0,00 1.800.000,00 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
4.472.800,00 15.927.200,00 10,70% 21,90%
2.511.000,00 23.889.000,00 3,30% 9,50%
1.540.000,00 4.460.000,00 7,50% 25,70%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 2.400.000,00 0% 0%
0,00 8.000.000,00 0% 0%
971.000,00 9.029.000,00 4,20% 9,70%
5.200.000,00 30.800.000,00 8,60% 14,40%
1.800.000,00 (1.800.000,00) 0% 0%
300.000,00 (300.000,00) 0% 0%
 3.100.000,00 32.900.000,00 8,60% 8,60%
847.000,00 38.153.000,00 0,60% 2,20%
0,00 36.000.000,00 0% 0%
847.000,00 2.153.000,00 7,20% 28,20%
49.246.981,71 (49.246.981,71) 0% 0%
35.261.773,40 (35.261.773,40) 0% 0%
6.825.000,00 (6.825.000,00) 0% 0%
7.160.208,31 (7.160.208,31) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
67.192.500,00 246.457.256,00 4,50% 21,40%
65.852.500,00 220.501.256,00 4,80% 23%
1.340.000,00 25.956.000,00 1% 4,90%
674.647.826,29 1.300.607.505,71 8,80% 34,20%
106.814.448,00 322.437.720,00 8,30% 24,90%
106.814.448,00 322.437.720,00 8,30% 24,90%
0,00 0,00 0% 0%
47.193.007,00 27.473.657,00 10,10% 63,20%
16.740.000,00 42.566.664,00 9,40% 28,20%
0,00 0,00 0% 0%
25.391.307,00 (25.391.307,00) 0% 0%
5.061.700,00 10.298.300,00 12,70% 33%
0,00 0,00 0% 0%
38.551.522,00 48.748.478,00 12,40% 44,20%
0,00 0,00 0% 0%
6.523.200,00 (6.523.200,00) 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
32.028.322,00 55.271.678,00 10,60% 36,70%
0,00 165.400.000,00 0% 0%
0,00 165.400.000,00 0% 0%
53.840.000,00 120.160.000,00 7,90% 30,90%
53.840.000,00 120.160.000,00 7,90% 30,90%
18.779.800,00 47.820.200,00 10,50% 28,20%
6.400.000,00 5.600.000,00 31,90% 53,30%
12.379.800,00 42.220.200,00 5,90% 22,70%
0,00 0,00 0% 0%
10.205.000,00 22.735.000,00 7,40% 31%
10.085.000,00 20.455.000,00 8% 33%
0,00 0,00 0% 0%
120.000,00 2.280.000,00 0% 5%
32.926.700,00 26.473.300,00 30% 55,40%
29.057.500,00 21.342.500,00 31,40% 57,70%
 3.496.200,00 3.703.800,00 23,70% 48,60%
373.000,00 1.427.000,00 16,80% 20,70%
36.160.419,00 103.639.581,00 7,80% 25,90%
916.510,00 2.683.490,00 8,60% 25,50%
916.509,00 5.083.491,00 5,10% 15,30%
13.879.800,00 40.120.200,00 7,40% 25,70%
0,00 1.800.000,00 0% 0%
6.066.600,00 8.333.400,00 10,40% 42,10%
14.381.000,00 45.619.000,00 7,90% 24%
38.185.007,00 97.067.493,00 7,50% 28,20%
11.860.000,00 13.890.000,00 0% 46,10%
12.424.685,00 20.375.315,00 10,80% 37,90%
649.672,00 3.790.328,00 5,20% 14,60%
11.205.450,00 19.794.550,00 18,50% 36,10%
2.045.200,00 39.217.300,00 1,60% 5%
8.088.769,00 26.111.231,00 0,80% 23,70%
945.002,00 6.254.998,00 4% 13,10%
0,00 0,00 0% 0%
7.143.767,00 (7.143.767,00) 0% 0%
0,00 27.000.000,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
48.046.608,31 (48.046.608,31) 0% 0%
23.071.650,00 (23.071.650,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
6.718.499,95 (6.718.499,95) 0% 0%
18.256.458,36 (18.256.458,36) 0% 0%
13.344.750,00 35.955.250,00 11,10% 27,10%
550.000,00 1.850.000,00 0% 22,90%
3.670.750,00 (3.070.750,00) 432,50% 611,80%
0,00 300.000,00 0% 0%
2.770.000,00 (2.470.000,00) 900% 923,30%
360.000,00 3.840.000,00 0% 8,60%
5.994.000,00 35.506.000,00 0,40% 14,40%
14.042.628,98 (3.762.628,98) 128,10% 136,60%
0,00 0,00 0% 0%
12.565.283,00 (12.565.283,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 4.000.000,00 0% 0%
1.477.345,98 4.802.654,02 9,50% 23,50%
0,00 0,00 0% 0%
 10.190.600,00 67.809.400,00 0% 13,10%
0,00 0,00 0% 0%
10.190.600,00 67.809.400,00 0% 13,10%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
22.386.500,00 58.013.500,00 5,10% 27,80%
2.746.500,00 39.253.500,00 1,60% 6,50%
0,00 0,00 0% 0%
18.240.000,00 17.760.000,00 8,40% 50,70%
1.400.000,00 1.000.000,00 14,60% 58,30%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
175.892.067,00 182.571.933,00 6,60% 49,10%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
1.050.000,00 2.550.000,00 0% 29,20%
173.889.067,00 180.974.933,00 6,60% 49%
953.000,00 (953.000,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%