KLINIK BAITURRAHMAN

Jl. Merdeka 217

PENDAPATAN DAN BEBAN

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
2-000 KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH 0,00 (60.848.842,00)
2-100-200 KEWAJIBAN 0,00 (69.672.661,00)
2-100 Kewajiban Jangka Pendek 0,00 (69.672.661,00)
2-110 Utang Usaha 0,00 (69.902.027,00)
2-111 Utang Pembelian Obat (Barang Kefarmasian /
0,00 (72.430.692,00)
Apotek)
2-112 Utang Pembelian / Pengadaan Aset Tetap 0,00 0,00
2-119 Utang Usaha Lainnya 0,00 2.528.665,00
2-120 Uang Muka Pasien 0,00 0,00
2-121 Uang Muka Pasien 0,00 0,00
2-129 Uang Muka Pasien Lainnya 0,00 0,00
2-130 Beban Yang Masih Harus Dibayar 0,00 280.865,00
2-131 Beban Pelayanan Yang Masih Harus Dibayar 0,00 (816.000,00)
2-132 Beban Adm & Umum Yang Masih Harus Dibayar 0,00 0,00
2-139 Beban Lain Yang Masih Harus Dibayar 0,00 1.096.865,00
2-140 Utang Pajak 0,00 (51.499,00)
2-141 Utang Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 21 0,00 (51.499,00)
2-142 Utang Pajak Penghasilan (PPh) Ps.23 0,00 0,00
2-143 Utang Pajak penghasilan Ps.25 (PPh Badan) 0,00 0,00
2-144 Utang Pajak Penghasilan Ps.29 0,00 0,00
2-149 Utang Pajak Lainnya 0,00 0,00
2-145 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran 0,00 0,00
2-150 Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00
2-151 Pendapatan Diterima Dimuka Atas Sewa 0,00 0,00
2-159 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya 0,00 0,00
2-152 Pendapatan Diterima Dimuka Dana Kapitasi BPJS 0,00 0,00
2-153 Pendapatan Diterima Dimuka KSO 0,00 0,00
2-190 Kewajiban Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00
2-191 Iuran Jamsostek 0,00 0,00
2-199 Kewajiban Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00
2-192 Iuran Jaminan Pensiun 0,00 0,00
2-200 Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00
2-210 Utang Sewa Pembiayaan 0,00 0,00
2-211 Utang Sewa Pembiayaan (Finance Lease)
0,00 0,00
Kendaraan
1

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
 2-219 Utang Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Lainnya 0,00 0,00
2-220 Utang Bank 0,00 0,00
2-221 Utang Bank 0,00 0,00
2-229 Utang Bank Lainnya 0,00 0,00
2-290 Kewajiban Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00
2-291 Kewajiban Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00
2-300 ASET BERSIH 0,00 8.823.819,00
2-310 Terikat Permanen 0,00 0,00
2-311 Terikat Permanen Tanah 0,00 0,00
2-312 Terikat Permanen Bangunan 0,00 0,00
2-313 Terikat Permanen Peralatan Kesehatan 0,00 0,00
2-314 Terikat Permanen Peralatan Kantor 0,00 0,00
2-315 Terikat Permanen Modal Tunai 0,00 0,00
2-319 Terikat Permanen Lainnya 0,00 0,00
2-320 Terikat Temporer 0,00 0,00
2-321 Terikat Temporer Tanah 0,00 0,00
2-322 Terikat Temporer Bangunan 0,00 0,00
2-323 Terikat Temporer Peralatan Kesehatan 0,00 0,00
2-324 Terikat Temporer Peralatan Kantor 0,00 0,00
2-325 Terikat Temporer Modal Tunai 0,00 0,00
2-329 Terikat Temporer Lainnya 0,00 0,00
2-330 Tidak Terikat 0,00 8.823.819,00
2-331 Tidak Terikat 0,00 8.823.819,00
3-000 PENDAPATAN 7.642.239.028,00 495.607.317,49
3-100 Pendapatan Operasional 7.596.939.028,00 494.755.000,00
3-111 Pendapatan Rawat Jalan 1.038.845.000,00 76.478.000,00
3-121 Pendapatan Rawat Inap 1.679.896.500,00 82.845.500,00
3-131 Pendapatan Tindakan IGD 238.509.504,01 14.598.500,00
3-141 Pendapatan LAB 707.000.000,00 46.352.500,00
3-151 Pendapatan Penjualan Obat 3.020.313.023,99 225.441.850,00
3-191 Pendapatan Operasional Lainnya 514.650.000,00 29.389.150,00
3-161 Pendapatan Perawatan KIA 30.110.000,00 1.725.000,00
3-171 Pendapatan Gizi 336.645.000,00 15.294.500,00
3-181 Pendapatan Ambulance 30.970.000,00 2.630.000,00
3-200 Pendapatan Non Operasional 45.300.000,00 852.317,49
3-211 Pendapatan Bagi Hasil 0,00 0,00
3-221 Pendapatan Jasa Giro / Bunga Bank 9.300.000,00 458.317,49
3-231 Keuntungan Penjualan Aset Tetap 0,00 0,00
3-291 Pendapatan Lain-lain 36.000.000,00 394.000,00
2

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
3-300 Pendapatan Sumbangan 0,00 0,00
3-311 Pendapatan Sumbangan 0,00 0,00
5-000 BEBAN DAN KERUGIAN 7.150.073.196,00 529.976.841,92
5-100-300 Beban Pelayanan 5.174.817.864,00 385.648.229,34
5-110 Beban Pembelian Barang Farmasi (Apotek) 1.825.203.456,00 140.038.733,00
 5-111 Pembelian Obat 1.825.203.456,00 140.038.733,00
5-119 Pembelian Barang Farmasi Lainnya 0,00 0,00
5-120 Pembelian Alat Kesehatan 14.510.000,00 0,00
5-121 Pembelian Alat Kesehatan 0,00 0,00
5-122 Pembelian Alat IGD 0,00 0,00
5-129 Pembelian Alat Kesehatan Lainnya 14.510.000,00 0,00
5-123 Pembelian Alat Persalinan 0,00 0,00
5-130 Pembelian Perlengkapan Kesehatan 463.038.932,00 31.996.635,00
5-131 Pembelian Oksigen 30.000.000,00 2.000.000,00
5-132 Reagen & Preparat Laboratorium 400.213.932,00 29.996.635,00
5-139 Perlengkapan Kesehatan Lainnya 32.825.000,00 0,00
5-133 Pembelian Perlengkapan Persalinan 0,00 0,00
5-140 Beban Gaji 1.061.114.796,00 91.818.806,00
5-141 Gaji Pegawai 1.061.114.796,00 91.818.806,00
5-149 Gaji Pegawai Lainnya 0,00 0,00
5-150 Beban Tunjangan 433.838.856,00 34.317.885,00
5-151 Beban Tunjangan Jabatan 0,00 0,00
5-152 Beban Tunjangan Fungsional 184.493.328,00 16.367.500,00
5-153 Beban Tunjangan Jamsostek 141.825.528,00 11.820.385,00
5-159 Beban Tunjangan Lainnya 107.520.000,00 6.130.000,00
5-154 Beban Tunjangan Iuran Jaminan Pensiun 0,00 0,00
5-160 Beban Jasa Pelayanan 871.612.068,00 53.515.877,00
5-161 Beban Jasa Pelayanan Kesehatan 871.612.068,00 53.515.877,00
5-170 Beban Pemeliharaan Sarana Kesehatan 20.850.000,00 737.500,00
5-171 Beban Pemeliharaan Laboratorium 10.200.000,00 0,00
5-172 Beban Pemeliharaan IGD 3.050.000,00 737.500,00
5-179 Beban Pemeliharaan Sarana Kesehatan Lainnya 7.600.000,00 0,00
5-173 Beban Pemeliharaan Sarana Persalinan 0,00 0,00
5-180 Beban Pemeliharaan Sarana & Prasarana Bangunan 69.600.000,00 3.125.400,00
5-181 Pemeliharaan Bangunan Klinik 30.000.000,00 49.500,00
5-182 Pemeliharaan Bangunan Persalinan 10.200.000,00 1.009.900,00
5-183 Perbaikan Pagar 6.000.000,00 0,00
5-184 Perbaikan Sumur Bor 1.200.000,00 0,00
5-185 Perbaikan Tempat parkir 1.800.000,00 75.000,00
3

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
5-189 Pemeliharaan Bangunan Lainnya 20.400.000,00 1.991.000,00
5-190 Beban Kendaraan Ambulance 26.400.000,00 3.650.700,00
5-191 Pembelian Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000,00 300.000,00
5-192 Pembelian Suku Cadang 0,00 0,00
5-193 Pembelian Ban 2.400.000,00 0,00
5-194 Perbaikan dan Servis 8.000.000,00 1.175.000,00
5-199 Beban Ambulance Lainnya 10.000.000,00 2.175.700,00
5-210 Beban Kursus dan Pelatihan 36.000.000,00 0,00
5-211 Beban Kursus Medis 0,00 0,00
5-212 Beban Pelatihan Medis 0,00 0,00
 5-219 Beban Kursus dan Pelatihan Lainnya 36.000.000,00 0,00
5-220 Beban Piket 39.000.000,00 225.000,00
5-221 Beban Piket Hari Raya / KLB 36.000.000,00 0,00
5-229 Beban Piket Lainnya 3.000.000,00 225.000,00
5-230 Beban Penyusutan 0,00 12.266.693,34
5-231 Beban Penyusutan Bangunan 0,00 8.815.443,35
5-232 Beban Penyusutan Kendaraan 0,00 1.706.250,00
5-233 Beban Penyusutan Peralatan Kesehatan 0,00 1.744.999,99
5-234 Beban Penyusutan Peralatan Kantor 0,00 0,00
5-235 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00
5-240 Beban Penelitian 0,00 0,00
5-241 Beban Penelitian Medik 0,00 0,00
5-249 Beban Penelitian Medik Lainnya 0,00 0,00
5-250 Beban Pelayanan Lainnya 313.649.756,00 13.955.000,00
5-251 Beban Makan Pasien 286.353.756,00 13.680.000,00
5-259 Beban Pelayanan Lainnya 27.296.000,00 275.000,00
5-300-600 Beban Administrasi dan Umum 1.975.255.332,00 144.328.612,58
5-310 Beban Gaji 429.252.168,00 36.973.413,00
5-311 Gaji Pegawai 429.252.168,00 36.973.413,00
5-312 Gaji Pegawai Lainnya 0,00 0,00
5-320 Beban Tunjangan 74.666.664,00 7.055.000,00
5-321 Beban Tunjangan Jabatan 59.306.664,00 5.750.000,00
5-322 Beban Tunjangan Fungsional 0,00 0,00
5-323 Beban Tunjangan Jamsostek 0,00 0,00
5-329 Beban Tunjangan Lainnya 15.360.000,00 1.305.000,00
5-324 Beban Tunjangan Iuran Jaminan Pensiun 0,00 0,00
5-330 Beban Honorarium 87.300.000,00 6.750.000,00
5-331 Honorarium Konsultan 0,00 0,00
5-332 Honorarium PHL 0,00 0,00
4

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
5-339 Honorarium Lainnya 87.300.000,00 6.750.000,00
5-340 Beban Tunjangan Hari Raya 165.400.000,00 0,00
5-341 Tunjangan Hari Raya 165.400.000,00 0,00
5-350 Beban Mamin Karyawan 174.000.000,00 15.240.000,00
5-351 Beban Mamin Karyawan 174.000.000,00 15.240.000,00
5-360 Beban Akomodasi dan Transport 66.600.000,00 4.335.000,00
5-361 Beban Akomodasi 12.000.000,00 4.000.000,00
5-362 Beban Transport 54.600.000,00 335.000,00
5-369 Beban Lainnya 0,00 0,00
5-370 Beban Alat Tulis 32.940.000,00 2.550.568,00
5-371 Pembelian Alat Tulis Kantor 30.540.000,00 2.550.568,00
5-372 Pembelian Komputer Supplies 0,00 0,00
5-379 Pembelian Alat Tulis Kantor Lainnya 2.400.000,00 0,00
5-380 Beban Percetakan dan Penggandaan 59.400.000,00 6.290.000,00
5-381 Beban Percetakan 50.400.000,00 6.040.000,00
 5-382 Beban Penggandaan 7.200.000,00 250.000,00
5-383 Beban Penjilidan 1.800.000,00 0,00
5-390 Beban Langganan 139.800.000,00 6.974.403,00
5-391 Beban Langganan Telepon 3.600.000,00 309.058,00
5-392 Beban Langganan Speedy 6.000.000,00 309.059,00
5-393 Beban Langganan Air 54.000.000,00 44.700,00
5-394 Beban Langganan Surat Kabar 1.800.000,00 0,00
5-399 Beban Langganan Lainnya 14.400.000,00 500.000,00
5-395 Beban Langganan Listrik 60.000.000,00 5.811.586,00
5-410 Beban Perlengkapan / Peralatan Kerja 135.252.500,00 5.635.113,00
5-411 Beban Pakaian Kerja 25.750.000,00 0,00
5-412 Beban Perlengkapan / Alat Kerbersihan 32.800.000,00 2.319.750,00
5-413 Beban Perlengkapan / Alat Dapur 4.440.000,00 264.800,00
5-414 Beban Perlengkapan / Alat Kerja Kantor 31.000.000,00 350.000,00
5-419 Beban Perlengkapan / Perlatan Kerja Lainnya 41.262.500,00 2.700.563,00
5-420 Beban Rapat dan Evaluasi Kerja 34.200.000,00 78.000,00
5-421 Beban Rapat Dinas 7.200.000,00 78.000,00
5-422 Beban Rapat Tahunan 0,00 0,00
5-423 Beban Rapat Evaluasi Kerja 0,00 0,00
5-429 Beban Rapat Dinas dan Evaluasi Kerja Lainnya 27.000.000,00 0,00
5-430 Beban Kursus dan Pelatihan 0,00 0,00
5-431 Beban Kursus Non Medis 0,00 0,00
5-432 Beban Pelatihan Non Medis 0,00 0,00
5-439 Beban Kursus dan Pelatihan Non Medis Lainnya 0,00 0,00
5

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
5-440 Beban Penyusutan 0,00 10.540.152,09
5-441 Beban Penyusutan Bangunan 0,00 5.767.912,50
5-442 Beban Penyusutan Kendaraan 0,00 0,00
5-443 Beban Penyusutan Peralatan Kesehatan 0,00 0,00
5-444 Beban Penyusutan Peralatan Kantor 0,00 556.041,67
5-449 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0,00 4.216.197,92
5-450 Beban Pemeliharaan Sarana Kantor 49.300.000,00 1.585.100,00
5-451 Pemeliharaan Komputer 2.400.000,00 245.000,00
5-452 Pemeliharaan Sarana Komputer 600.000,00 1.340.100,00
5-453 Pemeliharaan Meja Kerja 300.000,00 0,00
5-454 Pemeliharaan Kursi Kerja 300.000,00 0,00
5-455 Pemeliharaan Lemari 4.200.000,00 0,00
5-459 Pemeliharaan Sarana Kantor Lainnya 41.500.000,00 0,00
5-460 Beban Pajak 10.280.000,00 341.863,49
5-461 Beban Pajak Penghasilan Ps. 21 0,00 0,00
5-462 Beban Pajak Penghasilan Ps. 25 (PPh Badan) 0,00 0,00
5-463 Beban Pajak Penghasilan Ps. 29 (PPh Badan) 0,00 0,00
5-464 Beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 4.000.000,00 0,00
5-469 Beban Pajak Lainnya 6.280.000,00 341.863,49
5-465 Beban Pajak Penghasilan Ps. 4 (PPh Final-PP 46) 0,00 0,00
 5-470 Beban Pemeriksaan 78.000.000,00 0,00
5-471 Beban Pemeriksaan Akuntan Publik 0,00 0,00
5-472 Beban Pemeriksaan Intern 78.000.000,00 0,00
5-479 Beban Pemeriksaan Lainnya 0,00 0,00
5-480 Beban Penyusunan Program Kerja & Rencana
0,00 0,00
Anggaran
5-481 Beban Penyusunan Program Kerja & Rencana
0,00 0,00
Anggaran
5-489 Beban Penyusunan Rencana Anggaran Lainnya 0,00 0,00
5-490 Beban Promosi dan Kehumasan 80.400.000,00 15.193.300,00
5-491 Beban Promosi 42.000.000,00 12.054.200,00
5-492 Beban Kehumasan 0,00 0,00
5-493 Beban Diskon Pasien 36.000.000,00 2.689.100,00
5-499 Beban Sumbangan / Partisipasi 2.400.000,00 450.000,00
5-510 Beban Penelitian 0,00 0,00
5-511 Beban Penelitian Non Medik 0,00 0,00
5-519 Beban Penelitian Non Medik Lainnya 0,00 0,00
5-520 Beban Kantor Lain 358.464.000,00 24.786.700,00
5-521 Beban Perijinan 0,00 0,00
5-522 Beban Asuransi 0,00 0,00
5-523 Beban Bagi Hasil 0,00 0,00
6

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
5-524 Beban Upah Kebersihan 3.600.000,00 175.000,00
5-529 Beban Kantor Lainnya 354.864.000,00 24.444.700,00
5-525 Beban Administrasi Bank 0,00 167.000,00
4-000 HARGA POKOK PENJUALAN 0,00 0,00
4-110 Harga Pokok Penjualan 0,00 0,00
4-111 Harga Pokok Penjualan 0,00 0,00
7
DAN BEBAN

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
(116.106.607,28) 116.106.607,28 0% 0%
(31.916.688,28) 31.916.688,28 0% 0%
(31.916.688,28) 31.916.688,28 0% 0%
(37.454.516,28) 37.454.516,28 0% 0%
(27.956.868,28) 27.956.868,28 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
(9.497.648,00) 9.497.648,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
2.414.307,00 (2.414.307,00) 0% 0%
636.000,00 (636.000,00) 0% 0%
(10.755.158,00) 10.755.158,00 0% 0%
12.533.465,00 (12.533.465,00) 0% 0%
3.123.521,00 (3.123.521,00) 0% 0%
3.123.521,00 (3.123.521,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
 0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
(84.189.919,00) 84.189.919,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
(84.189.919,00) 84.189.919,00 0% 0%
(84.189.919,00) 84.189.919,00 0% 0%
6.222.515.977,29 1.419.723.050,71 6,50% 81,40%
6.190.163.861,00 1.406.775.167,00 6,50% 81,50%
939.089.000,00 99.756.000,00 7,40% 90,40%
1.094.064.250,00 585.832.250,00 4,90% 65,10%
220.491.500,00 18.018.004,01 6,10% 92,40%
566.239.088,00 140.760.912,00 6,60% 80,10%
2.868.844.426,00 151.468.597,99 7,50% 95%
233.362.197,00 281.287.803,00 5,70% 45,30%
24.310.800,00 5.799.200,00 5,70% 80,70%
214.728.800,00 121.916.200,00 4,50% 63,80%
29.033.800,00 1.936.200,00 8,50% 93,70%
30.352.116,29 14.947.883,71 1,90% 67%
847.500,00 (847.500,00) 0% 0%
5.743.866,29 3.556.133,71 4,90% 61,80%
0,00 0,00 0% 0%
23.760.750,00 12.239.250,00 1,10% 66%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
2.000.000,00 (2.000.000,00) 0% 0%
2.000.000,00 (2.000.000,00) 0% 0%
6.786.566.547,09 363.506.648,91 7,40% 94,90%
4.799.415.166,15 375.402.697,85 7,50% 92,70%
1.845.714.079,72 (20.510.623,72) 7,70% 101,10%
 1.845.714.079,72 (20.510.623,72) 7,70% 101,10%
0,00 0,00 0% 0%
8.842.300,00 5.667.700,00 0% 60,90%
8.042.300,00 (8.042.300,00) 0% 0%
800.000,00 (800.000,00) 0% 0%
0,00 14.510.000,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
362.172.753,00 100.866.179,00 6,90% 78,20%
28.500.000,00 1.500.000,00 6,70% 95%
316.524.347,00 83.689.585,00 7,50% 79,10%
17.148.406,00 15.676.594,00 0% 52,20%
0,00 0,00 0% 0%
1.129.676.299,00 (68.561.503,00) 8,70% 106,50%
1.128.676.299,00 (67.561.503,00) 8,70% 106,40%
1.000.000,00 (1.000.000,00) 0% 0%
363.855.910,00 69.982.946,00 7,90% 83,90%
0,00 0,00 0% 0%
171.390.000,00 13.103.328,00 8,90% 92,90%
107.745.910,00 34.079.618,00 8,30% 76%
84.720.000,00 22.800.000,00 5,70% 78,80%
0,00 0,00 0% 0%
575.657.647,00 295.954.421,00 6,10% 66%
575.657.647,00 295.954.421,00 6,10% 66%
6.011.750,00 14.838.250,00 3,50% 28,80%
2.169.250,00 8.030.750,00 0% 21,30%
1.202.500,00 1.847.500,00 24,20% 39,40%
2.195.000,00 5.405.000,00 0% 28,90%
445.000,00 (445.000,00) 0% 0%
55.473.700,00 14.126.300,00 4,50% 79,70%
27.868.100,00 2.131.900,00 0,20% 92,90%
11.142.700,00 (942.700,00) 9,90% 109,20%
340.000,00 5.660.000,00 0% 5,70%
0,00 1.200.000,00 0% 0%
75.000,00 1.725.000,00 4,20% 4,20%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
16.047.900,00 4.352.100,00 9,80% 78,70%
11.738.575,00 14.661.425,00 13,80% 44,50%
4.090.000,00 1.910.000,00 5% 68,20%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 2.400.000,00 0% 0%
1.175.000,00 6.825.000,00 14,70% 14,70%
6.473.575,00 3.526.425,00 21,80% 64,70%
8.850.000,00 27.150.000,00 0% 24,60%
1.800.000,00 (1.800.000,00) 0% 0%
300.000,00 (300.000,00) 0% 0%
 6.750.000,00 29.250.000,00 0% 18,80%
40.951.000,00 (1.951.000,00) 0,60% 105%
38.335.000,00 (2.335.000,00) 0% 106,50%
2.616.000,00 384.000,00 7,50% 87,20%
147.380.528,43 (147.380.528,43) 0% 0%
105.785.320,20 (105.785.320,20) 0% 0%
20.475.000,00 (20.475.000,00) 0% 0%
21.120.208,23 (21.120.208,23) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
243.090.624,00 70.559.132,00 4,40% 77,50%
180.145.000,00 106.208.756,00 4,80% 62,90%
62.945.624,00 (35.649.624,00) 1% 230,60%
1.987.151.380,94 (11.896.048,94) 7,30% 100,60%
400.891.007,00 28.361.161,00 8,60% 93,40%
400.891.007,00 28.361.161,00 8,60% 93,40%
0,00 0,00 0% 0%
103.855.507,00 (29.188.843,00) 9,40% 139,10%
62.527.500,00 (3.220.836,00) 9,70% 105,40%
0,00 0,00 0% 0%
25.391.307,00 (25.391.307,00) 0% 0%
15.936.700,00 (576.700,00) 8,50% 103,80%
0,00 0,00 0% 0%
101.233.200,00 (13.933.200,00) 7,70% 116,00%
0,00 0,00 0% 0%
14.483.200,00 (14.483.200,00) 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
86.750.000,00 550.000,00 7,70% 99,40%
162.050.891,00 3.349.109,00 0% 98%
162.050.891,00 3.349.109,00 0% 98%
165.970.000,00 8.030.000,00 8,80% 95,40%
165.970.000,00 8.030.000,00 8,80% 95,40%
66.658.223,00 (58.223,00) 6,50% 100,10%
37.495.125,00 (25.495.125,00) 33,30% 312,50%
29.163.098,00 25.436.902,00 0,60% 53,40%
0,00 0,00 0% 0%
30.421.934,00 2.518.066,00 7,70% 92,40%
29.801.934,00 738.066,00 8,40% 97,60%
500.000,00 (500.000,00) 0% 0%
120.000,00 2.280.000,00 0% 5%
82.035.500,00 (22.635.500,00) 10,60% 138,10%
74.492.500,00 (24.092.500,00) 12% 147,80%
 7.083.000,00 117.000,00 3,50% 98,40%
460.000,00 1.340.000,00 0% 25,60%
113.204.081,00 26.595.919,00 5% 81%
3.352.652,00 247.348,00 8,60% 93,10%
3.352.653,00 2.647.347,00 5,20% 55,90%
40.187.730,00 13.812.270,00 0,10% 74,40%
0,00 1.800.000,00 0% 0%
12.866.000,00 1.534.000,00 3,50% 89,30%
53.445.046,00 6.554.954,00 9,70% 89,10%
86.647.025,00 48.605.475,00 4,20% 64,10%
11.860.000,00 13.890.000,00 0% 46,10%
28.681.275,00 4.118.725,00 7,10% 87,40%
2.433.972,00 2.006.028,00 6% 54,80%
31.126.935,00 (126.935,00) 1,10% 100,40%
12.544.843,00 28.717.657,00 6,50% 30,40%
9.806.869,00 24.393.131,00 0,20% 28,70%
2.663.102,00 4.536.898,00 1,10% 37%
0,00 0,00 0% 0%
7.143.767,00 (7.143.767,00) 0% 0%
0,00 27.000.000,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
135.815.991,69 (135.815.991,69) 0% 0%
69.214.950,00 (69.214.950,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
12.914.999,95 (12.914.999,95) 0% 0%
53.686.041,74 (53.686.041,74) 0% 0%
68.632.402,00 (19.332.402,00) 3,20% 139,20%
4.166.500,00 (1.766.500,00) 10,20% 173,60%
7.698.402,00 (7.098.402,00) 223,40% 1.283,10%
0,00 300.000,00 0% 0%
3.400.000,00 (3.100.000,00) 0% 1.133,30%
550.000,00 3.650.000,00 0% 13,10%
52.817.500,00 (11.317.500,00) 0% 127,30%
21.285.428,25 (11.005.428,25) 3,30% 207,10%
0,00 0,00 0% 0%
12.565.283,00 (12.565.283,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
4.512.948,00 (512.948,00) 0% 112,80%
4.207.197,25 2.072.802,75 5,40% 67%
0,00 0,00 0% 0%
 30.464.600,00 47.535.400,00 0% 39,10%
0,00 0,00 0% 0%
30.464.600,00 47.535.400,00 0% 39,10%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
66.142.525,00 14.257.475,00 18,90% 82,30%
21.681.200,00 20.318.800,00 28,70% 51,60%
0,00 0,00 0% 0%
40.161.325,00 (4.161.325,00) 7,50% 111,60%
4.300.000,00 (1.900.000,00) 18,80% 179,20%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
342.036.197,00 16.427.803,00 6,90% 95,40%
1.000.000,00 (1.000.000,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
4.785.000,00 (1.185.000,00) 4,90% 132,90%
333.204.197,00 21.659.803,00 6,90% 93,90%
3.047.000,00 (3.047.000,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%