KLINIK BAITURRAHMAN

Jl. Merdeka 217

PENDAPATAN DAN BEBAN

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
2-000 KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH 0,00 70.477.955,00
2-100-200 KEWAJIBAN 0,00 62.401.549,00
2-100 Kewajiban Jangka Pendek 0,00 62.401.549,00
2-110 Utang Usaha 0,00 61.636.287,00
2-111 Utang Pembelian Obat (Barang Kefarmasian /
0,00 48.497.864,00
Apotek)
2-112 Utang Pembelian / Pengadaan Aset Tetap 0,00 0,00
2-119 Utang Usaha Lainnya 0,00 13.138.423,00
2-120 Uang Muka Pasien 0,00 0,00
2-121 Uang Muka Pasien 0,00 0,00
2-129 Uang Muka Pasien Lainnya 0,00 0,00
2-130 Beban Yang Masih Harus Dibayar 0,00 361.500,00
2-131 Beban Pelayanan Yang Masih Harus Dibayar 0,00 1.068.000,00
2-132 Beban Adm & Umum Yang Masih Harus Dibayar 0,00 0,00
2-139 Beban Lain Yang Masih Harus Dibayar 0,00 (706.500,00)
2-140 Utang Pajak 0,00 403.762,00
2-141 Utang Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 21 0,00 403.762,00
2-142 Utang Pajak Penghasilan (PPh) Ps.23 0,00 0,00
2-143 Utang Pajak penghasilan Ps.25 (PPh Badan) 0,00 0,00
2-144 Utang Pajak Penghasilan Ps.29 0,00 0,00
2-149 Utang Pajak Lainnya 0,00 0,00
2-145 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran 0,00 0,00
2-150 Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00
2-151 Pendapatan Diterima Dimuka Atas Sewa 0,00 0,00
2-159 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya 0,00 0,00
2-152 Pendapatan Diterima Dimuka Dana Kapitasi BPJS 0,00 0,00
2-153 Pendapatan Diterima Dimuka KSO 0,00 0,00
2-190 Kewajiban Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00
2-191 Iuran Jamsostek 0,00 0,00
2-199 Kewajiban Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00
2-192 Iuran Jaminan Pensiun 0,00 0,00
2-200 Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00
2-210 Utang Sewa Pembiayaan 0,00 0,00
2-211 Utang Sewa Pembiayaan (Finance Lease)
0,00 0,00
Kendaraan
1

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
 2-219 Utang Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Lainnya 0,00 0,00
2-220 Utang Bank 0,00 0,00
2-221 Utang Bank 0,00 0,00
2-229 Utang Bank Lainnya 0,00 0,00
2-290 Kewajiban Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00
2-291 Kewajiban Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00
2-300 ASET BERSIH 0,00 8.076.406,00
2-310 Terikat Permanen 0,00 0,00
2-311 Terikat Permanen Tanah 0,00 0,00
2-312 Terikat Permanen Bangunan 0,00 0,00
2-313 Terikat Permanen Peralatan Kesehatan 0,00 0,00
2-314 Terikat Permanen Peralatan Kantor 0,00 0,00
2-315 Terikat Permanen Modal Tunai 0,00 0,00
2-319 Terikat Permanen Lainnya 0,00 0,00
2-320 Terikat Temporer 0,00 0,00
2-321 Terikat Temporer Tanah 0,00 0,00
2-322 Terikat Temporer Bangunan 0,00 0,00
2-323 Terikat Temporer Peralatan Kesehatan 0,00 0,00
2-324 Terikat Temporer Peralatan Kantor 0,00 0,00
2-325 Terikat Temporer Modal Tunai 0,00 0,00
2-329 Terikat Temporer Lainnya 0,00 0,00
2-330 Tidak Terikat 0,00 8.076.406,00
2-331 Tidak Terikat 0,00 8.076.406,00
3-000 PENDAPATAN 7.642.239.028,00 542.624.015,74
3-100 Pendapatan Operasional 7.596.939.028,00 527.705.312,00
3-111 Pendapatan Rawat Jalan 1.038.845.000,00 90.178.000,00
3-121 Pendapatan Rawat Inap 1.679.896.500,00 82.905.000,00
3-131 Pendapatan Tindakan IGD 238.509.504,01 17.489.500,00
3-141 Pendapatan LAB 707.000.000,00 53.255.000,00
3-151 Pendapatan Penjualan Obat 3.020.313.023,99 259.814.312,00
3-191 Pendapatan Operasional Lainnya 514.650.000,00 4.000.100,00
3-161 Pendapatan Perawatan KIA 30.110.000,00 1.375.000,00
3-171 Pendapatan Gizi 336.645.000,00 16.837.400,00
3-181 Pendapatan Ambulance 30.970.000,00 1.851.000,00
3-200 Pendapatan Non Operasional 45.300.000,00 14.918.703,74
3-211 Pendapatan Bagi Hasil 0,00 0,00
3-221 Pendapatan Jasa Giro / Bunga Bank 9.300.000,00 422.953,74
3-231 Keuntungan Penjualan Aset Tetap 0,00 0,00
3-291 Pendapatan Lain-lain 36.000.000,00 14.495.750,00
2

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
3-300 Pendapatan Sumbangan 0,00 0,00
3-311 Pendapatan Sumbangan 0,00 0,00
5-000 BEBAN DAN KERUGIAN 7.150.073.196,00 537.306.935,52
5-100-300 Beban Pelayanan 5.174.817.864,00 387.931.095,34
5-110 Beban Pembelian Barang Farmasi (Apotek) 1.825.203.456,00 158.780.964,00
 5-111 Pembelian Obat 1.825.203.456,00 158.780.964,00
5-119 Pembelian Barang Farmasi Lainnya 0,00 0,00
5-120 Pembelian Alat Kesehatan 14.510.000,00 0,00
5-121 Pembelian Alat Kesehatan 0,00 0,00
5-122 Pembelian Alat IGD 0,00 0,00
5-129 Pembelian Alat Kesehatan Lainnya 14.510.000,00 0,00
5-123 Pembelian Alat Persalinan 0,00 0,00
5-130 Pembelian Perlengkapan Kesehatan 463.038.932,00 31.718.785,00
5-131 Pembelian Oksigen 30.000.000,00 1.440.000,00
5-132 Reagen & Preparat Laboratorium 400.213.932,00 27.132.223,00
5-139 Perlengkapan Kesehatan Lainnya 32.825.000,00 3.146.562,00
5-133 Pembelian Perlengkapan Persalinan 0,00 0,00
5-140 Beban Gaji 1.061.114.796,00 91.787.512,00
5-141 Gaji Pegawai 1.061.114.796,00 91.787.512,00
5-149 Gaji Pegawai Lainnya 0,00 0,00
5-150 Beban Tunjangan 433.838.856,00 33.098.715,00
5-151 Beban Tunjangan Jabatan 0,00 0,00
5-152 Beban Tunjangan Fungsional 184.493.328,00 16.367.500,00
5-153 Beban Tunjangan Jamsostek 141.825.528,00 10.621.215,00
5-159 Beban Tunjangan Lainnya 107.520.000,00 6.110.000,00
5-154 Beban Tunjangan Iuran Jaminan Pensiun 0,00 0,00
5-160 Beban Jasa Pelayanan 871.612.068,00 41.423.926,00
5-161 Beban Jasa Pelayanan Kesehatan 871.612.068,00 41.423.926,00
5-170 Beban Pemeliharaan Sarana Kesehatan 20.850.000,00 75.000,00
5-171 Beban Pemeliharaan Laboratorium 10.200.000,00 0,00
5-172 Beban Pemeliharaan IGD 3.050.000,00 0,00
5-179 Beban Pemeliharaan Sarana Kesehatan Lainnya 7.600.000,00 75.000,00
5-173 Beban Pemeliharaan Sarana Persalinan 0,00 0,00
5-180 Beban Pemeliharaan Sarana & Prasarana Bangunan 69.600.000,00 1.031.000,00
5-181 Pemeliharaan Bangunan Klinik 30.000.000,00 146.000,00
5-182 Pemeliharaan Bangunan Persalinan 10.200.000,00 885.000,00
5-183 Perbaikan Pagar 6.000.000,00 0,00
5-184 Perbaikan Sumur Bor 1.200.000,00 0,00
5-185 Perbaikan Tempat parkir 1.800.000,00 0,00
3

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
5-189 Pemeliharaan Bangunan Lainnya 20.400.000,00 0,00
5-190 Beban Kendaraan Ambulance 26.400.000,00 540.000,00
5-191 Pembelian Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000,00 450.000,00
5-192 Pembelian Suku Cadang 0,00 0,00
5-193 Pembelian Ban 2.400.000,00 0,00
5-194 Perbaikan dan Servis 8.000.000,00 0,00
5-199 Beban Ambulance Lainnya 10.000.000,00 90.000,00
5-210 Beban Kursus dan Pelatihan 36.000.000,00 1.800.000,00
5-211 Beban Kursus Medis 0,00 0,00
5-212 Beban Pelatihan Medis 0,00 0,00
 5-219 Beban Kursus dan Pelatihan Lainnya 36.000.000,00 1.800.000,00
5-220 Beban Piket 39.000.000,00 225.000,00
5-221 Beban Piket Hari Raya / KLB 36.000.000,00 0,00
5-229 Beban Piket Lainnya 3.000.000,00 225.000,00
5-230 Beban Penyusutan 0,00 12.266.693,34
5-231 Beban Penyusutan Bangunan 0,00 8.815.443,35
5-232 Beban Penyusutan Kendaraan 0,00 1.706.250,00
5-233 Beban Penyusutan Peralatan Kesehatan 0,00 1.744.999,99
5-234 Beban Penyusutan Peralatan Kantor 0,00 0,00
5-235 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00
5-240 Beban Penelitian 0,00 0,00
5-241 Beban Penelitian Medik 0,00 0,00
5-249 Beban Penelitian Medik Lainnya 0,00 0,00
5-250 Beban Pelayanan Lainnya 313.649.756,00 15.183.500,00
5-251 Beban Makan Pasien 286.353.756,00 14.752.500,00
5-259 Beban Pelayanan Lainnya 27.296.000,00 431.000,00
5-300-600 Beban Administrasi dan Umum 1.975.255.332,00 149.375.840,18
5-310 Beban Gaji 429.252.168,00 36.973.413,00
5-311 Gaji Pegawai 429.252.168,00 36.973.413,00
5-312 Gaji Pegawai Lainnya 0,00 0,00
5-320 Beban Tunjangan 74.666.664,00 7.040.000,00
5-321 Beban Tunjangan Jabatan 59.306.664,00 5.750.000,00
5-322 Beban Tunjangan Fungsional 0,00 0,00
5-323 Beban Tunjangan Jamsostek 0,00 0,00
5-329 Beban Tunjangan Lainnya 15.360.000,00 1.290.000,00
5-324 Beban Tunjangan Iuran Jaminan Pensiun 0,00 0,00
5-330 Beban Honorarium 87.300.000,00 7.990.000,00
5-331 Honorarium Konsultan 0,00 0,00
5-332 Honorarium PHL 0,00 1.240.000,00
4

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
5-339 Honorarium Lainnya 87.300.000,00 6.750.000,00
5-340 Beban Tunjangan Hari Raya 165.400.000,00 0,00
5-341 Tunjangan Hari Raya 165.400.000,00 0,00
5-350 Beban Mamin Karyawan 174.000.000,00 14.220.000,00
5-351 Beban Mamin Karyawan 174.000.000,00 14.220.000,00
5-360 Beban Akomodasi dan Transport 66.600.000,00 4.551.000,00
5-361 Beban Akomodasi 12.000.000,00 4.125.000,00
5-362 Beban Transport 54.600.000,00 426.000,00
5-369 Beban Lainnya 0,00 0,00
5-370 Beban Alat Tulis 32.940.000,00 2.802.208,00
5-371 Pembelian Alat Tulis Kantor 30.540.000,00 2.302.208,00
5-372 Pembelian Komputer Supplies 0,00 500.000,00
5-379 Pembelian Alat Tulis Kantor Lainnya 2.400.000,00 0,00
5-380 Beban Percetakan dan Penggandaan 59.400.000,00 4.410.600,00
5-381 Beban Percetakan 50.400.000,00 4.045.000,00
 5-382 Beban Penggandaan 7.200.000,00 365.600,00
5-383 Beban Penjilidan 1.800.000,00 0,00
5-390 Beban Langganan 139.800.000,00 7.525.821,00
5-391 Beban Langganan Telepon 3.600.000,00 303.330,00
5-392 Beban Langganan Speedy 6.000.000,00 303.330,00
5-393 Beban Langganan Air 54.000.000,00 207.730,00
5-394 Beban Langganan Surat Kabar 1.800.000,00 0,00
5-399 Beban Langganan Lainnya 14.400.000,00 2.232.200,00
5-395 Beban Langganan Listrik 60.000.000,00 4.479.231,00
5-410 Beban Perlengkapan / Peralatan Kerja 135.252.500,00 9.780.520,00
5-411 Beban Pakaian Kerja 25.750.000,00 0,00
5-412 Beban Perlengkapan / Alat Kerbersihan 32.800.000,00 2.653.645,00
5-413 Beban Perlengkapan / Alat Dapur 4.440.000,00 218.500,00
5-414 Beban Perlengkapan / Alat Kerja Kantor 31.000.000,00 4.915.695,00
5-419 Beban Perlengkapan / Perlatan Kerja Lainnya 41.262.500,00 1.992.680,00
5-420 Beban Rapat dan Evaluasi Kerja 34.200.000,00 0,00
5-421 Beban Rapat Dinas 7.200.000,00 0,00
5-422 Beban Rapat Tahunan 0,00 0,00
5-423 Beban Rapat Evaluasi Kerja 0,00 0,00
5-429 Beban Rapat Dinas dan Evaluasi Kerja Lainnya 27.000.000,00 0,00
5-430 Beban Kursus dan Pelatihan 0,00 0,00
5-431 Beban Kursus Non Medis 0,00 0,00
5-432 Beban Pelatihan Non Medis 0,00 0,00
5-439 Beban Kursus dan Pelatihan Non Medis Lainnya 0,00 0,00
5

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
5-440 Beban Penyusutan 0,00 10.648.485,43
5-441 Beban Penyusutan Bangunan 0,00 5.767.912,50
5-442 Beban Penyusutan Kendaraan 0,00 0,00
5-443 Beban Penyusutan Peralatan Kesehatan 0,00 0,00
5-444 Beban Penyusutan Peralatan Kantor 0,00 619.583,34
5-449 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0,00 4.260.989,59
5-450 Beban Pemeliharaan Sarana Kantor 49.300.000,00 3.118.002,00
5-451 Pemeliharaan Komputer 2.400.000,00 1.917.500,00
5-452 Pemeliharaan Sarana Komputer 600.000,00 655.502,00
5-453 Pemeliharaan Meja Kerja 300.000,00 0,00
5-454 Pemeliharaan Kursi Kerja 300.000,00 0,00
5-455 Pemeliharaan Lemari 4.200.000,00 190.000,00
5-459 Pemeliharaan Sarana Kantor Lainnya 41.500.000,00 355.000,00
5-460 Beban Pajak 10.280.000,00 334.790,75
5-461 Beban Pajak Penghasilan Ps. 21 0,00 0,00
5-462 Beban Pajak Penghasilan Ps. 25 (PPh Badan) 0,00 0,00
5-463 Beban Pajak Penghasilan Ps. 29 (PPh Badan) 0,00 0,00
5-464 Beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 4.000.000,00 0,00
5-469 Beban Pajak Lainnya 6.280.000,00 334.790,75
5-465 Beban Pajak Penghasilan Ps. 4 (PPh Final-PP 46) 0,00 0,00
 5-470 Beban Pemeriksaan 78.000.000,00 0,00
5-471 Beban Pemeriksaan Akuntan Publik 0,00 0,00
5-472 Beban Pemeriksaan Intern 78.000.000,00 0,00
5-479 Beban Pemeriksaan Lainnya 0,00 0,00
5-480 Beban Penyusunan Program Kerja & Rencana
0,00 0,00
Anggaran
5-481 Beban Penyusunan Program Kerja & Rencana
0,00 0,00
Anggaran
5-489 Beban Penyusunan Rencana Anggaran Lainnya 0,00 0,00
5-490 Beban Promosi dan Kehumasan 80.400.000,00 3.939.350,00
5-491 Beban Promosi 42.000.000,00 0,00
5-492 Beban Kehumasan 0,00 0,00
5-493 Beban Diskon Pasien 36.000.000,00 3.839.350,00
5-499 Beban Sumbangan / Partisipasi 2.400.000,00 100.000,00
5-510 Beban Penelitian 0,00 0,00
5-511 Beban Penelitian Non Medik 0,00 0,00
5-519 Beban Penelitian Non Medik Lainnya 0,00 0,00
5-520 Beban Kantor Lain 358.464.000,00 36.041.650,00
5-521 Beban Perijinan 0,00 0,00
5-522 Beban Asuransi 0,00 0,00
5-523 Beban Bagi Hasil 0,00 0,00
6

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
5-524 Beban Upah Kebersihan 3.600.000,00 450.000,00
5-529 Beban Kantor Lainnya 354.864.000,00 35.336.650,00
5-525 Beban Administrasi Bank 0,00 255.000,00
4-000 HARGA POKOK PENJUALAN 0,00 0,00
4-110 Harga Pokok Penjualan 0,00 0,00
4-111 Harga Pokok Penjualan 0,00 0,00
7
DAN BEBAN

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
(64.505.694,28) 64.505.694,28 0% 0%
32.892.512,72 (32.892.512,72) 0% 0%
32.892.512,72 (32.892.512,72) 0% 0%
27.343.409,72 (27.343.409,72) 0% 0%
39.290.469,72 (39.290.469,72) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
(11.947.060,00) 11.947.060,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
2.851.942,00 (2.851.942,00) 0% 0%
3.228.000,00 (3.228.000,00) 0% 0%
(10.755.158,00) 10.755.158,00 0% 0%
10.379.100,00 (10.379.100,00) 0% 0%
2.697.161,00 (2.697.161,00) 0% 0%
2.697.161,00 (2.697.161,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
 0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
(97.398.207,00) 97.398.207,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
(97.398.207,00) 97.398.207,00 0% 0%
(97.398.207,00) 97.398.207,00 0% 0%
5.162.298.550,60 2.479.940.477,40 7,10% 67,50%
5.131.596.311,00 2.465.342.717,00 6,90% 67,50%
787.294.500,00 251.550.500,00 8,70% 75,80%
892.207.500,00 787.689.000,00 4,90% 53,10%
185.914.000,00 52.595.504,01 7,30% 77,90%
468.184.588,00 238.815.412,00 7,50% 66,20%
2.393.211.776,00 627.101.247,99 8,60% 79,20%
183.027.647,00 331.622.353,00 0,80% 35,60%
20.870.800,00 9.239.200,00 4,60% 69,30%
176.811.700,00 159.833.300,00 5% 52,50%
24.073.800,00 6.896.200,00 6% 77,70%
28.702.239,60 16.597.760,40 32,90% 63,40%
847.500,00 (847.500,00) 0% 0%
4.839.989,60 4.460.010,40 4,50% 52%
0,00 0,00 0% 0%
23.014.750,00 12.985.250,00 40,30% 63,90%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
2.000.000,00 (2.000.000,00) 0% 0%
2.000.000,00 (2.000.000,00) 0% 0%
5.727.189.823,23 1.422.883.372,77 7,50% 80,10%
4.002.612.721,47 1.172.205.142,53 7,50% 77,30%
1.537.991.757,72 287.211.698,28 8,70% 84,30%
 1.537.991.757,72 287.211.698,28 8,70% 84,30%
0,00 0,00 0% 0%
8.842.300,00 5.667.700,00 0% 60,90%
8.042.300,00 (8.042.300,00) 0% 0%
800.000,00 (800.000,00) 0% 0%
0,00 14.510.000,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
300.860.902,00 162.178.030,00 6,90% 65%
24.740.000,00 5.260.000,00 4,80% 82,50%
258.972.496,00 141.241.436,00 6,80% 64,70%
17.148.406,00 15.676.594,00 9,60% 52,20%
0,00 0,00 0% 0%
946.038.687,00 115.076.109,00 8,70% 89,20%
945.038.687,00 116.076.109,00 8,70% 89,10%
1.000.000,00 (1.000.000,00) 0% 0%
295.624.720,00 138.214.136,00 7,60% 68,10%
0,00 0,00 0% 0%
138.655.000,00 45.838.328,00 8,90% 75,20%
84.969.720,00 56.855.808,00 7,50% 59,90%
72.000.000,00 35.520.000,00 5,70% 67%
0,00 0,00 0% 0%
468.859.664,00 402.752.404,00 4,80% 53,80%
468.859.664,00 402.752.404,00 4,80% 53,80%
5.054.250,00 15.795.750,00 0,40% 24,20%
1.949.250,00 8.250.750,00 0% 19,10%
465.000,00 2.585.000,00 0% 15,20%
2.195.000,00 5.405.000,00 1% 28,90%
445.000,00 (445.000,00) 0% 0%
49.565.800,00 20.034.200,00 1,50% 71,20%
27.558.600,00 2.441.400,00 0,50% 91,90%
8.921.300,00 1.278.700,00 8,70% 87,50%
0,00 6.000.000,00 0% 0%
0,00 1.200.000,00 0% 0%
0,00 1.800.000,00 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
13.085.900,00 7.314.100,00 0% 64,10%
7.677.875,00 18.722.125,00 2% 29,10%
3.440.000,00 2.560.000,00 7,50% 57,30%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 2.400.000,00 0% 0%
0,00 8.000.000,00 0% 0%
4.237.875,00 5.762.125,00 0,90% 42,40%
8.850.000,00 27.150.000,00 5% 24,60%
1.800.000,00 (1.800.000,00) 0% 0%
300.000,00 (300.000,00) 0% 0%
 6.750.000,00 29.250.000,00 5% 18,80%
40.493.500,00 (1.493.500,00) 0,60% 103,80%
38.335.000,00 (2.335.000,00) 0% 106,50%
2.158.500,00 841.500,00 7,50% 72%
122.847.141,75 (122.847.141,75) 0% 0%
88.154.433,50 (88.154.433,50) 0% 0%
17.062.500,00 (17.062.500,00) 0% 0%
17.630.208,25 (17.630.208,25) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
209.906.124,00 103.743.632,00 4,80% 66,90%
147.652.500,00 138.701.256,00 5,20% 51,60%
62.253.624,00 (34.957.624,00) 1,60% 228,10%
1.724.577.101,76 250.678.230,24 7,60% 87,30%
326.944.181,00 102.307.987,00 8,60% 76,20%
326.944.181,00 102.307.987,00 8,60% 76,20%
0,00 0,00 0% 0%
89.655.507,00 (14.988.843,00) 9,40% 120,10%
51.027.500,00 8.279.164,00 9,70% 86%
0,00 0,00 0% 0%
25.391.307,00 (25.391.307,00) 0% 0%
13.236.700,00 2.123.300,00 8,40% 86,20%
0,00 0,00 0% 0%
87.733.200,00 (433.200,00) 9,20% 100,50%
0,00 0,00 0% 0%
14.483.200,00 (14.483.200,00) 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
73.250.000,00 14.050.000,00 7,70% 83,90%
162.050.891,00 3.349.109,00 0% 98%
162.050.891,00 3.349.109,00 0% 98%
134.360.000,00 39.640.000,00 8,20% 77,20%
134.360.000,00 39.640.000,00 8,20% 77,20%
57.834.223,00 8.765.777,00 6,80% 86,80%
29.445.125,00 (17.445.125,00) 34,40% 245,40%
28.389.098,00 26.210.902,00 0,80% 52%
0,00 0,00 0% 0%
25.218.744,00 7.721.256,00 8,50% 76,60%
24.598.744,00 5.941.256,00 7,50% 80,50%
500.000,00 (500.000,00) 0% 0%
120.000,00 2.280.000,00 0% 5%
75.294.900,00 (15.894.900,00) 7,40% 126,80%
68.452.500,00 (18.052.500,00) 8% 135,80%
 6.382.400,00 817.600,00 5,10% 88,60%
460.000,00 1.340.000,00 0% 25,60%
100.015.217,00 39.784.783,00 5,40% 71,50%
2.733.057,00 866.943,00 8,40% 75,90%
2.733.057,00 3.266.943,00 5,10% 45,60%
40.098.330,00 13.901.670,00 0,40% 74,30%
0,00 1.800.000,00 0% 0%
11.866.000,00 2.534.000,00 15,50% 82,40%
42.584.773,00 17.415.227,00 7,50% 71%
69.213.222,00 66.039.278,00 7,20% 51,20%
11.860.000,00 13.890.000,00 0% 46,10%
24.840.825,00 7.959.175,00 8,10% 75,70%
1.716.672,00 2.723.328,00 4,90% 38,70%
24.713.345,00 6.286.655,00 15,90% 79,70%
6.082.380,00 35.180.120,00 4,80% 14,70%
9.361.869,00 24.838.131,00 0% 27,40%
2.218.102,00 4.981.898,00 0% 30,80%
0,00 0,00 0% 0%
7.143.767,00 (7.143.767,00) 0% 0%
0,00 27.000.000,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
114.672.145,84 (114.672.145,84) 0% 0%
57.679.125,00 (57.679.125,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
11.739.374,94 (11.739.374,94) 0% 0%
45.253.645,90 (45.253.645,90) 0% 0%
65.807.302,00 (16.507.302,00) 6,30% 133,50%
3.921.500,00 (1.521.500,00) 79,90% 163,40%
6.068.302,00 (5.468.302,00) 109,30% 1.011,40%
0,00 300.000,00 0% 0%
3.400.000,00 (3.100.000,00) 0% 1.133,30%
550.000,00 3.650.000,00 4,50% 13,10%
51.867.500,00 (10.367.500,00) 0,90% 125%
20.604.252,92 (10.324.252,92) 3,30% 200,40%
0,00 0,00 0% 0%
12.565.283,00 (12.565.283,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
4.512.948,00 (512.948,00) 0% 112,80%
3.526.021,92 2.753.978,08 5,30% 56,10%
0,00 0,00 0% 0%
 30.464.600,00 47.535.400,00 0% 39,10%
0,00 0,00 0% 0%
30.464.600,00 47.535.400,00 0% 39,10%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
47.950.350,00 32.449.650,00 4,90% 59,60%
9.127.000,00 32.873.000,00 0% 21,70%
0,00 0,00 0% 0%
35.123.350,00 876.650,00 10,70% 97,60%
3.700.000,00 (1.300.000,00) 4,20% 154,20%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
307.396.497,00 51.067.503,00 10,10% 85,80%
1.000.000,00 (1.000.000,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
4.410.000,00 (810.000,00) 12,50% 122,50%
299.371.497,00 55.492.503,00 10% 84,40%
2.615.000,00 (2.615.000,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%