KLINIK BAITURRAHMAN

Jl. Merdeka 217

PENDAPATAN DAN BEBAN

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
2-000 KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH 0,00 41.984.335,00
2-100-200 KEWAJIBAN 0,00 28.786.523,00
2-100 Kewajiban Jangka Pendek 0,00 28.786.523,00
2-110 Utang Usaha 0,00 29.307.563,00
2-111 Utang Pembelian Obat (Barang Kefarmasian /
0,00 51.243.123,00
Apotek)
2-112 Utang Pembelian / Pengadaan Aset Tetap 0,00 0,00
2-119 Utang Usaha Lainnya 0,00 (21.935.560,00)
2-120 Uang Muka Pasien 0,00 0,00
2-121 Uang Muka Pasien 0,00 0,00
2-129 Uang Muka Pasien Lainnya 0,00 0,00
2-130 Beban Yang Masih Harus Dibayar 0,00 (748.000,00)
2-131 Beban Pelayanan Yang Masih Harus Dibayar 0,00 (56.000,00)
2-132 Beban Adm & Umum Yang Masih Harus Dibayar 0,00 0,00
2-139 Beban Lain Yang Masih Harus Dibayar 0,00 (692.000,00)
2-140 Utang Pajak 0,00 226.960,00
2-141 Utang Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 21 0,00 226.960,00
2-142 Utang Pajak Penghasilan (PPh) Ps.23 0,00 0,00
2-143 Utang Pajak penghasilan Ps.25 (PPh Badan) 0,00 0,00
2-144 Utang Pajak Penghasilan Ps.29 0,00 0,00
2-149 Utang Pajak Lainnya 0,00 0,00
2-145 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran 0,00 0,00
2-150 Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00
2-151 Pendapatan Diterima Dimuka Atas Sewa 0,00 0,00
2-159 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya 0,00 0,00
2-152 Pendapatan Diterima Dimuka Dana Kapitasi BPJS 0,00 0,00
2-153 Pendapatan Diterima Dimuka KSO 0,00 0,00
2-190 Kewajiban Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00
2-191 Iuran Jamsostek 0,00 0,00
2-199 Kewajiban Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00
2-192 Iuran Jaminan Pensiun 0,00 0,00
2-200 Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00
2-210 Utang Sewa Pembiayaan 0,00 0,00
2-211 Utang Sewa Pembiayaan (Finance Lease)
0,00 0,00
Kendaraan
1

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
 2-219 Utang Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Lainnya 0,00 0,00
2-220 Utang Bank 0,00 0,00
2-221 Utang Bank 0,00 0,00
2-229 Utang Bank Lainnya 0,00 0,00
2-290 Kewajiban Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00
2-291 Kewajiban Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00
2-300 ASET BERSIH 0,00 13.197.812,00
2-310 Terikat Permanen 0,00 0,00
2-311 Terikat Permanen Tanah 0,00 0,00
2-312 Terikat Permanen Bangunan 0,00 0,00
2-313 Terikat Permanen Peralatan Kesehatan 0,00 0,00
2-314 Terikat Permanen Peralatan Kantor 0,00 0,00
2-315 Terikat Permanen Modal Tunai 0,00 0,00
2-319 Terikat Permanen Lainnya 0,00 0,00
2-320 Terikat Temporer 0,00 0,00
2-321 Terikat Temporer Tanah 0,00 0,00
2-322 Terikat Temporer Bangunan 0,00 0,00
2-323 Terikat Temporer Peralatan Kesehatan 0,00 0,00
2-324 Terikat Temporer Peralatan Kantor 0,00 0,00
2-325 Terikat Temporer Modal Tunai 0,00 0,00
2-329 Terikat Temporer Lainnya 0,00 0,00
2-330 Tidak Terikat 0,00 13.197.812,00
2-331 Tidak Terikat 0,00 13.197.812,00
3-000 PENDAPATAN 7.642.239.028,00 476.512.576,82
3-100 Pendapatan Operasional 7.596.939.028,00 475.571.300,00
3-111 Pendapatan Rawat Jalan 1.038.845.000,00 76.459.500,00
3-121 Pendapatan Rawat Inap 1.679.896.500,00 66.772.500,00
3-131 Pendapatan Tindakan IGD 238.509.504,01 16.178.000,00
3-141 Pendapatan LAB 707.000.000,00 52.244.500,00
3-151 Pendapatan Penjualan Obat 3.020.313.023,99 238.053.550,00
3-191 Pendapatan Operasional Lainnya 514.650.000,00 7.820.750,00
3-161 Pendapatan Perawatan KIA 30.110.000,00 1.545.000,00
3-171 Pendapatan Gizi 336.645.000,00 14.587.500,00
3-181 Pendapatan Ambulance 30.970.000,00 1.910.000,00
3-200 Pendapatan Non Operasional 45.300.000,00 941.276,82
3-211 Pendapatan Bagi Hasil 0,00 0,00
3-221 Pendapatan Jasa Giro / Bunga Bank 9.300.000,00 441.276,82
3-231 Keuntungan Penjualan Aset Tetap 0,00 0,00
3-291 Pendapatan Lain-lain 36.000.000,00 500.000,00
2

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
3-300 Pendapatan Sumbangan 0,00 0,00
3-311 Pendapatan Sumbangan 0,00 0,00
5-000 BEBAN DAN KERUGIAN 7.150.073.196,00 506.230.412,13
5-100-300 Beban Pelayanan 5.174.817.864,00 357.806.793,34
5-110 Beban Pembelian Barang Farmasi (Apotek) 1.825.203.456,00 162.286.321,00
 5-111 Pembelian Obat 1.825.203.456,00 162.286.321,00
5-119 Pembelian Barang Farmasi Lainnya 0,00 0,00
5-120 Pembelian Alat Kesehatan 14.510.000,00 0,00
5-121 Pembelian Alat Kesehatan 0,00 0,00
5-122 Pembelian Alat IGD 0,00 0,00
5-129 Pembelian Alat Kesehatan Lainnya 14.510.000,00 0,00
5-123 Pembelian Alat Persalinan 0,00 0,00
5-130 Pembelian Perlengkapan Kesehatan 463.038.932,00 13.863.300,00
5-131 Pembelian Oksigen 30.000.000,00 1.560.000,00
5-132 Reagen & Preparat Laboratorium 400.213.932,00 11.603.800,00
5-139 Perlengkapan Kesehatan Lainnya 32.825.000,00 699.500,00
5-133 Pembelian Perlengkapan Persalinan 0,00 0,00
5-140 Beban Gaji 1.061.114.796,00 90.062.099,00
5-141 Gaji Pegawai 1.061.114.796,00 90.062.099,00
5-149 Gaji Pegawai Lainnya 0,00 0,00
5-150 Beban Tunjangan 433.838.856,00 32.696.215,00
5-151 Beban Tunjangan Jabatan 0,00 0,00
5-152 Beban Tunjangan Fungsional 184.493.328,00 15.955.000,00
5-153 Beban Tunjangan Jamsostek 141.825.528,00 10.621.215,00
5-159 Beban Tunjangan Lainnya 107.520.000,00 6.120.000,00
5-154 Beban Tunjangan Iuran Jaminan Pensiun 0,00 0,00
5-160 Beban Jasa Pelayanan 871.612.068,00 32.495.265,00
5-161 Beban Jasa Pelayanan Kesehatan 871.612.068,00 32.495.265,00
5-170 Beban Pemeliharaan Sarana Kesehatan 20.850.000,00 590.000,00
5-171 Beban Pemeliharaan Laboratorium 10.200.000,00 0,00
5-172 Beban Pemeliharaan IGD 3.050.000,00 0,00
5-179 Beban Pemeliharaan Sarana Kesehatan Lainnya 7.600.000,00 340.000,00
5-173 Beban Pemeliharaan Sarana Persalinan 0,00 250.000,00
5-180 Beban Pemeliharaan Sarana & Prasarana Bangunan 69.600.000,00 831.900,00
5-181 Pemeliharaan Bangunan Klinik 30.000.000,00 244.600,00
5-182 Pemeliharaan Bangunan Persalinan 10.200.000,00 495.000,00
5-183 Perbaikan Pagar 6.000.000,00 0,00
5-184 Perbaikan Sumur Bor 1.200.000,00 0,00
5-185 Perbaikan Tempat parkir 1.800.000,00 0,00
3

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
5-189 Pemeliharaan Bangunan Lainnya 20.400.000,00 92.300,00
5-190 Beban Kendaraan Ambulance 26.400.000,00 390.000,00
5-191 Pembelian Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000,00 300.000,00
5-192 Pembelian Suku Cadang 0,00 0,00
5-193 Pembelian Ban 2.400.000,00 0,00
5-194 Perbaikan dan Servis 8.000.000,00 0,00
5-199 Beban Ambulance Lainnya 10.000.000,00 90.000,00
5-210 Beban Kursus dan Pelatihan 36.000.000,00 250.000,00
5-211 Beban Kursus Medis 0,00 0,00
5-212 Beban Pelatihan Medis 0,00 0,00
 5-219 Beban Kursus dan Pelatihan Lainnya 36.000.000,00 250.000,00
5-220 Beban Piket 39.000.000,00 232.500,00
5-221 Beban Piket Hari Raya / KLB 36.000.000,00 0,00
5-229 Beban Piket Lainnya 3.000.000,00 232.500,00
5-230 Beban Penyusutan 0,00 12.266.693,34
5-231 Beban Penyusutan Bangunan 0,00 8.815.443,35
5-232 Beban Penyusutan Kendaraan 0,00 1.706.250,00
5-233 Beban Penyusutan Peralatan Kesehatan 0,00 1.744.999,99
5-234 Beban Penyusutan Peralatan Kantor 0,00 0,00
5-235 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00
5-240 Beban Penelitian 0,00 0,00
5-241 Beban Penelitian Medik 0,00 0,00
5-249 Beban Penelitian Medik Lainnya 0,00 0,00
5-250 Beban Pelayanan Lainnya 313.649.756,00 11.842.500,00
5-251 Beban Makan Pasien 286.353.756,00 11.547.500,00
5-259 Beban Pelayanan Lainnya 27.296.000,00 295.000,00
5-300-600 Beban Administrasi dan Umum 1.975.255.332,00 148.423.618,79
5-310 Beban Gaji 429.252.168,00 36.631.264,00
5-311 Gaji Pegawai 429.252.168,00 36.631.264,00
5-312 Gaji Pegawai Lainnya 0,00 0,00
5-320 Beban Tunjangan 74.666.664,00 7.102.500,00
5-321 Beban Tunjangan Jabatan 59.306.664,00 5.707.500,00
5-322 Beban Tunjangan Fungsional 0,00 0,00
5-323 Beban Tunjangan Jamsostek 0,00 0,00
5-329 Beban Tunjangan Lainnya 15.360.000,00 1.395.000,00
5-324 Beban Tunjangan Iuran Jaminan Pensiun 0,00 0,00
5-330 Beban Honorarium 87.300.000,00 8.150.000,00
5-331 Honorarium Konsultan 0,00 0,00
5-332 Honorarium PHL 0,00 1.400.000,00
4

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
5-339 Honorarium Lainnya 87.300.000,00 6.750.000,00
5-340 Beban Tunjangan Hari Raya 165.400.000,00 0,00
5-341 Tunjangan Hari Raya 165.400.000,00 0,00
5-350 Beban Mamin Karyawan 174.000.000,00 13.590.000,00
5-351 Beban Mamin Karyawan 174.000.000,00 13.590.000,00
5-360 Beban Akomodasi dan Transport 66.600.000,00 10.157.725,00
5-361 Beban Akomodasi 12.000.000,00 9.739.725,00
5-362 Beban Transport 54.600.000,00 418.000,00
5-369 Beban Lainnya 0,00 0,00
5-370 Beban Alat Tulis 32.940.000,00 2.625.330,00
5-371 Pembelian Alat Tulis Kantor 30.540.000,00 2.625.330,00
5-372 Pembelian Komputer Supplies 0,00 0,00
5-379 Pembelian Alat Tulis Kantor Lainnya 2.400.000,00 0,00
5-380 Beban Percetakan dan Penggandaan 59.400.000,00 18.155.400,00
5-381 Beban Percetakan 50.400.000,00 17.825.000,00
 5-382 Beban Penggandaan 7.200.000,00 330.400,00
5-383 Beban Penjilidan 1.800.000,00 0,00
5-390 Beban Langganan 139.800.000,00 11.573.909,00
5-391 Beban Langganan Telepon 3.600.000,00 314.553,00
5-392 Beban Langganan Speedy 6.000.000,00 314.553,00
5-393 Beban Langganan Air 54.000.000,00 6.060.500,00
5-394 Beban Langganan Surat Kabar 1.800.000,00 0,00
5-399 Beban Langganan Lainnya 14.400.000,00 500.000,00
5-395 Beban Langganan Listrik 60.000.000,00 4.384.303,00
5-410 Beban Perlengkapan / Peralatan Kerja 135.252.500,00 4.388.700,00
5-411 Beban Pakaian Kerja 25.750.000,00 0,00
5-412 Beban Perlengkapan / Alat Kerbersihan 32.800.000,00 1.330.600,00
5-413 Beban Perlengkapan / Alat Dapur 4.440.000,00 295.000,00
5-414 Beban Perlengkapan / Alat Kerja Kantor 31.000.000,00 2.613.100,00
5-419 Beban Perlengkapan / Perlatan Kerja Lainnya 41.262.500,00 150.000,00
5-420 Beban Rapat dan Evaluasi Kerja 34.200.000,00 176.500,00
5-421 Beban Rapat Dinas 7.200.000,00 176.500,00
5-422 Beban Rapat Tahunan 0,00 0,00
5-423 Beban Rapat Evaluasi Kerja 0,00 0,00
5-429 Beban Rapat Dinas dan Evaluasi Kerja Lainnya 27.000.000,00 0,00
5-430 Beban Kursus dan Pelatihan 0,00 0,00
5-431 Beban Kursus Non Medis 0,00 0,00
5-432 Beban Pelatihan Non Medis 0,00 0,00
5-439 Beban Kursus dan Pelatihan Non Medis Lainnya 0,00 0,00
5

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
5-440 Beban Penyusutan 0,00 10.867.235,43
5-441 Beban Penyusutan Bangunan 0,00 5.767.912,50
5-442 Beban Penyusutan Kendaraan 0,00 0,00
5-443 Beban Penyusutan Peralatan Kesehatan 0,00 0,00
5-444 Beban Penyusutan Peralatan Kantor 0,00 619.583,34
5-449 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0,00 4.479.739,59
5-450 Beban Pemeliharaan Sarana Kantor 49.300.000,00 8.890.300,00
5-451 Pemeliharaan Komputer 2.400.000,00 50.000,00
5-452 Pemeliharaan Sarana Komputer 600.000,00 386.800,00
5-453 Pemeliharaan Meja Kerja 300.000,00 0,00
5-454 Pemeliharaan Kursi Kerja 300.000,00 630.000,00
5-455 Pemeliharaan Lemari 4.200.000,00 0,00
5-459 Pemeliharaan Sarana Kantor Lainnya 41.500.000,00 7.823.500,00
5-460 Beban Pajak 10.280.000,00 338.455,36
5-461 Beban Pajak Penghasilan Ps. 21 0,00 0,00
5-462 Beban Pajak Penghasilan Ps. 25 (PPh Badan) 0,00 0,00
5-463 Beban Pajak Penghasilan Ps. 29 (PPh Badan) 0,00 0,00
5-464 Beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 4.000.000,00 0,00
5-469 Beban Pajak Lainnya 6.280.000,00 338.455,36
5-465 Beban Pajak Penghasilan Ps. 4 (PPh Final-PP 46) 0,00 0,00
 5-470 Beban Pemeriksaan 78.000.000,00 0,00
5-471 Beban Pemeriksaan Akuntan Publik 0,00 0,00
5-472 Beban Pemeriksaan Intern 78.000.000,00 0,00
5-479 Beban Pemeriksaan Lainnya 0,00 0,00
5-480 Beban Penyusunan Program Kerja & Rencana
0,00 0,00
Anggaran
5-481 Beban Penyusunan Program Kerja & Rencana
0,00 0,00
Anggaran
5-489 Beban Penyusunan Rencana Anggaran Lainnya 0,00 0,00
5-490 Beban Promosi dan Kehumasan 80.400.000,00 7.653.500,00
5-491 Beban Promosi 42.000.000,00 5.000.000,00
5-492 Beban Kehumasan 0,00 0,00
5-493 Beban Diskon Pasien 36.000.000,00 2.053.500,00
5-499 Beban Sumbangan / Partisipasi 2.400.000,00 600.000,00
5-510 Beban Penelitian 0,00 0,00
5-511 Beban Penelitian Non Medik 0,00 0,00
5-519 Beban Penelitian Non Medik Lainnya 0,00 0,00
5-520 Beban Kantor Lain 358.464.000,00 8.122.800,00
5-521 Beban Perijinan 0,00 1.000.000,00
5-522 Beban Asuransi 0,00 0,00
5-523 Beban Bagi Hasil 0,00 0,00
6

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
5-524 Beban Upah Kebersihan 3.600.000,00 1.650.000,00
5-529 Beban Kantor Lainnya 354.864.000,00 5.221.800,00
5-525 Beban Administrasi Bank 0,00 251.000,00
4-000 HARGA POKOK PENJUALAN 0,00 0,00
4-110 Harga Pokok Penjualan 0,00 0,00
4-111 Harga Pokok Penjualan 0,00 0,00
7
DAN BEBAN

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
(134.983.649,28) 134.983.649,28 0% 0%
(29.509.036,28) 29.509.036,28 0% 0%
(29.509.036,28) 29.509.036,28 0% 0%
(34.292.877,28) 34.292.877,28 0% 0%
(9.207.394,28) 9.207.394,28 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
(25.085.483,00) 25.085.483,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
2.490.442,00 (2.490.442,00) 0% 0%
2.160.000,00 (2.160.000,00) 0% 0%
(10.755.158,00) 10.755.158,00 0% 0%
11.085.600,00 (11.085.600,00) 0% 0%
2.293.399,00 (2.293.399,00) 0% 0%
2.293.399,00 (2.293.399,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
 0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
(105.474.613,00) 105.474.613,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
(105.474.613,00) 105.474.613,00 0% 0%
(105.474.613,00) 105.474.613,00 0% 0%
4.619.674.534,86 3.022.564.493,14 6,20% 60,40%
4.603.890.999,00 2.993.048.029,00 6,30% 60,60%
697.116.500,00 341.728.500,00 7,40% 67,10%
809.302.500,00 870.594.000,00 4% 48,20%
168.424.500,00 70.085.004,01 6,80% 70,60%
414.929.588,00 292.070.412,00 7,40% 58,70%
2.133.397.464,00 886.915.559,99 7,90% 70,60%
179.027.547,00 335.622.453,00 1,50% 34,80%
19.495.800,00 10.614.200,00 5,10% 64,70%
159.974.300,00 176.670.700,00 4,30% 47,50%
22.222.800,00 8.747.200,00 6,20% 71,80%
13.783.535,86 31.516.464,14 2,10% 30,40%
847.500,00 (847.500,00) 0% 0%
4.417.035,86 4.882.964,14 4,70% 47,50%
0,00 0,00 0% 0%
8.519.000,00 27.481.000,00 1,40% 23,70%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
2.000.000,00 (2.000.000,00) 0% 0%
2.000.000,00 (2.000.000,00) 0% 0%
5.189.882.887,71 1.960.190.308,29 7,10% 72,60%
3.614.681.626,13 1.560.136.237,87 6,90% 69,90%
1.379.210.793,72 445.992.662,28 8,90% 75,60%
 1.379.210.793,72 445.992.662,28 8,90% 75,60%
0,00 0,00 0% 0%
8.842.300,00 5.667.700,00 0% 60,90%
8.042.300,00 (8.042.300,00) 0% 0%
800.000,00 (800.000,00) 0% 0%
0,00 14.510.000,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
269.142.117,00 193.896.815,00 3% 58,10%
23.300.000,00 6.700.000,00 5,20% 77,70%
231.840.273,00 168.373.659,00 2,90% 57,90%
14.001.844,00 18.823.156,00 2,10% 42,70%
0,00 0,00 0% 0%
854.251.175,00 206.863.621,00 8,50% 80,50%
853.251.175,00 207.863.621,00 8,50% 80,40%
1.000.000,00 (1.000.000,00) 0% 0%
262.526.005,00 171.312.851,00 7,50% 60,50%
0,00 0,00 0% 0%
122.287.500,00 62.205.828,00 8,60% 66,30%
74.348.505,00 67.477.023,00 7,50% 52,40%
65.890.000,00 41.630.000,00 5,70% 61,30%
0,00 0,00 0% 0%
427.435.738,00 444.176.330,00 3,70% 49%
427.435.738,00 444.176.330,00 3,70% 49%
4.979.250,00 15.870.750,00 2,80% 23,90%
1.949.250,00 8.250.750,00 0% 19,10%
465.000,00 2.585.000,00 0% 15,20%
2.120.000,00 5.480.000,00 4,50% 27,90%
445.000,00 (445.000,00) 0% 0%
48.534.800,00 21.065.200,00 1,20% 69,70%
27.412.600,00 2.587.400,00 0,80% 91,40%
8.036.300,00 2.163.700,00 4,90% 78,80%
0,00 6.000.000,00 0% 0%
0,00 1.200.000,00 0% 0%
0,00 1.800.000,00 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
13.085.900,00 7.314.100,00 0,50% 64,10%
7.137.875,00 19.262.125,00 1,50% 27%
2.990.000,00 3.010.000,00 5% 49,80%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 2.400.000,00 0% 0%
0,00 8.000.000,00 0% 0%
4.147.875,00 5.852.125,00 0,90% 41,50%
7.050.000,00 28.950.000,00 0,70% 19,60%
1.800.000,00 (1.800.000,00) 0% 0%
300.000,00 (300.000,00) 0% 0%
 4.950.000,00 31.050.000,00 0,70% 13,80%
40.268.500,00 (1.268.500,00) 0,60% 103,30%
38.335.000,00 (2.335.000,00) 0% 106,50%
1.933.500,00 1.066.500,00 7,80% 64,50%
110.580.448,41 (110.580.448,41) 0% 0%
79.338.990,15 (79.338.990,15) 0% 0%
15.356.250,00 (15.356.250,00) 0% 0%
15.885.208,26 (15.885.208,26) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
194.722.624,00 118.927.132,00 3,80% 62,10%
132.900.000,00 153.453.756,00 4% 46,40%
61.822.624,00 (34.526.624,00) 1,10% 226,50%
1.575.201.261,58 400.054.070,42 7,50% 79,70%
289.970.768,00 139.281.400,00 8,50% 67,60%
289.970.768,00 139.281.400,00 8,50% 67,60%
0,00 0,00 0% 0%
82.615.507,00 (7.948.843,00) 9,50% 110,60%
45.277.500,00 14.029.164,00 9,60% 76,30%
0,00 0,00 0% 0%
25.391.307,00 (25.391.307,00) 0% 0%
11.946.700,00 3.413.300,00 9,10% 77,80%
0,00 0,00 0% 0%
79.743.200,00 7.556.800,00 9,30% 91,30%
0,00 0,00 0% 0%
13.243.200,00 (13.243.200,00) 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
66.500.000,00 20.800.000,00 7,70% 76,20%
162.050.891,00 3.349.109,00 0% 98%
162.050.891,00 3.349.109,00 0% 98%
120.140.000,00 53.860.000,00 7,80% 69%
120.140.000,00 53.860.000,00 7,80% 69%
53.283.223,00 13.316.777,00 15,30% 80%
25.320.125,00 (13.320.125,00) 81,20% 211%
27.963.098,00 26.636.902,00 0,80% 51,20%
0,00 0,00 0% 0%
22.416.536,00 10.523.464,00 8% 68,10%
22.296.536,00 8.243.464,00 8,60% 73%
0,00 0,00 0% 0%
120.000,00 2.280.000,00 0% 5%
70.884.300,00 (11.484.300,00) 30,60% 119,30%
64.407.500,00 (14.007.500,00) 35,40% 127,80%
 6.016.800,00 1.183.200,00 4,60% 83,60%
460.000,00 1.340.000,00 0% 25,60%
92.489.396,00 47.310.604,00 8,30% 66,20%
2.429.727,00 1.170.273,00 8,70% 67,50%
2.429.727,00 3.570.273,00 5,20% 40,50%
39.890.600,00 14.109.400,00 11,20% 73,90%
0,00 1.800.000,00 0% 0%
9.633.800,00 4.766.200,00 3,50% 66,90%
38.105.542,00 21.894.458,00 7,30% 63,50%
59.432.702,00 75.819.798,00 3,20% 43,90%
11.860.000,00 13.890.000,00 0% 46,10%
22.187.180,00 10.612.820,00 4,10% 67,60%
1.498.172,00 2.941.828,00 6,60% 33,70%
19.797.650,00 11.202.350,00 8,40% 63,90%
4.089.700,00 37.172.800,00 0,40% 9,90%
9.361.869,00 24.838.131,00 0,50% 27,40%
2.218.102,00 4.981.898,00 2,50% 30,80%
0,00 0,00 0% 0%
7.143.767,00 (7.143.767,00) 0% 0%
0,00 27.000.000,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
104.023.660,41 (104.023.660,41) 0% 0%
51.911.212,50 (51.911.212,50) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
11.119.791,60 (11.119.791,60) 0% 0%
40.992.656,31 (40.992.656,31) 0% 0%
62.689.300,00 (13.389.300,00) 18% 127,20%
2.004.000,00 396.000,00 2,10% 83,50%
5.412.800,00 (4.812.800,00) 64,50% 902,10%
0,00 300.000,00 0% 0%
3.400.000,00 (3.100.000,00) 210% 1.133,30%
360.000,00 3.840.000,00 0% 8,60%
51.512.500,00 (10.012.500,00) 18,90% 124,10%
20.269.462,17 (9.989.462,17) 3,30% 197,20%
0,00 0,00 0% 0%
12.565.283,00 (12.565.283,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
4.512.948,00 (512.948,00) 0% 112,80%
3.191.231,17 3.088.768,83 5,40% 50,80%
0,00 0,00 0% 0%
 30.464.600,00 47.535.400,00 0% 39,10%
0,00 0,00 0% 0%
30.464.600,00 47.535.400,00 0% 39,10%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
44.011.000,00 36.389.000,00 9,50% 54,70%
9.127.000,00 32.873.000,00 11,90% 21,70%
0,00 0,00 0% 0%
31.284.000,00 4.716.000,00 5,70% 86,90%
3.600.000,00 (1.200.000,00) 25% 150%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
271.354.847,00 87.109.153,00 2,30% 75,70%
1.000.000,00 (1.000.000,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
3.960.000,00 (360.000,00) 45,80% 110,00%
264.034.847,00 90.829.153,00 1,50% 74,40%
2.360.000,00 (2.360.000,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%