KLINIK BAITURRAHMAN

Jl. Merdeka 217

PENDAPATAN DAN BEBAN

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
2-000 KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH 0,00 858.649,00
2-100-200 KEWAJIBAN 0,00 34.814.776,00
2-100 Kewajiban Jangka Pendek 0,00 34.814.776,00
2-110 Utang Usaha 0,00 30.849.215,00
2-111 Utang Pembelian Obat (Barang Kefarmasian /
0,00 10.976.555,00
Apotek)
2-112 Utang Pembelian / Pengadaan Aset Tetap 0,00 0,00
2-119 Utang Usaha Lainnya 0,00 19.872.660,00
2-120 Uang Muka Pasien 0,00 0,00
2-121 Uang Muka Pasien 0,00 0,00
2-129 Uang Muka Pasien Lainnya 0,00 0,00
2-130 Beban Yang Masih Harus Dibayar 0,00 2.179.000,00
2-131 Beban Pelayanan Yang Masih Harus Dibayar 0,00 1.076.000,00
2-132 Beban Adm & Umum Yang Masih Harus Dibayar 0,00 0,00
2-139 Beban Lain Yang Masih Harus Dibayar 0,00 1.103.000,00
2-140 Utang Pajak 0,00 1.786.561,00
2-141 Utang Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 21 0,00 1.786.561,00
2-142 Utang Pajak Penghasilan (PPh) Ps.23 0,00 0,00
2-143 Utang Pajak penghasilan Ps.25 (PPh Badan) 0,00 0,00
2-144 Utang Pajak Penghasilan Ps.29 0,00 0,00
2-149 Utang Pajak Lainnya 0,00 0,00
2-145 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran 0,00 0,00
2-150 Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00
2-151 Pendapatan Diterima Dimuka Atas Sewa 0,00 0,00
2-159 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya 0,00 0,00
2-152 Pendapatan Diterima Dimuka Dana Kapitasi BPJS 0,00 0,00
2-153 Pendapatan Diterima Dimuka KSO 0,00 0,00
2-190 Kewajiban Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00
2-191 Iuran Jamsostek 0,00 0,00
2-199 Kewajiban Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00
2-192 Iuran Jaminan Pensiun 0,00 0,00
2-200 Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00
2-210 Utang Sewa Pembiayaan 0,00 0,00
2-211 Utang Sewa Pembiayaan (Finance Lease)
0,00 0,00
Kendaraan
1

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
 2-219 Utang Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Lainnya 0,00 0,00
2-220 Utang Bank 0,00 0,00
2-221 Utang Bank 0,00 0,00
2-229 Utang Bank Lainnya 0,00 0,00
2-290 Kewajiban Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00
2-291 Kewajiban Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00
2-300 ASET BERSIH 0,00 (33.956.127,00)
2-310 Terikat Permanen 0,00 0,00
2-311 Terikat Permanen Tanah 0,00 0,00
2-312 Terikat Permanen Bangunan 0,00 0,00
2-313 Terikat Permanen Peralatan Kesehatan 0,00 0,00
2-314 Terikat Permanen Peralatan Kantor 0,00 0,00
2-315 Terikat Permanen Modal Tunai 0,00 0,00
2-319 Terikat Permanen Lainnya 0,00 0,00
2-320 Terikat Temporer 0,00 0,00
2-321 Terikat Temporer Tanah 0,00 0,00
2-322 Terikat Temporer Bangunan 0,00 0,00
2-323 Terikat Temporer Peralatan Kesehatan 0,00 0,00
2-324 Terikat Temporer Peralatan Kantor 0,00 0,00
2-325 Terikat Temporer Modal Tunai 0,00 0,00
2-329 Terikat Temporer Lainnya 0,00 0,00
2-330 Tidak Terikat 0,00 (33.956.127,00)
2-331 Tidak Terikat 0,00 (33.956.127,00)
3-000 PENDAPATAN 7.642.239.028,00 435.358.461,73
3-100 Pendapatan Operasional 7.596.939.028,00 434.926.509,00
3-111 Pendapatan Rawat Jalan 1.038.845.000,00 75.998.000,00
3-121 Pendapatan Rawat Inap 1.679.896.500,00 61.745.500,00
3-131 Pendapatan Tindakan IGD 238.509.504,01 17.513.000,00
3-141 Pendapatan LAB 707.000.000,00 39.268.000,00
3-151 Pendapatan Penjualan Obat 3.020.313.023,99 219.447.459,00
3-191 Pendapatan Operasional Lainnya 514.650.000,00 6.366.250,00
3-161 Pendapatan Perawatan KIA 30.110.000,00 1.177.000,00
3-171 Pendapatan Gizi 336.645.000,00 12.651.300,00
3-181 Pendapatan Ambulance 30.970.000,00 760.000,00
3-200 Pendapatan Non Operasional 45.300.000,00 431.952,73
3-211 Pendapatan Bagi Hasil 0,00 0,00
3-221 Pendapatan Jasa Giro / Bunga Bank 9.300.000,00 431.952,73
3-231 Keuntungan Penjualan Aset Tetap 0,00 0,00
3-291 Pendapatan Lain-lain 36.000.000,00 0,00
2

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
3-300 Pendapatan Sumbangan 0,00 0,00
3-311 Pendapatan Sumbangan 0,00 0,00
5-000 BEBAN DAN KERUGIAN 7.150.073.196,00 498.346.122,64
5-100-300 Beban Pelayanan 5.174.817.864,00 361.993.266,34
5-110 Beban Pembelian Barang Farmasi (Apotek) 1.825.203.456,00 119.294.050,00
 5-111 Pembelian Obat 1.825.203.456,00 119.294.050,00
5-119 Pembelian Barang Farmasi Lainnya 0,00 0,00
5-120 Pembelian Alat Kesehatan 14.510.000,00 0,00
5-121 Pembelian Alat Kesehatan 0,00 0,00
5-122 Pembelian Alat IGD 0,00 0,00
5-129 Pembelian Alat Kesehatan Lainnya 14.510.000,00 0,00
5-123 Pembelian Alat Persalinan 0,00 0,00
5-130 Pembelian Perlengkapan Kesehatan 463.038.932,00 40.559.269,00
5-131 Pembelian Oksigen 30.000.000,00 1.840.000,00
5-132 Reagen & Preparat Laboratorium 400.213.932,00 36.554.360,00
5-139 Perlengkapan Kesehatan Lainnya 32.825.000,00 2.164.909,00
5-133 Pembelian Perlengkapan Persalinan 0,00 0,00
5-140 Beban Gaji 1.061.114.796,00 87.624.170,00
5-141 Gaji Pegawai 1.061.114.796,00 87.624.170,00
5-149 Gaji Pegawai Lainnya 0,00 0,00
5-150 Beban Tunjangan 433.838.856,00 32.008.715,00
5-151 Beban Tunjangan Jabatan 0,00 0,00
5-152 Beban Tunjangan Fungsional 184.493.328,00 15.547.500,00
5-153 Beban Tunjangan Jamsostek 141.825.528,00 10.621.215,00
5-159 Beban Tunjangan Lainnya 107.520.000,00 5.840.000,00
5-154 Beban Tunjangan Iuran Jaminan Pensiun 0,00 0,00
5-160 Beban Jasa Pelayanan 871.612.068,00 47.901.919,00
5-161 Beban Jasa Pelayanan Kesehatan 871.612.068,00 47.901.919,00
5-170 Beban Pemeliharaan Sarana Kesehatan 20.850.000,00 2.494.250,00
5-171 Beban Pemeliharaan Laboratorium 10.200.000,00 1.949.250,00
5-172 Beban Pemeliharaan IGD 3.050.000,00 0,00
5-179 Beban Pemeliharaan Sarana Kesehatan Lainnya 7.600.000,00 350.000,00
5-173 Beban Pemeliharaan Sarana Persalinan 0,00 195.000,00
5-180 Beban Pemeliharaan Sarana & Prasarana Bangunan 69.600.000,00 8.522.800,00
5-181 Pemeliharaan Bangunan Klinik 30.000.000,00 981.000,00
5-182 Pemeliharaan Bangunan Persalinan 10.200.000,00 360.000,00
5-183 Perbaikan Pagar 6.000.000,00 0,00
5-184 Perbaikan Sumur Bor 1.200.000,00 0,00
5-185 Perbaikan Tempat parkir 1.800.000,00 0,00
3

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
5-189 Pemeliharaan Bangunan Lainnya 20.400.000,00 7.181.800,00
5-190 Beban Kendaraan Ambulance 26.400.000,00 240.000,00
5-191 Pembelian Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000,00 150.000,00
5-192 Pembelian Suku Cadang 0,00 0,00
5-193 Pembelian Ban 2.400.000,00 0,00
5-194 Perbaikan dan Servis 8.000.000,00 0,00
5-199 Beban Ambulance Lainnya 10.000.000,00 90.000,00
5-210 Beban Kursus dan Pelatihan 36.000.000,00 0,00
5-211 Beban Kursus Medis 0,00 0,00
5-212 Beban Pelatihan Medis 0,00 0,00
 5-219 Beban Kursus dan Pelatihan Lainnya 36.000.000,00 0,00
5-220 Beban Piket 39.000.000,00 217.000,00
5-221 Beban Piket Hari Raya / KLB 36.000.000,00 0,00
5-229 Beban Piket Lainnya 3.000.000,00 217.000,00
5-230 Beban Penyusutan 0,00 12.266.693,34
5-231 Beban Penyusutan Bangunan 0,00 8.815.443,35
5-232 Beban Penyusutan Kendaraan 0,00 1.706.250,00
5-233 Beban Penyusutan Peralatan Kesehatan 0,00 1.744.999,99
5-234 Beban Penyusutan Peralatan Kantor 0,00 0,00
5-235 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00
5-240 Beban Penelitian 0,00 0,00
5-241 Beban Penelitian Medik 0,00 0,00
5-249 Beban Penelitian Medik Lainnya 0,00 0,00
5-250 Beban Pelayanan Lainnya 313.649.756,00 10.864.400,00
5-251 Beban Makan Pasien 286.353.756,00 10.197.500,00
5-259 Beban Pelayanan Lainnya 27.296.000,00 666.900,00
5-300-600 Beban Administrasi dan Umum 1.975.255.332,00 136.352.856,30
5-310 Beban Gaji 429.252.168,00 36.631.264,00
5-311 Gaji Pegawai 429.252.168,00 36.631.264,00
5-312 Gaji Pegawai Lainnya 0,00 0,00
5-320 Beban Tunjangan 74.666.664,00 7.102.500,00
5-321 Beban Tunjangan Jabatan 59.306.664,00 5.707.500,00
5-322 Beban Tunjangan Fungsional 0,00 0,00
5-323 Beban Tunjangan Jamsostek 0,00 0,00
5-329 Beban Tunjangan Lainnya 15.360.000,00 1.395.000,00
5-324 Beban Tunjangan Iuran Jaminan Pensiun 0,00 0,00
5-330 Beban Honorarium 87.300.000,00 9.370.000,00
5-331 Honorarium Konsultan 0,00 0,00
5-332 Honorarium PHL 0,00 2.120.000,00
4

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
5-339 Honorarium Lainnya 87.300.000,00 7.250.000,00
5-340 Beban Tunjangan Hari Raya 165.400.000,00 0,00
5-341 Tunjangan Hari Raya 165.400.000,00 0,00
5-350 Beban Mamin Karyawan 174.000.000,00 13.900.000,00
5-351 Beban Mamin Karyawan 174.000.000,00 13.900.000,00
5-360 Beban Akomodasi dan Transport 66.600.000,00 4.443.500,00
5-361 Beban Akomodasi 12.000.000,00 14.500,00
5-362 Beban Transport 54.600.000,00 4.429.000,00
5-369 Beban Lainnya 0,00 0,00
5-370 Beban Alat Tulis 32.940.000,00 2.124.999,00
5-371 Pembelian Alat Tulis Kantor 30.540.000,00 2.124.999,00
5-372 Pembelian Komputer Supplies 0,00 0,00
5-379 Pembelian Alat Tulis Kantor Lainnya 2.400.000,00 0,00
5-380 Beban Percetakan dan Penggandaan 59.400.000,00 390.300,00
5-381 Beban Percetakan 50.400.000,00 0,00
 5-382 Beban Penggandaan 7.200.000,00 390.300,00
5-383 Beban Penjilidan 1.800.000,00 0,00
5-390 Beban Langganan 139.800.000,00 12.329.124,00
5-391 Beban Langganan Telepon 3.600.000,00 308.656,00
5-392 Beban Langganan Speedy 6.000.000,00 308.657,00
5-393 Beban Langganan Air 54.000.000,00 5.545.300,00
5-394 Beban Langganan Surat Kabar 1.800.000,00 0,00
5-399 Beban Langganan Lainnya 14.400.000,00 1.567.200,00
5-395 Beban Langganan Listrik 60.000.000,00 4.599.311,00
5-410 Beban Perlengkapan / Peralatan Kerja 135.252.500,00 5.484.160,00
5-411 Beban Pakaian Kerja 25.750.000,00 0,00
5-412 Beban Perlengkapan / Alat Kerbersihan 32.800.000,00 1.873.160,00
5-413 Beban Perlengkapan / Alat Dapur 4.440.000,00 311.000,00
5-414 Beban Perlengkapan / Alat Kerja Kantor 31.000.000,00 2.106.500,00
5-419 Beban Perlengkapan / Perlatan Kerja Lainnya 41.262.500,00 1.193.500,00
5-420 Beban Rapat dan Evaluasi Kerja 34.200.000,00 153.000,00
5-421 Beban Rapat Dinas 7.200.000,00 153.000,00
5-422 Beban Rapat Tahunan 0,00 0,00
5-423 Beban Rapat Evaluasi Kerja 0,00 0,00
5-429 Beban Rapat Dinas dan Evaluasi Kerja Lainnya 27.000.000,00 0,00
5-430 Beban Kursus dan Pelatihan 0,00 0,00
5-431 Beban Kursus Non Medis 0,00 0,00
5-432 Beban Pelatihan Non Medis 0,00 0,00
5-439 Beban Kursus dan Pelatihan Non Medis Lainnya 0,00 0,00
5

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
5-440 Beban Penyusutan 0,00 10.988.068,76
5-441 Beban Penyusutan Bangunan 0,00 5.767.912,50
5-442 Beban Penyusutan Kendaraan 0,00 0,00
5-443 Beban Penyusutan Peralatan Kesehatan 0,00 0,00
5-444 Beban Penyusutan Peralatan Kantor 0,00 656.041,67
5-449 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0,00 4.564.114,59
5-450 Beban Pemeliharaan Sarana Kantor 49.300.000,00 5.490.150,00
5-451 Pemeliharaan Komputer 2.400.000,00 230.000,00
5-452 Pemeliharaan Sarana Komputer 600.000,00 1.065.150,00
5-453 Pemeliharaan Meja Kerja 300.000,00 0,00
5-454 Pemeliharaan Kursi Kerja 300.000,00 0,00
5-455 Pemeliharaan Lemari 4.200.000,00 0,00
5-459 Pemeliharaan Sarana Kantor Lainnya 41.500.000,00 4.195.000,00
5-460 Beban Pajak 10.280.000,00 336.590,54
5-461 Beban Pajak Penghasilan Ps. 21 0,00 0,00
5-462 Beban Pajak Penghasilan Ps. 25 (PPh Badan) 0,00 0,00
5-463 Beban Pajak Penghasilan Ps. 29 (PPh Badan) 0,00 0,00
5-464 Beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 4.000.000,00 0,00
5-469 Beban Pajak Lainnya 6.280.000,00 336.590,54
5-465 Beban Pajak Penghasilan Ps. 4 (PPh Final-PP 46) 0,00 0,00
 5-470 Beban Pemeriksaan 78.000.000,00 0,00
5-471 Beban Pemeriksaan Akuntan Publik 0,00 0,00
5-472 Beban Pemeriksaan Intern 78.000.000,00 0,00
5-479 Beban Pemeriksaan Lainnya 0,00 0,00
5-480 Beban Penyusunan Program Kerja & Rencana
0,00 0,00
Anggaran
5-481 Beban Penyusunan Program Kerja & Rencana
0,00 0,00
Anggaran
5-489 Beban Penyusunan Rencana Anggaran Lainnya 0,00 0,00
5-490 Beban Promosi dan Kehumasan 80.400.000,00 2.463.500,00
5-491 Beban Promosi 42.000.000,00 0,00
5-492 Beban Kehumasan 0,00 0,00
5-493 Beban Diskon Pasien 36.000.000,00 1.863.500,00
5-499 Beban Sumbangan / Partisipasi 2.400.000,00 600.000,00
5-510 Beban Penelitian 0,00 0,00
5-511 Beban Penelitian Non Medik 0,00 0,00
5-519 Beban Penelitian Non Medik Lainnya 0,00 0,00
5-520 Beban Kantor Lain 358.464.000,00 25.145.700,00
5-521 Beban Perijinan 0,00 0,00
5-522 Beban Asuransi 0,00 0,00
5-523 Beban Bagi Hasil 0,00 0,00
6

Rencana Anggaran Realisasi

Nama Akun
Tahun Ini Bulan Ini
5-524 Beban Upah Kebersihan 3.600.000,00 0,00
5-529 Beban Kantor Lainnya 354.864.000,00 24.894.700,00
5-525 Beban Administrasi Bank 0,00 251.000,00
4-000 HARGA POKOK PENJUALAN 0,00 0,00
4-110 Harga Pokok Penjualan 0,00 0,00
4-111 Harga Pokok Penjualan 0,00 0,00
7
DAN BEBAN

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
(176.967.984,28) 176.967.984,28 0% 0%
(58.295.559,28) 58.295.559,28 0% 0%
(58.295.559,28) 58.295.559,28 0% 0%
(63.600.440,28) 63.600.440,28 0% 0%
(60.450.517,28) 60.450.517,28 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
(3.149.923,00) 3.149.923,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
3.238.442,00 (3.238.442,00) 0% 0%
2.216.000,00 (2.216.000,00) 0% 0%
(10.755.158,00) 10.755.158,00 0% 0%
11.777.600,00 (11.777.600,00) 0% 0%
2.066.439,00 (2.066.439,00) 0% 0%
2.066.439,00 (2.066.439,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
 0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
(118.672.425,00) 118.672.425,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
(118.672.425,00) 118.672.425,00 0% 0%
(118.672.425,00) 118.672.425,00 0% 0%
4.143.161.958,04 3.499.077.069,96 5,70% 54,20%
4.128.319.699,00 3.468.619.329,00 5,70% 54,30%
620.657.000,00 418.188.000,00 7,30% 59,70%
742.530.000,00 937.366.500,00 3,70% 44,20%
152.246.500,00 86.263.004,01 7,30% 63,80%
362.685.088,00 344.314.912,00 5,60% 51,30%
1.895.343.914,00 1.124.969.109,99 7,30% 62,80%
171.206.797,00 343.443.203,00 1,20% 33,30%
17.950.800,00 12.159.200,00 3,90% 59,60%
145.386.800,00 191.258.200,00 3,80% 43,20%
20.312.800,00 10.657.200,00 2,50% 65,60%
12.842.259,04 32.457.740,96 1% 28,30%
847.500,00 (847.500,00) 0% 0%
3.975.759,04 5.324.240,96 4,60% 42,80%
0,00 0,00 0% 0%
8.019.000,00 27.981.000,00 0% 22,30%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
2.000.000,00 (2.000.000,00) 0% 0%
2.000.000,00 (2.000.000,00) 0% 0%
4.683.652.475,58 2.466.420.720,42 7% 65,50%
3.256.874.832,79 1.917.943.031,21 7% 62,90%
1.216.924.472,72 608.278.983,28 6,50% 66,70%
 1.216.924.472,72 608.278.983,28 6,50% 66,70%
0,00 0,00 0% 0%
8.842.300,00 5.667.700,00 0% 60,90%
8.042.300,00 (8.042.300,00) 0% 0%
800.000,00 (800.000,00) 0% 0%
0,00 14.510.000,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
255.278.817,00 207.760.115,00 8,80% 55,10%
21.740.000,00 8.260.000,00 6,10% 72,50%
220.236.473,00 179.977.459,00 9,10% 55,00%
13.302.344,00 19.522.656,00 6,60% 40,50%
0,00 0,00 0% 0%
764.189.076,00 296.925.720,00 8,30% 72%
763.189.076,00 297.925.720,00 8,30% 71,90%
1.000.000,00 (1.000.000,00) 0% 0%
229.829.790,00 204.009.066,00 7,40% 53%
0,00 0,00 0% 0%
106.332.500,00 78.160.828,00 8,40% 57,60%
63.727.290,00 78.098.238,00 7,50% 44,90%
59.770.000,00 47.750.000,00 5,40% 55,60%
0,00 0,00 0% 0%
394.940.473,00 476.671.595,00 5,50% 45,30%
394.940.473,00 476.671.595,00 5,50% 45,30%
4.389.250,00 16.460.750,00 12% 21,10%
1.949.250,00 8.250.750,00 19,10% 19,10%
465.000,00 2.585.000,00 0% 15,20%
1.780.000,00 5.820.000,00 4,60% 23,40%
195.000,00 (195.000,00) 0% 0%
47.702.900,00 21.897.100,00 12,20% 68,50%
27.168.000,00 2.832.000,00 3,30% 90,60%
7.541.300,00 2.658.700,00 3,50% 73,90%
0,00 6.000.000,00 0% 0%
0,00 1.200.000,00 0% 0%
0,00 1.800.000,00 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
12.993.600,00 7.406.400,00 35,20% 63,70%
6.747.875,00 19.652.125,00 0,90% 25,60%
2.690.000,00 3.310.000,00 2,50% 44,80%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 2.400.000,00 0% 0%
0,00 8.000.000,00 0% 0%
4.057.875,00 5.942.125,00 0,90% 40,60%
6.800.000,00 29.200.000,00 0% 18,90%
1.800.000,00 (1.800.000,00) 0% 0%
300.000,00 (300.000,00) 0% 0%
 4.700.000,00 31.300.000,00 0% 13,10%
40.036.000,00 (1.036.000,00) 0,60% 102,70%
38.335.000,00 (2.335.000,00) 0% 106,50%
1.701.000,00 1.299.000,00 7,20% 56,70%
98.313.755,07 (98.313.755,07) 0% 0%
70.523.546,80 (70.523.546,80) 0% 0%
13.650.000,00 (13.650.000,00) 0% 0%
14.140.208,27 (14.140.208,27) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
182.880.124,00 130.769.632,00 3,50% 58,30%
121.352.500,00 165.001.256,00 3,60% 42,40%
61.527.624,00 (34.231.624,00) 2,40% 225,40%
1.426.777.642,79 548.477.689,21 6,90% 72,20%
253.339.504,00 175.912.664,00 8,50% 59%
253.339.504,00 175.912.664,00 8,50% 59%
0,00 0,00 0% 0%
75.513.007,00 (846.343,00) 9,50% 101,10%
39.570.000,00 19.736.664,00 9,60% 66,70%
0,00 0,00 0% 0%
25.391.307,00 (25.391.307,00) 0% 0%
10.551.700,00 4.808.300,00 9,10% 68,70%
0,00 0,00 0% 0%
71.593.200,00 15.706.800,00 10,70% 82%
0,00 0,00 0% 0%
11.843.200,00 (11.843.200,00) 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
59.750.000,00 27.550.000,00 8,30% 68,40%
162.050.891,00 3.349.109,00 0% 98%
162.050.891,00 3.349.109,00 0% 98%
106.550.000,00 67.450.000,00 8% 61,20%
106.550.000,00 67.450.000,00 8% 61,20%
43.125.498,00 23.474.502,00 6,70% 64,80%
15.580.400,00 (3.580.400,00) 0,10% 129,80%
27.545.098,00 27.054.902,00 8,10% 50,40%
0,00 0,00 0% 0%
19.791.206,00 13.148.794,00 6,50% 60,10%
19.671.206,00 10.868.794,00 7% 64,40%
0,00 0,00 0% 0%
120.000,00 2.280.000,00 0% 5%
52.728.900,00 6.671.100,00 0,70% 88,80%
46.582.500,00 3.817.500,00 0% 92,40%
 5.686.400,00 1.513.600,00 5,40% 79%
460.000,00 1.340.000,00 0% 25,60%
80.915.487,00 58.884.513,00 8,80% 57,90%
2.115.174,00 1.484.826,00 8,60% 58,80%
2.115.174,00 3.884.826,00 5,10% 35,30%
33.830.100,00 20.169.900,00 10,30% 62,60%
0,00 1.800.000,00 0% 0%
9.133.800,00 5.266.200,00 10,90% 63,40%
33.721.239,00 26.278.761,00 7,70% 56,20%
55.044.002,00 80.208.498,00 4,10% 40,70%
11.860.000,00 13.890.000,00 0% 46,10%
20.856.580,00 11.943.420,00 5,70% 63,60%
1.203.172,00 3.236.828,00 7% 27,10%
17.184.550,00 13.815.450,00 6,80% 55,40%
3.939.700,00 37.322.800,00 2,90% 9,50%
9.185.369,00 25.014.631,00 0,40% 26,90%
2.041.602,00 5.158.398,00 2,10% 28,40%
0,00 0,00 0% 0%
7.143.767,00 (7.143.767,00) 0% 0%
0,00 27.000.000,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
93.156.424,98 (93.156.424,98) 0% 0%
46.143.300,00 (46.143.300,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
10.500.208,26 (10.500.208,26) 0% 0%
36.512.916,72 (36.512.916,72) 0% 0%
53.799.000,00 (4.499.000,00) 11,10% 109,10%
1.954.000,00 446.000,00 9,60% 81,40%
5.026.000,00 (4.426.000,00) 177,50% 837,70%
0,00 300.000,00 0% 0%
2.770.000,00 (2.470.000,00) 0% 923,30%
360.000,00 3.840.000,00 0% 8,60%
43.689.000,00 (2.189.000,00) 10,10% 105,30%
19.931.006,81 (9.651.006,81) 3,30% 193,90%
0,00 0,00 0% 0%
12.565.283,00 (12.565.283,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
4.512.948,00 (512.948,00) 0% 112,80%
2.852.775,81 3.427.224,19 5,40% 45,40%
0,00 0,00 0% 0%
 30.464.600,00 47.535.400,00 0% 39,10%
0,00 0,00 0% 0%
30.464.600,00 47.535.400,00 0% 39,10%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
36.357.500,00 44.042.500,00 3,10% 45,20%
4.127.000,00 37.873.000,00 0% 9,80%
0,00 0,00 0% 0%
29.230.500,00 6.769.500,00 5,20% 81,20%
3.000.000,00 (600.000,00) 25% 125%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
263.232.047,00 95.231.953,00 7% 73,40%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%

Realisasi Persentase
Sisa Anggaran s/d Bulan
s/d Bulan Ini Bulan Ini
ini
2.310.000,00 1.290.000,00 0% 64,20%
258.813.047,00 96.050.953,00 7% 72,90%
2.109.000,00 (2.109.000,00) 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%
0,00 0,00 0% 0%