HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

Tanggal Uraian Temuan Audit Kategori Unit Auditor Tindak Lanjut Tanggal Status
Audit Selesai
1. File Family Folder tidak Minor Rekam Medis 1. Menyarankan agar
tertata dengan rapi (RM) family folder tertata
2. Petugas belum memakai Minor rapi
pakaian seragam sesuai 2. Mengingatkan agar
dengan jadwal petugas memakai
3. Petugas datang tidak tepat Minor pakaian seragam
waktu dinas sesuai dengan
4. Meja petugas rusak Mayor jadwal
5. Tidak kalender Minor 3. Mengingatkan agar
6. Urutan pendaftaraan tidak Minor petugas datang tepat
jelas waktu
7. Masih ada pasien yang Minor 4. Mengusulkan kepada
bingung tentang pengelola barang
pelayanan agar meja segera
8. RM belum diisi dengan Minor diganti
lengkap 5. Mengusulkan kepada
9. File pasien TB tidak Minor pengelola barang
dibedakan dengan pasien agar mengadakan
lainnya kalender di ruangan
6. Membuat alur
pelayanan
7. Menginformasikan
tentang pelayanan
Puskesmas dan
memberikan brosur
kepada pasien
8. Mengingatkan agar
petugas mengisi RM
dengan lengkap
9. Membedakan warna
file
HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

Tanggal Uraian Temuan Audit Kategori Unit Auditor Tindak Lanjut Tanggal Status
Audit Selesai
1. Masih ada RM yang belum Ruangan
diisi lengkap Pemeriksaan
2. Pelayanan Dokter kurang Umum
dari target
3. Kebersihan ruangan masih
kurang
4. Tabung Oksigen belum
menggunakan sarung
penutup
5. Dinding ada bercak noda
6. Matras tidak berlaken
7. Bantal di bed pemeriksaan
tidak ada
8. Tensimeter nilainya tidak
akurat lagi (butuh
dikalibrasi)
9. Peralatan medis tidak
steril
10. Lantai yang retak belum
diberi tanda oleh TIM
PMKP/Manajemen Resiko
11. Meja Dokter retak yang
bisa menimbulkan
kecelakaan kerja
12. Alat didalam lemari tidak
lengkap dan steril
13. Kebersihan Toilet Petugas
masih kurang
14. Petugas belum tepat
waktu saat bertugas
Tanggal Uraian Temuan Audit Kategori Unit Auditor Tindak Lanjut Tanggal Status
Audit Selesai
15. Tempat Sampah yang Ruangan Mengajurkan resep obat
belum berfungsi Pemeriksaan psikotropika dan
sebagaimana mestinya Umum narkotika secara
16. Pintu pemeriksaan masih terpisah
diganjal dengan batu Menyarankan agar
17. Petugas tidak berpakaian nama obat yang
rapi dan tidak berseragam diresepkan tidak
18. Dokter sebaiknya disingkat dan dibuat
mengutamakan pelayanan takaran dosisnya.
untuk pemeriksaan pasien
19. Petugas masih membawa
alat komunikasi (HP), tas
kedalam ruangan
20. Buku-buku dimeja tulis
tidak diketahui oleh
petugas apa fungsinya
21. Stop kontak bisa
menimbulkan bahaya
22. Kabel pada meja P.Care
tidak rapi
23. Timbangan dan alat
pengukur tinggi badan
rusak (Perlu dikalibrasi)
24. Alur belum ada
25. Resep obat psikotropika
dan narkotika tidak dipisah
26. Nama obat yang dibuat
diresep disingkat dan tidak
dibuat takaran dosisnya
HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

Tanggal Uraian Temuan Audit Kategori Unit Auditor Tindak Lanjut Tanggal Status
Audit Selesai
1. Petugas UGD belum Ruangan
memiliki sertifikat UGD Gawat Darurat
2. Tabung oksigen belum
tertutup / bersarung
3. Alur belum ada
4. Tim Manajemen resiko
belum memberi tanda
bahaya pada lantai
5. Peralatan medis belum
lengkap, steril, kapas
6. Lemari instrumen tidak
tertata dengan rapi
7. Petugas tidak
menggunakan seragam
pada saat jam dinas
8. Jadwal petugas UGD
belum ada
9. Bednya tidak memakai
perlak
10. Tempat sampah infeksius
dan non infeksius belum
berfungsi
11. Tirai pemeriksaan masih
terlalu pendek
12. Shock anafilatik belum
tersedia
13. Peralataan petugas masih
berserak
14. Peralatan yang tidak
sesuai pada tempatnya
HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

Tanggal Uraian Temuan Audit Kategori Unit Auditor Tindak Lanjut Tanggal Status
Audit Selesai
1. Masih belum bersih Ruangan
2. Tidak tertata rapi letak Tunggu
banner, dispenser, dan
kebersihannya
3. Spanduk berbingkai
komitmen bersama tidak
sesuai tempatnya
4. Asbes ruangan tunggu
masih belum bersih
1. Masih belum Ruangan ASI
dipergunakan (Masih
dikunci)
1. Ruangan ramah anak Ruangan
belum ada namanya Ramah Anak
2. Stiker/poster belum
banyak, masih kurang
3. Peralatan permainan
anak-anak tidak baik
(Kuda-Kudaan bocor)
4. Kebersihan belum terjaga
HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

Tanggal Uraian Temuan Audit Kategori Unit Auditor Tindak Lanjut Tanggal Status
Audit Selesai
1. Pembacaan obat sesuai Minor Ruang 1. Menganjurkan agar
urutan abjad Farmasi membuat pembatas
2. Lebel nama obat-obatan Minor obat sesuai dengan
psikotropika tidak ada abjad
3. Tidak ada dispenser Mayor 2. Menganjurkan agar
4. Pasien sering tidak Mayor membuat label nama
mendengar namanya obat-obatan
dipanggil petugas psikotropika
5. Tidak ada alur 3. Mengusulkan kepada
6. Tidak ada poster pengelola barang
penunjang kegiatan untuk mengadakan
diruangan dispenser di Ruang
7. Taplak meja obat tidak Farmasi
layak 4. Mengusulkan kepada
8. Petugas tidak memakai pengelola barang
pakaian seragam sesuai untuk mengadakan
jadwal TOA (Pengeras
9. Kehadiran petugas harus Suara)
tepat waktu 5. Mengadakan alur
farmasi
6. Menempelkan poster
didalam ruang
farmasi
7. Mengusulkan kepada
pengelola barang
untuk mengadakan
taplak meja
8. Menyarankan
petugas agar
memakai seragam
sesuai jadwal
9. Menyarankan
 petugas agar hadir
tepat waktu.

HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

Tanggal Uraian Temuan Audit Kategori Unit Auditor Tindak Lanjut Tanggal Status
Audit Selesai
1. Petugas tidak ada Ruangan
ditempat KIA/KB
2. Lemari instrumen belum
sesuai dengan fungsinya
(tas petugas ada didalam
lemari)
3. Poster kurang
4. Ada ember yang tidak
seharusnya ada di
ruangan
5. Kantong persalinan dan
kantong bumil resti belum
diisi
6. Tempat minum / botol
minum petugas masih ada
di ruangan
7. Daftar tilik di ruangan
belum ada
8. Tempat sampah masih
berlebih
9. Kebersihan masih kurang
HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

Tanggal Uraian Temuan Audit Kategori Unit Auditor Tindak Lanjut Tanggal Status
Audit Selesai
1. Petugas tidak ada Ruangan
ditempat Persalinan
2. Tabung oksigen belum
tertutup
3. Daftar tilik belum ada
4. Safety box masih ada,
sementara tempat sampah
infeksius dan non infeksius
sudah ada
5. Lemari instrumen tidak
tertata dengan rapi
6. Lap tangan diwastafel
tidak ada
7. Ada stiker yang membawa
nama suatu rumah sakit
swasta
8. Poster kurang
9. Ada peralatan yang
letaknya tidak sesuai
10. Masih banyak lantai
berbahaya / retak yang
belum ditandai oleh tim
manajemen risiko
11. Stop kontak yang
berbahaya
HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

Tanggal Uraian Temuan Audit Kategori Unit Auditor Tindak Lanjut Tanggal Status
Audit Selesai
1. Tidak ada pengatur suhu Gudang Obat 1. Mengusulkan kepada
ruangan (AC) pengelola barang
2. Kunci pintu gudang obat untuk mengadakan
rusak pengatur ruangan di
3. Masih ditemukan gudang obat
kesalahan pengambilan 2. Mengusulkan kepada
obat. pengelola barang
agar
memperbaikinhya
3. Membuat nama-
nama obat sesuai
dengan abjad
HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

Tanggal Uraian Temuan Audit Kategori Unit Auditor Tindak Lanjut Tanggal Status
Audit Selesai
1. Petugas tidak ada Ruangan
diruangan pemeriksaan Kesehatan
2. Tas petugas dan HP masih Gigi dan Mulut
berada didalam ruangan
(berantakan)
3. Peralatan medis di lemari
belum tersusun dengan
rapi
4. Belum tertata rapi semua
perlengkapan
5. Ada kabel yang
berantakan dilantai dekat
pintu
6. Poster kurang
7. Perlunya dispenser Mayor
diruangan kesehatan gigi
dan mulut
8. Tempat sampah belum
berfungsi dengan baik
9. Petugas tidak
menggunakan seragam
dinas pada saat jam dinas
10. Jam masuk petugas masih
belum sesuai
HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

Tanggal Uraian Temuan Audit Kategori Unit Auditor Tindak Lanjut Tanggal Status
Audit Selesai
1. Tidak ada poster yang Minor Ruangan Gizi 1. Menempelkan poster
mendukung dan UKS tentang gizi
2. Tidak ada lampu Minor 2. Membuat lampu
(penerangan) diruangan
3. Tidak ada taplak meja Minor 3. Memasang taplak
4. Tidak ada SK atau Tupoksi Minor meja
pemegang bagian 4. Membuat SK dari
terpampang Kapus
5. Tidak ada balok SKDN Minor 5. Membuat balok
6. Tidak ada 18 indikator Minor SKDN
pelayanan gizi 6. Membuat 18
terpampang indikator pelayanan
7. Langit-langit ruangan Minor gizi
terbuka dan belum dicat 7. Mengecat dan
8. Tidak ada nama ruangan Minor memperbaiki langit-
9. Tidak ada timbangan bayi Minor langit ruangan
10. Tidak ada blanko Minor 8. Membuat nama
penjaringan anak sekolah ruangan diatas pintuk
masuk
9. Meminta timbangan
bayi kepada
pengelola barang
HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

Tanggal Uraian Temuan Audit Kategori Unit Auditor Tindak Lanjut Tanggal Status
Audit Selesai
1. Akses informasi pelayanan Ruangan TB 1. Membuat petunjuk di
Laboratorium belum jelas Paru dan gang Laboratorium
2. Belum semua pasien Laboratorium 2. Menyarankan
diperiksa di Laboratorium kerjasama dengan
karena keterbatasan pihak ketiga /
kemampuan alat pegawai puskesmas
pendukung. yang ada untuk
3. Tidak ada komputer untuk mengadakan
mendukung kegiatan kelengkapan alat.
laboratorium 3. Mengusulkan
4. Tidak ada poster TB komputer kepada
5. Tidak ada SK penanggung pengelola barang
jawab TB 4. Menempelkan poster
6. Tidak ada penerangan 5. Menempelkan SK
penanggung jawab
TB
6. Memasang lampu
untuk penerangan
HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

Tanggal Uraian Temuan Audit Kategori Unit Auditor Tindak Lanjut Tanggal Status
Audit Selesai
1. Ruang Administrasi masih Minor Ruangan Inganta dan 1. Melakukan
berantakan Administrasi Irene kebersihan di
2. File belum rapi (petugas) Minor ruangan
3. Masih ada keluarga pasien Minor 2. Menyusun rapi file
yang masih salah masuk petugas kesehatan
4. Ditemukan lemari alat di Minor 3. Membuat nama
ruangan administrasi ruangan
5. Horden belum terpasang Minor 4. Menggeser lemari
di ruangan alat dari ruangan
6. Belum ada poto Presiden Minor 5. Memasang horden
dan Wakil Presiden, diruangan
Bupati dan wakilnya juga 6. Memajang foto
Burung Garuda 7. Memajang struktur
7. Belum adanya daftar Minor puskesmas munte
struktur nama pegawai beserta foto
dan fotonya 8. Membuat dokumen
8. Tidak ada dokumen Minor setiap kegiatan UKM
kegiatan administrasi dan UKP
manajemen 9. Menyusun surat
9. Dokumen UKM dan UKP Minor masuk dan surat
tidak ada keluar
10. Surat keluar dan Surat Minor 10. Membuat laporan
Masuk belum rapi (file pencapaian penyakit
sudah ada) pertahun
11. Capaian laporan penyakit Minor 11. Melengkapi berkas
pertahun tidak ada pegawai
12. Bundel kepegawaian Minor 12. Mengingatkan agar
belum lengkap petugas memakai
13. Pakaian petugas belum Minor seragam rapi
rapi dan tidak seragam
Tanggal Uraian Temuan Audit Kategori Unit Auditor Tindak Lanjut Tanggal Status
Audit Selesai
14. Kehadiran pegawai belum Minor Ruangan Inganta dan 13. Mengingatkan agar
tepat waktu Administrasi Irene tepat waktu
15. Mading tidak ada Minor 14. Membuat mading
16. Tidak ada daftar jadwal Minor 15. Membuat jadwal
dinas dinas