JOB DESK SATUAN PEMERIKSA INTERNAL (SPI)

1 Nama Jabatan SPI (SATUAN PEMERIKSA INTERNAL)

2 Pengertian Jabatan Merupakan unsur organisasi yang bertugas
melaksanakan pemeriksaan audit kinerja
internal Rumah Sakit “KUSUMA HOSPITAL” –
Pamekasan yang meliputi :
a. Kegiatan evaluasi pelayanan
Administarsi, kinerja karyawan, kinerja
pejabat struktural, serta kebijakan rumah
sakit.
b. Memeriksa dan mengawasi Pelayanan &
Penunjang Medis.
c. Memeriksa dan mengawasi mutu
Keperawatan.
3 Bertanggung jawab Direktur
4 Tugas Pokok Menyelenggarakan audit internal Administrasi
dan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit
“KUSUMA HOSPITAL” – Pamekasan yang
meliputi kegiatan evaluasi pelayanan
Administrasi, kinerja karyawan, kinerja
pejabat struktural, serta kebijakan rumah
sakit
5 JOBDESK UMUM 1. Uraian Tugas
a. Memeriksa, mengawasi dan
melaporkan kondisi/ keadaan
pelaksanaan pelayanan & penunjang
medis.
b. Memeriksa, mengawasi dan
melaporkan kondisi/keadaan
pelaksana dan pengembangan mutu
layanan asuhan keperawatan di rumah
sakit.
c. Menentukan sampai seberapa jauh
kebijakan manajemen puncak /
pimpinan Kusuma Hospital dipatuhi.
d. Melakukan review atas laporan
keuangan Kusuma Hospital.
 2. Tanggung Jawab
a. Melakukan identifikasi masalah,
analisis penilaian risiko terhadap
pengendalian akuntansi dan
pengendalian administrasi serta
mendorong penggunaan cara cara yang
efektif dengan biaya yang minimum.
b. Melakukan monitoring dan evaluasi
atas aktivitas pengendalian barang
barang inventaris milik Kusuma
Hospital dan kegiatan pengembangan
bisnis.
c. Memberika jasa konsultasi &
rekomendasi perbaikan terhadap
kegiatan – kegiatan unit kerja lingkup
Kusuma Hospital.

3. Wewenang
a. Mengembangkan dan mengevaluasi
efektifitas pengendalian intern dalam
bidang pengelolaan rumah sakit.
b. Memberikan penilaian atas kinerja
pejabat structural & Kusuma Hospital
dalam rangka pemberian reward
(Hadiah, penghargaan atau uang
kelebihan jam kerja).
c. Menyampaikan hasil audit, analisis,
pengawasan dan pemeriksaan kepada
owner.

5 JOB DESK UNIT I. ADMINISTRASI & SDM

1. Menyusun program kerja Komisi Audit
Administrasi dan SDM.
2. Menyusun prosedur operasional
pelaksanaan pengendalian,
pemantauan, evaluasi Administrasi serta
kinerja karyawan, kinerja pejabat
struktural, dan kebijakan rumah sakit
”KUSUMA HOSPITAL” - Pamekasan
3. Menyusun indikator mutu, yang
meliputi:
a. Ketaatan Administrasi.
 b. Kinerja sumber daya manusia.
c. Kinerja pejabat struktural.
d. Ketepatan kebijakan rumah sakit.
4. Melakukan kajian atas:
a. Penyelenggaraan administrasi rumah
sakit, dalam semua lini/bagian
sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan.
b. Manajemen kepegawaian sehingga
senantiasa sesuai dengan prosedur
yang telah ditetapkan.
c. Kebijakan umum rumah sakit dan
prosedur SDM yang berlaku.
d. Kewenangan jabatan struktural.
e. Beban kerja karyawan.
5. Melaksanakan tugas dan tanggung
jawab serta membuat laporan hasil
pengawasan kepada Direktur.
6. Membantu Direktur menyusun
kebijakan dan prosedur yang terkait
dengan operasional rumah sakit.
7. Melakukan koordinasi dengan pejabat
struktural setingkat Kepala Bagian
dalam melaksanakan pemantauan dan
pembinaan mutu.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain
yang diberikan oleh atasan langsung
terkait dengan bidangnya.
II. PELAYANAN & PENUNJANG MEDIS
1. Menyusun program pengawasan di
bagian pelayanan medis di seluruh unit
kerja Rumah Sakit
2. Melaksanakan kegiatan upaya
peningkatan mutu pelayanan medis
secara lintas sektoral dan lintas fungsi
sesuai dengan kebutuhan.
3. Melaksanakan program kerja sesuai
dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
4. Melakukan koordinasi dan bekerjasama
dengan unit lain.
5. Mentaati peraturan dan disiplin kerja
yang telah ditetapkan.
6. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan
di wilayah tanggungjawabnya.
 7. Merahasiakan segala apa yang terjadi di
RS “KUSUMA HOSPITAL” – Pamekasan
8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi
terhadap kegiatan yang telah dilakukan.
9. Memberikan laporan secara periodik
kepada atasan sesuai dengan prosedur
dan pedoman yang berlaku.
10. Bersikap independen dalam melakukan
pemeriksaan atau tanpa memihak
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan
atasan terkait dengan bidangnya
III. KEPERAWATAN
1. Menyusun program pengawasan di
bagian Keperawatan di seluruh unit
kerja Rumah Sakit
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan
dan upaya peningkatan mutu layanan
asuhan Keperawatan.
3. Melaksanakan program kerja sesuai
dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
4. Melakukan koordinasi dan
bekerjasama dengan unit lain.
5. Mentaati peraturan dan disiplin kerja
yang telah ditetapkan.
6. Mengkoordinasikan kegiatan
pelayanan di wilayah
tanggungjawabnya.
7. Merahasiakan segala apa yang terjadi
di RS “KUSUMA HOSPITAL” -
Pamekasan
8. Melaksanakan pemantauan dan
evaluasi terhadap kegiatan yang telah
dilakukan.
9. Memberikan laporan secara periodik
kepada atasan sesuai dengan
prosedur dan pedoman yang berlaku.
10. Bersikap independen dalam
melakukan pemeriksaan atau tanpa
memihak.
11. Melaksanakan tugas dan tanggung
jawab serta membuat laporan hasil
pengawasan kepada Direktur.
12. Melaksanakan tugas lain yang
diberikan atasan terkait dengan
bidangnya.
IV. UMUM
1. Memimpin dalam penyusunan program
kerja Satuan Pengawas Intern atau
Panitia Mutu Rumah Sakit.
2. Memimpin dalam penyusunan
prosedur operasional pelaksanaan
pengendalian, pemantauan dan
evaluasi mutu kegiatan layanan dan
operasional rumah sakit.
3. Memimpin dalam
penyusunan indikator mutu, yang
meliputi:
a. Kinerja sumber daya manusia.
b. Kinerja pejabat struktural.
c. Kesehatan keuangan rumah sakit.
d. Efisiensi dalam pemakaian dan
pemanfaatan bahan dan barang
kebutuhan rumah sakit.
4. Berperan serta dalam penyusunan
indikator untuk:
a. Mutu asuhan keperawatan.
b. Mutu layanan medis.
c. Mutu layanan penunjang medis.
5. Mengontrol pelaksanaan kewenangan
jabatan.
6. Mengontrol proses pelaksanaan
layanan dan kegiatan operasional
rumah sakit sehingga senantiasa
sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan.
7. Melakukan kajian atas kebijakan dan
prosedur yang berlaku.
8. Membantu Direktur menyusun
kebijakan dan prosedur yang terkait
dengan operasional rumah sakit.
9. Mampu menjaga rahasia Rumah Sakit
10. Melakukan koordinasi dengan pejabat
struktural setingkat Kepala Bidang
dalam melaksanakan pemantauan dan
pembinaan mutu.
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain
yang diberikan oleh atasan langsung
terkait dengan bidangnya.
12. mewakili owner / direktur dalam
 sistem pengendalian internal
13. melakukan audit, analisis,
pengawasan, pemeriksaan, pengujian,
dan penilaian terhadap manajemen
unit
14. menentukan prosedur dan ruang
lingkup pelaksanaan pengawasan
15. melakukan penyidikan, penyelidikan
dan penelitian atas objek-objek audit,
analisis, pengawasan, pemeriksaan,
pengujian dan penilaian
16. memperoleh akses tidak terbatas atas
seluruh data, informasi dan objek-
objek audit, analisis, pengawasan,
pemeriksaan, pengujian dan penilaian
termasuk dokumen, pencatatan,
sumber daya manusia dan fisik unit
kerja di Kusuma Hospital
17. SPI mempertanggungjawabkan hasil
temuan-temuan yang diaudit,
dianalisis, diawasi, diperiksa, diuji, dan
dinilai kepada Owner melalui Direktur
kusuma Hospital