PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANGAN
Jl. Raya Karangan Kecamatan Mempawah Hulu Kode 78363
email : pkms.karangan@gmail.com

RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL

Unit yang di periksa : Apotik

Tanggal Pemeriksaan : 26 Agustus 2019

KETIDAKSESU TARGET
N URAIAN KETIDAK BUKTI BUKTI AIAN STANDAR / TINDAKAN TINDAKAN WAKTU
ANALISIS
O SESUAIAN OBJEKTIF TERHADAP KRITERIA PERBAIKAN PENCEGAHAN PENYELESAI
STANDAR AN
1 SK kepala puskesmas Hasil laporan Kebijakan kepala Kebijakan SK belum di revisi SK untuk Koordinator UKP Satu bulan
untuk audit SK kepala puskesmas belum kepala untuk penanggung penanggungjawab melakukan setelah
penanggungjawab puskesmas untuk mengeluarkan SK puskesmas jawab apotik yang apotik di serahkan ke pembimbingan dan pelaksanaan
apotik belum ada penanggungjawab terbaru baru PJ apotik pengawasan atas audit internal
diserahkan, masih di apotik belum ada kesinambungan ke-2
TU diserahkan, masih pelayanan di
di TU Apotik

CR = 100%
2 Pengkajian resep nama Hasil temuan Pengkajian resep Standar Kepatuhan petugas Bekerja sesuai dengan Koordinator UKP Satu bulan
dokter penulis resep audit pengkajian nama dokter akreditasi terhadap SOP SOP yang ada dan melakukan setelah
kadang tidak di tulis resep nama dokter penulis resep pengkajian resep kurang patuh. pembimbingan dan pelaksanaan
penulis resep kadang tidak di pengawasan atas audit internal
kadang tidak di tulis kesinambungan ke-2
tulis pelayanan di
 Apotik

Mengetahui, Karangan, 26 Agustus 2019

Kepala Puskesmas Ketua Audit Internal

Marta Rahayu, SKM drg. Monika

NIP: 196603031987032009 NIP: 198309152017052001