Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • SOP-01.001 Pengendalian Dokumen

    Diunggah oleh

    riyan yroi
    2 tayangan2 halaman
    Contoh SOP iso 9001 2015

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Contoh SOP iso 9001 2015

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    2 tayangan2 halaman

    SOP-01.001 Pengendalian Dokumen

    Diunggah oleh

    riyan yroi
    Contoh SOP iso 9001 2015

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 2

    PT INDONESIA CHEMICAL ALUMINA STANDARD OPERATING PROCEDURE

    JUDUL : PENGENDALIAN DOKUMEN


    Disiapkan oleh : Rizka Andrianto Tanggal : 2 September 2019 No. Dokumen : SOP-01.001
    Diperiksa oleh : Prihanto Wahyu Utomo No. Revisi : 4 Halaman : 1/2
    Disetujui oleh : I Made Mastana

    AKTIVITAS REKAMAN KETERANGAN/REFERENSI

    MULAI Manager mengidentifikasi


    1
    dokumen yang harus
    dikendalikan di masing-masing
    satuan kerja
    1 MANAGER
    · WI-01.001 Pembuatan
    Mengidentifikasi Dokumen Dokumen
    2
    Menerbitkan dokumen yang
    2 MANAGER 2 Form Pengusulan dan berhubungan dengan proses atau
    Mengajukan permohonan Pengubahan Dokumen alur kerjanya segera dibuat dan
    dokumen baru/revisi dokumen dituangkan dalam “Riwayat
    Perubahan Dokumen”.
    Revisi dokumen yang berhubungan
    QUALITY MANAGEMENT dengan perubahan nama form
    3 yang tidak sesuai, perubahan
    ASSURANCE
    bahasa/kesalahan pengetikan yang
    Memeriksa draft dokumen ya tidak menambah arti dapat direvisi
    bersamaan pada saat ada revisi
    yang terkait dengan perubahan
    proses/alur kerjanya.
    Perlu perbaikan 3 QMA memastikan bahwa
    dokumen yang diusulkan sudah
    sesuai dengan standar yang
    tidak ditetapkan
    · WI-01.002 Penomoran
    QUALITY MANAGEMENT 4 Form Pengusulan dan Dokumen
    4
    ASSURANCE Pengubahan Dokumen
    · WI-01.003 Pedoman Teknik
    Menyetujui dokumen baru/revisi Penulisan Dokumen
    dokumen
    4 · WI-01.004 Evaluasi dan
    Pengesahan Dokumen

    5 PENGENDALI DOKUMEN 5 Daftar induk dokumen 5 Daftar induk dokumen di tanda


    tangan/disetujui oleh Quality
    Melakukan pendaftaran dokumen Management Assurance
    ke daftar induk dokumen

    6 PENGENDALI DOKUMEN
    Memperbanyak dokumen sesuai
    kebutuhan dan memberi kode/cap

    DILARANG MENYADUR, MEMPERBANYAK ATAU MENGAMBIL ISI DARI PROSEDUR INI TANPA SEIJIN DARI
    QUALITY MANAGEMENT ASSURANCE PT INDONESIA CHEMICAL ALUMINA
    PT INDONESIA CHEMICAL ALUMINA STANDARD OPERATING PROCEDURE
    JUDUL : PENGENDALIAN DOKUMEN
    Disiapkan oleh : Rizka Andrianto Tanggal : 2 September 2019 No. Dokumen : SOP-01.001
    Diperiksa oleh : Prihanto Wahyu Utomo No. Revisi : 4 Halaman : 2/2
    Disetujui oleh : I Made Mastana

    AKTIVITAS REKAMAN KETERANGAN/REFERENSI

    7 PENGENDALI DOKUMEN 7 Daftar Distribusi 6 7 8


    Dokumen
    Distribusi dokumen, menarik · WI-01.005 Pengendalian dan
    dokumen lama dan mengarsipkan Bukti Serah Terima Distribusi Dokumen
    dokumen baru Dokumen · WI-01.006 Pengarsipan
    Dokumen Sistem Manajemen
    MK3L

    8 PENGENDALI DOKUMEN 8 Daftar Pemusnahan


    Dokumen
    Dokumen kadaluarsa dan tidak
    Berita Acara
    diperlukan dilakukan pemusnahan
    Pemusnahan Dokumen

    9 PENGENDALI DOKUMEN

    Tinjauan Efektivitas Sistem

    Note: SOP ini ditetapkan,


    diterapkan, dievaluasi, dikaji untuk
    SELESAI sistem manajemen MK3L.

    Pengesahan Dokumen oleh


    SOP-01.001
    Penanggungjawab Teknik & Lingkungan
    Muhamad Asril

    DILARANG MENYADUR, MEMPERBANYAK ATAU MENGAMBIL ISI DARI PROSEDUR INI TANPA SEIJIN DARI
    QUALITY MANAGEMENT ASSURANCE PT INDONESIA CHEMICAL ALUMINA

    Anda mungkin juga menyukai