Documentación Del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en El Trabajo

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO i
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ii

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO iii
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO iv
DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO BAJO LOS PARÁMETROS DEL DECRETO 1072 DE 2015, EN LA EMPRESA
FUNDIHERRAJES B.G, UBICADA EN LA CIUDAD DE CÚCUTA.
GLEIDIS BRIGGET CÁCERES GÓMEZ
*RICHARD MONROY SEPÚLVEDA

Ingeniero de Producción Industrial
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA
FACULTA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
SAN JOSE DE CÚCUTA
2017
*Director de Pasantía
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO v
Tabla de contenido
Introducción ............................................................................................................................ 1
1. Descripción del problema ................................................................................................. 3
1.1. Planteamiento del problema.................................................................................... 3
1.2. Formulación del problema ...................................................................................... 5
1.2.1. Sistematización del problema .............................................................................. 5
2. Objetivos ......................................................................................................................... 6
2.1. Objetivo general ..................................................................................................... 6
2.2. Objetivos específicos .............................................................................................. 6
3. Justificación ..................................................................................................................... 7
4. Alcances y limitaciones.................................................................................................... 9
4.1. Alcances ................................................................................................................. 9
4.2. Limitaciones ........................................................................................................... 9
5. Marco referencial ........................................................................................................... 10
5.1. Antecedente ......................................................................................................... 10
5.2. Marco teórico ....................................................................................................... 13
5.3. Marco conceptual ................................................................................................. 25

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO vi
5.4. Bases legales ........................................................................................................ 29
6. Desarrollo temático del proyecto .................................................................................... 31
6.1. Generalidades ....................................................................................................... 31
6.1.1. Información básica de la empresa ..................................................................... 31
6.2. Evaluación inicial ................................................................................................. 33
6.3. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos ......... 35
6.3.1. Oficina administrativa ....................................................................................... 35
6.4. Planificación documental...................................................................................... 50
7. Conclusiones .................................................................................................................. 58
8. Recomendaciones .......................................................................................................... 59
9. Referencias bibliográficas .............................................................................................. 60
10. Anexos ........................................................................................................................ 63

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO vii
Lista de tablas
Tabla 1. Determinación del Nivel de Deficiencia .................................................................. 21
Tabla 2. Determinación del Nivel de Exposición ................................................................... 21
Tabla 3. Determinación del Nivel de Probabilidad................................................................. 22
Tabla 4. Significados de los diferentes Niveles de Probabilidad ............................................ 22
Tabla 5. Determinación del Nivel de Consecuencia ............................................................... 23
Tabla 6. Determinación del Nivel de Riesgo ......................................................................... 23
Tabla 7. Significado del Nivel de Riesgo ............................................................................... 24
Tabla 8. Aceptabilidad del riesgo .......................................................................................... 24
Tabla 9. Bases Legales .......................................................................................................... 29
Tabla 10. Información Básica de la Empresa ......................................................................... 31
Tabla 11. Resumen Matriz IPEVR Administrativa ................................................................ 36
Tabla 12. Controles Matriz IPEVR Administrativa................................................................ 39
Tabla 13. Resumen Matriz IPEVR Operativa ....................................................................... 43
Tabla 14. Controles Matriz IPEVR Operativa ....................................................................... 47
Tabla 15. Planificación Documental ...................................................................................... 50

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO viii
Lista de Ilustraciones
Ilustración 1.Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos ........................... 17
Ilustración 2. Organigrama de la Empresa Fundiherrajes B.G ................................................ 32
Ilustración 3. Desarrollo por ciclo PHVA .............................................................................. 33
Ilustración 4. Desarrollo por Estándar ................................................................................... 34
Ilustración 5. Gráfico Resultados Matriz IPEVR Administrativa ........................................... 38
Ilustración 6. Gráfico Resultados Matriz IPEVR Operativa .................................................. 46
Ilustración 7. Diligenciamiento de lista de chequeo IPEVR. .................................................. 64
Ilustración 8. Diligenciamiento de lista de Chequeo IPEVR. ................................................. 64
Ilustración 9. Socialización de Formatos del SGSST. ............................................................ 64
Ilustración 10. Socialización de Documentación.................................................................... 64
Ilustración 11. Pausas Activas.. ............................................................................................. 64
Ilustración 12. Pausas Activas. .............................................................................................. 64

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ix
Lista de Anexos
Anexo 1. Evaluación Inicial- Resolución 1111 de 2017…...………………………………………….57
Anexo 2. Listas de chequeo de identificación de peligros……………………………………..76
Anexo 3. Certificado de 50 horas Auxiliar del SGI…………………………………………………….79
Anexo 4. Responsabilidades del SGSST……………………………………………………………….80
Anexo 5. Comité COPASST……………………………………………………………………………84
Anexo 6. Acta de reuniones Vigía de SST……………………………………………………………..90
Anexo 7. Comité de convivencia laboral……………………………………………………………….91
Anexo 8. Acta de reuniones Comité de convivencia laboral…………………………………………..97
Anexo 9. Reporte de acoso laboral…………………………………………………………………….98
Anexo 10. Matriz de capacitación y formación de SGSST……………………………………………...99
Anexo 11. Política Integral……………………………………………………………………………..100
Anexo 12. Objetivos del SGSST……………………………………………………………………….101
Anexo 13. Matriz de requisitos legales…………………………………………………………………102
Anexo 14. Matriz de comunicaciones………………………………………………………………..…113
Anexo 15. Procedimiento de gestión del cambio………………………………………………………117
Anexo 16. Formato identificación y evaluación de impacto de la gestión del cambio…………….…..119
Anexo 17. Plantilla para la descripción sociodemográfica……………………………………………..120
Anexo 18. Profesiograma………………………………………………………………………………121
Anexo 19. Formato de seguimiento de exámenes ocupacionales………………………………………122
Anexo 20. Reporte e investigación de AT……………………………………………………………...125
Anexo 21. Reporte de incidentes, comportamientos y condiciones inseguras…………………………126
Anexo 22. Inspección en Oficina Operativa……………………………………………………………127
Anexo 23. Inspección de Vehículos…………………………...………………………………………..128
Anexo 24. Inspección de Oficina Administrativa………………………………………………………130

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO x
Anexo 25. Inspección de EPP…………………………………………………………………………..130
Anexo 26. Inspección de Extintores……………………………………………………………………131
Anexo 27. Inspección de implementos de Botiquín……………………………………………………132
Anexo 28. Inspección e inventario de sustancias………………………………………………………133
Anexo 29. Informe de Inspección de Seguridad………………………………………………………..134
Anexo 30. Matriz de EPP……………………………………………………………………………….135
Anexo 31. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias……………………………...136
Anexo 32. Ficha técnica de Indicadores………………………………………………………………..171
Anexo 33. Evidencias Fotográficas…………………………………………………………………….172

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1
Introducción
El sistema de seguridad y Salud en el trabajo no es solo un requisito de cumplimiento bajo el
Decreto 1072 de 2015, sino que representa una serie de acciones correctivas y preventivas que le
generan beneficio a todas las personas que interactúan con la empresa; evitando que se deban
sustituir empleados claves, que ya conocen sus actividades diarias debido al ausentismo
proveniente de enfermedades laborales, anexo a esto, se incurre en una interrupción de los
procedimientos que puede derivar en pérdida de clientes y/o de contratos importantes; si el caso
hace parte de un evento grave puede conducir al cierre de la empresa debido a los costes directos
de la gestión del accidente. La causalidad de su omisión parte del desconocimiento de los
empresarios por las normas que establece el Ministerio de Trabajo para proporcionar ambientes
laborales más sanos y en justas condiciones para todas las personas que prestan un servicio bajo
una remuneración económica, Además, de no contemplar el Costo – Beneficio que asegurar el
bienestar físico y mental de los trabajadores tendrá en las empresas no solo al librarse de las multas,
sino, que genera productividad en cada uno de los procedimientos, puesto que, un personal sano y
cómodo en su ambiente laboral es proactivo.
Estas medidas que ha tomado el Ministerio del Trabajo, han sido generadas por los reportes de
accidentalidad emitidos por las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), En el año 2016
durante el Congreso Internacional ARL sura, dio a conocer que “El índice de accidentalidad laboral
en Colombia se ubicó en el 8, 85 por ciento”, es decir, un indicador alto comparado con otros países
de Suramérica, evidenciando la necesidad de incorporar acciones de cuidado en la salud de los
trabajadores; ya que dicha entidad informa “ De cada 100 trabajadores afiliados tuvieron un
accidente de trabajo cerca de 9 trabajadores”, razón por la cual se requiere conciencia de los
empresarios para implementar medidas de control que mitiguen y/o eliminen accidente de trabajo
que ponen en riesgo el bienestar de los trabajadores.
El presente trabajo tiene como estructura en su Capítulo 1. Generalidades, contextualizar el
proyecto reflejando información básica de la estructura organizacional y procesos industriales
inherentes a la actividad de la empresa; Capitulo 2. Evaluación Inicial, consiste en el desarrollo de
un diagnóstico que permita identificar las falencias del estado actual frente a los estándares
mínimos de la resolución 1111 del 2017, con la información suministrada que se encuentra
documentada en el sistema de gestión de calidad que especifica cada uno de los procedimientos,
la interacción con el personal y el método de observación que ayudan a establecer si se cumple o
no con cada una de las especificaciones descritas en dicha resolución; Capitulo 3. Identificación y
Valoración de peligros, mediante algunos parámetros de la matriz GTC 45/2012 permite identificar
los peligros inherentes a cada una de las actividades desarrolladas en los centros de trabajo de la
empresa FUNDIHERRAJES BG en la ciudad de Cúcuta, proponiendo soluciones que eliminen o
mitiguen posibles accidentes; Capitulo 4. Documentación. Identificación y elaboración de la
documentación necesaria para su posterior implementación, dando cumplimiento al Decreto 1072
del 2015 basado en la resolución 1111 de 2017.
Por otra parte, en el ámbito profesional, este trabajo permite profundizar en cada uno de los
procesos que conforman una pequeña empresa que se dedica a la producción y comercialización
de productos; donde se puede evidenciar diferentes falencias en materia de seguridad y salud en el
trabajo siendo un apoyo al mejoramiento del ambiente laboral mediante la identificación de
peligros y sugerencia de controles.

1. Descripción del problema
1.1. Planteamiento del problema
La empresa FUNDIHERRAJES BG tuvo sus inicios en el año 2004 ante la necesidad de
satisfacer los requerimientos del sector eléctrico, dedicándose a la fabricación y comercialización
de herrajes (Conectores) para redes y líneas aéreas de distribución y transmisión de energía
eléctrica; cuenta con dos centros de trabajo segmentados de la siguiente forma: una oficina
administrativa y una oficina operativa. Ha obtenido experiencia y conocimientos en su campo
durante la trayectoria de 13 años contando con certificación de producto – CIDET y Sistema de
Gestión de Calidad - ISO 9001, siempre buscando la mejora continua en sus procesos; razón por la
cual, se ha dado a la tarea en este semestre II - 2017 a iniciar el proceso de implementación del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo basado en el decreto 1072 del 2015
apoyándose en la resolución 1111 de 2017.
A pesar de que el requisito de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo
se estableció con la ley 1562 de 2012 no se había tomado como prioridad en las empresas, hasta
que en el año 2015 con el decreto único reglamentario del sector trabajo se incorporó la
obligatoriedad de dicha implementación; Sin embargo, en el presente año ya se encuentran
empresas que han recibido visitas del Ministerio de Trabajo que al no cumplir con los requisitos
mínimos establecidos en la Resolución 1111 del 2017 han sido sancionados, Aquellas sanciones
van desde 1 a 5 SMMLV solo por incumplimiento de lineamientos básicos establecido en los antes
llamados “programas de Salud Ocupacional” en las microempresas (Decreto 472 de 2015) y esta
situación ha sido evidente porque no se tiene la capacitación a los empleadores por el costo -
beneficio que estas acciones pueden mejorar la productividad de las empresa, e incluso reducir
algunos gastos inherentes a los ambientes laborales que no son adecuados para las actividades
económicas, además de que el tiempo administrado para esta labor es recompensado con
trabajadores más proactivos.
Al conocer las áreas administrativas y operativas de la empresa se puede observar como los
puestos de trabajo están expuestos a probabilidad de accidentes de trabajo y/o enfermedades
laborales que con el tiempo representarían un problema para el dueño de la empresa; Así como, el
descuido por parte de los trabajadores quienes no dan importancia a la precaución y uso adecuado
de las herramientas que les proporciona el empleador para garantizar su bienestar físico; inherente
a estas condiciones se encuentran las multas en las cuales puede incurrir la empresa si al realizar
una auditoria por parte de la Administradora de Riesgos Laborales no cumple con lo establecido
mínimo en la resolución 1111 del 2017; ya que al no registrar accidentes graves creen que no
requieren un sistema de seguridad y salud en el trabajo pero desconocen que esto, no es un seguro
que elimine la probabilidad de que ocurra una eventualidad, puesto que, se manifiestan algunos
incidentes que se deben evaluar para prevenir futuras lesiones en la integridad física del trabajador.
El desarrollo de este proyecto permitirá a la empresa evaluar su estado actual , permitiendo la
identificación de falencias en los procedimientos productivos y administrativos que ponen en
riesgo la salud de los trabajadores usando herramientas como la evaluación inicial (Resolución
1111 de 2017) y la matriz de identificación de peligros basada en algunos parámetros de la norma
GTC 45/2012, donde se podrá Identificar, analizar, evaluar todos los factores de riesgo que se
determinen en cada actividad realizada para establecer los controles pertinentes en cada caso y por
último, documentar todos los requerimientos necesarios para soportar el SG-SST dando
cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 basado en la Resolución 1111 de 2017; Con el fin de
proporcionar un ambiente laboral que garantice la salud de las personas que diariamente cumplen
funciones laborales en sus centros de trabajo.
1.2. Formulación del problema
¿Cuáles son los documentos necesarios para soportar el sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el trabajo dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 teniendo en cuenta, la Resolución 1111
de 2017?
1.2.1. Sistematización del problema
¿Cuál es el Estado Actual de la Empresa frente al cumplimiento de los requerimientos de los
estándares mínimos (Resolución 1111 del 2017)?
¿Cuáles son los factores de riesgos presentes en las Actividades de la empresa?
¿Cuáles son los procedimientos y formatos que se deben implementar en la empresa para dar
cumplimiento al decreto 1072 del 2015 teniendo en cuenta, la Resolución 1111 de 2017?
2. Objetivos
2.1. Objetivo General
Elaborar la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo bajo los
parámetros del Decreto 1072 de 2015 teniendo en cuenta, la Resolución 1111 de 2017, en la
Empresa FUNDIHERRAJES B.G, ubicada en la ciudad de Cúcuta- Norte de Santander.
2.2. Objetivos Específicos
Desarrollar un diagnóstico inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
basados en los estándares mínimos de la resolución 1111 del 2017.
Determinar los riesgos laborales inherentes a las actividades realizadas en la empresa, basado
en algunos parámetros de la Guía técnica Colombia GTC 45/2012.
Construir la información documentada de acuerdo a los requisitos mínimos del SG-SST dando
cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 teniendo en cuenta, la Resolución 1111 de 2017.

3. Justificación
El sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo es un método lógico basado en el ciclo
PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) que permite organizar paso a paso: ¿Qué debe hacerse?
¿Cuál es la mejor forma de realizarlo? ¿Cuáles son las metas que se desean lograr? ¿Qué acciones
se deben tomar? ¿Quién y cómo supervisar dichas acciones? ¿Cómo evaluar que estas acciones son
las correctas?, enfocándose en la razón de ser de la empresa y su actividad económica.
Es fundamental iniciar el proceso de documentar el Sistema de Gestión de Seguridad Y salud
en el trabajo, porque no solo impedirá que la empresa incurra en sanciones legales si llegará a tener
una auditoria por el ministerio del trabajo; sino, que además permitirá generar bienestar físico,
mental y social en todos sus trabajadores que al trabajar juntos con el objetivo de cuidar su calidad
de vida generaran mayor sentido de pertenencia por la empresa.
Para lograr el objetivo de garantizar ambientes laborales favorables para los trabajadores se debe
documentar cada procedimiento con compromiso de todo el personal para darle el enfoque
adecuado a los formatos y a su vez, tener cumplimiento en la ejecución de los registros de cada una
de las acciones propuestas que surgen de las valoraciones iniciales del estado actual de la empresa
frente a la seguridad y salud de sus trabajadores.
La gestión de la información organizada en materia de Seguridad y Salud en el trabajo enfocada
en una empresa, me permitirá colocar en práctica los conocimientos adquiridos en la Universidad
Libre- Seccional Cúcuta donde tendré la oportunidad de aplicar conceptos como mejora continua,
normatividad legal, proponer y dar soluciones que contribuyan a alcanzar las metas propuestas
desarrollando aptitudes para mi crecimiento como futuro profesional en Ingeniería Industrial.

4. Alcances y Limitaciones
4.1. Alcances
La propuesta de documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo
los parámetros del Decreto 1072 de 2015 teniendo en cuenta, la Resolución 1111 de 2017, en la
empresa FUNDIHERRAJES B.G, ubicada en la ciudad de Cúcuta; empezando por un diagnóstico
del Estado actual, luego se procede a identificar los peligros inherentes a cada una de las
actividades, proporcionando soluciones que eliminen o mitiguen posibles accidentes desde el área
operativa hasta el área administrativa , y por último, determinando la documentación para su
posterior implementación del sistema.
4.2.Limitaciones
La propuesta de documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo
los parámetros del Decreto 1072 de 2015 teniendo en cuenta, la Resolución 1111 de 2017, se ve
afectada por la disponibilidad de tiempo por parte del Asesor Externo de la empresa que impide el
acompañamiento oportuno de las actividades programadas.

5. Marco Referencial
5.1. Antecedente
Barrios, Sara & Paravic, Tatiana (2006) elaboraron un artículo de investigación denominado
“promoción de la salud y un entorno laboral saludable” el cual consiste en exponer los beneficios
que generan los ambientes laborales con las condiciones adecuadas a los trabajadores. Su aporte a
mi proyecto es servir como base del beneficioso de cuidar a los empleados en las organizaciones.
Gómez, Ingrid (2006) elaboró un artículo de investigación denominado “Salud laboral: una
revisión a la luz de las nuevas condiciones del trabajo” el cual plantea diferentes puntos de vista
donde se sugiere que el trabajo no es solo una carga física, si no, que genera estrés laboral porque
es sometido frecuentemente a resolución de problemas generando fatigas y finaliza recomendando
cuidar a los empleados en las empresas. Su aporte a mi proyecto es servir como base del beneficioso
de cuidar a los empleados en las organizaciones.
Barrera, Miguel; Beltrán, Ronald & González, Denys (2011) realizaron un trabajo de
investigación denominado “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en conformidad
con La Ley de Prevención de Riesgos para las PYMES que fabrican productos elaborados de metal,
maquinaria y equipo” el cual consistió en un análisis del estado actual del Sector Manufacturero
de productos elaborados en metal, identificando los posibles riesgos y estudiando las normas
referentes a este campo y estandarizando algunos formatos de soporte para la implementación del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Su aporte a mi proyecto es servir como
modelo para la identificación de peligro.

Palencia, Juan (2014) realizó un trabajo de investigación denominado “Impacto del
cumplimiento legal en términos de seguridad y salud ocupacional de las Mipymes en Colombia”,
el cual consistió en un análisis de las Mipymes donde se evaluará el nivel de conocimiento y
compromiso sobre el sistema de seguridad y salud ocupacional para establecer estrategias que
generaran conciencia a los Directivos que todas las actividades que se realicen por el bienestar de
sus empleados son una inversión y genera beneficios inmediatos en las reducciones de pérdidas
por días perdidos, lesionados, incapacidades y afectación a equipos y maquinaria. Su aporte a mi
proyecto es evidenciar la importancia del sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo en
las pequeñas empresas.
Hómez, Diana & López, Sonia (2017) realizaron un trabajo de investigación denominado
“Documentación e implementación del sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo para
la empresa industrias Metalicas ACM SAS de acuerdo al Decreto 1072 de 2015”, el cual consistió
en diseñar la documentación y la implementación bajo los lineamientos del Decreto 1072 de 2015
empleando el ciclo PHVA: Planear, hacer, verificar y actuar en la empresa ACM SAS dedicada a
la fabricación y ensamblaje de carrocerías para transporte colectivo de pasajeros. Mediante un
diagnóstico de la empresa para determinar las falencias en materia de seguridad y salud en el trabajo
determinando las condiciones en las que se encontraban laborando mediante la Matriz de peligros;
para seguir con la planificación y documentación requerida del SG SST. Su aporte a mi proyecto
es servir como modelo para el diseño de la documentación necesaria para el cumplimiento del
Decreto 1072 de 2015.
Quintero, Daniela (2017) realizó un trabajo de investigación denominado “Propuesta
documental para dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 en la empresa Aseie S.A.S, en la
ciudad San José de Cúcuta”. Con el fin de definir las directrices que le permita posteriormente
implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo en la empresa Aseie S.A.S dedicada a la
prestación de servicios de interventoría y auditoria empresarial especializada. Mediante una evaluación
inicial teniendo en cuenta cada ítem del decreto del Decreto 1072 de 2015 en lo referente al SG SST
pudo evidenciar la carencia total de medidas que mantengan un ambiente laboral adecuado para sus
trabajadores, por lo cual, se trabajó en todos aquellos documentos que dieran soporte al SG SST. Su
aporte a mi proyecto es servir como modelo para el diseño de la documentación necesaria para el
cumplimiento del Decreto 1072 de 2015.
Robayo, Carlos (2017) realizó un trabajo de investigación denominado “Documentación del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa TEOREMA SHOES en la
ciudad de san José de Cúcuta – norte de Santander”. Con el fin de dar cumplimiento al Decreto
1012 del 2015 logrando disminuir los riesgos de accidentes laborales y las enfermedades que
ocasionen las actividades de la empresa se elaboró una propuesta documental en la empresa
TEOREMA SHOES dedicada a la fabricación de calzado para dama. Mediante un diagnóstico
inicial teniendo en cuenta el Decreto 1443 de 2014 se evidenció la carencia total de documentación,
lo cual, dio paso a la elaboración de la misma. Su aporte a mi proyecto es servir como modelo para
el diseño de la documentación necesaria para el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015.

5.2. Marco teórico
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo consiste en el desarrollo de un
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización,
la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo
de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud
en el trabajo. (Decreto 1072 de 2015, p.78).
Este proyecto está fundamentado en la Documentación requerida para dar cumplimiento a la
Normatividad; Se requiere la siguiente la información:
1. La política y los objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo SST,
firmados por el empleador.
2. Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST
3. La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos.
4. El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemográfico de la población
trabajadora y según los lineamientos de los programas de vigilancia epidemiológica en
concordancia con los riesgos existentes en la organización
5. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, firmado por
el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST.
6. El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo - SST, así como de su
cumplimiento incluyendo los soportes de inducción, re inducción (sic) y capacitaciones de los
trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en misión.
7. Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo.
8. Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal
9. Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas cuando aplique y
demás instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo.
10. Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad
y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones o la delegación del Vigía de Seguridad y Salud
en el Trabajo y los soportes de sus actuaciones.
11. Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales de acuerdo con la normatividad vigente.
12. La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus
correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
13. Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, incluidos los
resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud arrojados por los monitores
biológicos, si esto último aplica según priorización de los riesgos.
En el caso de contarse con servicios de médico especialista en medicina laboral o del trabajo,
según lo establecido en la normatividad vigente, se deberá tener documentado lo anterior y los
resultados individuales de los monitores biológicos.

14. Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos ejecutadas.
15. La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riesgos
Laborales que le aplican a la empresa.
16. Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios.
La documentación relacionada con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- SG-SST, debe estar redactada de manera tal, que sea clara y entendible por las personas que tienen
que aplicarla o consultarla. Igualmente, debe ser revisada y actualizada cuando sea necesario
difundirse y ponerse a disposición de todos los trabajadores, en los apartes que les compete.
(Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.12).
El diagnóstico del estado actual de la empresa se tomará como herramienta la Resolución 1111
del 2017 de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo; la
cual es emitida como refuerzo del Decreto 1072 de 2015 para crear obligatoriedad en el
cumplimiento de la implementación del SG SST basado en estándares mínimos y otorgando plazos
de tiempo para la ejecución total del sistema; según el consejo colombiano de seguridad (2017)
define la resolución 1111 del 2017 como:
El conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento,
mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las
condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y
financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el funcionamiento,

ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores y contratantes en el Sistema General
De Riegos Laborales.
Herramienta para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en
seguridad y salud en el trabajo, basada en algunos parámetros de la norma GTC 45/2012, es
necesario emplear una planilla en la que se consignan los datos, valores, y todo lo necesario para
su elaboración, a continuación se presenta el instrumento para la recolección de información del
panorama de factores de riesgos.
Para implementar esta herramienta se debe tener en cuenta las siguientes actividades: 1) Definir
el instrumento y recolectar la información. Observar, identificar e implementar el mecanismo
de recolección de datos que permita recolectar información que permita identificar riesgos. 2)
Clasificar los procesos, las actividades y las tareas. Tener en cuenta que cada proceso posee
diferentes funciones y por ende sus riesgos varían, aún más si son proceso de producción. 3)
Identificar los peligros. Según los procedimientos y la tabla de peligros documentada en la GTC
45/2012 se pueden clasificar de acuerdo a la actividad y medio laboral. 4) Definir los controles
existentes. Verificar si actualmente se encuentran implementados mecanismos que mitiguen los
riesgos identificados ya seas en la fuente, en el medio o en la persona como los elementos de
protección personal. 5) Evaluar el riesgo. Teniendo en cuenta la valoración de la GTC 45/2012 se
efectúa la evaluación de los riesgos identificados que incluye: 6) definir los criterios para la
aceptabilidad del riesgo y 7) definir si el riesgo es aceptable o no. 8) Elaborar el plan de acción
para el control de los riesgos. 9) Revisar la conveniencia del plan de acción. Tener un
seguimiento sobre las medidas adoptadas en el plan de acción para verificar si se encuentra
cumpliendo con el objetivo para lo cual fue implementado. 9) Mantener y actualizar. 10)
Documentar. Véase la siguiente Ilustración 1.
Definir instrumento y recolectar información
Clasificar los procesos, las actividades y las tareas
Identificar los peligros
Definir los controles existentes
Evaluar el riesgo
Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo
Definir si el riesgo es aceptable
Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos
Revisar la conveniencia del plan de acción
Mantener y actualizar
Documentar
Ilustración 1.Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos

El formato contiene los siguientes datos:
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, las cuales
trasforman elementos de entrada en resultados.
Zona o lugar: Espacio físico en que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el
control de la organización.
Actividades: Se especifican el nombre de la tarea a realizar.
Tareas: Descripción detallada de la Tarea a realizar
Rutinario y No Rutinario: Actividad que forma hace o no parte de un proceso de la
organización. La actividad no rutinaria de determina por su baja frecuencia de ejecución.
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesiones
a la persona, o la una combinación de estas.
Descripción: Que, quien, como, cuando puede ocurrir un daño.
Clasificación: Lista de peligros tomando en cuenta el carácter de sus actividades laborales y el
sitio donde se realiza el trabajo.
Efectos Posibles: Efectos posibles sobre la integridad o salud de los trabajadores, es decir
consecuencias a corto plazo como de seguridad (accidentes) y a largo plazo como enfermedades.
Medidas de Control: Medidas tendientes a minimizar los peligros tanto en la fuente, medio e
individuo, también controles administrativos que la organización implemente para disminuir el
riesgo.
Evaluación del Riesgo: Proceso para determinar el nivel del riesgo.
Nivel de Deficiencia: Magnitud de la relación esperable entre el conjunto de peligros detectados
y su relación causal directa con posibles incidentes y con la eficacia de las medidas preventivas en
el lugar de trabajo.
Nivel de Exposición: situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo
determinado durante la jornada laboral.
Nivel de Probabilidad: Producto del nivel de deficiencia (ND) por el nivel de exposición (NE).
Interpretación del Nivel de Probabilidad: Es la relación entre el nivel de relación, nivel de
exposición, y el nivel de probabilidad.
Nivel de Consecuencia: Medida de la severidad de las consecuencias.
Nivel de Riesgo e Intervención: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de
probabilidad por el nivel de consecuencia.
Interpretación del Nivel de Riesgo: Clasificación de acuerdo al valor del nivel de repercusión
(NP).
Valoración del Riesgo: Proceso de evaluar el riesgo que surge de un peligro, teniendo en cuenta
la suficiencia de los controles existentes y de decidir si el riesgo es aceptable o no.
Aceptabilidad del Riesgo: Reducción del riesgo aun nivel que la organización pueda tolerar.
Criterios para Establecer controles: De acuerdo a la identificación de peligros y valoración de
riesgos se determina la necesidad y priorización de controles para esto se tiene en cuenta el número
de trabajadores expuestos.
Número de Expuestos: Número de trabajadores los cuales se exponen a un peligro.
Peor Consecuencia: aunque se identifiquen efectos posibles se debe tener en cuenta que el
control a implementar evite la peor consecuencia al estar expuesto al riesgo
Medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de accidentes.
Interpretación para la interpretación y valoración de riesgos:
Determinar el Nivel de Riesgo:
Nivel de Riesgo (NR)= Nivel de Probabilidad (NP) x Nivel de Consecuencia (NC)
A su vez para determinar NP se requiere:
Nivel de Probabilidad (NP) = Nivel de Deficiencia (ND) x Nivel de Exposición (NE)

Tabla 1. Determinación del Nivel de Deficiencia
Fuente: Guía Técnica Colombiana, 2012
Tabla 2. Determinación del Nivel de Exposición

Tabla 3. Determinación del Nivel de Probabilidad
Tabla 4. Significados de los diferentes Niveles de Probabilidad

Tabla 5. Determinación del Nivel de Consecuencia
Los resultados de la tabla 4 y 5 se combinan en la tabla 6 para obtener el nivel del riesgo, el cual
se interpreta de acuerdo a los criterios de la tabla 7.
Tabla 6. Determinación del Nivel de Riesgo

Tabla 7. Significado del Nivel de Riesgo
Luego según los valores calculados y determinados a través de las tablas anteriores se
determinan el nivel de aceptabilidad del riesgo con lo cual podremos establecer prioridades de
intervención. En la siguiente tabla se observa la clasificación de aceptabilidad:
Tabla 8. Aceptabilidad del riesgo

5.3. Marco Conceptual
Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la
organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja
frecuencia de ejecución. (Decreto 1072 de 2015).
Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se
ha planificado y es estandarizable. (Decreto 1072 de 2015).
Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y
salud de los trabajadores. (Decreto 1072 de 2015).
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa. (Decreto
1072 de 2015).
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por
la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar
pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los
bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos
ambientales. (Decreto 1072 de 2015).
Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo abierto
destinada a una actividad económica en una empresa determinada. (Decreto 1072 de 2015).
Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través
de los siguientes pasos: Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de
los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y
determinando ideas para solucionar esos problemas, Hacer: Implementación de las medidas
planificadas, Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están
consiguiendo los resultados deseados. (Decreto 1072 de 2015).
Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autorreporte de condiciones
fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de
morbilidad de la población trabajadora. (Decreto 1072 de 2015).
Descripción sociodemográfica: Perfil sociodemográfico de la población trabajadora, que
incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores,
tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato
socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.
(Decreto 1072 de 2015).
Documentación: conjunto de documentos, por ejemplo especificaciones y registros (ISO
9000:2005).
Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta
el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los
trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de
apoyo dependiendo de su magnitud. (Decreto 1072 de 2015).
Equipo de protección personal: Dispositivo que sirve como medio de protección ante un
peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos. Ejemplo,
sistema de detección contra caídas. (GTC-45).

Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de
probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa
concreción. (Decreto 1072 de 2015).
Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente el
funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al personal que labora en
instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la
cadena productiva, o genera destrucción parcial o total de una instalación. (Decreto 1072 de 2015).
Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido
lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal (GTC-45).
Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las
características de este. (Decreto 1072 de 2015).
Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos,
políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades en
Seguridad y Salud en el Trabajo. (Decreto 1072 de 2015).
Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del
SG-SST. (Decreto 1072 de 2015).
Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el periodo
definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del
programa o del sistema de gestión. (Decreto 1072 de 2015).

Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con
las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos
normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST), el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones
aplicables. (Decreto 1072 de 2015).
Medida(s) de control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de
incidentes. (GTC-45).
Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma coherente con
la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la organización. (Decreto 1072 de 2015).
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores,
en los equipos o en las instalaciones. (Decreto 1072 de 2015).
Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de una
organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define su
alcance y compromete a toda la organización. (Decreto 1072 de 2015).
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las
actividades desempeñadas. (Decreto 1072 de 2015).
Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma
vigente y que aplica a las actividades de la organización. (Decreto 1072 de 2015).

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos
peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. (Decreto 1072 de 2015).
Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado.
(Decreto 1072 de 2015).
5.4. Bases Legales
Tabla 9. Bases Legales
TIPO DE NORMA ARTICULO DESCRIPCIÓN
Establece las normas para

preservar, conservar y mejorar
la salud de los individuos en sus
Ley 9 de 1979 Art. 80 ocupaciones.
Proteger la salud de los
trabajadores y de la población
contra los riesgos causados por
las radiaciones. (Literal d)
Decreto Único
Libro II - parte II - título IV Reglamentario del Sector
Decreto 1072 de - capítulo VI , Art. 2.2.4.1 - Trabajo, que recopilo todo lo
2015 2.2.4.6.42 referente al Decreto 1443 del
2014 en materia de Seguridad y
Salud en el trabajo.
PARÁGRAFO. Cuando
existan en los lugares de trabajo
fuentes de calor, como cuerpos
incandescentes, hornos de altas
temperaturas, deberán adaptarse
dispositivos adecuados para la
Art. 63 reflexión y aislamiento del
calor, y los trabajadores deberán
utilizar los elementos de
protección adecuados, contra las

radiaciones dañinas de cualquier
fuente de calor.
Los lugares de trabajo dentro

del establecimiento, que
ofrezcan mayor peligro de
accidente deberán estar
suficientemente iluminados,
especialmente en aquellas
Resolución 2400 de Art.82 operaciones o procesos en
1979 donde se manejen o funcionen
máquinas: prensas,
troqueladoras, cizallas,
trituradoras, inyectores,
extrusoras, sierras, etc.
De los elementos de
Art. 176-178 protección personal Art. 177,
181,182,185,186
De las radiaciones no
Art. 110 a 114 ionizantes, Ultravioletas,
infrarrojas y radiofrecuencia.
Estándares Mínimos del

Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo
Resolución 1111 del Toda la Resolución para empleadores y
2017 contratantes. Herramienta para
evaluar el SG SST.
Guía Técnica Colombiana: guía

para la identificación de los
GTC 45 del 2012 Toda la norma peligros y la valoración de los
riesgos en seguridad y salud
ocupacional.
Fuente: Elaboración propia con datos de investigaciones web

6. Desarrollo temático del proyecto
6.1. Generalidades
6.1.1. Información básica de la empresa
Tabla 10. Información Básica de la Empresa
EMPRESA FUNDIHERRAJES BG
NUMERO DE NIT 37.257.412 -1
DIRECCIÓN Avenida 3E No.2AN-29 Barrio La Capillana.
TELÉFONOS 5743108 – 310 765 8740 – 316 830 8467
CIUDAD Cúcuta – Norte de Santander
CONTACTO Ing. Alexander Gélvez Sánchez
ACTIVIDAD 2431 – Fundición de Hierro y Acero
ECONÓMICA
ARL POSITIVA
2432 – Fundición de metales no ferrosos
RIESGO I,II, III, IV, V
2511 - Fabricación de productos metálicos para uso
No. TRABAJADORES 7 (Todos contratados por prestación de servicios)
estructural
Fuente: Elaboración propia con datos de FUNDIERRAJES B.G
Reseña Histórica. FUNDIHERRAJES B.G. Se creó en el año 2004. La empresa nace ante la
necesidad de satisfacer los requerimientos del sector eléctrico. Inició con la fabricación de herrajes
para interconexiones eléctricas de baja, media y alta tensión. Posteriormente la gerencia ha venido
ampliando su gama de productos, implementando en sus líneas de producción la fabricación de
conectores de subestación entre otros.

FUNDIHERRAJES B.G. Ha capitalizado durante los últimos años la experiencia y el conocimiento
para obtener el control de sus procesos, que requieren una gestión de calidad y el apoyo de un
talento humano que permita lograr un mejoramiento continuo.
Misión. Ser una organización líder en la fabricación y comercialización de herrajes para redes
de baja, media y alta tensión, suministrados al sector eléctrico, con el objetivo principal de brindar
soluciones a las necesidades reales del mercado con la calidad, cumplimiento y transparencia de
un equipo de trabajo especializado y comprometido con la organización.
Visión. Lograr que el año 2017, FUNDIHERRAJES B.G. sea reconocida en el mercado nacional
del sector eléctrico, por sus ventajas competitivas comerciales, productivas y de calidad,
conformado por un equipo humano que trabajará en la mejora continua de los procesos, para
brindarles a nuestros clientes soluciones que satisfagan sus necesidades y requerimientos.
Organigrama.
Ilustración 2. Organigrama de la Empresa Fundiherrajes B.G
Fuente: Elaboración propia con datos de FUNDIHERRAJES B.G.

6.2. Evaluación Inicial
La empresa FUNDIHERRAJES B.G., no posee un sistema de seguridad y salud en el trabajo,
pero, si cuenta con un sistema de gestión de calidad, razón por la cual cumple con varias ítems
documentales que sirven para cumplir con los requerimientos de ambos sistemas.
Para realizar la evaluación inicial, teniendo en cuenta que la empresa posee aproximadamente 5
trabajadores que realizan actividades diarias en las oficinas administrativas y operativas; se usó la
herramienta proporcionada en una capacitación de SURA, que registra los estándares mínimos de
la resolución 1111 del 2017. (Ver Anexo 1. Evaluación Inicial- Resolución 1111 de 2017)
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Ilustración 3. Desarrollo por ciclo PHVA
Desarrollo por ciclo PHVA
60
25
5,5 7 5 0 10 0
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
Fuente: Herramienta de la Resolución 1111 de 2017.

r Ilustración
Maximo 4.Obtenido
Desarrollo por Estándar
OS 10 1,5 Desarrollo por Estandar
N INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
15
RIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 4
N DE LA SALUD 20 2 30
N DE PELIGROS Y RIESGOS 30 5
N DE AMENAZAS 10 0
ACIÓN DEL SG-SST 5 0
MIENTO 10 0 20
15
10 10 10
5 5
1,5 4 2 0 0 0
RECURSOS GESTION GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE GESTION DE VERIFICACIÓN MEJORAMIENTO

INTEGRAL DEL SALUD PELIGROS Y AMENAZAS DEL SG-SST
SISTEMA DE RIESGOS
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL Maximo Obtenido
TRABAJO
Fuente: Herramienta de la Resolución 1111 de 2017.
La empresa debe cumplir con los siguientes requerimientos según los resultados de la evaluación
dependiendo de la etapa:
En la primera etapa Planear: contar con una persona que tenga el certificado del curso de 50
horas de SST, designar responsabilidades frente al SGSST, crear comités de convivencia laboral y
COPASST, establecer un programa de capacitación, actualizar su política existente convirtiéndola
en una política integral, establecer sus objetivos frente al SGSST, hacer una matriz legal.
En la segunda etapa Hacer: Debe realizar una descripción sociodemográfica, crear un
profesiograma como herramienta para el medico que efectué las evaluaciones medicas
ocupacionales, Formatos para en caso de accidentes de trabajo, incidentes y/o enfermedades
laborales, realizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos,

matriz de sustancias químicas para tener control de estas, crear formatos de inspección y la empresa
debe contemplar la vulnerabilidad ante las amenazas.
En la tercera etapa Verificar: La empresa cuenta con ficha de indicadores y formatos para
indicadores debe adaptarlos para el SGSST, también cuenta con el procedimiento de auditorías
internas, y actas de revisión gerencial.
En la cuarta etapa Actuar: Después de implementar el SGSST, la empresa debe darle
seguimiento usando las herramientas documentales del SGC para acciones correctivas y/o
preventivas.
6.3. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
Para realizar la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, se elaboró una
lista de chequeo que se diligencio con ayuda del personal de la empresa para verificar si los peligros
identificados a simple vista también eran percibidos por ellos y además, si podrían dar una opinión
de otros factores que no se hubiesen contemplado en el instrumentó de recolección de datos. (Ver
Anexo 2. Listas de chequeo de identificación de peligros).
6.3.1. Oficina Administrativa
En el área de la oficina administrativa, se encuentran aproximadamente de 3 a 4 personas, donde
una de ellas realiza trabajos de perfeccionamiento de piezas; esta persona se contempló su actividad
en la oficina operativa.
Para la identificación de los peligros, se usó algunos parámetros de la GTC 45. (Documento
propiedad de la empresa FUNDIHERRAJES B.G).

En resumen, los peligros identificados para el área administrativa fueron los siguientes:
Tabla 11. Resumen Matriz IPEVR Administrativa

PELIGROS No. DE VALORACIÓN
PELIGROS
* Postura prolongada mantenida sedente (Biomecánico)
*Movimiento repetitivo por el uso del computador. NO

(Biomecánico) ACEPTABLE O
4 ACEPTABLE
*Carga Estática. El mantenimiento de posturas forzadas CON CONTROL
de muñecas o de hombros. (Condiciones de seguridad) ESPECIFICO
II
*Sismo- Terremoto. Registro de movimientos telúricos
leves en el departamento. (Fenómenos naturales).
* Radiaciones no ionizantes por la exposición a las

pantallas del computador. (Físicos)
* Iluminación en la oficina (Físico).
*Características de la organización del trabajo. Tecnología

en cuanto a la disponibilidad de una pantalla más amplia.
(Psicosocial)
*Interfase persona tarea. Habilidades para la realización

con relación a la demanda de la tarea. (Psicosocial)
*Características del grupo social del trabajo. Calidad de

interacciones. (Psicosocial)
*Condiciones de la tarea. Carga mental, contenido de la

tarea. (Psicosocial)
*Condiciones de la tarea. Carga mental, contenido de la

tarea. (Psicosocial) 16 MEJORABLE
III
*Gestión Organizacional. Pago, contratación. (Psicosocial)
*Mecánico. Manipulación de equipos y herramientas de

oficina (grapadora, perforadora, impresora, ganchos, clips,
bisturí, otros). (Condiciones de seguridad)
*Públicos. (Robos, atracos, desordenes públicos )

(Condiciones de seguridad)
* Virus. Infecciones Virales (Biológicos)
* Comején (Biológicos)
* Bacterias. Generadas dentro del filtro dispensador de

agua en la oficina. (Biológicos)
*Humo metálico y material particulado. (Químicos)
*Locativo. Superficies de trabajo deslizantes, tropiezos con

otros escritorios. (Condiciones de seguridad)
*Picaduras. Por artrópodos y mordeduras de animales.

(Biológicos)
* Polvo inorgánico. Polvo generado por el aseo de la

oficina. (Químicos)
*Líquidos. Contacto con desinfectantes como el

mantenimiento del aire acondicionado. (Químicos)
* Condiciones de la tarea. Contenido de la tarea. ACEPTABLE

( Psicosocial) 7 IV
*Accidente de Tránsito. (Condiciones de seguridad)
*Relaciones Interpersonales. Interacción con personas de

la empresa y/o proveedores. (Psicosocial)
*Ruido. Generado por el tránsito de vehículos, personas en

las calle. (Físico)
*Radiaciones No ionizantes. Exposición a los rayos UV

provenientes del sol (Físico)
Fuente: Matriz de IPEVR.

Ilustración 5. Gráfico Resultados Matriz IPEVR Administrativa
De los 27 peligros identificados en la empresa FUNDIHERRAJES B.G., el 15% son prioritarios,
los cuales corresponden a riegos biomecánicos ya que son 4 horas en la mañana y 4 horas en la
tarde de continuo trabajo frente al computador realizando actividades de digitación de documentos,
viéndose afectado la zona lumbar y las extremidades superiores por movimientos repetitivos con
el teclado y mouse; además de que estamos en una zona propensa a un sismo y/o terremoto y la
empresa no cuenta con un plan de emergencia para dicha eventualidad.
El 26% de los peligros se les atribuye una calificación de mejorable, son los siguientes: riesgos
físicos haciendo referencia a la iluminación y las radiaciones no ionizantes que emanan de la
condiciones ambientales del trabajo, mientras que el riesgo psicosocial se encuentra que al haber
poco trabajadores se poseen demanda en tareas, este se ve mitigado por el trabajo en equipo de la
organización, otro factor es el pago y/o contratación puesto que todo el personal de la empresa
trabaja bajo la modalidad de prestación de servicios. Debido a la situación socioeconómica que
vive la ciudad por la escasez del vecino país se han incrementado los robos, por lo que se hace
necesario contemplar este riesgo, en cuanto a los riesgos biológicos y químicos se debe a que en la
parte posterior de los puestos de trabajo administrativos se encuentra una bodega donde se
almacena cajas para el despacho del producto terminado y además a esto, se realizan actividades
con el esmeril para el perfeccionamiento de las piezas y estas condiciones ambientales afectan a
todo el personal.
El 59% restante, se encuentran en peligros aceptables; porque el aseo de la oficina se realiza en
horas no laborales (medio día) evitando que todos se encuentren expuestos al polvo y olor de
detergentes, además de que la persona que realiza la labor usa EPP básicos como guantes de látex,
y los peligros de la persona que realiza el transporte de los productos terminados; ya que, cuenta
con todos sus papeles en regla, faltando evidencias de inspección.
Los controles que se propusieron para mitigar los riesgos de la matriz de peligros, fueron los
siguientes:
Tabla 12. Controles Matriz IPEVR Administrativa

CONTROLES
CONTROLES EQUIPOS/EL
ADMINISTRATIVOS EMTS
PELIGROS SEÑALIZACION PROTECCION
ADVERTENCIA PERSONAL
* Sugerencia de que el trabajador que presente

infecciones virales, use el tapabocas.
* Constante aseo en los muebles de madera.
Biológicos
* Controlar su aparición a través de un programa

de fumigación mínimo una vez al año.
* Mantenimiento adecuado del filtro del
dispensador del agua de acuerdo al plan de
mantenimiento.
* Garantizar el aseo fuera de la jornada laboral.
*Realizar Pausas Activas periódicas en la jornada

de trabajo.
Biomecánicos
* Capacitación sobre riesgo ergonómico e higiene
postural.
* Capacitar al personal en manejo de herramientas

manuales.
* Evitar la utilización de zapatos con material que

ayude a la recarga de energía por la utilización de
computadores.
Condiciones de * Mantener siempre la oficina con llave

seguridad
* Capacitación de manejo preventivo alizar
* Garantizar realizando revisiones la

documentación pertinente del vehículo (SOAT)
*Realizar Pausas Activas periódicas en la jornada

de trabajo.
*Mantener ropa
* Realizar charlas sobre prevención y control del adecuada como
riesgo enfocadas en la conservación auditiva en pantalón largo y
Físicos espacios extralaborales. camisa manga
larga
* Dictar capacitaciones de autocuidado
* Mantener el área del almacén cerrada.
* Mantener el almacén cerrado mientras se

encuentre laborando.
* Charla de seguridad sobre el riesgo biológico en *Tapabocas y

las oficinas. guantes de látex
Químicos para el aseo de la
* Socializar fichas de seguridad de los productos oficina
químicos.
* Seleccionar un proveedor que cumpla con los

estándares de SST para realizar el mantenimiento
del aire acondicionado.
* Implementar el plan de emergencias que incluya

capacitación al personal en brigadas de
emergencia, primeros auxilios, lucha contra
incendios, evacuaciones.
Fenómenos Naturales
* Señalización y demarcación de rutas de
evacuación.
* Camillas y Botiquín.
* Disponer de buen puesto de trabajo y una base

ergonómica gradual.
* Reforzar la selección de personal, a través de

pruebas escritas y/o verbales más especializadas.
* Garantizar que el comité de convivencia laboral

cumpla sus funciones.
* Capacitar al personal en comunicación asertiva.
* Capacitar al personal en manejo de estrés.

Psicosocial
* Realizar reuniones mínimo una vez al mes donde
se compartan experiencias de trabajo para posible
lluvia de ideas.
*Garantizar que el comité de convivencia laboral
cumpla sus funciones.

Entre los controles que se propusieron en la Matriz de IPEVR, para tener mayor claridad en los
controles expuestos en el riesgo físico las pausas activas se hacen con el fin de garantizar descanso
visual durante la jornada y la propuesta de los EPP con respecto a la ropa hace referencia a la
persona que realiza el transporte del producto terminado para el cliente.
Se le recomienda a la empresa realizar mediciones ambientales para tener información acertada
sobre el nivel de iluminación para los empleados, y además, contar con los programas de vigilancia
epidemiológica (PVE) obligatorias: PVE de Orden y aseo, PVE de alcoholismo, tabaquismo y
farmacodependencia, riesgo psicosocial y según la Matriz de IPEVR tener un plan de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias. También, debe según los exámenes ocupacionales
generar programas de gestión si es el caso.
6.3.2. Oficina Operativa
En el área de la oficina operativa trabaja 1 persona realizando actividades de compra de MP,
almacenamiento de MP, moldeo de las piezas, fundición y por último, mecanizado; mientras que
el perfeccionamiento de la pieza se hace en la oficina administrativa.
Para la identificación de los peligros, se usó algunos parámetros de la GTC 45. (Documento
propiedad de la empresa FUNDIHERRAJES B.G).

Tabla 13. Resumen Matriz IPEVR Operativa

PELIGROS No. DE VALORACIÓN
PELIGROS
*Locativo. Desnivel del piso (Condiciones de Seguridad)
*Manipulación manual de cargas - Esfuerzo.

(Biomecánico)
*Polvos Inorgánicos. Provenientes de la composición del

caolín y la Bentonita (Silicatos). (Químicos)
*Postura Mantenida. El proceso del moldeo requiere

posturas forzadas donde se realizan hiperflexiones.
(Biomecánico)
*Movimientos Repetitivos. (Biomecánico)
*Manipulación de herramientas manuales. (Biomecánico)
*Esfuerzo. (Biomecánico) NO
ACEPTABLE O
*Sismo- Terremoto. Registro de movimientos telúricos 18 ACEPTABLE
leves en el departamento.(Fenómenos Naturales) CON CONTROL
ESPECIFICO
*Altas temperaturas. Exposición al calor emitido por el II
proceso del horno que en aleaciones de aluminio puede
llegar hasta 750°C y en aleaciones de aluminio bimetálico
hasta 980°C. (Físicos)
*Radiaciones No Ionizantes. Exposición a los rayos UV

provenientes del Sol y el horno de fundición. (Físicos)
*Gases y Vapores. Gases de Combustión desprendidos en

la fundición del Aluminios. (Químicos)
* Humos Metálicos. Debido a la fundición del Aluminio.

(Químicos)
*Incendio. Explosiones por cambios bruscos de

temperatura o causado por el contacto del metal con el
agua. (Locativo)
*Mecánico. Proyección de fluidos (condiciones de

seguridad)
*Ruido. En la utilización de la Fresadora las perforaciones

a las piezas (Físico)
*Iluminación. El área designada para esta función se

puede observar poca iluminación. (Físico)
*Vibración. En la utilización de la Fresadora para realizar

las perforaciones a las piezas (Físicos)
*Ruido. En la utilización del esmeril para el

perfeccionamiento de las piezas
* Fluidos o excrementos. (Biológicos)
*Mordeduras y picaduras. Ocasionados por animales

presentes en el medio. Producidas por insectos presente en
el medio. (Biológicos)
*Hongos. El proceso de moldeo se realiza de forma

manual, usando las manos y los pies. (Biológicos)
*Fluidos o excrementos. (Biológicos)
*Interfase persona tarea. Conocimientos, habilidades con

relación a la demanda de la tarea. (Psicosocial)
*Líquidos. En la manipulación del aceite por posible

derrame. (Químicos)
*Locativo. Materia prima que no tiene una delimitación del

espacio a ocupar y obstaculización del espacio de
movilidad. - Superficies de trabajo irregulares en el área de 18 MEJORABLE
la fundición- caída de puerta de separación de la zona de III
fundición y moldeo. (Condiciones de seguridad)
*Material Particulado. En el descargue de la Arena para el

moldeo. (Químico)
*Rickettsias. Presentes en el medio ambiente por presencia

de mascotas (Biológico)
*Material Particulado. En la preparación de la Arena para

el moldeo. (Químico)
*Características de la organización del trabajo.

Condiciones de la tarea. Interfase persona tarea
(Psicosocial )
*Mecánico. Caída de la cuchara, Caída de un conector o

molde en los pies, Atrapamientos - caída de los conectores
al subirlos por la escalera. (Condiciones de Seguridad)
*Polvos metálicos. Fluidos de mecanizado aceites y

taladrinas y de polvos metálicos. (Químicos)
*Mecánico. Proyección de solidos (Virutas). (Condiciones

de seguridad)
*Mecánico. Utilización de herramientas como martillo

(Condiciones de Seguridad)
*Riesgo Eléctrico. Descargas eléctricas. (Condiciones de

Seguridad)
*Isópteros. Insectos como el comején por el

almacenamiento de las cajas. (Biológicos)
*Mecánico. Uso de la máquina selladora. (Condiciones de

Seguridad)
*Relaciones Interpersonales. Interacción con personas de

la empresa y/o proveedores. (Psicosocial )

provenientes del sol. (Físicos)
*Públicos. Robos - atracos (Condiciones de Seguridad) 6 ACEPTABLE

IV
*Accidente de Tránsito. (Condiciones de Seguridad)

provenientes del sol (Físicos)
*Polvos Inorgánicos. Provenientes del lugar donde se

realiza las compras y por ende, el cargue de la MP.
(Químicos)
Ilustración 6. Gráfico Resultados Matriz IPEVR Operativa
En las actividades orientadas a la fabricación de los conectores eléctricos se identificaron 42
peligros; de los cuales se presentaron un 43% no aceptables o aceptables con controles específicos
y mejorables. Los peligros tomaron diferente valoración al tener en cuenta el entorno, ya que,
algunas actividades se realizan en la oficina administrativa y otras en una oficina operativa;
aquellas funciones de terminado de las piezas con uso de herramienta mecánicas se lleva a cabo en
las instalaciones administrativas; mientras, que la producción como tal, se presenta en las
instalaciones operativas.
Entre los factores más preocupantes se encuentran las posturas que generan un esfuerzo
muscular en el trabajador cuando realiza actividades de moldeo; así mismo, la actividad con el
horno de fundición genera peligros debido a la emanación de vapores y exposición a altas
temperaturas; mientras que otras situaciones de orden locativo se pueden mejorar al poner en
funcionamiento actividades de orden y aseo, también se presentan riesgos por el uso de máquinas
para el mecanizado y perfeccionamiento de los conectores eléctricos.
Entre los factores aceptables se encuentra los peligros psicosociales y algunas condiciones de
seguridad, que aunque se encuentran latentes se tienen controlados.
Tabla 14. Controles Matriz IPEVR Operativa

CONTROLES
CONTROLES EQUIPOS/ELEM
ADMINISTRATIVOS TS
PELIGROS SEÑALIZACION PROTECCION
ADVERTENCIA PERSONAL
* Verificar el uso adecuado de la ropa del trabajo
* Evitar el contacto con animales.
* Evitar el contacto con animales.

Biológicos
* Informarle sobre el centro de salud más cercano
en caso de emergencia. *Mantener ropa
adecuada como
* Carnet de Vacunación de las mascotas. pantalón largo y
camisa manga
* Asegurar que finalizado el proceso de Moldeo, el larga.
trabajador se lave con abundante agua los pies.
* Constante aseo en los muebles de madera.
* Controlar la aparición del comején a través de

un programa de fumigación mínimo una vez al año.
* Capacitación en higiene postural.
*Realizar pausas activas durante la actividad del

moldeo.
Biomecánicos
* Promover la cultura del autocuidado.
* Ayuda de una persona para el proceso

*Charla de autocuidado.
* Buscar que la ubicación de los proveedores no

esté en una zona de alto riesgo público.
* Garantizar que la persona que realiza la compra y

el traslado mantenga disponible un medio de
comunicación.
* Capacitación de manejo preventivo
* Garantizar la seguridad del trabajador realizando

revisiones a la documentación pertinente del
vehículo.
Condiciones de * Realizar capacitación sobre temas de orden y

seguridad aseo
*Realizar inspecciones de orden y aseo.
* Mantener siempre la oficina operativa con llave.
* Que se cuente con el Extintor adecuado cerca al

horno
* Que el operario cuente con los conocimientos

básicos de primeros auxilios
* Tener cerca el botiquín y acceso a agua potable
* Capacitar al personal en manejo de herramientas

manuales.
* La empresa cumpla con lo establecido en el

RETIE.
*Beber abundante agua

*Uso de prendas
* Sugerencia de exámenes ocupacionales anuales adecuadas: camisa,
en cuanto a visiometria. pantalón, sombrero
de ala ancha y con
Físicos * Controlar tiempos de exposición al peligro. protección para el
cuello.
* Verificar que el puesto de trabajo cumpla con las
condiciones biomecánicas adecuadas. * Usar tapa oídos de
inserción
* Verificar que el cilindro se encuentre sellado.

Químicos *Uso de tapabocas
* Charla de Autocuidado
* Implementar el plan de emergencias que incluya
capacitación al personal en brigadas de
emergencia, primeros auxilios, lucha contra
incendios, evacuaciones.
Fenómenos
Naturales * Señalización y demarcación de rutas de
evacuación.
* Camillas y Botiquín.
* Selección y mantenimiento adecuado de

proveedores.
* Reforzar el conocimiento en la calidad de los

Psicosocial materiales que debe adquirir.
* Capacitar al personal en manejo de estrés.

Los controles están orientados a soluciones que sean de práctica implementación por parte de la
empresa; no solo en cuanto a recursos económicos, sino, a la aceptación del personal ante estas
nuevas recomendaciones para su bienestar físico y mental. Hay procesos que son de alto riesgo
para el operario pero que por el momento difícilmente se pueden eliminar; mientras la empresa
trabaja en proyectos para tecnificación de sus procesos productivos.
Se le recomienda a la empresa realizar mediciones ambientales para tener información acertada
sobre el nivel de iluminación para los empleados, exactitud en le exposición a la vibración y el
ruido, y además, contar con los programas de vigilancia epidemiológica (PVE) obligatorias: PVE
de Orden y aseo, PVE de alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia, riesgo psicosocial y
según la Matriz de IPEVR tener un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
También, debe según los exámenes ocupacionales generar programas de gestión si es el caso; asi
como, tener en cuenta la GATISO de lesiones musculoesqueleticos.
6.4. Planificación Documental
Según la evaluación inicial realizada en base a la resolución 1111 de 2017, se planifico la
documentación requerida para dar cumplimiento a los estándares básico teniendo en cuenta el
decreto 1072 de 2015.
Tabla 15. Planificación Documental
CICLO MARCO DOCUMENTACIÓN OBERVACIONES No. DE

PHVA LEGAL REQUERIDA ANEXO
DECRETO Anexo 3.
1072/2015 Certificado de 50
Planear Personas responsables El Director SGI se horas Auxiliar
Art. 2.2.4.6.8
del SGSST deben tener encuentra en el proceso del SGI
No. 2 y 10.
Art. 2.2.4.6.35 el curso de 50 horas. del certificado.
DECRETO
1072/2015 Documentar las Se encuentra estipulado Anexo 4.
responsabilidades de en el programa de Responsabilidad
Art.2.2.4.6.8 No.
Planear toda la empresa frente al SGSST y en el manual es del SGSST
2.
Art. 2.2.4.6.12 SG SST de funciones de cada
No. 2 cargo.
DECRETO La empresa cuenta con el

1072/2015 documento para asignar NO APLICA
Planear Presupuesto y recursos financieros,
Art. 2.2.4.6.8.
asignación de recursos humanos, técnicos y
No. 4
Art. 2.2.4.6.17 tecnológicos.
No. 2.5.
DECRETO Anexo 5.
1072/2015 Comité
Planear Documento de elección Como la empresa cuenta COPASST.
Art. 2.2.4.6.8.
del COPASST. con menos de 10
No. 9
Art.2.2.4.6.12. trabajadores, se elige el Anexo 6. Acta

No. 10. vigía de SST con su de reuniones
respectivo suplente. Vigía de SST
Anexo 7. Comité
de convivencia
Resolución laboral.
652/2012
Como la empresa cuenta
Art. 1, 2, 6, 7 y 8. Documento de elección con menos de 10 Anexo 8. Acta
del Comité de trabajadores, se elige el de reuniones
Planear convivencia laboral. Presidente y el secretario Comité de
Resolución
1356/2012 para hacer parte del convivencia
comité de convivencia laboral.
Art. 1°, 2° y 3° laboral.
Anexo 9.
Reporte de acoso
laboral
La empresa cuenta con

DECRETO formatos para evidenciar
1072/2015 asistencia y evaluación a
las capacitaciones; sin Anexo 10.
Art. 2.2.4.6.8.
No. 8
embargo carece de una Matriz de
Planear
Art.2.2.4.6.11. matriz de capacitación capacitación y
Parágrafo 2 Programa de de SGSST. formación de
Art.2.2.4.6.12. capacitación referente al SGSST
No. l 6 SGSST. La empresa cuenta con
formatos para la
inducción y reinducción
de los trabajadores.
DECRETO
1072/2015 La empresa cuenta con Anexo 11.
Art.2.2.4.6.5 Establecer la Política del un SGC, por lo cual se Política Integral
Art.2.2.4.6.6
Planear SGSST realizó una política
Art.2.2.4.6.8. No.
1 integral; se encuentra en
el programa del SGSST.
DECRETO
1072/2015 Establecer los objetivos Se encuentra en el Anexo 12.
Planear del SGSST programa del SGSST. Objetivos del
Art. 2.2.4.6.7
SGSST
Art.2.2.4.6.17. No.
2.2
Art. 2.2.4.6.18.
DECRETO Realizar la evaluación El primer documentado Anexo 1.

1072/2015 Inicial realizado en la pasantía. Evaluación
Planear
Inicial-
Art. 2.2.4.6.16.
Resolución 1111
de 2017
DECRETO Documentar el plan de La empresa cuenta con la

1072/2015 trabajo anual para el estructura del NO APLICA
Planear
cumplimiento del SG documento de
Art.2.2.4.6.8. No.
7 SST. planificación por el
SGC.
DECRETO La empresa cuenta con

1072/2015 Control de la listado maestro de NO APLICA
Planear información documentos y listado
Art. 2.2.4.6.13
documentada. maestro de registros.

1072/2015 Formato para rendir formatos de Actas de NO APLICA
Planear cuentas del SGSST reuniones y Actas de
Art.2.2.4.6.8.
revisión gerencial para la
No. 3
rendición de cuentas.
DECRETO
1072/2015
Art.2.2.4.6.8. No.
La empresa solo cuenta Anexo 13.
5
Art.2.2.4.6.12. Matriz legal con la matriz de Matriz de
Planear
No. 15. requisitos legales del requisitos
Art.2.2.4.6.17. SGC. legales
No. 1.1
La empresa cuenta en su
plan de calidad como
DECRETO realiza las Anexo 14.
1072/2015
Planear Mecanismos de comunicaciones; sin Matriz de
Art.2.2.4.6.14 comunicación interna y embargo carece de una comunicaciones
Art.2.2.4.6.28. externa. matriz de
No. 2 comunicaciones.

DECRETO un procedimiento de
1072/2015 Procedimiento de compras, donde tienen NO APLICA
Planear
compras establecido los EPP que
Art. 2.2.4.6.27
actualmente compran;
falta, reforzarlo frente al
SGSST.

procedimientos para
DECRETO
Procedimiento para evaluar y reevaluar NO APLICA
1072/2015
evaluación y proveedores; así mismo,
Planear
Art. 2.2.4.6.4. reevaluación de posee formatos para tal
Parágrafo 2 proveedores. fin; sin embargo se
debieron reforzar frente
al SGSST.
Anexo 15.
Procedimiento
de gestión del
cambio
DECRETO
Planear 1072/2015
Procedimiento de Anexo 16.
Art. 2.2.4.6.26 gestión del cambio Formato
identificación y
evaluación de
impacto de la
gestión del
cambio
DECRETO
1072/2015
Documentada la Anexo 17.
Art. 2.2.4.6.12. No.
descripción Se encuentra estipulado Plantilla para la
4
sociodemográfica de los en el programa del descripción
Hacer Art. 2.2.4.6.13 trabajadores. SGSST. sociodemográfic
No. 1 a
Art. 2.2.4.6.16.
No. 7.
DECRETO Para realizar estos

1072/2015 programas la empresa
Programas de vigilancia debe tener en cuenta sus

Art. 2.2.4.6.8. epidemiológica y/o exámenes médicos NO APLICA
Hacer No. 8. programas de gestión. ocupacionales vigentes,
riesgos prioritarios para
Art. 2.2.4.6.12. llevar a cabo la
No. 4, 13 y 16. implementación.
RESOLUCIÓN Se realizó un Anexo 18.

Hacer 2346/2007 Documento que registre profesiograma Profesiograma
los exámenes
Art. 4°.
ocupacionales de
DECRETO acuerdo a la actividad Anexo 19.
1072/2015 laboral. Formato de
seguimiento de
Art. 2.2.4.6.12. exámenes
No. 4 y 13. ocupacionales.
Anexo 20.
Reporte e
investigación de
Investigación de AT.
DECRETO
accidentes laborales e
Hacer 1072/2015
incidentes. Anexo 21.
Art. 2.2.4.6.32. Reporte de
incidentes,
comportamiento
s y condiciones
inseguras.
Su alcance fue el área

administrativa y Análisis de la
DECRETO operativa de la empresa. Matriz
1072/2015 Matriz de IPEVR (Documento Privado Administrativa y
Hacer
FUNDIHERRAJES Operativa (No.
Art. 2.2.4.6.15
B.G) 6.3)
DECRETO Anexo 2. Listas

1072/2015
de chequeo de
Hacer Participación de los identificación
Art. 2.2.4.6.15. trabajadores en la Matiz
de peligros
Parágrafo 1, de IPEVR
2.2.4.6.23
Anexo 22.
Inspección en
Oficina
Operativa
Anexo 23.
Inspección de
Vehículos
Anexo 24.
Inspección de
Oficina
La empresa contaba con Administrativa
DECRETO Inspecciones algunos formatos de Anexo 25.
1072/2015 sistemáticas a las inspecciones que se Inspección de
instalaciones, actualizaron. EPP
Art. 2.2.4.6.12 maquinaria o equipo. Anexo 26.
Hacer
No. 14 Inspección de
Extintores
Anexo 27.
Inspección de
implementos de
Botiquín
Anexo 28.
Inspección e
inventario de
sustancias.
Anexo 29.
Informe de
Inspección de
Seguridad
DECRETO Programa de Debido al SGC, la

Hacer 1072/2015 mantenimiento de empresa cuenta con el
equipos. programa de NO APLICA
Art.2.2.4.6.25 mantenimiento de
No.12 equipos.
DECRETO La empresa cuenta con Anexo 26.

Hacer 1072/2015 Documentación sobre formato de entrega de Inspección de
EPP EEP; sin embargo, se EPP
Art.2.2.4.6.12. crearon inspección de Anexo 30.
No. 8. EPP y Matriz de EPP. Matriz de EPP
*La empresa no cuenta

con comité de
emergencias; puesto que
se tienen 2 personas que
trabajan fijas y otras 2
que laboran dependiendo
de los pedidos; razón por
la cual se requiere de
capacitación de todos
para realizar el plan de
acción.
*Se identificaron las Anexo 31. Plan

DECRETO
posibles amenazas a las de prevención,
1072/2015
Hacer Plan de prevención, oficinas tanto preparación y
preparación y respuesta administrativa como respuesta ante
Art.2.2.4.6.12. ante emergencias operativa pero al realizar emergencias
No. 12. el análisis de
vulnerabilidad en cuanto
al recurso de personas,
equipos, sistemas y
procesos el consolidado
de ambas siempre va dar
alto porque no se tiene
nada implementado en la
empresa respecto a este
tema, siendo de
importancia el comité de
emergencias.
*Como proyecto a futuro

se tiene la modificación
de la oficina operativa;
pues en la actualidad la
vivienda sufre algunos
cambios; lo cual ha
imposibilitado la
realización de los planos
de evacuación.
DECRETO
1072/2015 La empresa cuenta con
Documentar los una ficha de indicadores
Verificar Art.2.2.4.6.19 indicadores de que no cumplía con los Anexo 32. Ficha
Art.2.2.4.6.20 estructura, proceso y requerimientos de la de Indicadores
Art.2.2.4.6.21 resultado. norma; por lo cual se
Art.2.2.4.6.22 modificó este formato.
DECRETO
1072/2015 La empresa posee
Verificar Documentar el proceso procedimiento de
Art. 2.2.4.6.30 de auditorías. auditorías, programas y NO APLICA
plan de auditoria.
DECRETO La empresa tiene

1072/2015 Revisión por la alta estipuladas sus
Verificar dirección. revisiones
Art. 2.2.4.6.31 semestralmente y NO APLICA
además, cuenta con un
formato para realizar
dicha reunión.

1072/2015 Implementar acciones formatos para describir
Actuar preventivas y/o las acciones preventivas NO APLICA
Art.2.2.4.6.33, correctivas. y/o correctivas
Art. 2.2.4.6.34 anualmente.
Fuente: Resolución 1111 de 2017.

7. CONCLUSIONES
La empresa FUNDIHERRAJES B.G., en su valoración inicial de acuerdo a la resolución 1111
de 2017, arrojo un resultado cualitativo critico; a pesar, de tener implementado un sistema de
gestión de calidad pero se pudo apreciar que parte de su bajo desempeño fue debido a la
implementación de su documentación orientada al sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo; puesto que, comparten similitud en la información documentada.
De acuerdo, al análisis de peligros y valoración de riesgos, se evidencio carencia en el área
operativa de acuerdo a los controles existente; puesto que, no se le había dado importancia, ni
seguimiento a las actividades para identificar posibles situaciones perjudiciales para el bienestar
del personal.
El proceso de creación documental para la empresa, comenzó reforzando información
documentada que la empresa ya poseía de acuerdo al sistema de gestión de calidad y luego se creó
la documentación faltante entre formatos y documentos; para darle trazabilidad a la
implementación de un sistema de gestión integrado.

8. RECOMENDACIONES
Se recomienda a la empresa implementar cada uno de los controles expuestos en la matriz
IPEVR tanto administrativa como operativa, teniendo en cuenta programas de vigilancia
epidemiologia y programas de gestión; basándose en pruebas medio ambientales y resultados de
exámenes médicos.
Se recomienda que la empresa implemente adecuadamente cada uno de los procedimientos,
programas, formatos y documentos del SGSST; por ende, haga seguimiento del mismo.
Se recomienda que la empresa capacite al personal en temas relacionados en la atención de una
posible emergencia.
Se recomienda que la empresa realice una segunda evaluación en el periodo de un año, para
medir la trazabilidad de la implementación del SGSST.
Se le recomienda a la empresa que a pesar de no registrar ningún evento de lesión grave o muerte
en sus trabajadores; realice un seguimiento a los incidentes ocurridos, con el fin de mitigar o
eliminar una posible enfermedad laboral y/o accidente.

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Cap-1.pdf
10. ANEXOS
Anexo 1. Evaluación Inicial- Resolución 1111 de 2017
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION
PESO NO APLICA DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR CUMPLE NO
PORCENTUAL EMPRESA O
TOTALMENTE CUMPLE NO
JUSTIFICA CONTRATANTE
JUSTIFICA
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de

1 Recursos 0,5 0 0 0 0
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
financieros,
técnicos, humanos
y de otra índole
RECURSOS (10%)
requeridos para 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de

1 coordinar y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG- 0,5 0,5 0 0 0
SST 4 1,5
desarrollar el
Sistema de Gestión
de la Seguridad y
la Salud en el
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema
Trabajo (SG-SST)
I. PLANEAR
1 de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – 0,5 0 0 0 0

(4%)
SG-SST
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos

1 0,5 0,5 0 0 0
Laborales
1 1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0,5 0,5 0 0 0
1 1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0,5 0 0 0 0
1 1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0,5 0 0 0 0
1 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0,5 0 0 0 0
Capacitación en
el Sistema de
Gestión de la 1.2.1 Programa Capacitación promoción y
2 2 6 0 0 0 0 0
Seguridad y la prevención PYP
Salud en el Trabajo
(6%)
1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción

en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
2 2 0 0 0 0
el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y
Prevención PyP
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de

2 Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con 2 0 0 0 0
curso (50 horas)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Política de 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de

3 Seguridad y Salud Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, 1 0 0 0 0
en el Trabajo (1%) fechada y comunicada al COPASST/Vigía
15 4
Objetivos del
Sistema de Gestión
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles,
de la Seguridad y
4 cuantificables, con metas, documentados, 1 1 0 0 0
la Salud en el
revisados del SG-SST
Trabajo SG-SST
(1%)
Evaluación
2.3.1 Evaluación e identificación de
5 inicial del SG-SST 1 0 0 0 0
prioridades
(1%)
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas,

Plan Anual de
6 responsabilidad, recursos con cronograma y 2 0 0 0 0
Trabajo (2%)
firmado
Conservación de 2.5.1 Archivo o retención documental del

7 la documentación Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 2 2 0 0 0
(2%) Trabajo SG-SST
Rendición de
8 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 0 0 0 0
cuentas (1%)
Normatividad
nacional vigente y
aplicable en
9 2.7.1 Matriz legal 2 0 0 0 0
materia de
seguridad y salud
en el trabajo (2%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto

Comunicación
10 reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y 1 1 0 0 0
(1%)
Salud en el Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para

Adquisiciones adquisición de productos y servicios en Sistema
11 1 0 0 0 0
(1%) de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST
Contratación 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores

12 2 0 0 0 0
(2%) y contratistas
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios

Gestión del
13 internos y externos en el Sistema de Gestión de 1 0 0 0 0
cambio (1%)
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
14 3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 0 0 0 0
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención

14 1 0 0 0 0
en Salud
3.1.3 Información al médico de los perfiles de

14 1 0 0 0 0
cargo
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
3.1.4 Realización de los exámenes médicos

14 Condiciones de 1 0 0 0 0
ocupacionales: preingreso, periódicos
salud en el trabajo 9 1
(9%)
14 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 1 0 0 0
3.1.6 Restricciones y recomendaciones

14 1 0 0 X 0
médico laborales
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables

14 (controles tabaquismo, alcoholismo, 1 0 0 0 0
II. HACER
farmacodependencia y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y

14 1 0 0 0 0
disposición de basuras
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos

14 1 0 0 0 0
sólidos, líquidos o gaseosos
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y

15 enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección 2 0 0 X 0
Territorial del Ministerio de Trabajo
Registro,
reporte e
investigación de
las enfermedades
5 0
laborales, los 3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes
15 incidentes y 2 0 0 0 0
y Enfermedad Laboral
accidentes del
trabajo (5%)
3.2.3 Registro y análisis estadístico de

15 Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad 1 0 0 0 0
Laboral
Mecanismos de
vigilancia de las
3.3.1 Medición de la severidad de los
16 condiciones de 1 6 0 0 0 0 1
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
salud de los
trabajadores (6%)
3.3.2 Medición de la frecuencia de los

16 Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad 1 0 0 0 0
Laboral
3.3.3 Medición de la mortalidad de

16 1 0 0 0 0
3.3.4 Medición de la prevalencia de

16 incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad 1 0 0 0 0
Laboral
3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes,

16 1 0 0 0 0
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes,

16 1 1 0 0 0
RIESGOS (30%)
Identificación de
GESTIÓN DE
PELIGROS Y
peligros,
4.1.1 Metodología para la identificación,
17 evaluación y 4 15 0 0 0 0 0
evaluación y valoración de peligros
valoración de
riesgos (15%)
4.1.2 Identificación de peligros con

17 4 0 0 0 0
participación de todos los niveles de la empresa
4.1.3 Identificación y priorización de la

17 naturaleza de los peligros (Metodología 3 0 0 0 0
adicional, cancerígenos y otros)
4.1.4 Realización mediciones ambientales,

17 4 0 0 X 0
químicos, físicos y biológicos
4.2.1 Se implementan las medidas de

18 2,5 0 0 0 0
prevención y control de peligros
Medidas de
prevención y
control para 4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de
18 intervenir los 2,5 15 0 0 0 0 5
prevención y control
peligros/riesgos
(15%)
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas,

18 2,5 0 0 0 0
protocolos
18 4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2,5 0 0 0 0
4.2.5 Mantenimiento periódico de

18 2,5 2,5 0 0 0
instalaciones, equipos, máquinas, herramientas
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección

18 Persona EPP, se verifica con contratistas y 2,5 2,5 0 0 0
subcontratistas
GESTION DE AMENAZAS (10%)
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y

19 5 0 0 0 0
Preparación ante emergencias
Plan de
prevención,
preparación y 10 0
respuesta ante
emergencias (10%)
5.1.2 Brigada de prevención conformada,
19 5 0 0 0 0
capacitada y dotada
DEL SG-SST (5%)
VERIFICACIÓN
III. VERIFICAR
Gestión y
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y
20 resultados del SG- 1,25 5 0 0 0 0 0
resultado
SST (5%)
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo

20 1,25 0 0 0 0
menos una vez al año
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección,

20 1,25 0 0 0 0
resultados y alcance de la auditoría
20 6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1,25 0 0 0 0
7.1.1 Definir acciones de Promoción y

Prevención con base en resultados del Sistema
21 2,5 0 0 0 0
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST
Acciones
preventivas y
7.1.2 Toma de medidas correctivas,
21 correctivas con 2,5 10 0 0 0 0 0
base en los preventivas y de mejora
resultados del SG-
SST (10%)
MEJORAMIENTO (10%)
7.1.3 Ejecución de acciones preventivas,

correctivas y de mejora de la investigación de
21 2,5 0 0 X 0
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad
IV. ACTUAR
laboral
7.1.4 Implementar medidas y acciones

21 2,5 0 0 X 0
correctivas de autoridades y de ARL
TOTALES 100 12,5 0 0 0 12,5

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el
estándar será igual a cero (0)
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley
599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL

SG-SST
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: CRITICO
Anexo 2. Listas de chequeo de identificación de peligros
Anexo 3. Certificado de 50 horas Auxiliar del SGI
Anexo 4. Responsabilidades del SGSST
MACROPROCESO ESTRATEGICO – SGI CÓDIGO: SGSST- 02
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL VERSIÓN FECHA

TRABAJO 01 24/05/17
ELABORÓ: Director SGI APROBÓ: Gerente
Página: 25 de 45
5. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES FRENTE AL SG SST
5.1 GERENCIA
El Gerente está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo
establecido en la normatividad vigente.
Dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la empresa, el empleador
tendrá entre otras, las siguientes obligaciones:
• Definir, firmar y divulgar la Política y objetivos del Sistema Gestión Integrado, garantizando que son
compatibles con el contexto y el direccionamiento estratégico de la organización.
• Promover el Uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos
• Validación y verificación del cumplimiento de la planificación del Sistema de Gestión Integrado.
• Garantizar la asignación, documentación y comunicación de las funciones del cargo y
responsabilidades que tiene todos los trabajadores frente al Sistema de Gestión Integrado.
• Velar por el cumplimiento de las responsabilidades frente al sistema de gestión integrado.
• Realizar rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión integrado
• Definir, asignar y suministrar los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros necesarios para
el desarrollo de las actividades del Sistema de Gestión Integrado.
• Garantizar que la organización opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional legal aplicable
al sistema de gestión integrado.
• Reportar con prontitud a la persona responsable cualquier condición insegura y/o accidente de trabajo
que le ocurra y/u observe, para que se corrija de inmediato, así mismo debe garantizar su participación
en el análisis de riesgos respectivos con el fin de sugerir correctivos que garanticen procesos y puestos
laborales seguros.
• Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo.
• Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud a la empresa.
• Cumplir con las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
• Adoptar disposiciones efectivas para desarrollar medidas de identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de todo el
personal de la organización, equipos e instalaciones.

TRABAJO 01 24/05/17
Página: 25 de 45
• Presidir reuniones con el Grupo de Trabajo para analizar los resultados de la organización y
retroalimentar al equipo de apoyo para establecer estrategias de corto plazo que aseguren el logro de
los objetivos.
• Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos
• Debe garantizar el diseño, planeación, ejecución y comunicación del cumplimiento del plan anual de
Sistema de Gestión Integrado en la organización.
• Promover actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

• Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y control
de los riesgos.
• Garantizar la comunicación a todo el personal de la empresa sobre el desarrollo de todas las etapas del
sistema de gestión integrado.
• Evaluar las recomendaciones sugerida por todo el personal de la empresa para el mejoramiento del
• Facilitar a los trabajadores la asistencia a cursos de capacitación y programas educativos que realizan
las entidades competentes y que se encuentran programadas dentro del Programa de Capacitación de
la empresa según las necesidades detectadas en la evaluación de indicadores.
• Revisar a intervalos planificados el Sistema de Gestión Integrado, para asegurarse de su conveniencia
adecuación y eficacia continua.
• Dar disposición adecuada a los residuos sólidos que se produzcan en razón del trabajo ejecutado, que
se recojan y manipulen de acuerdo al procedimiento establecido para este propósito.
5.2 COORDINADOR DEL SISTEMA
La coordinación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, estará bajo responsabilidad
del Técnico HSQ y/o responsable asignado.
Sus responsabilidades son, entre otras:
• Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el sistema de gestión Integrado.

• Garantizar la evaluación una vez al año la eficacia del sistema de gestión integrado.
• Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y resultados del Sistema de Gestión Integrado.
• Promover permanentemente una actitud positiva y participativa en todos los trabajadores en la
implementación, ejecución y mejora del SGI.

TRABAJO 01 24/05/17
Página: 25 de 45
• Cumplir la normatividad relacionada con el Sistema de Gestión Integrado contenido en la ley y en

sus decretos reglamentarios.
• Garantizar la integración de aspectos de seguridad y salud en el trabajo en los demás sistemas de
gestión vigentes en la empresa.
• Proponer a la a l ta dirección la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren
y mantengan ambientes de trabajo saludables.
• Diseñar y garantizar el cumplimiento de programas de formación y capacitación acorde a los riesgos
identificados por la organización.
• Participar de manera activa en las actividades y capacitación que se lleve a cabo en la empresa.
• Participar en la ejecución, vigilancia y control de los puestos de trabajo.
• Socializar y concientizar la aplicación y cumplimiento de los procedimientos de trabajo.
• Sugerir correctivos, procedimientos y equipos que garanticen procesos y puestos laborales seguros,
que cumplan con los lineamientos del SGI.
• Coordinar con los directores de las áreas, la elaboración y actualización de la matriz de peligros,
evaluación y valoración de riesgos y hacer la priorización para focalizar la intervención.
• Gestionar los recursos para cumplir con el Sistema de Gestión Integrado.
• Participar en las reuniones del vigía y/o comité de seguridad y salud en el trabajo.
• Solicitar y socializar el Diagnóstico de condiciones de salud de la empresa.
• Promover conductas y comportamiento para establecer estilos de trabajo saludables y ambientes
laborales sanos.
• Dar a conocer a la población trabajadora, las normas o procedimientos del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y el
Reglamento Interno de Trabajo.
• Dar disposición adecuada a los residuos sólidos que se produzcan en razón del trabajo ejecutado,
que se recojan y manipulen de acuerdo al procedimiento establecido para este propósito.
• Conocer, entender y dar cumplimiento a lo establecido en la política del Sistema de Gestión
Integrado.
• Procurar por el cuidado integral de su salud.
• Informar oportunamente sobre peligros y riesgos latentes en la realización de sus actividades.
• Reportar con prontitud a la persona responsable cualquier condición insegura y/o accidente de
trabajo que le ocurra y/u observe, para que se corrija de inmediato, así mismo debe garantizar su
participación en el análisis de riesgos respectivos con el fin de sugerir correctivos que garanticen
procesos y puestos laborales seguros.
• Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión Integrado.
• Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.

TRABAJO 01 24/05/17
Página: 25 de 45
5.3 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
Los trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes
responsabilidades:
• Cumplir la normatividad relacionada con el Sistema de Gestión Integrado contenido en la ley y en sus
decretos reglamentarios para el desarrollo seguro de procedimientos de trabajo.
• Dar disposición adecuada a los residuos sólidos que se produzcan en razón del trabajo ejecutado, que
se recojan y manipulen de acuerdo al procedimiento establecido para este propósito.
• Adoptar acciones correctivas, preventivas y de mejora según sea el caso.
• Conocer, entender y dar cumplimiento a lo establecido en la política del Sistema de Gestión Integrado.
• Participar activamente en las actividades y capacitaciones que lleve a cabo la empresa.
• Procurar por el cuidado integral de su salud.
• Informar oportunamente sobre peligros y riesgos latentes en la realización de sus actividades.
• Reportar con prontitud a la persona responsable cualquier condición insegura y/o accidente de trabajo
que le ocurra y/u observe, para que se corrija de inmediato, así mismo debe garantizar su participación
en el análisis de riesgos respectivos con el fin de sugerir correctivos que garanticen procesos y puestos
laborales seguros.
• Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión Integrado.
• Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
5.4 DEL PERSONAL TEMPORAL, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
• Cumplir con las actividades del sistema según las exigencias y políticas de la empresa.
• Cumplir con las normas de Prevención y Seguridad establecidas
• Colaborar con las directivas y el vigía de seguridad y salud en el trabajo, así como con el coordinador
de Seguridad y salud en el trabajo en las actividades a desarrollar.
• Participar con sugerencias e inquietudes en el desarrollo del sistema.
• Utilizar adecuadamente los Elementos de Protección Personal y dotar de ellos a sus colaboradores
(contratistas.)
• Tener afiliados a sus trabajadores al Sistema General de Seguridad Social.
• Atender las sugerencias de prevención de la empresa.
Anexo 5. Comité COPASST.
MACROPROCESO ESTRATEGICO – SGI CÓDIGO: DSGSST-06

VIGÍA DE SST Y/O COPPAST VERSIÓN FECHA
01 01/06/17
Página: 1 de 6
ELECCIÓN DEL VIGÍA DE SST Y/O COPASST DE LA EMPRESA FUNDIHERRAJES B.G

El artículo 35 del Decreto 1295 de 1994 establece para empresas de menos de 10 trabajadores,
la obligación de nombrar un Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ALCANCE
Es una persona que se encargará de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de

seguridad y salud en el trabajo en todas nuestras instalaciones.
RESPONSABILIDADES DEL VIGÍA DE SST Y/O COPASST

De acuerdo con el artículo 11 de la Resolución 2013 de 1986 y el Artículo 26 del Decreto 614 de
1984, se estipulan las siguientes funciones:
✓ Proponer a la Gerencia general, la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que
procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo seguros y saludables.
✓ Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
dirigidas a trabajadores, mandos medios y directivos de la empresa.
✓ Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad y salud en el
trabajo en las actividades que éstos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio
los informes correspondientes.
✓ Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad
industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial y las normas vigentes; promover su divulgación y observancia.
✓ Colaborar en la investigación y análisis de las causas de los accidentes de trabajo y
enfermedades laborales y proponer las medidas correctivas a que haya lugar para evitar
su ocurrencia. Hacer seguimiento a los planes de acción definidos para que no vuelva a
ocurrir.
✓ Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas,
equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada
área o sección de la empresa e informar al empleador sobre la existencia de factores de
riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control.

01 01/06/17
Página: 1 de 6
✓ Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en materia de

medicina, higiene y seguridad industrial.
✓ Servir como organismo de coordinación entre la gerencia general y los trabajadores en la
solución de los problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo.
✓ Analizar periódicamente los informes sobre accidentalidad, ausentismo y enfermedades
profesionales con el fin de revisar y redefinir los planes de acción acordes con la
problemática.
✓ Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen.
✓ Las demás funciones que le señalen las normas sobre la seguridad y salud en el trabajo.

01 01/06/17
Página: 1 de 6
ACTA DE CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DEL VIGIA DE SST

Cúcuta, DD/MM/AAAA
PARA: El personal administrativo y operativo
DE: Director de SGI
ASUNTO: Elección de candidatos en representación de los trabajadores para la elección del Vigía
de Seguridad y Salud en el trabajo con vigencia (MM-AAAA) al año (MM-AAAA)
FUNDIHERRAJES BG, dando cumplimiento a la legislación laboral relacionada con la elección de

un vigía de Seguridad y Salud en el trabajo, con su respectivo suplente en representación de los
trabajadores (según resolución 2013 de 1986).
La votación para la elección del representante se realizará el día DD//MM en la oficina

administrativa a las XX:XX horas. El conteo de votos se realizará el mismo día en presencia de todo
el personal.
Elegidos los representantes y sus respectivos suplentes se programará una primera reunión para
determinar las funciones del comité y el plan de trabajo.
Cordialmente
_________________________
NOMBRE RESPONSABLE
Director SGI

01 01/06/17
Página: 1 de 6
HOJA DE ASISTENCIA A LA ELECCIÓN DEL VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: DD/MM/AAAA
NOMBRES COMPLETOS CARGO FIRMA
* El número de candidatos dependerá del número de trabajadores de la empresa.
___________________________
NOMBRE RESPONSABLE
Director SGI

01 01/06/17
Página: 1 de 6
ACTA DE APERTURA ELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS DEL VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
Siendo las XX:XX del día XX de Junio de AAAA, se dio apertura al proceso de votación para la
elección del Vigía de Seguridad y Salud en el trabajo con su respectivo Suplente para el período
que de MM de AAAA a MM de AAAA.
Para el proceso de Selección se hará de la siguiente forma:
1. Exposición sobre la finalidad de la reunión.

2. Socialización de las responsabilidades del Vigía de Seguridad y Salud en el trabajo.
3. Cada persona expresa el candidato que considera adecuado para dichas
responsabilidades, obteniendo dos personas elegidas para estas funciones.
4. Luego, se procede a realizar una votación verbal donde cada uno de los trabajadores
expresa su opinión acerca del trabajador que sugieren para ser el Vigía de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
5. Se realizará el conteo para determinar quién será el Vigía de Seguridad y Salud en el
Trabajo y su respectivo suplente.
6. Diligenciar el acta de nombramiento del Vigía SST.
7. Cierre
___________________________
NOMBRE RESPONSABLE
Director SGI

01 01/06/17
Página: 1 de 6
ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL VIGIA DE SST
El día XX de Junio se eligió el Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo, dando así cumplimiento a
las exigencias de la Resolución 2013 de 1986, al Decreto 1295 de 1994, a la Ley 776 de 2002 y a
la División de Salud Ocupacional del Ministerio de Protección Social.
La modalidad utilizada para su elección fue: __VOTACIÓN “VERBAL”__

En el proceso de selección se postuló el señor(a) XXXX XXXXXX XXXXX y el señor(a) XXXX
XXXXXX XXXXX para representación del Vigía de SST, donde obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA DE RESULTADOS
Asignación Final:
PRINCIPAL SUPLENTE
Firma: Firma:
_____________________________
NOMBRE DEL RESPONSABLE
GERENTE
Anexo 6. Acta de reuniones Vigía de SST
MACROPROCESO ESTRATEGICO – SGI CÓDIGO: FGG-10

ACTA DE REUNIONES DEL VIGÍA DE SST VERSIÓN FECHA
01 26/07/17
Página:1 de 1
ACTA Nº 01
FECHA DE REUNIÓN:
LUGAR:
ASISTENTES
Nombre Cargo Firma
OBJETIVO:
1. ORDEN DEL DÍA
2. ACTIVIDADES
3. COMPROMISOS
4. CONCLUSION
Anexo 7. Comité de convivencia laboral.

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL FECHA
VERSIÓN 01
01/06/17
Página: 1 de 6
ELECCIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DE LA EMPRESA FUNDIHERRAJES B.G

ALCANCE
Dos personas que se encargará de velar por el bienestar psicosocial de los trabajadores en todas
nuestras instalaciones.
RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

De acuerdo con el artículo 06 de la Resolución 652 de 2012, se estipulan las siguientes funciones:
1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan
constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
2. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule
queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al
interior de la entidad pública o empresa privada.
3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a
la queja.
4. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas,
promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.
5. Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover
la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad.
6. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja y
verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.
7. En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las
recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral,
deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación, tratándose del sector público.
En el sector privado, el Comité informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y
el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez
competente.
8. Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones

para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así

VERSIÓN 01
01/06/17
Página: 1 de 6
como el informe anual de resultados de la gestión del Comité de Convivencia Laboral y los
informes requeridos por los organismos de control.
9. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de

Convivencia a las dependencias de gestión del recurso humano y salud ocupacional de las
empresas e instituciones públicas y privadas.
10. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las
quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta
dirección de la entidad pública o empresa privada.

VERSIÓN 01
01/06/17
Página: 1 de 6
ACTA DE CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA DE LA EMPRESA

FUNDIHERRAJES B.G
Cúcuta, DD/MM/AAAA
PARA: El personal administrativo y operativo
DE: Director de SGI

ASUNTO: Elección de candidatos en representación de los trabajadores para la elección del
Comité de Convivencia con vigencia (2017) al año (2019)
FUNDIHERRAJES BG, dando cumplimiento a la legislación laboral relacionada con la elección de

un comité de convivencia, integrado por un representante de los trabajadores y uno del
empleador (según Resolución 652 de 2012).
La votación para la elección del representante se realizará el día 14/06 en la oficina administrativa
a las 15:30 horas. El conteo de votos se realizará el mismo día en presencia de todo el personal.
Elegidos los representantes se programará una primera reunión para determinar las funciones
del comité y el plan de trabajo.
Cordialmente,
_________________________
Director SGI
HOJA DE ASISTENCIA A LA ELECCIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA DE LA EMPRESA
FUNDIHERRAJES B.G

VERSIÓN 01
01/06/17
Página: 1 de 6
Fecha: DD/MM/AAAA
NOMBRES COMPLETOS CARGO FIRMA
* El número de candidatos dependerá del número de trabajadores de la empresa.
___________________________
Director SGI
ACTA DE APERTURA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA DE LA

EMPRESA FUNDIHERRAJES B.G

VERSIÓN 01
01/06/17
Página: 1 de 6
Siendo las XX: XX del día DD de Junio de AAAA, se dio apertura al proceso de votación para la
elección de los representantes del Comité de Convivencia, para el período que va de MM de
AAAA a MM de AAAA.
Para el proceso de Selección se hará de la siguiente forma:
1. Exposición sobre la finalidad de la reunión.

2. Socialización de las responsabilidades del Comité de Convivencia.
3. Cada persona expresa el candidato que considera adecuado para dichas
responsabilidades, obteniendo dos personas elegidas para estas funciones.
4. Luego, se procede a realizar una votación verbal donde cada uno de los trabajadores
expresa su opinión acerca del trabajador que sugieren para ser miembro del comité de
convivencia.
5. Se realizará el conteo para determinar quién será el Presidente del Comité de
Convivencia y su respectivo secretario.
6. Diligenciar el acta de nombramiento de los representantes del comité de convivencia.
7. Cierre
___________________________
Director SGI

VERSIÓN 01
01/06/17
Página: 1 de 6
ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA DE LA

EMPRESA FUNDIHERRAJES B.G
El día 16 de Junio se eligió el Comité de Convivencia, dando así cumplimiento a las exigencias de
la Resolución 652 de 2012.
La modalidad utilizada para su elección fue: __VOTACIÓN “VERBAL”_
• En el proceso de selección por parte de los trabajadores, se postuló el señor(a) XXXX

XXXXXX XXXXX y el señor(a) XXXX XXXXXX XXXXX Acosta para representación del
comité de convivencia, donde obtuvieron los siguientes resultados:
RESULTADOS TABULADOS
• En el proceso de selección por parte de la Gerente, se asignó al señor(a) XXXX XXXXXX

XXXXX
La conformación del comité de convivencia laboral quedo conformado de la siguiente forma:
CARGOS FIRMA
Presidente
Secretario
___________________________
GERENTE
Anexo 8. Acta de reuniones de comité convivencia laboral
MACROPROCESO ESTRATEGICO – SGI CÓDIGO: FGG-11

ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA FECHA
LABORAL VERSIÓN 01
26/07/17
Página:1 de 1
ACTA Nº 01
FECHA DE REUNIÓN:
LUGAR:
ASISTENTES
Nombre Cargo Firma
OBJETIVO:
2. ORDEN DEL DÍA
2. ACTIVIDADES
3. COMPROMISOS
4. CONCLUSION
Anexo 9. Reporte de Acoso Laboral
MACROPROCESO ESTRATEGICO- SGI CODIGO: FSGSST-14

VERSIÓN FECHA
REPORTE DE SITUACIONES DE ACOSO LABORAL 01 28/08/2017
ELABORÓ: Di rector SGI APROBÓ: Gerente PÁGINA: 1 de 1
Definición de Acoso Laboral: “Toda consulta PERSISTENTE y DEMOSTRABLE, ejercida sobre un empleado trabajador por parte de empleador, un
jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia
a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo”. (Ley 1010 de 2006 y Resolución Nacional 0000652 de
2012).
FECHA: NOMBRE (Nombres Completos, es importante que no se presenten Anónimos):

OFICINA:
Marque con una X, según la opción a presentar:
SUGERENCIA: RECLAMO: QUEJA DE ACOSO LABORAL:
DESCRIBA SU SUGERENCIA, RECLAMO O QUEJA DE ACOSO LABORAL (Puede continuar al Respaldo)
Diligenciado por la Requiere acción

Consecutivo Nº: Correción: Requiere acción correctiva Nº:
EMPRESA: preventiva Nº:
EN CASO DE QUEJA DE ACOSO LABORAL ( USO EXCLUSIVO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL)
QUIEN RECIBE:
CONSECUTIVO N°: FECHA DE REUNIÓN:
GESTIÓN:
OBSERVACIONES Y ANEXOS (SI APLICA):
FIRMAS:
Nombre del trabajador Nombre del trabajador

c.c. c.c.
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA
Nombre Nombre
c.c. c.c.
Anexo 9. Reporte de Acoso Laboral
MACROPROCESO ESTRATEGICO- SGI CODIGO: FSGSST-14

VERSIÓN FECHA
REPORTE DE SITUACIONES DE ACOSO LABORAL 01 28/08/2017
ELABORÓ: Di rector SGI APROBÓ: Gerente PÁGINA: 1 de 1
Anexo 10. Matriz de capacitación y formación de SGSST
MACROPROCESO DE SOPORTE- GESTIÓN HUMANA CÓDIGO: DGH- 03

VERSIÓN FECHA
MATRIZ DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 01 27/09/17
ELABORÓ: Director SGI APROBÓ: Gerente Página: 1 de 1
SGSST SEGURIDAD INDUSTRIAL CAPACITACIÓN A BRIGADAS
CARGOS Uso Manejo de Básico

Curso Vitual 50 horas de cargas Hojas de Conservación Vías de Uso de Plan de
adecuado de herramientas señalización Primeros
SGSST posturas seguridad auditiva evacuación Extintores emergencias
EPP manuales Auxilios
Gerente X X X X X X
Director Administrativo y Financiero X X X X X X
Contador Público X X X X X X
Director SGI X X X X X X X X X
Auxiliar SGI X X X X X X X X X
Fundidor X X X X X X X X X X
Auxiliar de producción X X X X X X X X X
Aseadora X X X X
MEDICINA PREVENTIVA Y DE TRABAJO DOCUMENTOS SGSST
CARGOS
Higiene Manejo de Riesgo Manejo cultura de Orden y Política Politica No Objetivos del Responsabilidades
Postural Estrés Biologico Preventivo autocuidado Aseo Integral tabaquismo SGSST frente al SGSST
Gerente X X X X X X X
Director Administrativo y Financiero X X X X X X X
Contador Público X X X X X X X
Director SGI X X X X X X X X
Auxiliar SGI X X X X X X X
Fundidor X X X X X X X X X X
Auxiliar de producción X X X X X X X X
Aseadora X X X X
Anexo 11. Política Integral

FUNDIHERRAJES B.G.
Conectores de Aluminio-Cobre-
Bronce-Bimetálico
POLITICA INTEGRAL
FUNDIHERRAJES B.G., es una Empresa dedicada a la Fabricación y comercialización de

herrajes y accesorios para redes y líneas aéreas de distribución y transmisión de energía eléctrica.
Estamos comprometidos con:
1. La mejora continua de nuestros productos y servicios a través de la efectividad de nuestro
2. El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
3. La satisfacción de las necesidades y expectativas de todas nuestras partes interesadas.
4. Promover una cultura de autocuidado y ejecución de buenas prácticas en nuestro
personal independientemente de su forma de contratación con la finalidad de mitigar
lesiones y enfermedades laborales.
Para ello, contamos con un equipo de trabajo competente y proveedores altamente
calificados. Esta política tiene alcance sobre todos nuestros centros de trabajo. Todo lo anterior,
lo aseguramos asignando los recursos requeridos para garantizar una mayor competitividad,
generando valor a los accionistas.
____________________________
Gladys Alexandra Gélvez Sánchez
GERENTE FUNDIHERRAJES BG
08/Mayo/ 2017
Anexo 11. Política Integral

FUNDIHERRAJES B.G.
Conectores de Aluminio-Cobre-
Bronce-Bimetálico
Dirección: Avenida 3E No.2AN-29 Barrio Capillana

Tel: (097)5743108 Fax: (097)5773007 Celular: 3167445117 / 3107658740
www.fundiherrajesbg.com
Anexo 12. Objetivos del SGSST

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
VERSIÓN FECHA
SALUD EN EL TRABAJO 01 24/05/17
Página:6 de 45
1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1.1 OBJETIVOS
✓ Prevenir los accidentes y enfermedades laborales de los trabajadores a través de la identificación

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles, con el fin de lograr
el mejoramiento continuo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
✓ Disminuir los incidentes provenientes de actos inseguros fomentando una cultura de autocuidado
en cada uno de los trabajadores según la actividad realizada mediante la divulgación de los
controles existentes.
✓ Determinar e implementar el uso adecuado de elementos de protección personal y equipos de

seguridad industrial.
✓ Desarrollar e implementar programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo a lo estipulado en

la reglamentación legal y programas de gestión del riesgo de acuerdo a las recomendaciones del
diagnóstico de condiciones de salud.
✓ Cumplir con la normatividad de Seguridad y salud en el trabajo, aplicado a nuestras actividades.

Anexo 13. Matriz de requisitos legales
% DE CUMPLIMIENTO
NORMA ARTÍCULOS
EMISOR AÑO OBLIGACION CUMPLE CUMPLE
LEGAL APLICABLES CUMPLIMIENTO LEGAL
CUMPLE 100% PARCIALMENTE REGULARMENTE 79% - EVIDENCIA
BAJO 49% - 0%
99% - 80% 50%
Accidentes de Trabajo
Congreso de Reporte de ATEP en caso

Ley 9 Registrar y notificar accidentes y enfermedades ocurridos en los sitios de trabajo
Colombia de ocurrencia
1979 84
Presidencia de la
Notificar obligatoriamente a las autoridades competentes los accidentes de trabajo y las
republica de Decreto 614 Reporte del AT y/o EP
1984 24 enfermedades profesionales que se presenten.
Colombia
Investigar y analizar las causas de los accidentes e incidentes, aplicar las medidas correctivas, Investigación de accidente
Ministerio de 11, 14 informar a las autoridades competentes los accidentes de trabajo, mantener actualizadas y de trabajo en formato de la
Resolución disponibles las estadísticas ARP.
Trabajo y Seguridad
1016
Social
Notificar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y novedades de trabajadores a la
Art 21 Reporte del AT y/o EP
1989 ARL
Afiliaciones al Sistema General de Riesgos Laborales
Afiliación obligatoria de las personas vinculadas

mediante contrato de trabajo al sistema general de
pensiones, efectuar cotizaciones durante la vigencia
de la relación laboral en base al salario mensual,
Afiliación y pago de aportes
Congreso de 18, 22, 133, descontar el aporte al trabajador, informar novedades,
Ley 100 al sistema de seguridad
Colombia 161, 210, 271 por omisión de pagos depués de 10 años de servicio
social
se asume la pensión, si tiene la edad requerida.
Sanciones por incumplimientos. Sanciones para el
empleador por no dejar escoger libremente la EPS y
por retraso en pago de aportes
1993
Capacitación
Suministrar instrucción adecuada a trabajadores

Min Trabajo y Resolución antes de iniciar culaquier ocupación sobre los riesgos Registros de Inducción y
Seg Social 2400 y peligros y la forma, métodos y sistemas para reinducción de personal
prevenirlos o evitarlos (inducción).
1979 2
Realizar programas educativos sobre los riesgos para Plan de formación y

Min. Salud Ley 9
la salud y sus métodos de prevención y control registros de asistencia
1979 84
Informar a los trabajadores sobre los riesgos a los
cuales están sometidos, sus efectos y las medidas
Presidencia de preventivas correspondientes.
Registro de Inducción y de
la republica de Decreto 614
Capacitación
Colombia Facilitar a los trabajadores la asistencia a cursos y
programas educativos para la prevención de los
riesgos profesionales.
1984 24
Enfermedades Laborales
Investigar y analizar enfermedades, determinar las

Min Trabajo y Resolución causas y establecer medidas preventivas y correctivas Reporte de Enfermedad
Seg Social 1016 necesarias. Mantener actualizadas las estadísticas de Laboral e indicadores
morbilidad y mortalidad de los trabajadores
1989 14
Mantener lista de enfermedades profesionales para la

determinación de causa-efecto entre factores de
riesgo presentes en el sitio de trabajo con
La Presidencia
Decreto enfermedades diagnosticadas los examenes médicos Estadísticas de Enfermedad
de la Republica 1-3
1832 pre-ocupacionales y mediciones ambientales o Laboral
de Colombia
evaluaciones con indicadores biológicos que
demuestren que la exposición es insuficiente para
causar la enfermedad.
1994
COPASST O VIGÍA DE SST, Acoso Laboral y Comité de Convivencia Laboral
Participar en las actividades de promoción,

divulgación e información, sobre medicina, higiene y
seguridad industrial, Actuar como instrumento de
Presidencia de vigilancia para el cumplimiento de los programas de
Registro de elección del
la Republica de Decreto 614 Salud Ocupacional en los lugares de trabajo de la
vigía de SST
Colombia empresa, Recibir copias de las conclusiones sobre
inspecciones e investigaciones que realicen las
autoridades de Salud Ocupacional en los sitios de
trabajo.
1984 26
La empresa con menos de 10 trabajadores deberá

actuar en coordinación con los trabajadores para Registro de participación y
desarrollar bajo la responsabilidad del empleador el divulgación del SG SST
programa de salud ocupacional de la empresa.
3
Min Trabajo y Resolución
Seg Social 2013 Funciones del Vigía de SST proponer medidas y
desarrollo de actividades que procuren la salud de los
trabajadores, proponer y participar en las actividades
Registro de elección del
de capcitación en SST, Vigiliar el desarrollo de
vigía de SST
actividades que se establezcan para la SST, Visitar
periódicamente los lugares de trabajo, Mantener
archivo de las actas de cada reunión.
1986 11
Estadísticas
Indicadores de Salud Ocupacional obligatorios:

indices de frecuencia y severidad de accidente de
trabajo, tasas de ausentismo general, por accidente
Min Trabajo y Resolución
de trabajo, enfermedad profesional y enfermedad Indicadores
Seg Social 1016
común, tasas específicas de enfermedades
profesionales por año, grado de cumplimiento del SG
SST de acuerdo con el cronograma
1989 15
Examenes Ocupacionales
Realizar exámenes médicos, clínicos y paraclínicos

para admisión y ubicación según aptitudes,
Ministerio de
periódicos ocupacionales, cambios de ocupación, EXAMENES MEDICOS -
Trabajo y Resolución
9, 14 reingreso y retiro. Mantener actualizados los registros INFORME DE EXAMENES
Seguridad 1016
de historia ocupacional. Informar a la gerencia sobre MEDICOS
Social
los problemas de salud de los trabajadores y las
medidas aconsejadas.
1989
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Programa de Gestión de
Ministerio de Organizar y desarrollar programas de medicina preventiva
Seguridad y Salud en el
Trabajo y Resolución e higiene y seguridad industrial
2 Trabajo
Seguridad 2400 Programa de Gestión de
Social Mantener en forma eficiente los sistemas de control para
Seguridad y Salud en el
1979 2 la protección de los trabajadores
Trabajo
Responsabilidad permanente por el programa de Programa de Gestión de
84, 111, 125 medicina, higiene y seguridad en el trabajo, establecer el Seguridad y Salud en el
Congreso de SG SST. Trabajo
Ley 9
Colombia Adoptar medidas de higiene y seguridad para controlar Programa de Gestión de
agentes nocivos y aplicar procedimientos de prevención y Seguridad y Salud en el
1979 98 control Trabajo
Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema

Ministro de Resolución
Todo de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para
Trabajo 1111
empleadores y contratantes.
2017
GATISO
Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para
Emisión de
Gatiso Hipoacusia
recomendaciones conforme
Hipoacusia Neurosensorial Inducida por Ruido en el Lugar de
a la guía cuando hubiese un
por Ruido Trabajo
caso confirmado.
(GATI-HNIR)
Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para
Ministerio de la Gatiso Emisión de
Dolor Lumbar Inespecífico y Enfermedad Discal
Protección Dolor recomendaciones conforme
Relacionados con la Manipulación Manual de Cargas y
Social y Lumbar a la guía cuando hubiese un
otros Factores de Riesgo en el Lugar de Trabajo (GATI-
Pontificia Inespecifico Todo caso confirmado.
DLI- ED)
Universidad
Javeriana de
Bogotá Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para
Gatiso Emisión de
Desórdenes Musculoesqueléticos (DME) relacionados
desordenes recomendaciones conforme
con Movimientos Repetitivos de Miembros Superiores
musculoesq a la guía cuando hubiese un
(Sindrome de Túnel CARLiano, Epicondilitis y
ueleticos caso confirmado.
Enfermedad de De Quervain (GATI- DME)
2006
Ministerio de la
Resolución Por la cual se adoptan las guías de atención integral de
Protección Todo P.V.E. (Las que apliquen)
2844 salud ocupacional basadas en la evidencia.
Social
2007
Por la cual se adoptan las guías de atención integral de

salud ocupacional basadas en la evidencia para asma
Ministerio de la
Resolución ocupacional, trabajadores expuestos a benceno,
Protección Todo P.V.E. (Las que apliquen)
1013 plaguicidas inhibidores de la colinesterasa, dermatitis
Social
de contacto, cancér pulmonar relacionados con el
trabajo.
2008
Psicolaboral
por la cual se establecen disposiciones y se definen

responsabilidades para la identificación, evaluación,
Ministerios de Informe de la aplicación de
Resolución prevención, intervención y monitoreo permanente de la
la protección las baterias de riesgo
2646 exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y
social psicosocial
para la determinación del origen de las patologías
causadas por el estrés ocupacional.
2008
Ruido Ocupacional
El nivel máximo admisible para ruidos de carácter continuo en los

lugares de trabajo, es de 85 dB, medidos en la zona en que el
trabajador habitualmente mantiene su cabeza, independiente de la
frecuencia. En las oficinas y lugares de trabajo en donde
Evaluaciones de los puestos
88, 89, 92 predomine la labor intelectual, los niveles sonoros no podrán ser
de trabajo
mayores de 70 dB, independiente de la frecuencia y tiempo de
Resolucion exposición. En donde la intensidad del ruido sobrepase el nivel
2400 máximo permisible, es necesario efectuar un estudio ambiental
para determinar el nivel de presión sonora y la frecuencia.
Conceder pausas de reposo sistemático o de rotación cuando las

medidas resulten insuficientes para eliminar la fatiga nerviosa, u pausas activas
otros trastornos orgánicos por ruido.
1979 92
Alto Riesgo
El Ministro de
Gobierno de la
República de Decreto 1295 1994 24-64 Determinar la clase de riesgo de la empresa con la ARP Pago de ARL
Colombia,
Delegatorio de
Presidencia de la Posibilidad de clasificar cada centro de trabajo con clase de riesgo
Decreto 1530 1996 1 Pago de ARL
republica diferente
Presidencia de la
Decreto 2090 2003 todo Actividades de alto riesgo
republica
Min Trabajo y Seg 63,82,176-178, Parametros para trabajo con fuentes de calor, como cuerpos
Resolución 2400 1979 EPP
Social 110-114 incandescentes, hornos de altas temperaturas.
Biológico
Tomar todas las medidas necesarias para impedir la propagación o

Min Trabajo y Seg Socializaciónde hojas de
Resolución 2400 1979 165 exposición de los agentes biológicos y tóxicos nocivos para la salud
Social datos de seguridad
de los trabajadores.
EPP
Suministrar ropa de trabajo adecuada según los riesgos, debe ajustar bien; no debe
tener partes flexibles que cuelguen, cordones sueltos, ni bolsillos demasiado grandes.
170, 171, 173, No usar prendas sueltas, desgarradas o rotas, corbatas, cadenas, llaveros, pulseras, REGISTRO DE ENTREGA
174 relojes, etc., en proximidades a los elementos en movimiento de las máquinas. Usar DE EPP
preferiblemente camisas cortas. No llevar en los bolsillos objetos con puntas o afilados,
ni materiales explosivos o inflamables.
Suministrar los EPP, según la naturaleza del riesgo, de calidad. Para protección de la
cabeza usar cascos para expuestos a recibir golpes en la cabeza por proyecciones o
176, 177, 178 MATRIZ EPP
posibles caídas de materiales pesados, deben ser resistentes, livianos, de material
incombustible, dieléctricos, no permeables a la humedad.
REGISTRO DE ENTREGA
177 Protectores auriculares para trabajadores expuestos a sufrir lesiones auditivas.
Min Trabajo y Seg DE EPP
Resolución 2400 1979 Guantes de tela asbesto para los trabajadores que o serán en hornos, REGISTRO DE ENTREGA
Social 177
fundiciones, etc., resistentes al calor. DE EPP
Polainas de seguridad para los trabajadores que manipulen metales fundidos,

REGISTRO DE ENTREGA
177 que serán confeccionadas de asbesto u otro material resistente al calor, y cubrirán
DE EPP
la rodilla.
Gafas resistentes para los trabajadores que desbastan al cincel, remachan,

decapan, esmerilan a seco o ejecutan operaciones similares donde saltan
177, 179, 180, fragmentos que pueden penetrar en los ojos, con lentes reforzados. Los lentes de los REGISTRO DE ENTREGA
194, 195 protectores para la vista deben estar libres de estrías, burbujas de aire, ondulaciones, DE EPP
aberraciones esféricas o cromáticas y no causar distorsión lateral, medicados si es
necesario, con copas que ajusten estrechamente y sin aberturas de ventilación.
Congreso de Proporcionar a cada trabajador, sin costo, EPP en cantidad y calidad de acuerdo con
Ley 9 1979 122, 123 Registro de entrega de EPP
Colombia los riesgos, normas y regulaciones técnicas
Equipos - Maquinarias
Instalar, operar y mantener en forma eficiente los sistemas, maquinarias, equipos,
Congreso de
Ley 9 1979 84, 112 herramientas y mecanismos de control necesarios para prevenir accidentes y Informe de Inspección
Colombia
enfermedades
Disponer medios de protección efectiva, necesarios en los sistemas de transmisión de

11 Registro de entrega de EPP
fuerza y puntos de operación de maquinaria, equipos y herramientas de trabajo
Min Trabajo y Seg
Resolución 1016 1989
Social
11 Implantar programas de mantenimiento preventivo de máquinas, equipos, herramientas. Programa de mantenimiento
Escaleras
Las escaleras de comunicación interna deben ofrecer solidez, estabilidad y seguridad. Se

14 procurará que sean de materiales incombustibles, seguras, provistas de pasamanos a una Informe de Inspección
Min Trabajo y Seg altura de 0.9 m y de barandilla.
Resolución 2400 1979
Social
Las escaleras deben equiparse con bases antirresbaladizas cuando dichas bases
643 Informe de Inspección
disminuyan el peligro de resbalamiento.
Herramientas
Las herramientas manuales deben ser de materiales de buena calidad y apropiadas al

Min Trabajo y Seg
Resolución 2400 1979 355, 356 trabajo para el cual han sido fabricadas. Suministrar herramientas adecuadas para cada Informe de Inspección
Social
tipo de trabajo, y dar entrenamiento e instrucción para su uso en forma correcta.
Iluminación
Todo lugar de trabajo debe contar con buena iluminación en cantidad y calidad y ventilación Informe estudio de
7
necesaria para mantener aire limpio y fresco permamentemente iluminación
Min Trabajo y Seg
Resolución 2400 1979 La iluminación de tipo artificial debe ser uniforme y distribuida adecuadamente evitando
Social Informe estudio de
85 sombras intensas, contrastes violentos y deslumbramientos. La relación entre los valores
iluminación
mínimos y máximos de iluminación, no será inferior a 0.8 lux.
Congreso de Informe del estudio de

Ley 9 1979 105 Contar con iluminación suficiente en cantidad y calidad
Colombia Iluminación
Incendio o Explosión
Contar con extintores de incendio, de tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de
REGISTRO INSPECCIÓN
220 riesgo. El equipo que se disponga, debe mantenerse en perfecto estado de conservación y ser
DE EXTINTORES
revisados como mínimo una vez al año.
Ministerio del
trabajo y seg Resolución 2400 1979
El número total de extintores no será inferior a uno por cada 200 m2 de local o fracción. Se
social colocarán en las proximidades de los lugares de mayor riesgo o peligro y en sitios que se
221 MAPA DE EVACUACIÓN
encuentren libres de todo obstáculo. El personal deberá ser instruido sobre el manejo de los
extintores según el tipo, de acuerdo a la clase de fuego que se pueda presentar.
Disponer personal adiestrado, métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes para

PLAN DE EMERGENCIAS
Congreso de 114, 116, prevención y extinción de incendios. Los equipos y dispositivos de extinción de incendios deben
Ley 9 1979 Y EQUIPOS DE PRIMEROS
Colombia 205 ser diseñados, construidos y mantenidos para que puedan ser usados de inmediato con
AUXILIOS
máxima eficiencia
Inspecciones
Realizar visitas a los puestos de trabajo para conocer los riesgos, relacionados con la patología REVISIÓN PROGRAMADA
9
laboral CON LA ARL
Min Trabajo y Seg
Resolución 1016 1989 Realizar inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo, equipos operativos, de REGISTROS DE
Social
11, 14 seguridad y control de los riesgos, redes e instalaciones eléctricas locativas, de maquinaria, INSPECCIÓN AREAS DE
equipos y herramientas. Mantener actualizados los registros. TRABAJO
Plan de Emergencias
PLAN DE EMERGENCIAS
Congreso de Tener las facilidades y recursos necesarios para la prestación de primeros auxilios a los Y EQUIPOS DE PRIMEROS
Ley 9 1979 127
Colombia trabajadores AUXILIOS Y BRIGADA DE
EMERGENCIA
Productos Químicos
HOJAS DE SEGURIDAD
Mantener un registro de los productos químicos peligrosos utilizados en el lugar de
PRODUCTOS DE
10 trabajo, con referencias a las fichas de datos de seguridad apropiadas. El registro
LIMPIEZA Y
deberá ser accesible a todos los trabajadores interesados y sus representantes
DESINFECCIÓN
Ministerio de Los recipientes que contienen sustancias peligrosas deben estar marcados o provistos
trabajo y Resolución 2400 1979 de etiquetas que sean fácilmente identificables y acompañados de instrucciones que
Seguridad Social indiquen la manipulación y precauciones para evitar los riesgos por inhalación, contacto o HOJAS DE SEGURIDAD
164 ingestión, el antídoto específico en caso de intoxicación para sustancias venenosas. Las PRODUCTOS DE
etiquetas deben indicar el nombre e ingredientes activos, el uso o empleo, cantidades y LIMPIEZA
métodos de aplicación y mezcla, advertencias para su manejo, equipo protector que se
recomienda, primeros auxilios y antídotos.
Transporte - seguridad vial y Vías

Ministerio de Por medio de la cual se establecen las caracteristicas del formato uniforme de los Capacitación en manejo
Resolución 5600 2006 Todos
Transporte resultados de la revisión tecnico-mecanico y de gases. preventivo
Congreso de Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros Capacitación en manejo
Ley 1503 2011 Todos
Colombia en la vía y se dictan otras disposiciones. preventivo
Anexo 14. Matriz de comunicaciones

MACROPROCESO DE SOPORTE - GESTION HUMANA CÓDIGO: DGH- 04
FECHA VERSIÓN
MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
11/10/2017 01
Elaboró: Director SGI Aprobó: Gerente PÁGINA: 1 de 1
QUIEN A QUIEN
ELEMENTO FRECUENCIA QUE COMUNICA EN QUE ESCENARIO QUE MEDIO
COMUNICA COMUNICA
Misión, Visión, Objetivos

Estratégicos, Valores,
Políticas del Sistema de
Anual a todo el Documentos y/o
DIRECCIONAMI Gestión Integrado, Ficha A todos los Charlas de divulgación y
personal formatos del SGI
ENTO Técnica de Indicadores, La alta Dirección colaboradores de concientización en la
Diapositivas
ESTRATÉGICA Acta de Reuniones, la empresa Oficina Administrativa.
Planeación Estratégica y
Reporte de acciones
preventivas y/o correctivas
Anual en la
Oficina administrativa de
MANUAL DE evaluación de Documento de
Las Funciones y A todos los la empresa en la inducción
FUNCIONES Y desempeño Director SGI Manual de
Responsabilidades colaboradores de y/o re inducción al cargo o
PERFIL DE funciones y perfil
asignadas al cargo la empresa en la evaluación de
CARGOS Inducciones y re de cargos
desempeño
inducciones
Semestral
Informe escrito de
(revisiones por la Indicadores de desempeño
Indicadores de
dirección) del Sistema Gestión
OBJETIVOS Reuniones de revisión por gestión y del
Integrado
ESTRATÉGICOS la dirección. estado del SGI
Mensual Director SGI Gerencia
E INDICADORES
(Realización de Informe de cumplimiento de
DE GESTIÓN Correo Electrónico
indicadores de objetivos e indicadores de
gestión y objetivos Gestión
estrategicos)
Porcentaje de cumplimiento A todo el personal

Anual o cada que Matriz de
de requisitos legales Director SGI de la empresa Revisiones por la dirección.
REQUISITOS presente un cambio Requisitos
cuyas actividades
LEGALES Y o un nuevo requisito Legales (
Modificaciones o nuevos Coordinadores de tengan relación Charlas de divulgación y
OTROS legal aplicable a la Dropbox)
requisitos legales proceso con el requisito concientización.
empresa. Correo electrónico
aplicables a la empresa legal
Informes escritos

FECHA VERSIÓN
11/10/2017 01
QUIEN A QUIEN
COMUNICA COMUNICA
Descripción del accidente

Todo el personal Revisiones por la dirección
Causas de la empresa
Cada que ocurra un Director SGI
donde se presentó Charlas de divulgación y
ACCIDENTES E accidente o Informes escritos
Controles implementados el evento o donde concientización
INCIDENTES incidentes en la Lideres de Correo electrónico
para impedir que se vuelva se puede
empresa proceso
a presentar el evento presentar Inducción y/o re inducción
nuevamente como lecciones aprendidas
Control
Inducciones y re
inducciones
PROCEDIMIENTO
S, Cada que se
INSTRUCTIVOS, presenten cambios
Lineamientos, directrices, Director SGI
FORMATOS, en el Sistema de Charlas de divulgación y
condiciones, normas A Todo el personal Informes escritos
MANUALES Y Gestión Integrado concientización.
establecidas por la Lideres de de la empresa Correo electrónico
NORMAS DEL -Inducción y/o re inducción
empresa. proceso
SISTEMA DE Cuando se generen
GESTIÓN necesidades de
INTEGRADO entrenamiento y
capacitación
específicos
Anual (revisión por

Indicadores de gestión
la dirección)
Informe escrito de
Estado de acciones Indicadores de
ACCIONES Mensual
preventivas y correctivas Revisiones por la dirección gestión y del
CORRECTIVAS, (Realización de
Gerencia estado del SGI
PREVENTIVAS Y indicadores de Director SGI
Ensuestas de satisfacción al Director SGI Reuniones de entrega de Correo Electrónico
ANÁLISIS DE gestión y objetivos
cliente y PQR indicadores Diapositivas
DATOS estrategicos)
Plegables
Productos no conformes Carteleras

FECHA VERSIÓN
11/10/2017 01
QUIEN A QUIEN
COMUNICA COMUNICA
Anualmente se A Todos el
Instructivos, normas,
define un programa personal de la
lineamientos,
de formación y empresa que Material
PROGRAMA DE procedimientos y demás Charlas de divulgación y
entrenamiento y se Gerencia tengan una didáctico
CAPACITACIÓN Y temas del SIG establecidos concientización
revisa el Director SGI necesidad (Evidencias de
FORMACIÓN por la empresa y/o - Inducción y re inducción
cumplimiento del específica de capacitación)
requeridos por la Gerencia
mismo del semestre capacitación o
y/o Subgerencia.
anterior entrenamiento
Auditor Interno Reunión de cierre de

Resultados de las Informe de
AUDITORÍA A todo el personal auditoría interna
Anual evidencias encontradas en Resultados -
INTERNA Director SGI de la empresa
la Auditoría Interna Correo electrónico
Revisiones por la dirección
Lo descrito en el
REVISIÓN POR Reuniones de revisiones
Semestral procedimiento PGG-04 Director SGI Gerencia Informe escrito
LA DIRECCIÓN por la dirección
REVISIÓN GERENCIAL
Cada vez que se - Necesidades y problemas Todo el personal Oficina administrativa de

PQR Director SGI Verbalmente
generan presentados involucrado la empresa
Correos
electrónicos
CAMBIOS Inducciones/re inducción.
Cada vez que se Directivas, Procedimientos, Todo el personal
ORGANIZACION Gerencia
generan instrucciones involucrado Comunicaciones
ALES Reuniones de la gerencia
Documentos
ORDENES DE Cada vez que se - Instrucciones para Personal

Director SGI Oficina Opeativa Verbalmente
TRABAJO generan ejecutar la orden de trabajo. Involucrado
Correos
electrónicos
Investigación de ATEL,
VIGÍA Presidente y
Mensual lecciones aprendidas, A todo el personal Oficina Administrativa
OCUPACIONAL Secretario Actas
cambio en el SG SST
Documentos
Correos
electrónicos
COMITÉ DE
Presidente y
CONVIVENCIA Trimestral Clima Organizacional A todo el personal Oficina Administrativa
Secretario Actas
LABORAL
Documentos

FECHA VERSIÓN
11/10/2017 01
ELEMENTO FRECUENCIA QUE COMUNICA A QUIEN COMUNICA QUIEN COMUNICA EN QUE ESCENARIO QUE MEDIO
Clientes
Misión, Visión, Política Página web
DIRECCIONAMIENTO Oficina de la empresa o
Anual Empresarial, Valores y Contratistas Todo el personal
ESTRATÉGICA virtualmente
generalidades de productos
Visitantes
PROCEDIMIENTOS,
INSTRUCTIVOS, Cada vez que se Documentos
Lineamientos, directrices, A los contratistas,
FORMATOS, realicen trabajos
condiciones, normas visitantes, proveedores Oficina de la empresa o
MANUALES Y con contratistas y Director SGI Correos electronicos
establecidas por la empresa en y/o los que lo soliciten virtualmente
NORMAS DEL SISTEMA estos últimos así lo
materia de calidad o requieran
DE GESTIÓN requieran Folletos
INTEGRADO
Gerente Telefonico
Cada vez que se Requisitos para la selección,
COMUNICACIÓN CON Correo electronico
genere una relación evaluación y re-evaluación de Proveedores Oficinas y/o virtualmente
LOS PROVEEDORES Coordinadores de Comunicaciones
comercial proveedores
proceso escritas
Información sobre el servicio

Documentos
Consultas, contratos o atención
Gerente
COMUNICACIÓN CON Cada vez que se de pedidos incluyendo
Cliente Coordinadores de Reuniones Correos electronicos
EL CLIENTE requiera. modificaciones
Proceso
Folletos
Retroalimentación del cliente,
incluyendo sus quejas
Anexo 15. Procedimiento de gestión del cambio
MACROPROCESO ESTRATEGICO – SGI CÓDIGO: PSGSST-05

FECHA
VERSIÓN
GESTIÓN DEL CAMBIO 01
01/09/17
1. OBJETIVO Identificar los cambios significativos que impliquen modificaciones en el Sistema de Gestión Integrado, analizar su impacto y realizar los ajustes necesarios con el fin de cumplir los requisitos y objetivos propuestos.
Comienza desde la identificación de la necesidad de cambios en el sistema de gestión tanto internos como externos, continua con la evaluación del impacto y termina, con la determinación de
2. ALCANCE controles para minimizar consecuencias potenciales. Aplica a todos los cambios definidos en este documento que se presenten y que afecten tanto a la empresa como al sistema de gestión
integrado
GESTIÓN DEL CAMBIO

Conjunto de actividades que se
desarrollan para asegurar que los
Cambios en la legislación
cambios significativos en los procesos de
Cambios en la tecnología la organización y además que pueden Documentación de los cambios
Cambios en infraestructura, LEGISLACIÓN O NORMAS DE

PELIGRO
instalaciones y equipos. REFERENCIA
Matriz de riesgos actualizada
Adecuaciones de sitios de trabajo Es una fuente o situación con potencial de Matriz de requisitos legales actualizada
daño en términos de lesión o enfermedad,
4. daño a la propiedad, al ambiente de
3. ENTRADAS Cambios en la estructura DEFINICIONE trabajo, o una combinación de estos. 6. SALIDAS
NTC ISO 9001:2015 Numeral 6.3 S Programas de gestión de SST actualizadas
Cambios en el personal Decreto 1072 de 2015 Articulo 2.2.4.6.26 Controles operativos ajustados o nuevos
Cambios de contratistas INDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Procedimientos e instrucciones de trabajo
Cambios en métodos de trabajo Proceso de reconocer que existe un para el control de los riesgos
peligro y definir sus características.
Ampliación del alcance de los
sistemas de gestión
Cambio de proveedores. FACTOR DE RIESGO
Evolución del conocimiento en Elemento que encierran una capacidad
seguridad y salud en el trabajo potencial de producir lesiones o daños
materiales
Anexo 15. Procedimiento de gestión del cambio
MACROPROCESO ESTRATEGICO – SGI CÓDIGO: PSGSST-05

FECHA
VERSIÓN
GESTIÓN DEL CAMBIO 01
01/09/17
5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
INICIO
Identificar los cambios ocurridos o Informar a Gerencia sobre los Identificación y análisis de
que van a suceder en las cambios presentados o que se Establecer las
riesgos SGI y requisitos de ley si
organizaciones tanto internas van a presentar recomendaciones
aplica.
como externas
NO
¿Los cambios Analizar el impacto de
modifican o crean los cambios sobre el
2 documentación del Sistema de Gestión
sistema de gestión? Integrado
SI
Acciones de Divulgar y entrenar al Establecer planes de

2 acción
mejora personal
Anexo 16. Formato identificación y evaluación de impacto de la gestión del cambio
MACROPROCESO ESTRATEGICO – SGI CÓDIGO: FSGSST-11
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA VERSIÓN FECHA

GESTION DEL CAMBIO 01 28/08/2017
ELABORÓ: Di re ctor SGI APROBÓ: Ge re nte Página: 1 de 1
FECHA:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
ANALISIS DE RIESGOS / REQUITOS LEGALES APLICABLES
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANALISIS DEL IMPACTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PELIGROS Y/O RIESGOS
REQUISITOS LEGALES
SISTEMA DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTOS O
INSTRUCCIONES DE
TRABAJO
OTROS
PLANEACIÓN DEL CAMBIO

FECHA
ACTIVIDAD RESPONSABLE COMUNICAR CAMBIO A: FECHA SEGUIMIENTO
EJECUCIÓN
DILIGENCIADO POR:
Anexo 17. Plantilla para la descripción sociodemográfica
TABULACIÓN PERFIL SOCIODEMOGRAFICO FUNDIHERRAJES
DISTRIBUCION POR GENERO DISTRIBUCION POR NIVEL EDUCATIVO DISTRIBUCION POR AREA DE TRABAJO
MASCULINO 3 PRIMARIA 1 ADMINISTRATIVOS 5
FEMENINO 5 BACHILLER 1 OPERATIVOS 3
TÉCNICO 2
PROFESIONAL 4
DISTRIBUCION POR ANTIGÜEDAD

MENOR A 1 AÑO 2 DISTRIBUCION POR NIVEL ASALARIAL DISTRIBUCION COMPOSICION FAMILIAR
DE 1 A MENOR DE 5 AÑOS 1 MENOS 1 SMLMV 3 PADRES 1
DE 5 A 8 AÑOS 1 1 SMLMV 1 CONYUGUE 2
MAYOR A 8 AÑOS 4 MENOS 2 SMLM 2 CONYUGUE E HIJOS 5
2 SMLMV A 3 SMLMV 2
DISTRIBUCION ESTADO CIVIL

SOLTEROS 1 DISTRIBUCION ETAREA
CASADOS 7 23 A 32 AÑOS 3
33 A 41 AÑOS 2
42 A 50 AÑOS 0
51 A A 59 AÑOS 3
DISTRIBUCION POR LUGAR DE RESIDENCIA DISTRIBUCION POR ESTRATO SOCIOECONOMICO

CUCUTA 6 ESTRATO 2 1
VILLAROSARIO 2 ESTRATO 3 4
ESTRATO 4 3
Anexo 18. Profesiograma
PROFESIOGRAMA MÉDICO VERSIÓN FECHA

01 24/08/17
Página: 1de 1
EXÁMEN MÉDICO EXÁMEN MÉDICO EXÁMEN MÉDICO DE

CARGO RIESGOS CONDICIÓN IDEAL
INGRESO PERIÓDICO RETIRO
- Biológico
Examen Físico con Examen Físico con Examen Físico con
- Psicosocial.
Gerente ▪ Sin alteraciones en sistema énfasis énfasis énfasis
Director - Condiciones de Seguridad: osteomuscular. osteomuscular , osteomuscular , osteomuscular ,
SGI ▪ Buena agudeza visual cercana Tamizaje Visual y Tamizaje Visual y Tamizaje Visual y
Mecánicos (manipulación de
Auxiliar (20/30). Tamizaje de Seno Tamizaje de Seno Tamizaje de Seno
SGI herramientas de oficina), Locativos. ▪ Audición conversación normal. (mujeres) (mujeres) (mujeres)
Director ▪ Alta adaptación de funciones
- Físicos: Radiaciones no ionizantes
administr evitando el estrés laboral. Audiometría Audiometría Audiometría
ativo y (Exposición a las pantallas del ▪ Competencias en comunicación
financier interpersonal. Visiometría Visiometría Visiometría
computador), Iluminación.
o ▪ Orden y limpieza en los sitios de
Contador - Biomecánicos: postura sedente, trabajo.
Psicológico Psicológico Psicológico
movimientos repetitivos.
Exámen médico
Examen médico Exámen médico
(enfasis
(énfasis osteomusc.) (enfasis osteomusc.)
- Biológico osteomusc.)
- -Locativos. ▪ Sin patologías metabólicas. Audiometría Audiometría Audiometría
- Mecánicos: Proyecc. partículas, ▪ Masa corporal y peso del
máquinas. trabajador. Visiometría Visiometría Visiometría
Cargos
Operativ - Físicos: ruido, temperatura, vibración, ▪ Sin patologías cardiovasculares. Espirometría Espirometría Espirometría
os radiaciones no ionizantes (exposición ▪ Sin patologías mentales
al sol) neurológicas. Perfil lipídico Perfil lipídico Perfil lipídico
- Químicos: polvo, humos, gases. ▪ Sin patologías de audición. Glicemia Glicemia Glicemia
- Biomecánicos: posturas, movimientos ▪ Sin patologías visuales
repetitivos, cargas. Electrocardiogr.
Electrocardiogr. >40 Electrocardiogr. >40
>40
Neuropsicológica Neurpsicológica Neurpsicológica
Nota. Se recomienda vacunación de Influencia y Antitetánica.

Anexo 20. Reporte e investigación de AT.
MACROPROCESO ESTRATEGICO- SGI CÓDIGO: FSGSST-15

VERSIÓN: FECHA:
REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 01 28/08/2017
ELABORÓ: Director SGI APROBÓ: Gerente PÁGINA: 1 de 1
1. INFORMACIÓN GENERAL
EMPRESA: No. RADICACIÓN AT
OFICINA JEFE INMEDIATO
ACTIVIDAD REALIZADA: JORNADA NORMAL
FECHA DEL AT HORA AT LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO (AT):
SE LE BRINDO PRIMEROS AUXILIOS: SI ____ NO ____ DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
LUGAR AL QUE FUE TRASLADO EL LESIONADO: HUBO INCAPACIDAD? (DÍAS):

SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO DEL LESIONADO: SI _____ NO_____
NOMBRE CARGO TELÉFONO
2. DATOS DEL ACCIDENTADO

NOMBRE: CEDULA CARGO
EDAD: ARL: EPS TELÉFONO
GÉNERO: SUELDO: TIPO DE CONTRATO ESTADO CIVIL
TIEMPO LABORADO ANTES DEL AT HORA DEL AT TIEMPO DE ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
NOMBRE DE TESTIGO CARGO TELÉFONO

NOMBRE DE TESTIGO CARGO TELÉFONO
3. LUGAR DE ACCIDENTE DE TRABAJO
ÁREAS ADMINISTRATIVAS VISITA A CLIENTES

DENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO
TRASLADO VEHICULAR EN HORAS DE OFICINA OTRA, ESPECIFIQUE

VERSIÓN: FECHA:
4. ESTIMACIÓN DEL RIESGO

QUÉ AFECTO? SEVERIDAD DE LA LESIÓN
PERSONAL DIRECTO / INDIRECTO FATAL
EQUIPOS Y/O INSTALACIONES INCAPACIDAD PERMANENTE
MEDIO AMBIENTE/ COMUNIDAD TRABAJO RESTRINGIDO
PRODUCTOS TRATAMIENTO MEDICO
OTROS? ESPECIFIQUE: TRATAMIENTO PRIMEROS AUXILIOS
5. DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN
NATURALEZA DE LA LES IÓ N
SIN LESIÓN APARENTE REACCIÓN ALÉRGICA ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN

RASPADURA QUEMADURA CONTUSIÓN
HERIDA DESGARRO INSOLACIÓN
ESGUINCE FRACTURA HERNIAS
LUXACIÓN AMPUTACIÓN PARTE DEL CUERPO AFECTADA
OTRO?. ESPECIFIQUE
TIPO O MECANISMO DEL ACCIDENTE: AGENTE DE LA LESIÓN:
6. ANÁLISIS DE CAUSALIDAD
Causas Inm ediatas o Directas CAUSAS INDIRECTAS O BÁSICAS
Circunstancias que se presentas antes del contacto que produce la pérdida Corresponden a las causas reales que se manifiestan después de los síntomas, son las razones por las
(accidente). cuales ocurren las causas inmediatas.
Ac tos Inse guros Condic ione s Inse gura s Fa c tore s P e rsona le s Fa c tore s de Tra ba jo
A quello s o riginado s po r las
A quellas causas que o riginan lo s acto s inseguro s co mo la A quellas causas pro pias de la o rganizació n que o riginan las
accio nes u o misió n de las A quellas o riginadas po r el ambiente de trabajo , máquinas, equipo s,
Capacidad física / fisio ló gica Inadecuada, capacidad M ental / co ndicio nes inseguras co mo Supervisió n y liderazgo
perso nas. A cto que realiza el herramientas, instalacio nes pro ceso s, o pro cedimiento s,
P sico ló gica Inadecuada, Tensió n Física o mental Falta de deficiente, Herramientas y equipo s inadecuado s Estándares
trabajado r de manera insegura o independiente del co mpo rtamiento de las perso nas.
Co no cimiento . Deficientes de trabajo .
inapro piada.

VERSIÓN: FECHA:
7. PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD SEGÚN PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN RESPONSABLE FECHA DE REALIZACIÓN
8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

FECHA REGISTRO RESPONSABLE OBSERVACIONES PENDIENTE CERRADA
9. PERSONAS QUE INTERVINIERON EN LA INVESTIGACIÓN

NOMBRE CEDULA CARGO FIRMA
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORÓ EL INFORME: Ciudad y fecha:

Anexo 21. Reporte de incidentes, comportamientos y condiciones inseguras.
MACROPROCESO ESTRATEGICO - SGI CODIGO: FSGSST- 16

REPORTE DE INCIDENTES, COMPORTAMIENTOS O VERSION: FECHA:
CONDICIONES INSEGURAS 01 28/08/2017
ELABORÓ: Di rector SGI APROBÓ: Gerente PÁGINA 1de 1
Información General Afectación a:
Lugar del evento: Personas
Fecha del evento: Ambiente
Hora del evento: Equipos o Vehículos
Descripción del evento (anexe foto si lo cree necesario)
Accion Realizada por usted Clasificación del evento
Comportamiento Seguro:
Comportamiento Inseguro:
Condición Insegura:
Incidente
Reportado por: Estado

Nombre Abierta
Cargo Cerrada
Fecha de cierre:
Anexo 22. Inspección en Oficina Operativa
MACROPROCESO ESTRATEGICO-SGI CODIGO: FSGSST-01
VERSIÓN FECHA
INSPECCIÓN DE OFICINA OPERATIVA 05 30/05/17
ELABORÓ: Di rectro SGI APROBÓ: Gerente PÁGINA: 1 de 1
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN CARGO: FECHA DE INSPECCIÓN:

INSPECCIONADO
CUMPLIMIENTO
ASPECTOS A EVALUAR SI NO N/A OBSERVACIONES
Los pasillos se encuentran despejados

Dispone de recipientes acordes para los desperdicios
Los sitios de labores se encuentran ordenados
ORDEN Y ASEO Sitios peatronales sin obstáculos
Las escaleras se encuentran con bandas antideslizantes y despejadas
Las paredes no poseen grietas ni humedad
Los pisos se encuentran en optimas condiciones
CONDICIONES Condiciones seguras de Ergonomia
BIOMECANICAS Buen manejo de cargas
Los equipos estan correctamente conectados
Las conexiones, y cables de los diferentes equipos se encuentran identificados,
EQUIPOS E asilados, ordenados y no representan riesgos de tropiezos y/o cortocircuitos.
INSTALACIONES Los enchufes se encuentran funcionando a su capacidad normal y no
estan sobrecargadas las conexiones
Mantenimiento de los equipos
Se cuenta con dotación de jabon liquido, toallas y papel higienico
Se cuentra con suficientes inodoros y lavamanos
SERVICIOS Los baños cuentan con buenas condiciones de higiene, limpieza y orden
SANITARIOS Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores
Las oficinas cuentan con sanitarios separados por sexo
Los sanitarios cuentan con ventilación y en perfecto funcionamiento
Se encuentran los EPP en buen estado
EPP Buen uso de los EPP
Se tiene un lugar apropiado para guardar los EPP
DOTACION Cuenta con dotación en buen estado
Botiquin, cuenta con elementos adecuados y necesarios para la oficina
Camilla, que se encuentre acta para traslados
ATENCIÓN
Inmovilizadores, que se encuetren en buen estado.
DE EMERGENCIAS
Señalización de rutas de evacuación
Vías de salida despejada
FIRMA DE RESPONSABLE INSPECCIÓN FIRMA DEL INSPECCIONADO

Anexo 23. Inspección de Vehículos
MACROPROCESO ESTRATEGICO-SGI CÓDIGO: FSGSST-02

VERSIÓN FECHA
INSPECCIÓN DE VEHICULOS
02 30/05/17
PLACAS MARCA TIPO MODELO
CONDUCTOR 1 CONDUCTOR 2 (Si aplica)

NOMBRE COMPLETO NOMBRE COMPLETO
C.C. C.C.
TELEFONO FIJO: TELEFONO FIJO:
CELULAR: CELULAR:
VIGENCIA DEL PASE: VIGENCIA DEL PASE:
CATEGORIA: CATEGORIA:
DOCUMENTOS DEL VEHICULO SI NO N/A FECHA VENCIMIENTO OBSERVACIONES
Seguro obligatorio (SOAT)
Certificado de emision de gases
Revisión técnico mecánica (Vehículos con mas de 10 años mínimo 2 revisiones
por año)
ASPECTOS A INSPECCIONAR DEL VEHICULO *
AÑO: ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Direccionales
Espejos retrovisores
Parabrisas delantero
Llantas
Repuesto
Luces altas
Luces bajas
Puertas delanteras
Puertas traseras
Vidrios Ventanas
Carrocería, volco o capó
Gato
Cruceta
Señalización - conos
Linterna
Extintor
Botiquín de primeros auxilios
FIRMA
FECHA
Anexo 24. Inspección de Oficina Administrativa
VERSIÓN FECHA
INSPECCIÓN DE OFICINA ADMINISTRATIVA 02 30/05/17
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN CARGO: FECHA DE INSPECCIÓN:
CUMPLIMIENTO
ASPECTOS A EVALUAR SI NO N/A OBSERVACIONES
O
R
Los pasillos se encuentran despejados
D Dispone de recipientes acordes para los desperdicios
E
N Los sitios de labores se encuentran ordenados
Y Sitios peatonales sin obstáculos
A
Las escaleras se encuentran con bandas antideslizantes y despejadas
S Las paredes no poseen grietas ni humedad
E
O Los pisos se encuentran en optimas condiciones
I
N Los equipos de computo estan correctamente conectados y buen funcionamiento
E S Las conexiones, y cables de los diferentes equipos se encuentran identificados,
Q T
U A asilados, ordenados y no representan riesgos de tropiezos y/o cortocircuitos.
I L Los enchufes se encuentran funcionando a su capacidad normal y no
P A
O C estan sobrecargadas las conexiones
S I
O La caja de switchs se encuentra cerrada y señalada
E N Existe numero suficientes de switchs de encendido y los enchufes estan
E
S debidamente identificados y en buen estado
S
S Se cuenta con dotación de jabon liquido, toallas y papel higienico
A
E
N Se cuentra con suficientes inodoros y lavamanos
R
I
V
T
Los baños cuentan con buenas condiciones de higiene, limpieza y orden
I
C
A Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores
R
I
O
I Las oficinas cuentan con sanitarios separados por sexo
O
S
S
Los sanitarios cuentan con ventilación y en perfecto funcionamiento
Anexo 24. Inspección de Oficina Administrativa
VERSIÓN FECHA
INSPECCIÓN DE OFICINA ADMINISTRATIVA 02 30/05/17
E T Las condiciones de ruido son las adecuadas

S R
Las condiciones de iluminación son las adecuadas
P A
D
A
E
B Las condiciones de ventilación son las adecuadas
C A
I J Las vias de circulacion se encuentran demarcadas y libre de obstàculos
O O
Los espacios de movilización son suficientes para los trabajodores y materiales
C
B Sillas con altura graduable
I
O
O
N
M Sillas con zona lumbar cómodamente apoyada
D
E
I
C
Los pies quedan de forma plana sobre el suelo (con o sin reposapiés)
C
A
I
N Pantallas de portatiles que n o reflejan puntos de luz
O
I
N
E
C Monitor de PC a distancias entre 60 a 80 cm
A
S
S
La línea superior de la pantalla no exceda la altura de los ojos
A
E
M
Botiquin, cuenta con elementos adecuados y necesarios para la oficina
T E Camilla, que se encuentre acta para traslados
E R
N
D
G
S
Inmovilizadores, que se encuetren en buen estado.
C E
I
E
N Señalización de rutas de evacuación
Ó
N
C
I
Vías de salida despejada
A
FIRMA DE RESPONSABLE INSPECCIÓN FIRMA DEL INSPECCIONADO

Anexo 25. Inspección de EPP
VERSION FECHA
INSPECCION DE EPP 01 29/08/2017
ELABORÓ: Director SGI APROBÓ: Gerente PAGINA: 1 de 1
OFICINA: ______________________ FECHA DE REALIZACIÓN: ____________________________

RESPONSABLE DE EFECTUARLA:
FIRMA: ________________________________
________________________________________
1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
ESTADO DE LOS E.P.P.

COFIA OTROS
NOMBRE DEL GAFAS DE GUANTES DE CAMISA DE PANTALÓN DE
ITEM (Protector BOTAS OVEROL OBSERVACIONES FIRMA
TRABAJADOR SEGURIDAD SEGURIDAD DOTACIÓN DOTACIÓN
Solar) ________
B R M
8
OBSERVACIONES:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 26. Inspección de Extintores
MACROPROCESO DE SOPORTE - GESTIÓN DE RECURSOS CÓDIGO: FSGSST-05

VERSIÓN: FECHA:
INSPECCIÓN DE EXTINTORES 02 31/05/17
AÑO DE EVALUACIÓN: *NOTA. TRIMESTRALMENTE SE DEBE INSPECCIONAR CADA UNO DE LOS EXTINTORES
*CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ( B ) Bueno ( R ) Regular ( M ) Malo (SP) Si presenta (NP) No presenta
CLASE FECHA DE RECARGA CONDICIONES DEL EXTINTOR RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

FECHA DE INSPECCIÓN
CAPACIDAD
LOCACIÓN -
UBICACIÓN
MANOMETRO
SEÑALIZACIÓN
MANGUERA Y
N° DE TIPO DE
CORROSIÓN
VISIBILIDAD
RECIPIENTE
BOQUILLA
VÁLVULA
CORNETA
PINTURA
PRESIÓN
TARJETA
MANIJA
ACCESO
EXTINTOR EXTINTOR
A B C D ACTUAL PROXIMA CARGO FIRMA
Anexo 27. Inspección de implementos de Botiquín

VERSIÓN FECHA
INSPECCIÓN IMPLEMENTOS DE BOTIQUÍN 01 28/08/2017
ELABORÓ: Di rector SGI APROBÓ: Gerente PÁGINA 1 de 1
OFICINA: FECHA: RESPONSABLE DEL BOTIQUÍN:
EXISTENCIA?
No ELEMENTOS UND CANTIDAD OBSERVACIONES
SI NO FECHA DE VENCIMIENTO
1 Is odi ne es puma
2 Is odi ne s ol uci ón
3 Gas a es téri l
4 Parches ocul ares
5 Es paradrapo
6 Mi cropore
7 Gotas natural es
8 Venda el ás ti ca
9 Suero fi s i ol ógi co
10 Ti j eras de res cate
11 Baj a l enguas
12 RCP (Mas cari l l a)
13 Guantes de l átex
14 Vendi tas
15 Cami l l a rígi da
16 Inmovi l i zadores
17 Cuel l o ortopédi co
18 Apl i cadores
19 Toal l as hi gi éni cas
20 Jabón
21 Tapabocas
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
NOMBRE COMPLETO
CARGO
Anexo 28. Inspección e inventario de sustancias.

INSPECCIÓN E INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS VERSIÓN FECHA
01 28/08/201
7
RESPONSABLE: ________________________________________ FECHA: ____________________________________
HOJA DE CONDICIONES DE
NOMBRE DE SEGURIDAD FRECUENCIA DE USO DE LA CONSERVACIÓN
ITEM MARCA OFICINA EPP USADOS QUIEN LA USA OBSERVACIONES
LA SUSTANCIA SUSTANCIA (BUENA / REGULAR / MALA
SI NO / NA)
6
Anexo 29. Informe de Inspección de Seguridad
MACROPROCESO ESTRATEGICO - SGI CODIGO: FSGSST-08

VERSIÓN FECHA
INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 01 28/08/2017
ELABORÓ: Director SGI APROBÓ: Gerente PÁGINA 1 de 1
OFICINA:_____________________________ FECHA DE REALIZACIÓN: _________________________________
RESPONSABLE DE EFECTUARLA: __________________________________________________________________________________ FIRMA: __________________________________
OBJETIVO: _____________________________________________________________________________ ACTIVIDAD DESARROLLADA: _____________________________________
INFORME DE INSPECCIONES PLANEADAS
FACTOR DE RIESGO SITUACIONES ENCONTRADAS EVIDENCIA FOTOGRAFICA RECOMENDACIONES NOTA
2
Anexo 30. Matriz de EPP
MACROPROCESO ESTRATEGICO - SGI CODIGO: DSGSST-11
VERSIÓN FECHA
MATRIZ DE EPP
01 24/08/2017
Elaboró: Di rector SGI Aprobó: Gerente PÁGINA 1 de 1
Uso continuo RESPIRATORIA

Según actividad (con el # ver CABEZA OJOS CARA OÍDOS MANOS PIES / PIERNAS CUERPO
Gases y Vapores
observaciones )
Monje protector de cuello
Protector auditivo tipo
Botas seguridad con

Monja de soldadores
jean y camisa manga

Guantes de carnaza
Gafas de seguridad
Guantes de Aseo
puntera reforzada
Latex (botiquin)
transparente
larga u overol
Tapabocas
tapon
OFICIO Y/0 ACTIVIDADES
DIBUJO
NTC 2272
NORMA DE REFERENCIA N/ A ANSIZ 89.2 N/ A ANSIS3.19 N/ A N/ A N/ A N/ A NTC 2396 NTC 2257 ANSI N/ A
Z84
Horno de fundición
Operario Taladro Fresadora
Esmeril
Despacho de conectores
Inspecciones de seguridad en la
planta operativa
Director SGI
inspecciones generales (epp-
orden y aseo)
Limpieza de la oficina
Aseadora
Limpieza de baños
Anexo 31. Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias
PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE

VERSIÓN FECHA
EMERGENCIAS 01 17/10/17

Página: 1 de 64
PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
APROBÓ
GLADYS ALEXANDRA GÉLVEZ SÁNCHEZ
GERENTE FUNDIHERRAJES BG
ELABORADO POR:
GLEIDIS BRIGGET CÁCERES GÓMEZ
AUXILIAR DEL SGI
REVISADO Y APROBADO POR:

JOHANNA GONZÁLEZ PABÓN
Especialista en Seguridad y salud en el trabajo
Resolución No.019329 de 2011

OCTUBRE DE 2017
CÚCUTA

VERSIÓN FECHA

Página: 1 de 64
1. POLÍTICA ORGANIZACIONAL DE EMERGENCIAS
La prioridad de la empresa FUNDIHERRAJES B.G, es el diseño e implementación de un Plan para

la atención de Emergencias apoyado desde la Gerencia, el cual va encaminado a brindar seguridad
y protección que garantice la integridad física y psicológica de sus ocupantes, así mismo
salvaguardar sus bienes y recursos físicos.
Para ello se establecen los siguientes parámetros:
• Cumplir con la normatividad vigente nacional e internacional sobre el tema de emergencias.
• Destinar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de prevención,

mitigación y recuperación.
• Procurar la conservación de la salud en su integridad física y mental de los trabajadores.
• La responsabilidad porque el plan sea efectivo será de todos los niveles de la Empresa.
• Todos los ocupantes serán responsables por su seguridad mediante la adopción de prácticas
seguras y continuas de evacuación a través de las rutas y salidas establecidas hasta los lugares
de menor riesgo.
• La conservación de la salud y la protección de sus ocupantes, serán prioridad sobre cualquier
otra situación y en las actividades (simulacros, simulaciones), se tomaran las medidas de
seguridad necesarias y oportunas de quienes participen.
Las Actividades de divulgación, educación y simulación serán de responsabilidad del
área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa.


VERSIÓN FECHA

Página: 1 de 64
2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL
Proporcionar a los empleados y ocupantes de las empresas FUNDIHERRAJES B.G y

CONECTORES B.G S.A.S., los elementos adecuados que les permitan responder con eficacia en la
prevención y atención de emergencias para disminuir las consecuencias negativas generadas por
dichas situaciones.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar las condiciones inseguras de las instalaciones donde funcionan las empresas
FUNDIHERRAJES B.G, y que al momento de una emergencia puedan dificultar el procedimiento
de evacuación.
Establecer y divulgar a todos los ocupantes de las instalaciones de FUNDIHERRAJES B.G, los
procedimientos adecuados de actuación, antes de la evacuación, durante y después de la
misma.
Sensibilizar al personal del FUNDIHERRAJES B.G ., para lograr su participación en todos los
simulacros de evacuación que la empresa programe, con el fin de desarrollar en los
empleados involucrados destrezas necesarias para que individualmente y como grupo, puedan
ponerse a salvo en un procedimiento de evacuación.

VERSIÓN FECHA

Página: 1 de 64
. 3. ALCANCE
El documento denominado PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE

EMERGENCIAS, está estructurado sobre las características y necesidades de las empresas
FUNDIHERRAJES B.G, por lo tanto, los procedimientos aquí contemplados, solo aplican para la
prevención y atención de emergencias de la empresa y proyecto mencionado.
4. PRIORIDADES DE PROTECCIÓN Y SALVAMENTO
4.1. Personas
Como objetivo principal de protección y salvamento, se tiene a las personas:
Víctimas según evaluación (Clasificación de Heridos en Masa).

Empleados
Visitantes
Lesionados de áreas aledañas a la empresa.
4.2. Medio Ambiente
Las actividades que se adelanten para la prevención y atención de emergencias, se

encaminan a la mitigación del daño ambiental, así:
Mantener y proteger los contenedores que puedan ser averiados y contaminar el

ambiente, (productos de limpieza, derivados del petróleo o hidrocarburos entre otros).
Reducir el impacto negativo ambiental que pueda generar la emergencia, y sus posibles
efectos colaterales.

VERSIÓN FECHA

Página: 1 de 64
4.3. Equipos y elementos a proteger
Los elementos y equipos, deberán ser recuperados en la brevedad posible al evento y de ser
posible se protegerán durante la ocurrencia del mismo.
Equipos de sistemas, documentos de interés y archivos los sistemas de gestión, hojas de

vida y documentos de contables.
Equipos y elementos para atención de emergencias: Como botiquines, camillas, KIT

de inmovilizadores.
5. Identificación de amenazas
Las amenazas se encuentran relacionadas con el peligro que significa la posible ocurrencia de
un fenómeno físico de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre y que puede
manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos
a las personas, los bienes y al medio ambiente.
NATURALES TECNOLÓGICO SOCIAL
• Incendios • Hurto
Fenómenos de • Asaltos
Explosiones
remoción en masa. • Secuestros
Fugas
• Asonadas
• Movimientos sísmicos. Derrames
• Terrorismo
Inundación Fallas estructurales
• Concentraciones
Lluvias torrenciales Fallas en equipos y
masivas
Granizadas sistemas
• Otros
Vientos fuertes • Intoxicaciones
Otros dependiendo de • Trabajos de alto riesgo
la Geografía y clima. • Riesgos externos
• Otros

VERSIÓN FECHA

Página: 1 de 64
Al evaluar la amenaza es pronosticar la ocurrencia de un fenómeno con base en el estudio

de su mecanismo generador, el monitoreo del sistema perturbador y/o el registro de eventos en
el tiempo. Específicamente las empresas FUNDIHERRALES B.G y CONECTORES FUNHER B.G S.A.S.,
las amenazas identificadas son:
Amenazas de origen natural = Movimientos sísmicos, inundaciones.

Amenazas de origen tecnológicos = Incendios, corto circuito.
Amenazas de origen Social = Asaltos y Hurtos.
6. Estimación de probabilidades
Anexo 31. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias

VERSIÓN FECHA
Página: 1 de 64
OFICINA ADMINISTRATIVA
DESCRIPCIÓN DE LA
AMENAZA ORIGEN AMENAZA (FUENTE, PUNTO CALIFICACIÓN
CRÍTICO)
NATURALES
INMINENTE
Movimientos Ubicación La ciudad se encuentra ubicada
sísmicos Geográfica (falla entre 2 placas tectónicas con
Geológica) antecedente de terremoto hace
más de 100 años.
PROBABLE
La ciudad presenta
Granizada Origen antecedentes de granizo en el
Atmosférico año 194, y en el año 2012 en el
barrio Juan Atalaya.
Al presentarse temporada de
lluvias debido a la mala red de
Ubicación desagüe en la zona, suben los
Inundaciones
Geológica niveles de aguas lluvias la
misma afectando el tránsito y la PROBABLE
movilidad. En algunas ocasiones
el reboce de agua a las oficinas.
TECNOLÓGICO
Presencia de material
Material
Incendios combustible como: papel,
combustible POSIBLE
plásticos, maderas, cartones.

VERSIÓN FECHA
Página: 1 de 64
Fallas en
conexiones Instalaciones energizadas
Fallas en
electrónicas de (equipos sobrecargados que
equipos y los equipos y los pueden generar chispa). POSIBLE
sistemas
sistemas.
SOCIAL
Situación Ubicada en una zona de

económica actual frecuente tránsito vehicular; pero
Asaltos y del que presenta momentos de
hurtos departamento y soledad durante el día donde se
la localidad puede ocasionar la oportunidad POSIBLE
para hurto.
OFICINA OPERATIVA
DESCRIPCIÓN DE LA
AMENAZA ORIGEN AMENAZA (FUENTE, PUNTO CALIFICACIÓN
CRÍTICO)
NATURALES
Movimientos Ubicación La ciudad se encuentra
sísmicos Geográfica (falla ubicada entre 2 placas
Geológica) tectónicas con antecedente de
terremoto hace más de 100 INMINENTE
años.
Al presentarse la temporada
Lluvias Origen de lluvias, la ciudad no
torrenciales Atmosférico presenta buena red de
desagüe; por lo que se ve PROBABLE

VERSIÓN FECHA
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afectado el tránsito y la
movilidad.
La ciudad presenta
Granizada Origen antecedentes de granizo en el
Atmosférico año 194, y en el año 2012 en el
barrio Juan Atalaya. PROBABLE
Debido a la ubicación
Vientos Fuertes Origen geográfica de la oficina
Atmosférico Operativa se encuentra INMINENTE
expuesto frecuentemente a
vientos fuertes.
TECNOLÓGICO
POSIBLE
Material Presencia de aceites
Incendios
combustible combustibles y cartones.
Propiedades
Explosiones de la Materia
prima. POSIBLE
Fallas en Instalaciones energizadas

Fallas en conexiones (equipos sobrecargados que
equipos electrónicas de pueden generar chispa).
los equipos POSIBLE

VERSIÓN FECHA
Página: 1 de 64
Por la manipulación de
Derrame de
líquido combustible se pueden
Derrames líquido
generar derrames al hacer uso
combustible INMINENTE
del mismo.
Inestabilidad Infraestructura que cuenta

Fallas
en la con deficiencias en la oficina
Estructurales
infraestructura administrativa
POSIBLE
Emanación de
Vapores Inhalación de vapores
Intoxicaciones
provenientes de provenientes de la Fundición.
la Fundición. POSIBLE
El proceso de fundición
representa un riesgo alto
Trabajos de Alto Fundición de debido a la exposición
Riesgo Metales continua de altas temperatura
y manipulación de combustible INMINENTE
para tal fin.
SOCIAL
Situación Ubicada en una zona de

económica actual frecuente tránsito vehicular;
del pero que presenta momentos
Asaltos y hurtos
departamento y de soledad durante el día
la localidad donde se puede ocasionar la POSIBLE
oportunidad para hurto.

VERSIÓN FECHA
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Debido a su ubicación se
Acciones
pueden generar acciones de
efectuadas por
terrorismo por
Terrorismo participantes de
inconformidades en los paros Posible
Paro camionero
camioneros.
Concentraciones Obstaculización de vías por

Paro de
parte de los manifestantes de
Masivas Camioneros
los paros camioneros. Probable
7. Análisis de vulnerabilidad
Para cada uno de los aspectos se aplicaran formatos de evaluación, que a través de preguntas
buscan de manera cualitativa dar un panorama general que le permita calificar como mala,
regular o buena, la vulnerabilidad de las personas, los recursos y los sistemas y procesos de
las instalaciones de las empresas FUNDIHERRAJES B.G y CONECTORES FUNHER B.G S.A.S., ante
cada una de las amenazas descritas, es decir, el análisis de vulnerabilidad completo se realiza a
cada amenaza identificada.
1. PERSONAS 2. RECURSOS 3. SISTEMAS Y PROCESOS

Organización Materiales Servicios públicos
Capacitación Edificación Sistemas alternos
Dotación Equipos Recuperación

VERSIÓN FECHA
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8. Calificaciones de las variables
Nos permite evaluar la sensibilidad del sistema ante los diferentes riesgos de tipo colectivo
que se puedan desencadenar, como son los incendios, atentados, descargas atmosféricas, sismos,
inundaciones, lesiones a personas, etc. La calificación de la amenaza se realiza mediante colores
teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia, de la siguiente forma:
VALOR INTERPRETACIÓ
N
Cuando se dispone de los elementos, recursos, cuando se
0,0 realizan los procedimientos, entre otros.
Cuando se dispone de los elementos, recursos o cuando se
0,5 realizan los procedimientos de manera parcial, entre otros.
Cuando se carece de los elementos, recursos, cuando NO se
1 realizan los procedimientos, entre otros.
Se suman de los tres aspectos que contempla cada elemento considerado es decir, para el
elemento “Personas” se debe sumar la calificación dada a los aspectos de organización,
capacitación y dotación, para el elemento “Recursos” se debe sumar la calificación dada a los
aspectos de materiales, edificación y equipos, para el elemento “Sistemas y Procesos” se debe
sumar la calificación dada a los aspectos de servicios públicos, sistemas alternos y recuperación.
La calificación de cada elemento se realiza de acuerdo con la siguiente tabla:

VERSIÓN FECHA
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9. Calificación de la vulnerabilidad
RANGO CALIFICACIÓN VALOR

VERDE
0.0 – 1.0 BAJA
AMARILLO
1.1 – 2.0 MEDIA
ROJO
2.1 – 3.0 ALTA
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS
RESPUESTA
PUNTO A EVALUAR CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
SI NO PARCIAL
1. GESTIÓN ORGANIZACIONAL
¿Se cuenta con una organización X 0,0
para la prevención y atención de
emergencias en las instalaciones
de la empresa?
¿Existe una política general en X 0,0
Gestión del Riesgo donde se indica
la prevención y preparación para
afrontar una emergencia?
¿Existe comité de emergencias X 1,0
y tiene Funciones asignadas?
¿Existe brigada de emergencias? X 1,0

¿Promueve activamente el X 1,0
programa de preparación para
emergencias en sus trabajadores?

VERSIÓN FECHA
Página: 1 de 64
¿Los Trabajadores han adquirido X 1,0

responsabilidades específicas en
caso de emergencias?
¿Existen instrumentos o formatos X 0,0
para realizar inspecciones a las
áreas para identificar condiciones
inseguras que puedan generar
emergencias?
¿Existen instrumentos, formatos, X 1,0
folletos como material de difusión
en temas de prevención y control
de emergencias?
Promedio de Organización 0,62 BAJA
2. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
¿Existe un programa de X 1,0
capacitación en prevención y
control de emergencias?
¿Las personas han recibido X 1,0
capacitación general en temas
básicos de emergencias y en
general saben las personas auto
protegerse?
¿El personal de la brigada ha X 1,0
recibido entrenamiento y
capacitación en temas de
prevención y control de
emergencias?
¿Esta divulgado el plan de X 1,0
emergencias y evacuación?
Promedio de Capacitación y Entrenamiento 1,0 BAJA
3. CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
¿El personal de la brigada y el X 1,0
comité de emergencia se
encuentra debidamente
identificado (chaleco, gorra,
brazalete, carnet)?
¿Se tienen implementos básicos de X 0,0
primeros auxilios en caso de
requerirse?

VERSIÓN FECHA
Página: 1 de 64
¿Se cuenta con implementos X 0,0

básicos para el control de
incendios, tales como
herramientas manuales,
extintores, palas, entre otros, de
acuerdo con las necesidades
específicas y reales para las
empresas?
Promedio de Características de seguridad 0,33 BAJA
SUMA TOTAL DE PROMEDIOS 1,95 MEDIA
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN RECURSOS
RESPUESTA
SI NO PARCIAL
1. SUMINISTROS
¿Se encuentran debidamente X 0,5
aislados los elementos fácilmente
combustibles o inflamables?
¿Se cuenta con cinta de X 1,0
acordonamiento o balizamiento?
¿Se cuenta con extintores en las X 0,0
Oficinas Operativa y
administrativa?
¿Se cuenta con camillas en las X 1,0

Oficinas Operativas y
administrativas?
¿Se cuenta con botiquines en las X 0,0
Oficinas Operativas y
administrativas?
Promedio de Suministros 0,5 BAJA

VERSIÓN FECHA
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2. EDIFICACIONES
¿Las oficinas son sismoresistentes? X 1,0
¿Las oficinas tienen áreas baja X 1,0
propagación frente a un incendio
(alfombras, madera, Plásticos,
cortinas)?
X 0,5 En la Oficina
Administrativa
¿Existe más de una salida en las solo se cuenta
oficinas? con una salida.
¿Existen rutas de evacuación? X 1,0
¿Están señalizadas vías de X 0,5
evacuación y equipos
contraincendios?
Promedio de Edificaciones 0,8 BAJA
3. EQUIPOS
¿Se cuenta con sistema de alarma X 1,0
de emergencias?
¿Se cuenta con sistemas X 1,0
automáticos de detección y control
de incendios?
¿Se cuenta con sistema de X 0,0
comunicaciones internas?
¿Existe red contraincendios en las X 1,0
instalaciones de la sede y que
cubran las diferentes áreas donde
se puede presentar conatos de
incendios?
¿Existen hidrantes públicos y/o X 1,0
privados?
¿Se cuentan con gabinetes X 1,0
contraincendios?
¿Se cuenta con programa de X 1,0
mantenimiento preventivo para los
equipos de emergencia?

VERSIÓN FECHA
Página: 1 de 64
Promedio de Equipos 0,85 BAJA

SUMA TOTAL DE PROMEDIOS 2,15 ALTA
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN SISTEMAS Y PROCESOS
RESPUESTA
SI NO PARCIAL
1. SERVICIO
¿Se cuenta con buen suministro de X 0,0
energía?
¿Se cuenta con buen suministro de X 0,0
agua?
¿Se cuenta con buen programa de X 1,0
recolección de residuos?
¿Se cuenta con buen servicio de X 0,0

comunicaciones?
Promedio de Servicio 0,25 BAJA
2. SISTEMAS ALTERNOS
¿Se cuenta con un tanque de X 1,0
reserva de agua?
¿Se cuenta con una planta de X 1,0
energía?
¿Se cuenta con un sistema de X 1,0
vigilancia física?
¿Se cuenta con un sitio alterno para X 1,0
reubicación de las instalaciones
propio o contratado, así como de
personal experto de apoyo?
Promedio de Sistemas Alternos 1,0 BAJA
3. RECUPERACIÓN

VERSIÓN FECHA
Página: 1 de 64
¿Se cuenta con algún sistema de X 1,0

seguro para los funcionarios?
¿Se encuentra asegurada la X 1,0
edificación en caso de terremoto,
incendio, inundación, robo, etc.?
¿Se encuentra asegurados los X 1,0
equipos y todos los bienes en
general?
Promedio de Recuperación 1,0 BAJA
SUMA TOTAL DE PROMEDIOS 2,25 ALTA
11. Consolidado análisis de vulnerabilidad
RIESGO
PUNTO CALIFICACIÓ INTERPRETACIÓ COLOR
VULNERABLE BUENO REGULA MALO N N
A CALIFICAR R
0 0.5 1.0
PERSONAS
Organización 3 0 5 0,62
Capacitación 0 0 4 1,0
Dotación 2 0 1 0,33
Subtotal 5 0 10 1.95 MEDIA

EN LOS RECURSOS
Materiales 2 1 2 0,5
Edificación 0 2 3 0,8
Equipos 1 0 6 0,85
Subtotal 3 3 11 2,15 ALTA

VERSIÓN FECHA
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SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios 3 0 1 0,25
Públicos
Sistemas y 0 0 4 1,0
procesos
Recuperación 0 0 3 1,0
Subtotal 3 0 8 2,25 ALTA
12. NIVEL DE RIESGO
El riesgo es la posibilidad de exceder a un valor específico de consecuencias económicas, sociales

o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo determinado de exposición, se obtiene
de relacionar la amenaza o probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con una intensidad
específica y la vulnerabilidad de los elementos expuestos.
RIESGO = AMENAZA * VULNERABILIDAD
13. CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
Para la calificación del nivel de riesgo se tienen en cuenta los colores asignados en el diamante
de riesgo y las siguientes consideraciones:
NIVEL DE RIESGO ALTO: 3 - 4 rombos rojos
NIVEL DE RIESGO MEDIO: 1-2 rombos rojos ó 3 amarillos
NIVEL DE RIESGO BAJO: 1-2 rombos amarillos y los restantes verdes
RIESGO ALTO: Significa que del 75% al 100% de los valores que representan la vulnerabilidad
y la amenaza, están en su punto máximo para que los efectos de un evento representen un
cambio significativo en la comunidad, la economía, la infraestructura y el medio ambiente.

VERSIÓN FECHA
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RIESGO MEDIO: Significa que del 50% al 74.9% de los valores son altos o la amenaza es alta,
también es posible que tres (3) de todos los componentes son calificados como medios, por lo
tanto las consecuencias y efectos sociales, económicos y del medio ambiente pueden ser de
magnitud, pero se espera sean inferiores a los ocasionados por el riesgo alto.
RIESGO BAJO: Significa que del 25% al 49.9% de los valores calificados en la vulnerabilidad y
la amenaza, representan valores intermedios, o que del 70% al 100% de la vulnerabilidad y la
amenaza están controlados. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del
medio ambiente representen pérdidas menores.
14. CONSOLIDADO ANÁLISIS DE AMENAZA Y VULNERABILIDAD
A continuación determinaremos el nivel de riesgo utilizando el diamante de riesgo para las

amenazas presentes en las empresas FUNDIHERRAJES B.G y CONECTORES FUNHER B.G
S.A.S., teniendo en cuenta la calificación y asignación de colores realizadas anteriormente, tanto
para las amenazas como para la vulnerabilidad.

VERSIÓN FECHA
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CONSOLIDADO ANÁLISIS DE AMENAZA Y VULNERABILIDAD
OFICINA ADMINISTRATIVA
TOTAL VULNERABILIDAD
3. CARACTERÍSTICAS DE
2. SISTEMA ALTERNOS
2. CAPACITACIÓN Y
ORGANIZACIONAL
3. RECUPERACIÓN
ENTRENAMIENTO
1. SUMINISTROS
COLOR ROMBO
COLOR ROMBO
COLOR ROMBO
COLOR ROMBO
2. EDIFICACIÓN
1. SERVICIOS
SEGURIDAD
3. EQUIPOS
1. GESTIÓN
AMENA CALIFICACI RESULTADOS DEL

INTERPRETACIÓN
ZA ÓN DIAMANTE
NATURALES
PERS.
Movimie
SIST.
ntos Inminente 0,62 1,0 0,33 1,95 0,5 0,8 0,85 2,15 0,3 1,0 1,0 2,3 RECU PROC Riesgo Alto
R. S.
Sísmicos AMENA
ZA
PERS.
Graniza 1,9 0,8 2,1 SIST.

Probable 0,62 1,0 0,33 0,5 0,8 0,3 1,0 1,0 2,3 RECUR. PROCS.
Riesgo Medio
da 5 5 5
AMENAZ
A

VERSIÓN FECHA
Página: 1 de 64
PERS.
Inundaci 1,9 0,8 2,1 SIST.

Probable 0,62 1,0 0,33 0,5 0,8 0,3 1,0 1,0 2,3 RECUR. PROCS. Riesgo Medio
ones 5 5 5
AMENAZ
A
TECNOLÓGICOS Y ANTROPICOS
PERS.
SIST.
Incendios Posible 0,62 1,0 0,33 1,95 0,5 0,8 0,85 2,15 0,3 1,0 1,0 2,3 RECUR. PROCS Riesgo Medio
.
AMENA
ZA
Fallas en PERS.
equipos 1,9 0,8 2,1 SIST.

Posible 0,62 1,0 0,33 0,5 0,8 0,3 1,0 1,0 2,3 RECUR. PROCS Riesgo Medio
y 5 5 5 .
sistemas AMENA
ZA
SOCIALES

VERSIÓN FECHA
Página: 1 de 64
PERS.
Asaltos 1,9 0,8 2,1 SIST.

Posible 0,62 1,0 0,33 0,5 0,8 0,3 1,0 1,0 2,3 RECUR. PROCS Riesgo Medio
y hurtos 5 5 5 .
AMENA
ZA
OFICINA OPERATIVA
3. CARACTERÍSTICAS DE
2. SISTEMA ALTERNOS
2. CAPACITACIÓN Y
ORGANIZACIONAL
3. RECUPERACIÓN
ENTRENAMIENTO
1. SUMINISTROS
COLOR ROMBO
COLOR ROMBO
COLOR ROMBO
COLOR ROMBO
2. EDIFICACIÓN
1. SERVICIOS
SEGURIDAD
3. EQUIPOS
1. GESTIÓN
AMENA CALIFICACI RESULTADOS DEL

INTERPRETACIÓN
ZA ÓN DIAMANTE
NATURALES
PERS.
Movimie
SIST.
ntos Inminente 0,62 1,0 0,33 1,95 0,5 0,8 0,85 2,15 0,3 1,0 1,0 2,3 RECU PROC Riesgo Alto
R. S.
Sísmicos AMENA
ZA

VERSIÓN FECHA
Página: 1 de 64
PERS.
Luvias
Torrencia Probable 0,62 1,0 0,33 1,95 0,5 0,8 0,85 2,15 0,3 1,0 1,0 2,3 RECUR.
SIST.
PROCS.
Riesgo Alto
les
AMENAZ
A
PERS.
Graniza SIST.
Probable 0,62 1,0 0,33 1,95 0,5 0,8 0,85 2,15 0,3 1,0 1,0 2,3 RECUR. PROCS.
Riesgo Medio
da
AMENAZ
A
PERS.
Vientos SIST.
Inminente 0,62 1,0 0,33 1,95 0,5 0,8 0,85 2,15 0,3 1,0 1,0 2,3 RECUR. PROCS. Riesgo Alto
Fuertes
AMENAZ
A
TECNOLÓGICOS Y ANTROPICOS
PERS.
SIST.
Incendios Posible 0,62 1,0 0,33 1,95 0,5 0,8 0,85 2,15 0,3 1,0 1,0 2,3 RECUR. PROCS Riesgo Medio
.
AMENA
ZA

VERSIÓN FECHA
Página: 1 de 64
PERS.
Explosion SIST.
Posible 0,62 1,0 0,33 1,95 0,5 0,8 0,85 2,15 0,3 1,0 1,0 2,3 RECUR. PROCS Riesgo Medio
es .
AMENA
ZA
PERS.
Derrames Inminente 0,62 1,0 0,33 1,95 0,5 0,8 0,85 2,15 0,3 1,0 1,0 2,3 RECUR.
SIST.
PROCS.
Riesgo Alto
AMENAZ
A
Fallas en PERS.
equipos SIST.
y .
sistemas AMENA
ZA
SOCIALES
PERS.
Asaltos SIST.
y hurtos .
AMENA
ZA

VERSIÓN FECHA
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PERS.
Terroris SIST.
mo .
AMENA
ZA
PERS.
Concent
SIST.
raciones Probable 0,62 1,0 0,33 1,95 0,5 0,8 0,85 2,15 0,3 1,0 1,0 2,3 RECUR. PROCS. Riesgo Medio
Masivas AMENAZ
A

VERSIÓN FECHA
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15. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
15.1.Estructura funcional de la brigada de emergencias
BRIGADA DE EMERGENCIAS: Personal voluntario con capacitación en primeros auxilios,

fuego y evacuación y rescate quienes se encargan del control inicial de la emergencia en espera
de los grupos de apoyo especializados.
NOMBRE
La brigada de emergencias es conformada para prevenir y mitigar para la cual se debe

capacitar en cómo actuar ante una emergencia.
BRIGADA DE EMERGENCIAS
El personal de la brigada de emergencias actúa en las tres etapas básicas dentro del ciclo del desastre
(Antes, durante, después).
ANTES DE LA EMERGENCIA DURANTE LA EMERGENCIA DESPUES DE LA EMERGENCIA
Es el periodo de tiempo Es el periodo transcurrido Es el periodo transcurrido

transcurrido con anterioridad a desde que se empieza a desde que la emergencia es
la ocurrencia del desastre. En presentar la emergencia hasta controlada. Esta etapa
esta etapa se deben fortalecer que esta es controlada. La conocida también como
todas las acciones tendientes a respuesta que se tenga, recuperación, plantea dos
evitar que se presente la depende directamente del acciones fundamentales:
emergencia y a optimizar la sistema de vigilancia y
respuesta frente a ella. monitoreo del cual se

VERSIÓN FECHA
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Prevención: Intervención disponga, así como del sistema Rehabilitación:

técnica y directa al de alerta y alarma Acondicionamiento de
causante de la emergencia. implementado. las instalaciones para que
puedan funcionar lo
Preparación: Mejoramiento Se realizan labores de:
más pronto posible -
de la respuesta frente a la
emergencia,  Atención de
corto plazo.
entrenamiento y dotación. personas afectadas por la

emergencia.
Reconstrucción:
Mitigación: Medidas
 Control de la
Modificación de las
instalaciones y procesos
tendientes a minimizar el emergencia presentada. para volver al estado
efecto de la emergencia -
 Evacuación de las
productivo anterior a la
emergencia.
instalaciones donde se
presenta la emergencia y
de otras, de manera
preventiva.
16. Grupos de apoyo externo
Son organismos encargados de brindar asesoría y asistencia técnica a la empresa para la

prevención y control de las emergencias.
Los principales organismos de apoyo externo de la empresa son: Cuerpo de Bomberos,

Cruz Roja, Policía y Ejército, Defensa Civil.
Bomberos
Las funciones esperadas de este organismo durante una emergencia, especialmente en incendios son:
• Desarrollar el control y extinción del fuego.

• Realizar labores de rescate de personas.
• Colaborar en las acciones de salvamento de bienes.
• Investigar las causas y el origen del incendio.
Cruz Roja

VERSIÓN FECHA
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Este organismo como apoyo externo tendrá como función especial el colaborar en:
• Búsqueda y rescate de personas atrapadas.

• Atención y clasificación de lesionados en el sitio.
• Transporte de afectados a centros de salud.
• Telecomunicaciones.
Policía y Ejército
Las acciones esperadas de estos organismos pueden clasificarse en dos grandes áreas:
a. En caso de incendio o sismo:
• Control de acceso en el lugar del siniestro.

• Vigilancia y control de las vías aledañas.
• Protección contra saqueo y sabotaje.
b. En caso de eventos de tipo social (Atentados, secuestros, motín o paros, etc.):
• Control de los accesos y vías de comunicación aledañas.

• Inspección de áreas donde se presuma ubicación de bombas.
• Control de orden público.
• Investigación de origen, motivación y responsabilidad del
evento.
c. Antes del siniestro:
• Control de acceso en el lugar del siniestro.


VERSIÓN FECHA
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17. PLAN DE ACCIÓN
Capacitación a la brigada de emergencia
Se deberá establecerse de manera anual y/o periódica. Con una formación teórica
práctica de los siguientes temas:
• PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS y de

EVACUACIÓN (Organización para emergencias).
• Capacitación en primeros auxilios básicos.
• Capacitación en procedimientos de rescate y evacuación.
• Capacitación en control de incendios básicos con énfasis en uso de extintores (actividad
práctica). Esta se sugiere hacerse en la temporada que coincida con la fecha de recarga
y vencimiento de extintores.
• Técnicas básicas de búsqueda y rescate en edificaciones.
• Transporte de heridos (camillaje, técnicas de cargue y arrastre).
• Prevención y atención de emergencias (gestión del riesgo).
• Inspecciones de seguridad
• RCCP Reanimación Cerebro Cardio Pulmonar.

VERSIÓN FECHA
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18. PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
Con el objetivo de lograr los mejores resultados al finalizar la atención de una emergencia la
empresa FUNDIHERRAJES B.G., se establecido la implementación dentro de su plan de
emergencia el diseño de los procedimientos operativos normalizados (PON´S), los cuales son la
base fundamental para la realización de tareas específicas y determinantes durante una
emergencia especifica.
Características de los PON´S
• Facilidad en su aplicación.
• Define acciones claras y coordinadas.
• Señala los recursos necesarios para la atención de la emergencia.
• Describe los grupos de reacción participantes y los responsables de su ejecución.
• Identifica la posibilidad de ocurrencia de riesgos asociados que impidan o dificulten su
realización.
• Establece criterios de decisión y acción a seguir.

VERSIÓN FECHA
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PROCEDIMIENTO
DURANTE LA
EVACUACIÓN
• Identifique si la emergencia tiene

potencial de generar
evacuación.
• El Jefe brigadista debe dar la orden
de evacuación parcial o general
dependiendo de la contingencia.
• Indique al personal la ruta de
evacuación
• De las indicaciones con
seguridad y en un tono fuerte.
• Indique a las personas que caminen
por la derecha, no corran y no
griten y no se devuelvan por nada.
• Evite que el personal entre en
pánico.
• Ayude a evacuar las personas que
entren en pánico o de movilidad
limitada (Apóyese con las
personas que están
evacuando).
• Si hay presencia de humo,
indique que evacuen gateando
• Realice barrido de las áreas para
confirmar que el sitio está
totalmente evacuado y
desconecte toda fuente eléctrica,
mecánica o de gas.
• Guie al personal al punto de
evacuación si así lo amerita la
situación.
• Realice el conteo del personal
cuando este se encuentre
ordenado en el punto de
encuentro.

VERSIÓN FECHA
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PROCEDIMIENTO
DE PRIMEROS
AUXILIOS
• Diríjase hacia donde se

encuentra la victima con un botiquín
portátil.
• Asegure el área
• Garantice su bioseguridad utilice
guantes y protección nasobucal.
• Identifique nivel de respuesta
conciencia del paciente.
• Paciente consiente verifique signos
vitales, heridas, deformidades,
dolor, sangrado,
• controle y verifique estado de
conciencia
• No suministre nada por vía oral ni
parenteral
• Paciente inconsciente verifique
VOS (vías aéreas), pulso.
•Identifique si se trata de una
obstrucción de la vía aérea o RCP
y proceda teniendo en cuenta la
guía para trauma
•Inicie evaluación física detallada o
focalizada según sea el caso
•Mantenga estable a la víctima
mientras llegan los grupos de apoyo.
•No se debe olvidar la inmovilización
cervical para casos de trauma
•Se debe reportar inmediatamente los
elementos de botiquín utilizados
para reemplazarlos inmediatamente.

VERSIÓN FECHA
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PROCEDIMIENTO
DURANTE EL
INCENDIO
• Inicie la búsqueda y evacuación de

posibles víctimas y atiéndalas.
• Los Brigadistas cuya finalidad es
combatir, extinguir y controlar el
incendio en su etapa incipiente que se
presente en las instalaciones.
• Se desplazaran al lugar encargándose
de su correcto manejo y atacan el
fuego.
• El brigadista accionara el extintor
directamente sobre el foco de la llama
ubicándose a una distancia prudente
para evitar ser alcanzado por la
radiación emitida por el fuego.
• Dar prioridad a garantizar la seguridad
de las rutas de evacuación, para que no
ofrezcan peligro y facilitando de esta
manera, el desalojo oportuno de los
ocupantes del área.
• En el momento que el connato de
incendio sea controlado se debe
remover todo el material combustible
consumido para evitar que se inicie
nuevamente la emergencia si este no es
una amenaza
• Si se requiera el apoyo del Cuerpo
de Bomberos y este ya esté presente,
ordenadamente deben abandonar la
zona con los equipos de extinción
utilizados y dirigirse al sitio de reunión
permaneciendo en alerta para prestar
apoyo y orientación cuando se los
requiera.
• Al finalizar la emergencia los equipos
utilizados deben ser dispuestos y
recargados inmediatamente para
ser reubicados en sus áreas
respectivas.

VERSIÓN FECHA
Página: 1 de 64
PROCEDIMIENTO DURANTE
EL MOVIMIENTO SISMICO
* La brigada de emergencia debe efectuar con cuidado una
completa verificación de los posibles daños de las
estructuras y edificaciones.
* Comunicar inmediatamente los daños o afecciones a las
edificaciones y estructuras en general.
* En caso de tener estructuras afectadas NO hacer uso de
estas hasta que sean reparadas.
* Se debe evaluar las consecuencias de sismo y se estará
atento a posibles replicas.
* Conserve la calma y tranquilice a las personas que se
encuentran a su alrededor.
* En caso de encontrarse lejos de una salida, ubíquese junto
a un escritorio, armario u otro objeto resistente, que no
sea de vidrio, cúbrase con ambas manos la cabeza y
colóquelas junto a las rodillas (en posición fetal) trate de
ubicarse formando el triángulo de la vida.
* Una vez terminado el sismo desalojar el inmueble y
recuerde: NO grite, NO corra, NO empuje y dirigirse al
punto de encuentro.
* Verificar si hay lesionados y buscar ayuda médica de

ser necesaria.
* No mover solo a las personas heridas a menos que estén

en peligro de recibir una nueva lesión busque ayuda
con otras personas para movilizarlo, ayude al herido
socorriéndolo con los primeros auxilios.

VERSIÓN FECHA
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Anexo 32. Fichas de Indicadores
PROCESO TIPO DE INDICADOR NOMBRE DE INDICADOR DESCRIPCION DEL INDICADOR RESPONSABLE DE LA DIVULGACIÓN A QUIEN SE DEBE DIVULGAR
TIPO DE RESULTADO DEL FRECUENCIA

COMO SE MIDE FUENTE DE INFORMACIÓN META NIVEL PERMITIDOS
INDICADOR DE MEDICION
EXCELENTE SATISFACTORIO ALERTA CRITICO

>= 90% 81 - 90% 70- 80% <70%
DESCRIPCION GRAFICA
COMPORTAMIENTO DE LA FRECUENCIA EVALUADA COMPORTAMIENTO ANUAL

120% 120%
100% 100%
80% 80%
60% 60%
40%
40%
20%
20%
0%
0% SEMESTRE I SEMESTRE II
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM (Ene - Jun) (Jul - Dic)
CUMPLIMIENTO
I TRIM 100% SEMESTRE I ANUAL 2016
100%
(Ene - Jun) CUMPLIMIENTO
NIVEL DE II TRIM 100% NIVEL DE 100%
NIVEL DE Ver lineas ANUAL 2017
META DEFINIDA 0% CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO MES abajo CUMPLIMIENTO
TRIMESTRAL III TRIM 100% SEMESTRAL SEMESTRE II ANUAL 2018
100%
(Jul - Dic) CUMPLIMIENTO
IV TRIM 100%
ANUAL 2019
DETALLE DE LA INFORMACION ANALISIS DE INFORMACION MENSUAL

ACCION
No. Reuniones No. Reuniones NIVEL NIVEL NIVEL DE FECHA DE
PERIODO COMENTARIOS
ejecutadas programadas OBTENIDO ESPERADO EFECTIVIDAD MEDICION DESCRIPCION TIPO DE ACCIÓN RESPONSABLE
ENERO 0 0 100% 0% #¡DIV/0!

FEBRERO 0 0 100% 0% #¡DIV/0!
MARZO 0 0 100% 0% #¡DIV/0!
ABRIL 0 0 100% 0% #¡DIV/0!
MAYO 0 0 100% 0% #¡DIV/0!
JUNIO 0 0 100% 0% #¡DIV/0!
JULIO 0 0 100% 0% #¡DIV/0!
AGOSTO 0 0 100% 0% #¡DIV/0!
SEPTIEMBRE 0 0 100% 0% #¡DIV/0!
OCTUBRE 0 0 100% 0% #¡DIV/0!
NOVIEMBRE 0 0 100% 0% #¡DIV/0!
DICIEMBRE 0 0 100% 0% #¡DIV/0!
RESPONSABLE
Anexo 33. Evidencias Fotográficos
Ilustración 7. Diligenciamiento de lista de chequeo IPEVR. Socializando las actividades diarias y

los posibles riesgos según su percepción como directora administrativa Y Financiera.
Ilustración 8. Diligenciamiento de lista de Chequeo IPEVR. Socializando las actividades diarias y los
posibles riesgos según su percepción como auxiliar operativo
Ilustración 9. Socialización de Formatos del SGSST. Realizar una pequeña socialización para despejar
dudas sobre la documentación del SG SST
Ilustración 10. Socialización de Documentación. Despejar dudas sobre la información documentada

creada para el SGSST.
Ilustración 11. Pausas Activas. Participación del personal administrativo de la empresa.
Ilustración 12. Pausas Activas. Personal administrativo y

Personal Operativo.

Documentación Del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en El Trabajo

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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO i

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ii

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO BAJO LOS PARÁMETROS DEL DECRETO 1072 DE 2015, EN LA EMPRESA

FUNDIHERRAJES B.G, UBICADA EN LA CIUDAD DE CÚCUTA.

GLEIDIS BRIGGET CÁCERES GÓMEZ

*RICHARD MONROY SEPÚLVEDA

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA

FACULTA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SAN JOSE DE CÚCUTA

1. Descripción del problema ................................................................................................. 3

1.1. Planteamiento del problema.................................................................................... 3

1.2. Formulación del problema ...................................................................................... 5

1.2.1. Sistematización del problema .............................................................................. 5

2.1. Objetivo general ..................................................................................................... 6

2.2. Objetivos específicos .............................................................................................. 6

4.1. Alcances ................................................................................................................. 9

4.2. Limitaciones ........................................................................................................... 9

5. Marco referencial ........................................................................................................... 10

5.1. Antecedente ......................................................................................................... 10

5.2. Marco teórico ....................................................................................................... 13

5.3. Marco conceptual ................................................................................................. 25

5.4. Bases legales ........................................................................................................ 29

6. Desarrollo temático del proyecto .................................................................................... 31

6.1. Generalidades ....................................................................................................... 31

6.1.1. Información básica de la empresa ..................................................................... 31

6.2. Evaluación inicial ................................................................................................. 33

6.3. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos ......... 35

6.3.1. Oficina administrativa ....................................................................................... 35

6.4. Planificación documental...................................................................................... 50

9. Referencias bibliográficas .............................................................................................. 60

10. Anexos ........................................................................................................................ 63

Tabla 1. Determinación del Nivel de Deficiencia .................................................................. 21

Tabla 2. Determinación del Nivel de Exposición ................................................................... 21

Tabla 3. Determinación del Nivel de Probabilidad................................................................. 22

Tabla 4. Significados de los diferentes Niveles de Probabilidad ............................................ 22

Tabla 5. Determinación del Nivel de Consecuencia ............................................................... 23

Tabla 6. Determinación del Nivel de Riesgo ......................................................................... 23

Tabla 7. Significado del Nivel de Riesgo ............................................................................... 24

Tabla 8. Aceptabilidad del riesgo .......................................................................................... 24

Tabla 9. Bases Legales .......................................................................................................... 29

Tabla 10. Información Básica de la Empresa ......................................................................... 31

Tabla 11. Resumen Matriz IPEVR Administrativa ................................................................ 36

Tabla 12. Controles Matriz IPEVR Administrativa................................................................ 39

Tabla 13. Resumen Matriz IPEVR Operativa ....................................................................... 43

Tabla 14. Controles Matriz IPEVR Operativa ....................................................................... 47

Tabla 15. Planificación Documental ...................................................................................... 50

Ilustración 2. Organigrama de la Empresa Fundiherrajes B.G ................................................ 32

Ilustración 3. Desarrollo por ciclo PHVA .............................................................................. 33

Ilustración 4. Desarrollo por Estándar ................................................................................... 34

Ilustración 5. Gráfico Resultados Matriz IPEVR Administrativa ........................................... 38

Ilustración 6. Gráfico Resultados Matriz IPEVR Operativa .................................................. 46

Ilustración 7. Diligenciamiento de lista de chequeo IPEVR. .................................................. 64

Ilustración 8. Diligenciamiento de lista de Chequeo IPEVR. ................................................. 64

Ilustración 9. Socialización de Formatos del SGSST. ............................................................ 64

Ilustración 10. Socialización de Documentación.................................................................... 64

Ilustración 11. Pausas Activas.. ............................................................................................. 64

Ilustración 12. Pausas Activas. .............................................................................................. 64

Anexo 1. Evaluación Inicial- Resolución 1111 de 2017…...………………………………………….57

Anexo 2. Listas de chequeo de identificación de peligros……………………………………..76

Anexo 3. Certificado de 50 horas Auxiliar del SGI…………………………………………………….79

Anexo 4. Responsabilidades del SGSST……………………………………………………………….80

Anexo 5. Comité COPASST……………………………………………………………………………84