Anda di halaman 1dari 545

RENCANA PERBAIKAN STRATEGI

PUSKESMAS SUKA SENANG


TAHUN 2017

PERMASALAHAN
STRATEGI AKTIVITAS/ LANGKAH-
NO (STANDAR/KRITERIA/EP AKAR MASALAH
PEMECAHAN LANGKAH
)

Kriteria.1.1.1.
EP 1. Sebaiknya ditetapkan Belum ditetapkan Menentukan kriteria Menganalisis hasil
kriteria dalam menentukan kriteria dalam dalam menentukan kebutuhan masyarakat,
skala prioritas jenis-jenis menentukan skala skala prioritas jenis pertemuan tim
pelayanan prioritas jenis jenis jenis pelayanan perencanaan, membahas
pelayanan kebutuhan, Lokbuk linsek,
SMD, MMD, musrembang

EP 2 Sebaiknya Media Media informasi masih Mendesign media Mencari contoh brosur
Informasi dibuat menarik, sederhana (tidak informasi lebih yang lebih menarik,
informatif dan eye cathing menarik) menarik dan mengangkat topik
informatif masalah kesehatan yang
sedang up to date

EP 3 Sebaiknya DIBUATKAN Belum adanya Membuat kebijakan Melakukan koordinasi


KEBIJAKAN SIAPA YANG kebijakan untuk tentang dengan tim manajemen
BERWENANG UNTUK membentuk tim khusus pembentukan tim untuk menentukan tim
MENJAWAB informasi yang mengelola media khusus yang pengelola media
dari masyarakat, termasuk informasi mengelola media informasi, dibuatkan SK
dibentuk Tim khusus yang informasi mengenai tim pengelola
yang mengelola media media informasi
informasi tersebut

EP 4 Sebaikanya ditetapkan Belum adanya petugas Membuat kebijakan Melakukan koordinasi


petugas khusus yang khusus yang tentang petugas dengan tim manajemen
bertanggung jawab bertanggungjawab khusus yang untuk menentukan
terhadap pengelolaan terhadap pengelolaan bertanggungjawab petugas khusus yang
informasi berbasis informasi berbasis terhadap bertanggungjawab
masyarakat masyarakat pengelolaan terhadap pengelolaan
informasi berbasis informasi berbasis
masyarakat masyarakat, dibuatkan SK
mengenai tim pengelolaan
informasi berbasis
masyarakat, dan uraian
tugasnya, melakukan
identifikasi kebutuhan
masyarakat
EP 5 Agar Tim PTP melibatkan Tim perencanaan Melibatkan semua PJ Melakukan pertemuan
semua PJ Program belum melibatkan program puskesmas perencanaan,
Puskesmas secara semua PJ program mengundang seluruh PJ
kontinyu , dan program
perencanaan sebaiknya
diperkuat dengan data-
data yg terukur ( data-data
dikuantifikasi)

Ep 6 Agar Pimpinan PKM dan Belum adanya Adanya koordinasi Melakukan pertemuan
PJ Program melakukan koordinasi antara antara Kepala antara kepala puskesmas
sinkronisasi antara kepala puskesmas puskesmas dengan dengan PJ Program untuk
Kebutuhan dan harapan dengan PJ program PJ program untuk membahas menganai visi,
masyrakat dengan Visi, tentang visi, misi serta menyesuaikan visi, misi serta tugas pokok
Misi serta tugas pokok tugas pokok misi serta tugas puskesmas yang
Puskesmas puskesmas yang pokok puskesmas disesuaikan dengan
disesuaikan dengan yang dengan kebutuhan dan harapan
kebutuhan dan harapan kebutuhan dan masyarakat
masyarakat harapan masyarakat

Kriteria 1.2.3
EP 1 Sebaiknya akses masuk Ruangan IGD yang ada Memperbaiki sesuai Mengajukan revitalisasi
ke IGD agar dilakukan belum mendukung dengan jadwal gedung, komunikasi
perbaikan agar akses sesuai alur pelayanan revitalisasi gedung dengan Tim Perencanaan
masuk tidak terganggu pembangunan tentang
dengan akses keluar tata ruang

EP 2 sebaiknya Ruang Tunggu Keterbatasan ruangan Menyiapkan ruangan Memanfaatkan ruang


Pasien TB dipisahkan yang tersedia khusus Poli TB dan IRNA yang tidak dipakai
dengan pasien Umum dan ruang tunggunya
anak-anak

EP 3 Sebaiknya jadwal Jadwal belum dilakukan Melakukan evaluasi Menentukan rencana


dilakukan evaluasi secara evaluasi secara jadwal secara untuk mengevaluasi
periodik untuk mengetahui periodik periodik untuk jadwal secara periodik
keinginan dan harapan mengetahui
masyarakat terhadap keinginan dan
terhadap jadwal tersebut harapan masyarakat

EP 4 Sebaiknya masukan Masukan masyarakat Melakukan evaluasi Mengumpulkan SMS dari


masyarakat melalui SMS melalui SMS belum terhadap masukan masyarakat yang berisi
dievaluasi secara periodik dievaluasi secara masyarakat yang masukan, membuat
periodik melalui SMS jadwal evaluasi secara
periodik per-tiga bulan
Ep 5 Sebaiknya masukan Masukan masyarakat Melakukan evaluasi Mengumpulkan SMS dari
masyarakat melalui SMS melalui SMS belum terhadap masukan masyarakat yang berisi
dievaluasi secara periodik dievaluasi secara masyarakat yang masukan, membuat
periodik melalui SMS jadwal evaluasi secara
periodik per-tiga bulan

Ep 6 Sebaiknya masukan Masukan masyarakat Melakukan evaluasi Mengumpulkan SMS dari


masyarakat melalui SMS melalui SMS belum terhadap masukan masyarakat yang berisi
dievaluasi secara periodik dievaluasi secara masyarakat yang masukan, membuat
periodik melalui SMS jadwal evaluasi secara
periodik per-tiga bulan

Kriteria 1.2.6.
EP 1
EP 2 Buatkan telaah mengapa Keluhan dan umpan Melakukan Membuat jadwal
baru sebagian yang balik masyarakat belum pertemuan untuk pertemuan, melakukan
dilaksanakan sesuai seluruhnya membahas dan pertemuan untuk
dengan jadwal ditindaklanjuti menindak lanjuti membahas, manganalisa
keluhan dan umpan dan melakukan tindak
balik masyarakat lanjut dari seluruh keluhan
dan umpan balik
masyarakat

EP 3 Buatkan telaah mengapa Keluhan dan umpan Melakukan tindak Melakukan tindak lanjut
baru sebagian yang balik masyarakat belum lanjut terhadap terhadap seluruh keluhan
dilaksanakan sesuai seluruhnya seluruh keluhan dan dan umpan balik
dengan jadwal ditindaklanjuti umpan balik masyarakat
masyarakat

EP 4 Buatkan telaah mengapa Tindak lanjut keluhan Melakukan evaluasi Membuat jadwal evaluasi,
baru sebagian yang dan umpan balik terhadap tindak lanjut melaksanakan evaluasi
dilaksanakan sesuai masyarakat belum keluhan dan umpan tindak lanjut keluhan dan
dengan jadwal dievaluasi balik masyarakat umpan balik masyarakat
KAN STRATEGI
KA SENANG
017

PENANGGUNG
WAKTU /
INDIKATOR JAWAB PENANGGUNGJA
TENGGANG
PENCAPAIAN PELAKSANA WAB MONITORING
WAKTU
PERBAIKAN

Ditetapkannya sjenis- Jan-17 Manajemen Kepala Puskesmas


jenis pelayanan
berdasarkan prioritas

Adanya media informasi Jan-17 Promkes Kepala Puskesmas


(papan pengumuman,
brosur, poster, banner,
flyer dsb) yang menarik
sesuai dengan media
informasi yang
ditetapkan oleh
puskesmas

Tersedianya SK tentang Jan-17 PJ Admen Kepala Puskesmas


tim khusus pengelola
media informasi
(PROMKES)

Adanya SK dan bukti Jan-17 PJ UKM Kepala Puskesmas


dokumen hasil
identifikasi kebutuhan
masyarakat melalui
kegiatan survey atau
lainnya (SMD, MMD,
Kotak saran, Keluhan
Masyarakat)
Adanya bukti pertemuan Jan-17 PJ Admen Kepala Puskesmas
perencanaan dengan
melibatkan PJ program

Adanya pertemuan Jan-17 PJ Admen Kepala Puskesmas


koordinasi antara kepala
puskesmas dengan PJ
program membahas
tentang keseuaian
antaravisi, misi serta
tugas pokok puskesmas
dengan kebutuhan dan
harapan masyarakat

Akses di Ruang IGD Januari 2017 Kepala Tata Usaha Kepala Puskesmas
sesuai dengan alur
pelayanan

Adanya ruang poli TB Januari 2017 Kepala Tata Usaha Kepala Puskesmas
dan ruang tunggu
secara terpisah dari
pasien umum

Terlaksananya evaluasi Januari - Kepala Tata Usaha Kepala Puskesmas


terhadap jadwal Desember 2017

Terlaksanya evaluasi Per-triwulan Kepala Tata Usaha Kepala Puskesmas


secara periodik
terhadap masukan
masyarakat melalui
SMS
Terlaksanya evaluasi Per-triwulan Kepala Tata Usaha Kepala Puskesmas
secara periodik
terhadap masukan
masyarakat melalui
SMS

Terlaksanya evaluasi Per-triwulan Kepala Tata Usaha Kepala Puskesmas


secara periodik
terhadap masukan
masyarakat melalui
SMS

Terlaksananya Per tiga Bulan Tim Kepuasan Kepala Puskesmas


pertemuan untuk Pelanggan
membahas,
menganalisa dan
melakukan tindak lanjut
terhadap seluruh
keluhan dan umpan
balik masyarakat

Adanya bukti tindak Per tiga Bulan Tim Kepuasan Kepala Puskesmas
lanjut terhadap seluruh Pelanggan
keluhan dan umpan
balik masyarakat

Terlaksananya evaluasi Per tiga Bulan Tim Kepuasan Kepala Puskesmas


terhadap tindak lanjut Pelanggan
keluhan dan umpan
balik masyarakat
RENCANA PERBAIKAN STRATEGI
PUSKESMAS SUKA SENANG
TAHUN 2017

WAKTU /
PERMASALAHAN STRATEGI AKTIVITAS/ LANGKAH- INDIKATOR
NO AKAR MASALAH TENGGANG
(STANDAR/KRITERIA/E PEMECAHAN LANGKAH PENCAPAIAN
WAKTU
P)
KRITERIA 2.1.2.
EP 1
EP 2
EP 3 Ditambahkan jadwal Belum ada jadwal Membuat perjanjian Menjadwalkan jadwal dan Tersedianya jadwal
pengambilan sampah yang tetap serta mengenai menetapkan indikator dan dan indikator standar
dan indikator serta belum ada indikator penjadwalan standar kinerja kinerja
standar kinerja pihak ke standar kinerja pengambilan sampah
Jan-17
3 dan insdikator
standar kinerja

KRITERIA 2.1.3.
EP 1 Buatkan pemisahan Keterbatasan Penambahan Ruanga Pertemuan membahas Adanya Ruang tunggu
antara rung tungggu Ruangan: 2017 penataan ruang agar umum, ruang tunggu
pasien TB dari ruang sedang revitalisasi dapat memenuhi anak, Ruang tunggu Jan2017 - Jan
tunggu pasien umum gedung rawat jalan persyaratan minimal TB yang terpisah 2018
dan anak-anak kebutuhan pelayanan

EP 2 Perlu disediakan akses Keterbatasan Penambahan Pertemuan membahas Tersedianya akses


untuk disabilty dan anak Ruangan: 2017 Ruangan, penataan ruang untuk untuk disability dan
misalnya dibuatkan jalur sedang revitalisasi penyediaan akses penyediaan akses taman bermain anak
khusus pemakai kursi gedung rawat jalan disability, Penyediaan disability, penyediaan Jan2017 - Jan
roda, taman untuk anak- taman bermain anak taman bermain anak 2018
anak. (pengalokasian anggaran
untuk kegiatan tersebut)
EP 3 Perlu disediakan akses Keterbatasan Penambahan Pertemuan membahas Adanya Akses
untuk disabilty dan anak Ruangan: 2017 Ruangan, penataan ruang untuk disability dan taman
misalnya dibuatkan jalur sedang revitalisasi penyediaan akses penyediaan akses bermain anak
khusus pemakai kursi gedung rawat jalan disability, Penyediaan disability, penyediaan Jan2017 - Jan
roda, taman untuk anak- taman bermain anak taman bermain anak 2019
anak. (pengalokasian anggaran
untuk kegiatan tersebut)

KRITERIA 2.3.2.
EP 1 Agar uraian tugas Uraian tugas sudah Melengkapi uraian Melengkapi uraian tugas Tersedianya uraian
dilengkapi dengan dilengkapi dengan tugas dengan tiap posisi yang ada pada tugas dilengkapi
kewenangan dan kewenangan dan kewenangan dan struktur organisasi dari dengan kewenangan
tanggung jawab tanggungjawab tetapi tanggungjawab penanggung jawab dan tanggung jawab
Jan-17
belum lengkap masing-masing program, pelaksana untuk masing-masing
pemegang program dengan kewenangan dan pemegang program
tanggungjawab

EP 2 Agar pimpinan Belum dilakukan Mensosialisasikan Menjadwalkan pertemuan Adanya bukti sudah
Puskesmas melakukan advokasi dan uraian tugas kepada sosialisasi uraian tugas tersosialisasikan
advokasi dan sosialisasi sosialisasi secara seluruh petugas mengenai uraian
secara intes agar PJ intens tugas (UANG)
Januari-
Program memahami
Februari 2018
kewenangan dan
tanggung jawabnya

EP 3 Agar dilakukan evaluasi Belum dilakukannya Merencanakan Menjadwalkan evaluasi, Adanya bukti hasil
evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan melaksanakan evaluasi evaluasi pelaksanaan
uraian tugas uraian tugas uraian tugas Jul-17

KRITERIA 2.3.3.
EP 1 Agar kajian struktur Belum dilakukan Merencanakan Menjadwalkan pertemua Adanya bukti telah
organisasi PKM kajian struktur jadwal kajian struktur untuk kajian struktur terlaksananya
menyesuaikan dgn PMK organisasi puskesmas organisasi organisasi pertemuan kajian
75 dan PP no 18 tahun struktur organisasi Jul-17
2016 tentang perangkat (UANG)
Daerah

EP 2 Agar penyempurnaan Belum dilakukan Dilakukan Mengusulkan perubahan Tersedianya struktur


struktur disesuaikan penyempurnaan penyempurnaan struktir pada dinkes organisasi yang telah
dengan PMK 75 tahun struktur struktur disempurnakan
2014 dan PP no 16 Jul-17
tahun 2016 tentang
perangkat Daerah

KRITERIA 2.3.16.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5 Lakukan TL terhadap Belum dilakukan TL Menyusun Rencana MelaengkapiDokumen Bukti Tindak Lanjut Janauri 2017
hasil audit keuangan terhadap hasil audit TL terhadap hasil dan kegiatan TL hasil hasil Audit Keuangan
keuangan audit keuangan audit

KRITERIA 2.3.17.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

KRITERIA 2.5.1.
EP 1
EP 2
EP 3 Lengkapi dengan Belum ada indikator Melengkapi indikator Menentukan indikator dan Terdapat indikator dan 2017
indikator dan standar dan standar kinerja di dan standar kinerja standar kinerja dalam standar kinerja dalam
kinerja di dalam dalam dok. Kontrak dalam dokumen dokumen kontrak dokumen kontrak
dokumen kontrak kontrak

KRITERIA 2.5.2.
EP 1 Lengkapi dengan Belum ada indikator Melengkapi indikator Menentukan indikator dan Terdapat indikator dan 2017
indikator dan standar dan standar kinerja di dan standar kinerja standar kinerja dalam standar kinerja dalam
kinerja di dalam dalam dok. Kontrak dalam dokumen dokumen kontrak dokumen kontrak
dokumen kontrak kontrak

EP 2 Agar dilakukan MONEV Belum dilakukan Menyusun indikator/ Menjadwalkan kegiatan Terlaksananya Jan-17
terhadap pengelola MONEV terhadap kegiatan yang akan Monev MONEV terhadap
pelayanan yang dipihak pengelola layanan di monitoring dan pengelola pelayanan
ke 3 kan pihak ke-3 evaluasi yang dipihak ke 3 kan

EP 3 Agar dilakukan TL Belum dilakukan TL Menyusun kegiatan Memberitahukan hasil TL Tersdapat tindak lanjut Jan-17
berdasarkan hasil berdasarkan hasil tindak lanjut hasil MONEV ke pihak ke 3, hasil MONEV
MONEV MONEV MONEV Menjadwalkan kegiatan
TL
PENANGGUNG
JAWAB PENANGGUNG
PELAKSANA JAWAB MONITORING
PERBAIKAN

Herman

Ppengelola Kesling)

Kepala Puskesmas

PJ Rawat Jalan, PJ
Prog. TB

Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas

Kepala Puskesmas

TU

Kepala Puskesmas

TU

Kepala Puskesmas
TU
Kepala Puskesmas

TU

Kepala Puskesmas

TU

Pengelola Kepala Puskesmaas


Keuangan
Tata Usaha Kepala Puskesmas

Tata Usaha Kepala Puskesmas

Riah Yusup/ Wahyu Endang Damayanti


winarti

Riah Yusup/ Wahyu Endang Damayanti


winarti
RENCANA PERBAIKAN STRATEGI
PUSKESMAS SUKA SENANG
TAHUN 2017

WAKTU /
PERMASALAHAN STRATEGI AKTIVITAS/ LANGKAH- INDIKATOR
NO AKAR MASALAH TENGGANG
(STANDAR/KRITERIA/EP) PEMECAHAN LANGKAH PENCAPAIAN
WAKTU

KRITERIA 3.1.1
EP 3 Libatkan semua PJ 1. Penanggungjawab Menyusun pedoman Menjadwalkan pertemuan Tersususnnya pedoman Januari 2017
Program secara kontinyu upaya Puskesmas dan paningkatan mutu penyusunan Pedoman peningkatan mutu dan
dalam menyusun kinerja PJ Program belum dan kinerja dengan peningkatan Mutu dan kinerja dengan
peningkatan mutu memahami tentang melibatkan seluruh kinerja, mengundang melibatkan seluruh PJ
pentingnya keterlibatan PJ Program seluruh PJ Program, Program
dalam penyusunan melaksanakan pertemuan
pedoman peningkatan untuk mensosialisasikan
mutu dan kinerja dan menyusun pedoman
peningkatan mutu dan
kinerja

2. Menyusun pedoman
peningkatan mutu dan
kinerja masih dianggap
hanya tanggung jawab
PJ Mutu
EP 4 Lakukan sinkronisasi 1. Belum memahami Revisi kebijakan dan Menjadwalkan pertemuan Tersusunnya pedoman Januari 2017 s/d
antara kinerja mutu dengan harus adanya tata nilai dalam dengan PJ Program, mutu denngan Maret 2017
Visi, Misi dan tujuan sinkronisasi antara pedoman mutu untuk mengundang seluruh PJ melibatkan PJ program
Puskesmas dengan pedoman mutu dengan disinkronkan dengan Program, melaksanakan
melibatkan semua PJ Visi, Misi dan tujuan Visi, Misi dan tujuan pertemuan untuk
Program Puskesmas Puskesmas dengan merevisi pedoman mutu
melibatkan PJ dan mensinkronkan
Program dengan Visi, Misi dan
tujuan Puskesmas
Puskesmas dengan disinkronkan dengan Program, melaksanakan
melibatkan semua PJ Visi, Misi dan tujuan pertemuan untuk
Program Puskesmas dengan merevisi pedoman mutu
melibatkan PJ dan mensinkronkan
2. Penyusunan Program dengan Visi, Misi dan
pedoman mutu hanya tujuan Puskesmas
disusun oleh
penanggungjawab
Upaya Puskesmas / PJ
Mutu

EP 5 Libatkan semua PJ 1. Belum ada komitmen Melaksanakan Membuat jadwal Adanya bukti Setiap bulan
Program secara kontinyu antara Pimpinan pertemuan pertemuan, mengundang penggalangan komitmen Januari dalam
dalam menyusun kinerja Puskesmas, penggalangan seluruh PJ Program, dan pernyataan bersama setiap tahun
peningkatan mutu secara Penanggung jawab komitmen bersama melaksanakan pertemuan untuk peningkatan mutu
konsisten Upaya Puskesmas, dan untuk peningkatan penggalangan komitmen dan kinerja secara
Pelaksana Kegiatan mutu dan kinerja bersama untuk konsisten
Puskesmas untuk peningkatan mutu dan
meningkatkan mutu kinerja
dan kinerja secara
konsisten dan
berkesinambungan.

KRITERIA 3.1.2
EP 2 Lakukan perbaikan mutu 1. Jadwal belum sesuai Melengkapi Tim Melakukan analisa Perbaikan mutu Januari s/d
sesuai jadwal yang sudah dengan kecukupan sesuai dengan kebutuhan SDM dalam dilaksanakan sesuai Desember setiap
ditentukan, jika tidak SDM kebutuhan / jadwal Tim, melakukan jadwal tahun
dilaksanakan sebaiknya koordinasi dengan Admen
2. Keterbatasan dana
dijelaskan penyebabnya untuk penambahan Tim,
EP 3 Pertemuan tinjauan PJ mutu belum Melaksanakan rapat TIM Mutu RTM dapat dilaksanakan Bulan Juli dan
manajemen belum memahami ketentuan tinjauan manejemen mensosialisasikan tentang sesuai jadwal Januari setiap
membahas semua yang rapat tinjauan sesuai ketentua Rapat Tinjauan tahunnya
diharuskan. manajemen Manajemen (RTM) pada
saat Lokmin, TIM Mutu
melakukan rapat untuk
membuat rencana RTM,
membuat jadwal RTM,
koordinasi kepada Kepala
Puskesmas, membuat
surat undangan untuk
seluruh staf Puskesmas
dan memastikan kepada
PJ Kepuasan Pelanggan,
PJ Audit Internal, PJ
Admen,PJ UKM, PJ UKP
untuk menyampaikan
masalah yang tidak bisa
diselesaikan di Pokja
masing-masing untuk
disampaikan pada saat
RTM, mempersiapkan
agenda acara,
malaksanakan RTM,
merencanakanperbaikan,
menyampaikan
rekomendasi dan
merencanakan tindak
lanjut dan monitoring.
EP 4 Rekomendasi hasil PJ mutu belum Rekomendasi hasil Masalah yang di bahas Rekomendasi dari RTM 6 bulan setelah
pertemuan tinjauan memahami bahwa hasil pertemuan RTM dalam RTM diberikan sebagai pemecahan pelaksanaan
manajemen belum semua rekomendasi harus ditindak lanjuti dan rekomendasi, dari masalah RTM
dikerjakan ditindaklanjuti dan di dievaluasi rekomendasi dibuat
evaluasi rencana tindak lanjut ,
rencaca tindak lanjut
dilaksanakan, dilakukan
monitoring, dan dievaluasi
.

KRITERIA 3.1.7
EP 2 Lakukan penyesuaian Kepala Puskesmas dan Instrumen kaji Instrumen kaji banding Juli 2017
instrumen dengan tujuan TIM belum menyusun banding disesuaikan sesuai dengan tujuan
kaji banding instrumen kaji banding dengan tujuan kaji kaji banding
banding Tim Mutu berkoodinasi
denagn kepala
Puskesmas untuk
menjadwalkan pertemuan,
mengundang PJ Program,
menjelaskan tentang
tujuan kaji banding,
melakukan analisa hasil
kinerja, membuat
kesepakatan Program
yang harus dilakukan kaji
banding
EP 3 Buatkan laporan yang Petugas belum Membuat laporan kaji Laporan kaji banding Juli 2017 (setelah
sesuai dengan tujuan kaji memahami pembuatan banding sesuai sesuai dengan tujuan pelaksanaan kaji
banding laporan kaji banding dengan tujuan kaji Setelah pelaksanaan kaji kaji banding banding)
banding banding, Tim melakukan
pertemuan, membuat
laporan sesuai dengan
tujuan awal yang sudah
disepakati.
EP 4 Lakukan analisis untuk Petugas belum Melakukan analisis Adanya bukti analisis Juli 2017 (setelah
mengidentifikasi peluang mengidentifikasi untuk sebagai peluang pelaksanaan kaji
perbaikan peluang mengidentifikasi Setelah pelaksanaan kaji perbaikan banding)
perbaikankinerja dari peluang perbaikan banding, Tim melakukan
hasil kaji banding pertemuan, membuat
laporan sesuai dengan
tujuan awal yang sudah
disepakati, melakukan
analisa dan
merencanakan peluang
perbaikan
EP 5 Susun RTL jika sudah Petugas belum sampai Menyusun RTL dari Setelah pelaksanaan kaji Tersusunnya RTL kaji Juli 2017 (setelah
dilakukan analisis pembuatan RTL hasil analisis banding, Tim melakukan banding pelaksanaan kaji
pertemuan, membuat banding)
laporan sesuai dengan
tujuan awal yang sudah
disepakati, melakukan
analisa dan
merencanakan peluang
perbaikan selanjutnya
menyusun RTL

EP 6 Laksanakan tindak lanjut Petugas belum Melaksanakan tindak Melaksanakan kegiatan Terlaksananya tindak Agustus 2017 s/d
untuk memperbaiki kinerja melakukan tindak lanjut lanjut untuk perbaikan kinerja sesuai lanjut hasil kaji banding Desember 2017
berdasarkan hasil analisis untuk perbaikan kinerja memperbaiki kinerja dengan rencana tindak
berdasarkan kaji berdasarkan hasil lanjut
banding analisis

EP 7 Lakukan evaluasi terhadap Petugas belum Melakukan evaluasi PJ mutu melihat bukti Adanya bukti evaluais Desember 2017
pelaksanaan kaji banding, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaji banding, terhadap hasil kaji
tindak lanjut dan terhadap pelaksanaan pelaksanaan kaji melihat bukti tindak lanjut banding, bukti tindak
manfaatnya kaji banding, tindak banding, tindak lanjut dan menganalisa apakah lanjut dan adanya bukti
lanjut dan manfaatnya dan manfaatnya ada perubahan terhadap perubahan terhadap
kinerja Puskesmas kinerja Puskesmas
PENANGGUNG
PENANGGUNG
JAWAB
JAWAB
PELAKSANA
MONITORING
PERBAIKAN

Herman Hendri

Herman Hendri
Endeung Nurwandi

Endeung Nurwandi
Endeung Nurwandi
Seluruh staf terkait Hernawati

Herman Hendri

Herman Hendri
Herman Hendri

Endeung Wahyu Winarti

PJ Program Wahyu Winarti

PJ Program Wahyu Winarti


RENCANA PERBAIKAN STRATEGI
PUSKESMAS SUKA SENANG
TAHUN 2017

AKTIVITAS ATAU
INDIKATOR TANGGAL/
NO PERMASALAHAN AKAR MASALAHNYA STRATEGI PEMECAHAN LANGKAH -LANGKAH
PENCAPAIAN WAKTU
YG DIAMBIL
KRITERIA 4.1.1
EP 1 Sebaiknya keb dan 1 Instrumen SMD tidak Membuat Panduan/SOP Pertemuan TIM UKM Adanya Januari
harapan masyarakat ada di sesuai dgn keb dan identifikasi kebutuhan dan untuk memfasilitasi SK,instrumen 2017
pertanyaan-pertanyaan harapan masyarakat, harapan masyarakat/ proses pembentukan TIM SMD sesuai dgn
dalam instrumen SMD sasaran terhadap kegiatan SMD, indikator survey, keb dan harapan
UKM. sasaran, instrumen. masyarakat

Membuat instrumen SMD


sesuai dgn keb dan
harapan masyarakat
2 Petugsa belum faham ttg
SMD
EP 2 Lengkapi instrumen dengan 1 Metode analisis SMD Membuat KAK yg Pertemuan TIM UKM KAK SMD sdh Januari
metoda analisisnya dan tidak sesuai dgn KAK didalamnya ada instrumen untuk memfasilitasi dibuat dan sesuai 2017
proses penyusunan dan belum SMD sampai analisis proses pembentukan TIM dgn keb dan
kerangka acuan dan disosialisasikan masalah SMD, indikator survey, harapan
penetapan metode sasaran, masyarakat
analisisnya. 2 Petugas belum instrumen,,melaksanakan
memahami ttg SMD pengumpulan
3 Masyarakat belum data,merekap
memahami pentingnya data,analisa
SMD data,membuat dan
EP 3 Instrumen SMD tidak 1 Instrumen SMD tidak Membuat instrumen SMD laporan survey
Pertemuan TIM UKM Dibuat Januari
sesuai dgn keb dan sesuai dgn keb dan sesuai dgn keb dan untuk memfasilitasi SOP,KAK,instrume 2017
harapan masyarakat harapan masyarakat harapan masyarakat proses pembentukan TIM n SMD sesuai dgn
SMD, indikator survey, keb dan harapan
2 Petugsa belum faham ttg
sasaran, instrumen, masyarakat
SMD

KRITERIA 4.3.1
EP 4 Kepala Puskesmas, Dokumentasi belum lengkap Dibuat dokumentasi Membuat pelaksanaan Bukti pelaksanaan Januari
Penanggung jawab UKM pelaksanaan tindak lanjut tindak lanjut tindak lanjut.(lihat 2017
Puskesmas, dan Pelaksana 4.2.5)
menindaklanjuti hasil
analisis dalam bentuk
upaya-upaya perbaikan.

EP 5 Hasil analisis dan tindak Dokumentasi belum lengkap Dibuat dokumentasi hasil pertemuan membahas Dokumentasi hasil Januari
lanjut didokumentasikan. analisis dan tindak lanjut hasil analisis dan tindak analisis dan tindak 2017
lanjut lanjut terhadap
capaian kinerja
(lihat 4.2.5)
PENANGGUNG
PENANGGUNG
JAWAB
JAWAB
MONITORING

PJ UKM Ka puskesmas,PJ
UKM

PJ UKM Ka puskesmas,PJ
UKM

PJ UKM Ka Puskesmas
,PJ UKM
PJ UKM Ka Puskesmas PJ
UKM

PJ UKM Ka Puskesmas PJ
UKM
RENCANA PERBAIKAN STRATEGI
PUSKESMAS SUKA SENANG
TAHUN 2017

AKTIVITAS ATAU
STRATEGI TANGGAL/W
NO PERMASALAHAN AKAR MASALAHNYA LANGKAH -LANGKAH INDIKATOR PENCAPAIAN
PEMECAHAN AKTU
YG DIAMBIL

KRITERIA 5.1.1
EP 1 Kepala Puskesmas SK perlu direview.belum Rencana pertemuan Membuat Jadwal Sk sudah direview.usulan Januari 2017
menetapkan persyaratan tersosialisasinya UKM rencana pertemuan UKM . Materi Pelatihan bagi petugas
kompetensi Penanggung persyaratan kompetensi Review SK minimal membahas ttg persyaratan sesuai kopetensi yg dimiliki
jawab UKM Puskesmas latar belakang 1x, tetapkan kompetensi penanggung dan yg dibutuhkan
sesuai dengan pedoman pendidikan formal, persyaratan jawab program dilengkapi
penyelenggaraan UKM masa kerja dan kompetensi al latar dengan pelatihan
Puskesmas. pelatihan yang harus belakang pendidikan manajemen
dimiliki oleh PJ UKM formal, masa kerja puskesmas.Pengajuan
dan pelatihan yang pelatihan untuk petugas
harus dimilikI

KRITERIA 5.1.2
EP 2 Kepala Puskesmas Kerangka acuan Rencana Membuat jadwal KAK sdh diperbaiki Januari 2017
menetapkan kerangka program orientasi yang pembuatan KAK pertemuan untuk
acuan kegiatan orientasi masih kurng lengkap, program orientasi membahas pembuatan
untuk Penanggung jawab petugas baru belum KAK.ditetapkan oleh kepala
maupun Pelaksana yang melaksanakan orientasi puskesmas
baru ditugaskan. dgn kerangka acuan
EP 3 Kegiatan orientasi untuk Kerangka acuan rencana pembuatan Membuat jadwal KAK sdh diperbaiki Januari 2017
Penanggung jawab dan program orientasi yang KAK program pertemuan untuk
Pelaksana yang baru masih kurng lengkap, orientasi membahas pembuatan
ditugaskan dilaksanakan petugas baru belum KAK.ditetapkan oleh kepala
sesuai dengan kerangka melaksanakan orientasi puskesmas
acuan dgn kerangka acuan

EP 4 Kepala Puskesmas 1. Tidak dibuat evaluasi Membuat format Membuat format Laporan Evaluasi Januari 2017
melakukan evaluasi dan tindak lanjut Evaluasi Evaluasi ,membuat format pelaksanaan orientasi
terhadap pelaksanaan terhadap pelaksanaan pelaksanaan daftar tilik evaluasi dibuat pelaksanaan
kegiatan orientasi program orientasi orientasi , misal pelaksanaan orientasi disesuaikan dengan
Penanggung jawab UKM waktu pelaksanaan orientasi , langkah-langkah SOP yg
Puskesmas dan cukup/tidak,Lokasi, misal waktu ada
Pelaksana yang baru metode , materi cukup/tidak,Lokasi, metode
ditugaskan. , materi
2. Petugas baru tidak Rencana pertemuan Januari 2017
membuat laporan dan UKM Regulasi SOP
tidak dibuat evaluasi
sesuai dengan SOP.
(SOP Ada tp tidak
lengkap)

KRITERIA 5.3.3
EP 1 Lengkapi SOP dengan SOP belum lengkap Membuat SOP Melakukan pertemuan SOP tentang kajian ulang Januari 2017
periode waktu UKM untuk membuat SOP sudah terbit
pelaksanaan kajian ulang kajian ulang uraian tugas ,
uraian tugas SOP diberikan kepada TIM
admen untuk di TT
EP 2 Lengkapi bukti pelaksaan Petugas UKM belum Melaksanakan Pemegang program : Laporan hasil pelaksanaan Januari 2017
kajian ulang uraian tugas tersosialisasi tentang kajian ulang uraian -merencanakan kajian ulang uraian tugas
pelakasanaan kajian tugas program UKM pertemuan
ulang , pelaksanaan
kajian ulang uraian -menyiapkan bahan kajian
tugas belum
dilaksanakan -membuat
undangan pertemuan
-melaksanakan
pertemuan kajian ulang
uraian tugas sesuai dengan
perubahan kegiatan
program

EP 3 Lakukan kajian pada Petugas UKM belum Melaksanakan Pemegang program : Laporan hasil pelaksanaan Januari 2017
semua uraian tugas untuk tersosialisasi tentang kajian ulang uraian -merencanakan kajian ulang uraian tugas
memutuskan apakah pelakasanaan kajian tugas program UKM pertemuan
perlu ada revisi pada ulang , pelaksanaan
uraian tugas kajian ulang uraian -menyiapkan bahan kajian
tugas belum
dilaksanakan -membuat
undangan pertemuan
-melaksanakan
pertemuan kajian ulang
uraian tugas sesuai dengan
perubahan kegiatan
program -membuat
tindak lanjut perlu revisi
atau tidak
PENANGGUNG
PENANGGUNG
JAWAB
JAWAB
MONITORING

PJ UKM Ka PKM dan PJ


UKM

PJ UKM Ka PKM dan PJ


UKM
PJ UKM Ka PKM dan PJ
UKM

PJ UKM Ka PKM dan PJ


UKM

PJ UKM Ka PKM dan PJ


UKM

PJ UKM Ka PKM dan PJ


UKM
PJ UKM Ka PKM dan PJ
UKM

PJ UKM Ka PKM dan PJ


UKM
RENCANA PERBAIKAN STRATEGI
PUSKESMAS SUKA SENANG
TAHUN 2017

WAKTU /
PERMASALAHAN STRATEGI AKTIVITAS/ INDIKATOR
NO AKAR MASALAH TENGGANG
(STANDAR/KRITERIA/EP) PEMECAHAN LANGKAH-LANGKAH PENCAPAIAN
WAKTU
KRITERIA 6.1.2
EP 1 Dalam pertemuan membuat Penanggung jawab Penanggungjawab Membuat jadwal Bukti pelaksanaan; Setiap
agenda yang spesifik UKM belum UKM mengadakan petemuan, mengundang dafar hadir, notulen, Semester
membahas kinerja dan melaksanakan pertemuan dan tin UKM, melaksanakan undangan, RTL
upaya perbaikan pertemuan membahas upaya perbaikan pertemuan tim UKM
kinerja dan upaya yang perlu dilakukan untuk membahas kinerja
perbaikan yang perlu dan upaya perbaikan
dilakukan kinerja

EP 3 Melakukan peningkatan Penanggungjawab Penanggungjawab Penanggungjawab UKM PDCA terkumpul dan Setiap
kinerja secara UKM dan pelaksana UKM dan pelaksana mengumpulkan PDCA terdokumentasi Semester
bekesinambungan belum menunjukkan membuat PDCA setiap pelaksana
komitmen dalam program
meningkatkan kinerja
melalui PDCA

EP 5 Membuat perbaikan kinerja Penanggungjawab Penanggungjawab PDCA dibuat secara PDCA terkumpul dan Setiap
secara berkesinambungan UKM dan pelaksana UKM dan pelaksana berkesinambungan terdokumentasi Semester
belum membuat PDCA membuat PDCA setiap bulan
secara secara
berkesinambungan berkesinambungan

KRITERIA 6.1.6
EP 2 Buat instrumen yang sesuai Kepala Puskesmas Instrumen kaji Tim Mutu berkoordinasi Instrumen kaji Bulan Juli 2017
dengan tujuan kaji banding dan TIM belum banding disesuaikan dengan Kepala banding sesuai
mnyusun instrumen dengan tujuan kaji Puskesmas dengan tujuan kaji
kaji banding banding menjadwalkan banding
pertemuan,
mengundang PJ
Program, menjelaskan
tentang tujuan kaji
banding, melakukan
analisa hasil kinerja,
membuat kesepakatan
programyang harus
dilakukan kaji banding

EP 3 Buat laporan yang Petugas belum Membuat laporan Setelah pelaksaaan kaji Laporan kaji banding Bulan Jili 2017 (
menguraikan secara lengkap memahami pembuatan kaji banding sesuai banding tim melakukan sesuai dengan tujuan setelah
kegiatan kaji banding lapoan kaji banding dengan tujuan kaji pertemuan, membuat kaji banding pelaksanaan
banding laporan sesuai dengan kakaji banding )
tujuan awal yang
disepakati

EP 4 Manfaatkan hasil kaji Petugas belum Melakukan analisis Setelah pelaksaaan kaji Adanya bukti analisis Bulan Jili 2017 (
banding untuk perbaikan mengidentifikasi hasil kaji banding banding tim melakukan sebagai peluang setelah
kinerja peluang perbaikan untuk perbaikan pertemuan, membuat perbaikan dalam pelaksanaan
kinerja dari kaji kinerja laporan sesuai dengan bentuk dokumen kakaji banding )
banding tujuan awal yang
disepakati, melakukan
analisa dan
merencanakan peluang
perbaikan
EP 5 Buat laporan pelaksanaan Petugas belum Menyusun RTL dari setelah pelaksaaan kaji Tersusun RTL Kaji Bulan Jili 2017 (
perbaikan kinerja menyusun RTL untuk hasil analisi kaji banding tim melakukan Banding setelah
berdasarkan hasil kaji perbaikan kinerja banding pertemuan, membuat pelaksanaan
banding berdasarkan hasil kaji laporan sesuai dengan kakaji banding )
banding tujuan awal yang
disepakati, melakukan
analisa dan
merencanakan peluang
perbaikan selanjutnya
menyusun RTL

EP 6 Lakukan evaluasi hasil kaji Petugas belum Melakukan evaluasi PJ Mutu melihat bukti Adanya bukti Agustus 2017
banding mengevaluasi kegiatan terhadap kaji pelaksanaan kaji pelaksanaan kaji s/d desember
kaji banding banding banding, analisa dan banding 2017
tindak lanjut
EP 7 Lakukan Evaluasi terhadap Petugas belum Melakukan evaluasi PJ Mutu melihat bukti Adanya bukti Dec-17
perbaikan kinerja setelah kaji melakukan evaluasi terhadap kaji pelaksanaan kaji evaluasi pelaksanaan
banding perbaikan kinerja banding, tindak lanjut banding, analisa dan kaji banding, bukti
setelah dilakukan kaji dan manfaatnya tindak lanjut apakah ada tindak lanjut dan
banding perubahan terhadap adanya bukti
perbaikan kinerja perubahan terhadap
Puskesmas kinerja Puskesmas
PENANGGUNG PENANGGUNG
JAWAB PELAKSANA JAWAB
PERBAIKAN MONITORING

PJ UKM Wahyu Winarti

PJ UKM Wahyu Winarti

PJ UKM Wahyu Winarti


TIM Mutu Wahyu Winarti

Endeung Wahyu Winarti

Endeung Wahyu Winarti


Endeung Wahyu Winarti

PJ Program Wahyu Winarti

PJ Program Wahyu Winarti


RENCANA PERBAIKAN STRATEGI
PUSKESMAS SUKA SENANG
TAHUN 2017

WAKTU /
PERMASALAHAN STRATEGI AKTIVITAS/ LANGKAH- INDIKATOR
NO AKAR MASALAH TENGGANG
(STANDAR/KRITERIA/EP) PEMECAHAN LANGKAH PENCAPAIAN
WAKTU

KRITERIA 7.1.1
EP 2 Bagan alur jangan hanya 1 Petugas belum 1 Menyusun rencana 1 Membuat jadwal Pasien mengerti dan Januari - Maret
dipajang,berikan penjelasan ke menjelaskan tentang penyampaian penyampaian dan memahami tentang 2017
pasien bagan alur bagan alur evaluasi hasil bagan alur
pendaftaran pendaftaran penyampaian tentang pendaftaran
bagan alur
pendaftaran

2 Petugas belum 2 Menyiapkan 2 Bagian pendaftaran


mengetahui bahwa petugas yang menjelaskan tentang
bagan alur harus bertanggung jawab bagan alur
dijelaskan secara untuk menjelaskan pendaftaran
langsung kepada bagan alur
pasien 3 Membuat audio bagan
alur pendaftaran

EP 4 Bagan alur terlalu kecil dan 1 Tidak tersedianya Menyusun rencana Membuat banner Pasien mengerti dan Januari 2017
sulit dilihat,perbaiki letak dan standar pembuatan memperbesar bagan baru,meletakan bagan memahami tentang
bentuk bagan alur bagan alur alur dan peletakannya alur didekat mesin bagan alur
antrian dan diruang pendaftaran
2 Bagan alur di tempel
tunggu yang bisa terlihat
di dinding dalam
oleh pelanggan
ruangan

KRITERIA 7.1.2
EP 2 Informasi sebaiknya diberikan 1 Petugas belum 1 Menyusun jadwal 1 Melaksanakan 1 Petugas Januari 2017 s/d
sejak awal pendaftaran memahami informasi pertemuan petugas pertemuan secara mengetahui Juli 2017
yang harus diberikan pendaftaran dan tim berkala minimal 6blnseluruh informasi
sejak awal UKP tentang SOP sekali, tentang
pendaftaran, pendaftaran pendaftaran di
puskesmas,
2 Kurangnya tenaga, 2 Mengajukan 2 Membuat pengajuan 2 Pasien
penambahan penambahan petugas mengetahui
petugas pendaftaran kepada
Mengajukan Membuat pengajuan
3 Waktu untuk penambahan penambahan petugas mengetahui
penyampaian petugas pendaftaran kepada informasi tentang
informasi kurang pendaftaran management pkm pendaftaran
dipuskesmas
EP 3 Buat baner tentang jenis dan 1 Belum tersedianya 1 Menyusun daftar 1 Mengajukan 1 Pelanggan Jan-17
tarif layanan,rujukan baner tentang sarana tentang sarana pembuatan banner mengetahui
pelayanan secara pelayanan : tentang sarana tentang informasi
lengkap dan tarif,jenis pelayan secara sarana pelayanan
menyeluruh, pelayanan, rujukan, lengkap dan di pkm jonggol.
ketersediaan menyeluruh.
tempat tidur.

2 Pengumuman sarana 2 Membuat jadwal 2 Sosialisasi SOP 2 Petugas


pelayanan masih pertemual penyampaian memahami dan
dibuat secara manual sosialisasi SOP informasi kepada melaksanakan
dan terpisah penyampaian petugas pendaftaran SOP tentang
informasi. penyampaian
informasi.

EP 4 Informasi sebaiknya diberikan 1 Petugas belum 1 Menyusun jadwal 1 Melaksanakan 1 Petugas Januari 2017 s/d
sejak awal pendaftaran memahami informasi pertemuan petugas pertemuan secara mengetahui Juli 2017
yang harus diberikan pendaftaran dan tim berkala minimal 6bln seluruh informasi
sejak awal UKP tentang SOP sekali tentang
pendaftaran pendaftaran pendaftaran di
puskesmas

2 Kurangnya tenaga, 2 Mengajukan 2 Membuat pengajuan 2 Pasien


3 Waktu untuk penambahan penambahan petugas mengetahui
penyampaian petugas pendaftaran kepada informasi tentang
informasi kurang pendaftaran management pkm pendaftaran
dipuskesmas
EP 6 Perbaiki isi perjanjian 1 MOU dengan fasilitas 1 Menyusun draf 1 Membuat perbaikan Tersedianya MOU Januari -
kerjasama dengan fasilitas rujukan lain kurang MOU secara MOU dengan fasilitas yang sudah di Februari 2017
rujukan lain lengkap, lengkap dan rujukan lain, perbaiki/revisi
menyeluruh ,
2 MOU dibuat tidak 2 Memperpanjang MOU
menyeluruh dengan fasilitas
rujukan lain

KRITERIA 7.4.1
EP 3 Lakukan evaluasi terhadap 1 Belum terjadwalnya 1 Membuat jadwal 1 Pertemuan secara 1 Kesesuaian Februari s/d Mei
pelaksanaan rencana klinis evaluasi kesesuaian evaluasi audit klinis, berkala minimal 3bln rencana layanan 2017
(audit klinis) sesuai SOP dan pelaksanaan rencana sekali, terapi dan
tindak lanjut terapi dan atau rencana asuhan
rencana asuhan, terevaluasi,

2 Kurangnya petugas 2 Menyiapkan 2 Menunjuk petugas 2 Adanya petugas


petugas yang untuk melaksanakan yang mengaudit
bertanggungjawab audit klinis klinis
untuk
melaksanakan audit
kilinis

KRITERIA 7.4.4
EP 1 Tidak semua diberi informasi 1 Petugas kurang 1 Menyusun rencana 1 Membuat jadwal Semua tindakan di Jan-17
tentang akibat dari tindakan memberikan informasi sosialisasi inform sosialisasi tentang informasikan kepada
yang dilakukan pada pasien/keluarga concent pada inform concent, pasien/keluarga,
tentang tindakan yang petugas pelayanan tersedia inform
akan dilakukan, klinis, concent,inform
concent terisi
2 Inform concent belum 2 Menyusun dan 2 Memperbanyak form sebelum tindakan
dilaksanakan secara membuat form inform concent di dilakukan
maksimal pada saat inform concent tempat pelayanan
melakukan tindakan klinis
pada pasien

EP 4 Bukti dokumentasi belum 1 Petugas kurang Menyusun rencana 1 Membuat jadwal IC ada didalam RM Jan-17
tersimpan menjadi satu rekam memahami tentang isi sosialisasi tentang isi pertemuan sosialisasi
medis rekam medis, rekam medis tentang isi rekam
medis,
2 Inform concent 2 Memasukan inform
diletakan di file concent kedalam RM
terpisah dari RM
EP 5 Lakukan evaluasi secara 1 Tidak adanya 1 Menyusun rencana 1 Membuat jadwal Tersedianya ceklis Jan-17
berkala monitoring,hasil dan monitoring,hasil dan pertemuan sosialisasi monitoring harian
tindak lanjut evaluasi tindak lanjut SOP evaluasi IC evaluasi IC
IC, evaluasi IC,
2 Kurang tersosialisasi 2 Menyusun rencana 2 Membuat daftar ceklis
SOP evaluasi inform sosialisasi SOP monitoring evaluasi IC
concent kepada
petugas pelayanan
klinis
PENANGGUNG
PENANGGUNG
JAWAB
JAWAB
PELAKSANA
MONITORING
PERBAIKAN

Murni Herman

Murni Herman

Murni Herman
Murni Herman

Eneng Rista Rasinur

Endang dr. Eva. C


dr. Linda Maria

Rasinur dr. Eva. C

eneng rista Rasinur

Rasinur dr. Eva. C


RENCANA PERBAIKAN STRATEGI
PUSKESMAS SUKA SENANG
TAHUN 2017

PERMASALAHAN / AKAR STRATEGI AKTIVITAS LANGKAH- INDICATOR WAKTU/TENGGA


NO
STANDAR KRITERIA PERMASALAHAN PEMECAHAN MASALAH LANGKAH PENCAPAIAN NG WAKTU

KRITERIA 8.1.2
EP 2 SOP harus dijadikan Petugas belum Setiap melakukan Dilakukan cek lis harian Petugas sudah Januari –
pedoman pelaksanan melakukan pemeriksaan lab harus setiap selesai melakukan melakukan Desember 2017
kegiatan pemeriksaan sesuai sesuai dengan SOP pemeriksaan lab pemeriksaan lab
dengan SOP secara sesuai dengan
menyeluruh SOP

EP 3 Pelaksanaan prosedur Petugas belum Petugas membuat SOP Membuat cek lis harian Ada bukti Januari – juni 2017
pelayanan lab harus memahami pentingnya pemantauan untuk memantau monitoring dan
dilakukan pemantauan dilakukan pemantauan pelaksanaan prosedur pelaksanaan prosedur tindak lanjut
secara berkala secara berkala laboratorium
terhadap prosedur
pelayanan lab

KRITERIA 8.1.4
EP 1 Dilakukan kolaborasi Harus ada metode Dibuat SOP pelaporan Dilakukan pertemuan Ada bukti Jan-17
untuk mengembangkan kolaborasi untuk -Hasil pemeriksaan lab kolaborasi untuk pertemuan untuk
prosedur pelaporan hasil mengembangkan yang kritis -Membuat menentukan kriteria hasil membahas hasil
lab yang kritis prosedur pelaporan metode kolaborasi lab yang kritis dan lab kritis dan
hasil lab yang kritis menyusun SOP pelaporan pelaporannya,
hasil lab kritis Notulen CS

EP 2 SOP nilai ambang kritis Petugas belum Buat Membuat jadwal Nilai ambang Jan-feb 2017
untuk setiap tes menemukan referensi pertemuan/sosialisasi pertemuan untuk kritis sudah
yang jelas untuk nilai untuk menetapkan nilai menetapkan nilai ambang ditetapkan
ambang kritis ambang kritis kritis
KRITERIA 8.1.5
EP 1 Belum tersedianya Belum dibuat lampiran Merencanakan untuk Dibuat lampiran Sudah tersedia Jan-17
lampiran SK/kebijakan SK/kebijakan membuat lampiran SK/kebijakan lampiran
tentang jenis reagensi SK/kebijakan tentang SK/kebijakan
essensial dan bahan lain jenis reagensia esensial
yang harus tersedia

EP 2 Lampiran SK/kebijakan SK/kebijakan belum Mengajuakan untuk pemenuhan Stok reagen Jan-17
tentang jenis reagensi dilampirkan secara pemenuhan reagensia reagensia jika tidak ada tersedia
essensial dan ada proses menyeluruh jika tidak ada stok reagen stok reagen dan reagen itu
untuk menyatakan jika penting harus ada
reagen tidak tersedia ,dilakukan swadaya

EP 3 Tersedia prosedur tentang Petugas melakukan Merencanakan peletakan Dilakukan penyimpanan Ada bukti Jan-17
distribusi dan penyimpanan dan dan ditribusi reagen dan distribusi reagen penyimpanan
penyimpanan reagen distribusi reagen sesuai prosedur sesuai dengan SOP dan distribusi
belum dilaksanakan reagen sesuai
secara menyeluruh dengan SOP

KRITERIA 8.2.1
EP 2 Penyediaan dan 1. Petugas belum Merencanakan Membuat jadwal Dokumentasi Januari - Juni 2017
Penggunaan obat memahami pertemuan membahas pertemuan membahas hasil pertemuan
dibedakan antara pasien penyediaan dan penyediaan dan penyediaan dan
tunai dan non tunai penggunaan obat yang penggunaan obat yang penggunaan obat yang
EP. Terdapat dibedakan antara dibedakan antara pasien dibedakan antara pasien
kejelasan prosedur pasien tunai dan non tunai dan non tunai tunai dan non tunai
penyediaan dan tunai
penggunaan obat
2. Sulit membedakan
penyediaan dan
penggunaan obat
antara pasien tunai
dan non tunai
EP 4 Penggunaan pasien tunai 1. Petugas belum Merencanakan Membuat jadwal Dokumentasi Januari - Juni 2017
dan non tunai dibedakan memahami pertemuan membahas pertemuan membahas hasil pertemuan
EP. Ada kebijakan dan penggunaan obat yang penggunaan obat yang penggunaan obat yang
prosedur yang menjamin dibedakan antara dibedakan antara pasien dibedakan antara pasien
ketersediaan obat yang pasien tunai dan non tunai dan non tunai tunai dan non tunai
seharusnya ada tunai

2. Sulit membedakan
penggunaan obat
antara pasien tunai
dan non tunai
EP 7 Lakukan evaluasi dan Petugas belum Merencanakan Membuat jadwal Adanya metode Januari 2017
tindak lanjut secara memahami metode pertemuan membahas pertemuan membahas evaluasi dan
kontinyu tentang evaluasi dan tindak metode evaluasi dan metode evaluasi dan tindak tindak lanjut
ketersediaan obat lanjut ketersediaan tindak lanjut ketersediaan lanjut ketersediaan obat ketersediaan
dibandingkan dengan obat dibandingkan obat dibandingkan dibandingkan dengan obat
formularium EP. dengan formularium dengan formularium formularium dibandingkan
Dilakukan evaluasi dan dengan
tindak lanjut ketersediaan formularium
obat dibandingkan
dengan formularium

EP 8 Lakukan evaluasi dan Petugas belum Merencanakan Membuat jadwal Adanya metode Januari 2017
tindak lanjut kesesuaian memahami metode pertemuan membahas pertemuan membahas evaluasi dan
peresepan dengan evaluasi dan tindak metode evaluasi dan metode evaluasi dan tindak tindak lanjut
formularium EP. lanjut kesesuaian tindak lanjut kesesuaian lanjut kesesuaian kesesuaian
Dilakukan evaluasi dan peresepan peresepan dibandingkan peresepan dibandingkan peresepan
tindak lanjut kesesuaian dibandingkan dengan dengan formularium dengan formularium dibandingkan
peresepan dengan formularium dengan
formularium formularium

KRITERIA 8.2.2
EP 3 Ikuti pelatihan / kursus Belum dianggarkan Merencanakan Membuat surat pengajuan Tersedianya Januari -
tentang penyediaaan obat untuk pelatihan pengajuan anggaran permintaan anggaran untuk anggaran untuk Desember 2017
EP. Apabila persyaratan penyediaan obat bagi mengikuti pelatihan mengikuti pelatihan pelatihan
petugas yang diberi petugas yang belum penyediaan obat bagi penyediaan obat bagi penyediaan obat
kewenangan dalam memiliki kewenangan petugas yang belum petugas yang belum bagi petugas
penyediaan obat tidak dalam penyediaan memiliki kewenangan memiliki kewenangan yang belum
dapat dipenuhi, petugas obat dalam penyediaan obat dalam penyediaan obat memiliki
tersebut mendapat kewenangan
pelatihan khusus dalam
penyediaan obat

EP 4 Dalam penulisan dan Petugas belum Merencanakan jadwal 1. Membuat jadwal dan Ada jadwal dan Januari -
pemberian resep melakukan sosialisasi sosialisasi tentang SOP ceklist sosialisasi tentang ceklist sosialisasi Desember 2017
seharusnya sesuai tentang SOP peresepan, pemesanan SOP peresepan, tentang SOP
dengan apa yang ditulis peresepan, dan pengelolaan yang pemesanan dan peresepan,
dalam blanko resep pemesanan dan menyebutkan bahwa pengelolaan yang pemesanan dan
EP. Tersedia pengelolaan yang dalam penulisan dan menyebutkan bahwa dalam pengelolaan
kebijakan dan proses menyebutkan bahwa pemberian resep harus penulisan dan pemberian
peresepan, pemesanan, dalam penulisan dan sesuai dengan apa yang resep harus sesuai dengan
dan pengelolaan obat pemberian resep ditulis dalam blanko apa yang ditulis dalam
harus sesuai dengan resep blanko resep
apa yang ditulis dalam
blanko resep

EP 5 Penyimpanan obat yang Pemeriksaan Merencanakan jadwal Membuat jadwal Obat yang Januari -
kadaluarsanya lebih dulu kadaluarsa obat belum pemeriksaan tanggal pemeriksaan dan kadaluarsanya Desember 2017
didepan, tanggal terjadwal kadaluarsa dan pencatatan tanggal lebih dahulu
kadaluarsa dituliskan di menempelkan di tempat kadaluarsa sesuai jadwal diletakkan di
tempat penyimpanan penyimpanan dan menempelkan di depan dan daftar
EP. Terdapat prosedur tempat penyimpanan tanggal
untuk menjaga tidak kadaluarsa obat
terjadiya pemberian obat tertera di tempat
yang kadaluarsa kepada penyimpanan
pasien
EP 7 Obat psikotropik resep Petugas pemeriksa Merencanakan Membuat jadwal Petugas penulis Januari - Maret
harus ditulis oleh dokter dan menulis resep pertemuan membahas pertemuan membahas resep psikotropik 2017
dan diberi identitas psikotropik tidak tentang petugas tentang petugas pemeriksa adalah dokter
penulis EP. Terdapat semua dokter tetapi pemeriksa dan penulis dan penulis resep dan diberi
ketentuan siapa yang ada paramedis resep psikotropik tidak psikotropik tidak semua identitas penulis
berhak menuliskan resep semua dokter dokter
untuk obat obatan
tertentu (misalnya
psikotropik dan narkotik)

EP 8 Obat yang dibawa sendiri Petugas belum Merencanakan jadwal Membuat jadwal Dalam catatan Januari -
tetap harus dituliskan melaksanakan sosialisasi tentang SOP sosialisasi tentang SOP medis tertulis Desember 2017
pada catatan medis sosialisasi tentang penggunaan obat yang penggunaan obat yang obat yang dibawa
EP. Ada kebijakan dan SOP penggunaan obat dibawa sendiri oleh dibawa sendiri oleh pasien sendiri oleh
prosedur penggunaan yang dibawa sendiri pasien sesuai jadwal pasien rawat inap
obat obatan pasien rawat oleh pasien
inap, yang dibawa sendiri
oleh pasien/keluarga
pasien

EP 9 Penulisan resep dan Petugas belum Merencanakan jadwal Membuat jadwal dan Ada jadwal dan Januari 2017
pemberian jumlah melaksanakan sosialisasi SOP ceklist sosialisasi SOP ceklist sosialisasi
psikotropik harus sesuai sosialisasi SOP Pengawasan dan Pengawasan dan SOP
jumlahnya EP. Pengawasan dan pengendalian obat pengendalian obat Pengawasan dan
Penggunaan obat obatan pengendalian obat psikotropik dan narkotik psikotropik dan narkotik pengendalian
psikotropik /narkotik dan psikotropik dan yang memuat penulisan yang memuat penulisan obat psikotropik
obat obatan lain yang narkotik yang memuat resep dan pemberian resep dan pemberian dan narkotik
berbahaya diawasi dan penulisan resep dan jumlah psikotropik harus jumlah psikotropik harus
dikendalikan secara ketat pemberian jumlah sesuai jumlahnya sesuai jumlahnya
psikotropik harus
sesuai jumlahnya

KRITERIA 8.2.4
EP 2 Pada catatan medis harus Petugas belum Merencanakan Membuat jadwal Dalam catatan Januari 2017
ada kolom untuk memahami tentang pertemuan membahas pertemuan membahas medis ada
keterangan alergi obat pelaporan efek tentang pelaporan efek tentang pelaporan efek keterangan alergi
EP. Efek samping obat samping obat samping obat obat
samping obat
didokumentasikan dalam
rekam medis
EP 3 Buat form pelaporan efek Petugas belum Merencanakan Membuat jadwal 1. Tersedia form Januari 2017
samping obat dan KTD memahami tentang pertemuan membahas pertemuan membahas pelaporan efek
EP. Tersedia pelaporan efek tentang pelaporan efek tentang pelaporan efek samping obat
kebijakan dan prosedur samping obat dan KTD samping obat samping obat dan KTD
untuk mencatat,
memantau dan
melaporkan bila terjadi
efek samping
penggunaan obat dan
KTD, termasuk kesalahan
pemberian obat

EP 4 Lakukan tidak lanjut Petugas belum Merencanakan Membuat jadwal Ada dokumentasi Januari -
secara berkala tentang memahami tentang pertemuan membahas pertemuan membahas tindak lanjut Desember 2017
Kejadian efek samping tindak lanjut dan tentang tindak lanjut dan tentang tindak lanjut dan kejadian efek
obat dan KTD pendokumentasian pendokumentasian pendokumentasian samping obat
EP. Kejadian efek kejadian efek samping kejadian efek samping kejadian efek samping obat dan KTD
samping obat dan KTD obat dan KTD obat dan KTD dan KTD
ditindaklanjuti dan
didokumentasikan

KRITERIA 8.5.1
EP 1 Lakukan pemantauan 1. Belum ada SOP Menyusun rencana Membuat jadwal sosialisasi Adanya SOP Januari 2017
secara rutin kondisi fisik pemantauan pertemuan sosialisasi SOP, membuat daftar pemantauan
lingkungan puskesmas lingkungan fisik SOP pelaksanaan ceklist pelaksanaan lingkungan fisik
puskesmas 2. pemantauan lingkungan pemantauan puskesmas
Tidak adanya fisik puskesmas Adanya
monitoring monitoring dan
pelaksanaan evaluasi
pemantauan pelaksanaan
lingkungan fisik pemantauan
puskesmas

EP 2 Lakukan pemantauan 1. Petugas kurang Menyusun rencana Membuat jadwal sosialisasi Adanya SOP Januari 2017
instalasi listrik, kualitas memahami SOP pertemuan sosialisasi SOP pemeliharaan dan pemantauan
air, ventilasi, gas dan pemeliharaan dan SOP pemeliharaan dan pemantauan instalasi listrik, lingkungan fisik
sistem lain yang pemantauan instalasi pemantauan instalasi air, ventilasi, gas dan puskesmas
digunakan secara periodik listrik, air, ventilasi, gas listrik, air, ventilasi, gas sistem lain, membuat Adanya
oleh petugas yang diberi dan sistem lain dan sistem lain daftar ceklist pelaksanaan monitoring dan
tanggung jawab 2. Tidak adanya pemantauan evaluasi
monitoring pelaksanaan
pelaksanaan pemantauan
pemantauan dan
pemeliharaan sistem
utilitas

EP 3 Lakukan simulasi 1. Belum ada SOP 1. Menyusun pembuatan 1. Membuat SOP APAR 1. Tersedianya Januari 2017 s/d
pemakaian APAR APAR 2. SOP APAR 2. Membuat SOP APAR Maret 2017
Belum pernah ada 2. Merencanakan pengajuan pelatihan APAR 2. Adanya
pelatihan APAR pengajuan pelatihan petugas yang
APAR dilatih APAR
PENANGGUNG
PENANGGUNG
JAWAB
JAWAB
PELAKSANAAN
MONITORING
PERBAIKAN

Anne dr. Mansyur

Anne dr. Mansyur

Dr.Linda dr. Mansyur

Anne dr. Mansyur


Endang

Endang dr. Mansyur

Anne dr. Mansyur

Nining HS dr. Eva Christine


Nining HS dr. Mansyur

Nining HS dr. Mansyur

Nining HS dr. Mansyur


Nining HS dr. Mansyur

Nining HS dr. Mansyur

Nining HS dr. Mansyur


Nining HS dr. Mansyur

Nining HS dr. Mansyur

Nining HS dr. Mansyur


Nining HS dr. Mansyur

Nining HS dr. Mansyur

Nining HS dr. Mansyur


Riah yusuf dr Eva

Riah yusuf dr Eva

Riah yusuf dr Eva


RENCANA PERBAIKAN STRATEGI
PUSKESMAS SUKA SENANG
TAHUN 2017

WAKTU /
PERMASALAHAN STRATEGI AKTIVITAS/ INDIKATOR
EP AKAR MASALAH TENGGANG
(STANDAR/KRITERIA/EP) PEMECAHAN LANGKAH-LANGKAH PENCAPAIAN
WAKTU

KRITERIA 9.1.1
1
2 Indikator dan standar mutu 1. Petugas dari masing- Menyusun dan Membuat jadwal Tersedianya indikator Jan-17
klinis untuk monitoring dan masing unit belum menetapkan indikator pertemuan untuk dan standar mutu klinis
penilaian mutu klinis untuk menetapkan indikator dan standar mutu menetapkan indikator untuk monitoring dan
semua pelayanan belum dan standar mutu klinis klinis untuk semua dan standar mutu klinis penilaian mutu klinis
ditetapkan untuk monitoring dan pelayanan untuk semua untuk semua pelayanan
penilaian mutu klinis pelayanan
untuk semua pelayanan

2. Petugas belum Melakukan Membuat jadwal


mengetahui cara sosialisasi cara pertemuan untuk
penetapan indikator dan penetapan indikator mensosialisasikan
standar mutu klinis dan standar mutu indikator dan standar
klinis mutu klinis untuk
semua pelayanan

3 Pengumpulan data, analisis, 1. Petugas belum Melakukan Membuat jadwal Tersedianya data, Jan-17
dan pelaporan mutu klinis mengumpulkan data, pengumpulan data, pengumpulan data, analisis dan pelaporan
belum dilakukan secara rutin analisis dan pelaporan analisis dan analisis dan pelaporan mutu klinis secara rutin
mutu klinis secara rutin pelaporan mutu klinis mutu klinis secara rutin
secara berkala

2. Petugas belum Melakukan Membuat jadwal


megetahui cara sosialisasi pertemuan untuk
pengumpulan data, pengumpulan data, mensosialisasikan
analisis dan pelaporan analisis dan cara pengumpulan
mutu klinis pelaporan mutu klinis data, analisis dan
pelaporan mutu klinis
4 Evaluasi dan tindak lanjut Puskesmas belum Menyusun jadwal Melaksanakan Tersedianya data Jan-17
terhadap hasil monitoring dan melakukan evaluasi dan pertemuan untuk pertemuan evaluasi dan tindak
penilaian mutu klinis belum tindak lanjut terhadap evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil
dilakukan secara berkala hasil monitoring dan lanjut terhadap hasil monitoring dan penilaian
(setiap 1 bulan sekali) penilaian mutu klinis monitoring dan mutu klinis setiap bulan
setiap bulan sekali penilaian mutu klinis
setiap bulan

5 Dilakukan identifikasi dan 1. Petugas belum Melakukan Melaksanakan Tersedianya data Jan-17
dokumentasi terhadap memahami cara perencanaan pertemuan/sosialisasi identifikasi dan
Kejadian Tidak Diharapkan membuat identifikasi sosialisasi cara dokumentasi KTD, KTC,
(KTD), Kejadian Tidak Cedera dan dokumentasi KTD, membuat identifikasi KPC dan KNC
(KTC), Kondisi Potensial KTC, KPC dan KNC dan dokumentasi
Cedera (KPC), maupun KTD, KTC, KPC dan
Kejadian Nyaris Cedera KNC
(KNC)
2. Petugas belum Melakukan Melaksanakan
membuat data KTD, perencanaan untuk pembuatan data KTD,
KTC, KPC dan KNC membuat data KTD, KTC, KPC dan KNC
secara jelas KTC, KPC dan KNC secara jelas

KRITERIA 9.1.3
1
2
3 Program peningkatan mutu PJ Program belum Merencanaan Menjadwalkan dokumentasi Januari 2017
dan keselamatan pasien blm memahami tentang evaluasi yg diserai pelaksanaan evaluasi pelaksanaan evaluasi
dilaksanakan berdasarkan pentingnya melakukan tindak lanjut secara peningkatan mutu dan tindak lanjut
rencana, evaluasi dan tindak perencanaan dan berkala didalam klinis yg disertai peningkatan mutu klinis
lanjut secara berkala evaluasi berkelanjutan pelaksaan program dengan tindak lanjut yg berkala
pada mutu klinis peningkatan mutu secara berkala berkala
klinis dan
keselamatan pasien

KRITERIA 9.2.1
1 Identifikasi Penentuan area PJ Program belum menyusun & Menjadwalkan dokumentasi kebijakan, Januari 2017
prioritas u/ perbaikan mutu memahami tentang menetapkan pertemuan u/ perhitungan, dan hasil
klinis harus berdasar 3HP1 pentingnya penentuan identifikasi area menyusun & identifikasi pelaksanaan
area prioritas u/ prioritas berdasar menetapkan pemilihan area prioritas
perbaikan mutu klinis 3HP1 u/ peningkatan identifikasi area
berdasrkan 3HP1 standar mutu klinis prioritas berdasar
3HP1 u/ peningkatan
standar mutu klinis

2 Belum dilakukan 9.2.1.2 PJ Program merencanakan u/ menjadwalkan Dokumentasi Januari 2017


penggalangan komitmen dan belum memahami penggalangan pertemuan u/ penggalangan komitmen
sosialisasi terhadap pentingnya komitmen dan penggalangan dan sosialisasi terhadap
peningkatan mutu dan penggalangan sosialisasi terhadap komitmen dan peningkatan mutu dan
keselamatan secara komitmen dan peningkatan mutu sosialisasi terhadap keselamatan secara
berkesinambungan sosialisasi terhadap dan keselamatan peningkatan mutu dan berkesinambungan
peningkatan mutu dan secara keselamatan secara
keselamatan secara berkesinambungan berkesinambungan
berkesinambungan

KRITERIA 9.2.2
1 Tidak ada lampiran SK PJ Program belum Merencanakan Menjadwalkan Lampiran SK SOP setiap Januari 2017
standar/ prosedur layanan memahami pentingnya penyusunan lampiran pertemuan u/ layanan klinis sudah
klinis yg disusun dan ada Lampiran SK SOP SK SOP klinis menyusun dan disusun dan dibakukan
dibakukan berdasar prioritas klinis disemua unit disetiap umut menetapkan lampiran berdasar prioritas fungsi
fungsi dan proses pelayanan layanan klinis layanan klinis SK SOP klinis dan proses pelayanan

KRITERIA 9.3.1
1 Lampiran SK tentang indikator Petugas belum Merencanakan Membuat jadwal Adanya lampiran SK Jan-17
mutu layanan klinis belum mengajukan isi penyusunan isi pertemuan untuk tentang indikator mutu
dibuat
2 Lampiran SK tentang lampiran SK kepada tim
Petugas belum lampiran SK
Merencanakan menyusun lampiran
Membuat jadwal layanan klinis
Adanya lampiran SK Jan-17
sasaran-sasaran keselamatan mengajukan isi penyusunan isi pertemuan untuk tentang sasaran-sasaran
pasien belum dibuat lampiran SK kepada tim lampiran SK menyusun lampiran keselamatan pasien
3 Pemberian antibiotika harus 1. Pemberian antibiotika Merencanakan Melaksanakan Pemberian antibiotika Jan-17
secara rasional dan belum rasional pertemuan untuk pertemuan sudah rasional
memisahkan ruang tunggu sosialisasi tentang
pasien yang infeksius dan non cara pemberian
infeksius untuk meminimalisir antibiotika secara
infeksi nosokomial rasional

2. Ruang tunggu pasien Membuat Memisahkan ruang Ruang tunggu pasien


yang infeksius dan non perencanaan tunggu pasien yang infeksius dan non
infeksius belum dipisah pemisahan ruang infeksius dan non infeksius sudah dipisah
tunggu pasien yang infeksius
infeksius dan non
infeksius

KRITERIA 9.4.2
1 Belum dilakukannya PJ Program belum Menyusun dan Menjadwalkan Dokumentasi hasil data Januari 2017
monitoring mutu layanan klinis mamahami tentang merencanakan pelasanaan monitoring monitoring mutu layanan
dan keselamatan pasien yg pentingnya monitoring monitoring mutu mutu layanan klinis klinis dan keselamatan
dikumpulkan secara teratur mutu layanan klinis & layanan klinis & dan keselamatan pasien yg sudah teratur
keselamatan pasien yg keselamatan pasien pasien secara teratur
dikumpulkan scara disetiap unit layanan
teratur klinis secara berkala

2 Tindak lanjut terhadap hasil PJ Program belum Menyusun Menjadwalkan Dokumentasi Januari 2017
pemantauan upaya memahami tentang perencanaan tindak pelaksanaan kegiatan pelaksanaan,
peningkatan mutu layanan pentingnya tindak lanjut lanjut secara berkala tindak lanjut terhadap monitoring, analisis, dan
klinis dan keselamatan pasien secara berkala terhadap hasil hasil pemantauan tindak lanjut terhadap
belum dilakukan secara terhadap hasil pemantauan upaya peningkatan mutu pelaksanaan program
berkala pemantauan upaya peningkatan mutu layanan klinis dan mutu layanan klinis dan
peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien keselamatan pasien
layanan klinis dan keselamatan pasien secara berkala
keselamatan pasien
belum dilakukan secara
berkala

KRITERIA 9.4.3
1 Dokumentasi terhadap PJ Program belum Menyusun Menjadwalkan Dokumentasi hasil Januari 2017
seluruh upaya peningkatan memahami tentang pendokumentasian penyusunan keseluruhan upaya
mutu layanan klinis dan pentingnya secara rapih dokumentasi terhadap peningkatan mutu
keselamatan pasien belum pendokumentasian yg terhadap seluruh seluruh upaya layanan klinis yg sudah
didokumentasikan dengan disusun secara rapih upaya peningkatan peningkatan mutu disusun secra rapih
rapi terhadap seluruh upaya mutu layanan klinis layanan klinis dan
peningkatan mutu dan keselamatan keselamatan pasien
layanan klinis dan pasien secara rapih
keselamatan pasien

KRITERIA 9.4.4
1 Belum adanya lampiran SK PJ Program belum Menyusun lampiran Menjadwalkan Adanya lampiran SK Januari 2017
didalam penetapan kebijakan memahami tentang SK tentang kebijakn penetapan lampiran tentang kebijakan dan
dan prosedur distribusi pentingnya lampiran SK dan prosedur SK tentang kebijakan prosedur distribusi
informasi dan komunikasi didalam penetapan distribusi informasi dan prosedur distribusi informasi dan
hasil-hasil peningkatan mutu kebijakan, prosedur dan komunikasi hasil- informasi dan komunikasi hasil-hasil
layanan klinis dan distribusi informasi dan hasil kegiatan komunikasi hasil-hasil kegiatan
keselamatan pasien komunikasi hasil-hasil kegiatan
kegiatan
PENANGGUNG
PENANGGUNGJ
JAWAB
AWAB
PELAKSANA
MONITORING
PERBAIKAN

drg Andi W Endang

drg Andi W Endang


drg Andi W Endang

drg Andi W Endang

drg Andi W Endang

drg Andi W Endang


drg Andi W Endang

drg Andi W Endang

drg Andi W Endang

drg Andi W Endang


Endang
drg Andi W Endang
drg Andi W Endang

drg Andi W Endang

drg Andi W Endang

drg Andi W Endang


drg Andi W Endang

drg Andi W Endang


BAB.I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior
:

Kriteria.1.1.1. Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS


EP 1. 1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang
disediakan berdasarkan prioritas

Ada SK Kapus ttg Jenis Jenis Palayanan yg


disediakan Ada Hasil analisis SMD MMD sbg
dasar penetapan jenis pelayanan dan ada
dokumen bukti rapat penyusunan jenis jenis
10 pelayanan
EP 2 2. Tersedia informasi tentang jenis pelayanan
dan jadwal pelayanan.
Ada brosur leaflet banner web papan
10 pengumuman ttg jenis dan Jadwal pelayanan
EP 3 3. Ada upaya untuk menjalin komunikasi
dengan masyarakat.
Ada SK Panduan dan SOP Cara Menjalin
Komunikasi dgn masyarakat dan ada bukti
10 komunikasi dgn masyarakat
EP 4 4. Ada Informasi tentang kebutuhan dan
harapan masyarakat yang dikumpulkan melalui
survei atau kegiatan lainnya.
Ada hasil hasil kebutuhan masyarakat yg
10 dikumpulkan melalui SMD MMD
EP 5 5. Ada perencanaan Puskesmas yang disusun
berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat
dengan melibatkan masyarakat dan sektor
terkait yang bersifat komprehensif, meliputi
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ada SK Kapus ttg Tim PTP ada Panduan PTP
Ada Renstra Puskesmas ada Renstra Dinkes
ada RUK RPK ada Profil Puskesmas ada
analisis SMD MMD Ada dokumen bukti
10 lokmin LP LS ttg penyusunan RUK RPK
Ep 6 6. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab,
dan Pelaksana Kegiatan menyelaraskan antara
kebutuhan dan harapan masyarakat dengan
visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas Didalam Notulen rapat penyusunan
Perencanaan terdapat agenda paparan
kapus ttg visi misi dan Tupoksi dan ada
10 paparan ttg harbut masyarakat
Jumlah 0 60 0.00%

Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1. 1. Pengguna pelayanan diikutsertakan secara
aktif untuk memberikan umpan balik tentang
mutu, kinerja pelayanan dan kepuasan
terhadap pelayanan Puskesmas

Ada Bukti bukti adanya umpan balik


masyarakat melalui Survey Kotak Saran
10 lokmin LS Wa dan SMS senter
EP 2 2. Ada proses identifikasi terhadap tanggapan
masyarakat tentang mutu pelayanan

Ada SK Panduan dan SOP Cara Menjalin


Komunikasi dgn masyarakat dan ada bukti
komunikasi dgn masyarakat Ada Hasil
analisis umpan balik tanggapan masyarakat
10 ttg mutu pelayanan
EP 3 3. Ada upaya menanggapi harapan masyarakat
terhadap mutu pelayanan dalam rangka Ada dokumen bukti respon thd umpan balik
memberikan kepuasan bagi pengguna masyarakat thd mutu dan kinerja Puskesmas
pelayanan. dan ada pemanfaatannya untuk
10 perencanaan RUK
Jumlah 0 30 0.00%

Kriteria 1.1.3. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Peluang pengembangan dalam
penyelenggaraan upaya Puskesmas dan
pelayanan diidentifikasi dan ditanggapi untuk
perbaikan Sudah dilakukan Proses PDCA terhadap
10 program kegiatan yg tidak mencapai target
EP 2 2. Didorong adanya inovasi dalam
pengembangan pelayanan, dan diupayakan Ada Notulen rapat Lokmin LP ada Notulen
pemenuhan kebutuhan sumber daya Apel pagi yg isinya pengarahan kapus thd
10 bawahannya
EP 3 3. Mekanisme kerja dan teknologi diterapkan
dalam pelayanan untuk memperbaiki mutu
pelayanan dalam rangka memberikan
kepuasan kepada pengguna pelayanan. Ada hasil Inovatif terhadap perbaikan mutu
dan kinerja atau penggunaan tehnologi
untuk perbaikan mutu dan kinerja
10 puskesmas
Jumlah 0 30 0.00%

Kriteria 1.1.4. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Ada Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun
berdasarkan Rencana Lima Tahunan
Puskesmas, melalui analisis kebutuhan
masyarakat. Ada Renstra Puskesmas dan ada RUK
10 Puskesmas
EP 2 2. Ada Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
Puskesmas sesuai dengan anggaran yang
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan. Ada RPK Puskesmas yg sesuai dgn Plafon
10 Anggaran Dinkes
EP 3 3. Penyusunan RUK dan RPK dilakukan secara
lintas program dan lintas sektoral. Ada Dokumen bukti Lokmin yang melibatkan
10 LP dan LS
EP 4 4. RUK dan RPK merupakan rencana
terintegrasi dari berbagai Upaya Puskesmas.
Ada RUK dan RPK yg didalamnya ada
10 kegiatan UKM dan UKP
EP 5 5. Ada kesesuaian antara Rencana Pelaksanaan
Kegiatan (RPK) dengan Rencana Usulan
kegiatan (RUK) dan Rencana Lima Tahunan
Puskesmas. Ada kesesuaian antara RUK RPK dan
10 Renstra Puskesmas
Jumlah 0 50 0.00%

Kriteria 1.1.5. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Ada mekanisme monitoring yang dilakukan
oleh Pimpinan Puskesmas dan Penanggung
jawab Upaya Puskesmas untuk menjamin
bahwa pelaksana melaksanakan kegiatan
sesuai dengan perencanaan operasional.
Ada SK Panduan dan SOP Monitoring
Kinerja ada bukti monitoring kinerja spt
10 Lokmin Audit Internal dan Bimtek
EP 2 2. Ada indikator yang digunakan untuk
monitoring dan menilai proses pelaksanaan
dan pencapaian hasil pelayanan.
Ada SK Kapus ttg Indikator Prioritas dan ada
10 bukti penggunaan indikator tersebut
EP 3 3. Ada mekanisme untuk melaksanakan
monitoring penyelenggaraan pelayanan dan
tindaklanjutnya baik oleh Pimpinan Puskesmas
maupun Penanggung jawab Upaya Puskesmas. Sudah ada bukti pelaksanaan Monitoring
dan Tindak Lanjutnya oleh Kapus atau
Penanggung Jawab Program tetapi belum
10 dilkukan evaluasi
EP 4 4. Ada mekanisme untuk melakukan revisi
terhadap perencanaan operasional jika
diperlukan berdasarkan hasil monitoring
pencapaian kegiatan dan bila ada perubahan
kebijakan pemerintah. Ada SK Kapus ttg Revisi Rencana Operasional
melalui Lokmin bila ada kebijakan
10 Pemerintah
Jumlah 0 40 0.00%
Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal
EP 1 1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan sesuai
dengan Peraturan Perundangan dan Pedoman
dari Kementerian Kesehatan untuk memenuhi
kebutuhan dan harapan masyarakat
Ada SK kapus tentang jenis jenis pelayanan
10 yang disediakan oleh puskesmas
EP 2 2. Pengguna pelayanan mengetahui jenis-jenis
pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas
dan memanfaatkan jenis-jenis pelayanan yang
disediakan tersebut. Ada Bukti otentik ttg sosialisasi jenis
10 pelayanan yang disediakan
Jumlah 0 20 0.00%

Kriteria 1.2.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Masyarakat dan pihak terkait baik lintas
program maupun lintas sektoral mendapat
informasi yang memadai tentang tujuan,
sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan Ada Dokumen bukti informasi yg memadai
Puskesmas ttg Tujuan sasaran dan Tupoksi kegiatan
puskesmas kepada Lintas Program dan
10 Linsek
EP 2 2. Ada penyampaian informasi dan sosialisasi
yang jelas dan tepat berkaitan dengan program
kesehatan dan pelayanan yang disediakan oleh
Puskesmas kepada masyarakat dan pihak
terkait. Sudah dilakukan evaluasi dan Tindak Lanjut
terhadap infomasi yang disampaikan kepada
10 LP dan LS tetapi belum dikaji ulang
Jumlah 0 20 0.00%

Kriteria 1.2.3. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Puskesmas mudah dijangkau oleh pengguna
pelayanan
Sudah dilakukan evaluasi terhadap petugas
yg melayani program terhadap jarak wilayah
kerja ada petunjuk arah dipersimpangan
ada Denah Puskesmas dan ada Alur
pelayanan puskesmas tetapi belum di
10 evaluasi
EP 2 2. Proses penyelenggaraan pelayanan memberi
kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh Proses pelayanan tidak berbelit belit ada
pelayanan sms center dan ada prosedur khusus utk
10 lansia dan disabilitas
EP 3 3. Tersedia pelayanan sesuai jadwal yang
ditentukan. Sudah dilakukan Evaluasi ketepatan Jadwal
tetapi belum dibuat Tindak Lanjut nya secara
10 maksimal
EP 4 4. Teknologi dan mekanisme kerja dalam
penyelenggaraan pelayanan memudahkan
akses terhadap masyarakat. Sudah ada bukti analisis tindak lanjut nya
dalam bentuk perbaikan mekanisme kerja
10 atau penggunaan tehnologi
Ep 5 5. Ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi
kemudahan akses masyarakat terhadap Sudah ada SK Panduan dan SOP Cara
pelayanan. komunikasi dengan masyarakat tetapi belum
10 lengkap
Ep 6 6. Tersedia akses komunikasi dengan pengelola
dan pelaksana untuk membantu pengguna
pelayanan dalam memperoleh pelayanan
sesuai kebutuhan spesifik pengguna
pelayanan. Ada WA group pelaksana program dengan
kader posyandu dengan lintas sektor dan
10 ada WA group sesama pegawai puskesmas
Jumlah 0 60 0.00%

Kriteria 1.2.4. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Ada kejelasan jadwal pelaksanaan kegiatan
Puskesmas. Ada jadwal pelayanan dalam dan diluar
10 gedung puskesmas
EP 2 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan disepakati
bersama.
Ada dokumen bukti kesepakatan pembuatan
10 jadwal pelayanan pada lokmin januari 2019
EP 3 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal
dan rencana yang disusun Ada bukti pelayanan yang dilakukan sesuai
dengan jadwal seperti Ruang periksa
10 Umum dan Posyandu
Jumlah 0 30 0.00%

Kriteria 1.2.5. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Ada koordinasi dan integrasi dalam
penyelenggaraan pelayanan dan Upaya
Puskesmas dengan pihak terkait, sehingga
terjadi efisiensi dan menjamin Ada SK Panduan dan SOP Koordinasi dan
keberlangsungan pelayanan. Integrasi dalam penyelenggaraan pelayanan
dan Upaya Puskesmas Dan ada bukti
10 pelaksanaan Lokmin LP LS
EP 2 2. Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan
kegiatan didokumentasikan. Tata Naskah Puskesmas tersedia ada
10 dokumen bukti kegiatan
EP 3 3. Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah
spesifik yang ada dalam proses
penyelenggaraan pelayanan dan Upaya
Puskesmas, untuk kemudian dilakukan koreksi
dan pencegahan agar tidak terulang kembali
Ada bukti perencanaan tiap program
kegiatan yang tidak mencapai target PDCA
10 untuk perbaikan
EP 4 4. Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah
yang potensial terjadi dalam proses
penyelenggaraan pelayanan dan dilakukan Ada dokumen bukti pembahasan masalah
upaya pencegahan. potensial dan Daftar Penyusunan Register
10 Resiko
EP 5 5. Penyelenggara pelayanan secara konsisten
mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan
dilakukan dengan tertib dan akurat agar
memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan.
Ada dokumen bukti Monitoting kegiatan dan
Pelayanan Puskesmas serta ada Tindak
10 lanjutnya
EP 6 6. Informasi yang akurat dan konsisten
diberikan kepada pengguna pelayanan dan Ada bukti penyuluhan dalam dan diluar
pihak terkait. gedung Puskesmas dan ada dukomen bukti
kegiatan lokmin linsek bulan Februari Mei
10 dan Agustus
EP 7 7. Dilakukan perbaikan proses alur kerja untuk
meningkatkan efesiensi agar dapat memenuhi
kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan
Sudah dilakukan proses PDCA terhadap
10 program kegiatan yg tidak mencapai target
EP 8 8. Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan
untuk memperoleh bantuan konsultatif jika
membutuhkan Sudah ada buku konsultasi loogbook yg
terdapat pada PJ Program dan Kapus tetapi
10 belum mencakup semua program kegiatan
EP 9 9. Ada mekanisme yang mendukung koordinasi
dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan Ada SK Panduan dan SOP Cara komunikasi
dengan masyarakat khusus panduan buat
10 lebih jelas lagi
EP 10 10. Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib
administrasi, dan dukungan tehnologi sehingga
pelaksanaan pelayanan minimal dari
kesalahan, tidak terjadi penyimpangan maupun Sudah Ada SK Kapus ttg Tertib Administrasi
keterlambatan. ada SOP Penyenggaraan Program ada SOP
Penyelenggaraan Pelayanan dan ada SOP
10 Administrasi
EP 11 11. Pelaksana kegiatan mendapat dukungan
dari pimpinan Puskesmas Ada Surat Tugas kelapangan Belum Ada
Notulen Apel Pagi ada Notulen Lokmin
10 Linprog
Jumlah 0 110 0.00%

Kriteria 1.2.6. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Ada mekanisme yang jelas untuk menerima
keluhan dan umpan balik dari pengguna
pelayanan, maupun pihak terkait tentang
pelayanan dan penyelenggaraan Upaya
Puskesmas. Ada SK Panduan dan SOP Cara Menjalin
10 Komunikasi dengan Masyarakat
EP 2 2. Keluhan dan umpan balik direspons,
diidentifikasi, dianalisa, dan ditindaklanjuti Ada Hasil analisis dan RTL keluhan dan
10 umpan balik
EP 3 3. Ada tindak lanjut sebagai tanggapan
terhadap keluhan dan umpan balik.
Ada Bukti Tindak Lanjut dari keluhan dan
10 umpan balik tetapi belum di evaluasi
EP 4 4. Ada evaluasi terhadap tindak lanjut
keluhan/umpan balik.
Ada Bukti Evaluasi terhadap TL keluhan dan
10 umpan balik tetapi belum dievaluasi
Jumlah 0 40 0.00%
Kriteria 1.3.1. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 1. Ada mekanisme untuk melakukan penilaian
kinerja yang dilakukan oleh Pimpinan
Puskesmas dan Pelanggung jawab Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas
Ada SK Panduan dan SOP penilaian kinerja
puskesmas tetapi Panduannya masih belum
10 jelas
EP 2 2. Penilaian kinerja difokuskan untuk
meningkatkan kinerja pelaksanaan Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas
Ada PKP yg dibuat persemester Januari sd
10 Juni 2019
EP 3 3. Ada indikator yang jelas untuk melakukan
penilaian kinerja
Ada SK Kapus ttg Indikator Prioritas dan ada
10 bukti penggunaan indikator tersebut
EP 4 4. Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan
cakupan Upaya Puskesmas untuk mencapai
indikator dalam mengukur kinerja Puskesmas
sesuai dengan target yang ditetapkan oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Adanya Renstra RUK dan RPK Puskesmas
10 dengan pentahapan yang jelas
EP 5 5. Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan
secara periodik untuk mengetahui kemajuan
dan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas
Ada Bukti pelaksanaan Monitoring dan
Penilaian Kinerja yang di buat periodik 6
10 bulan sekali
Jumlah 0 50 0.00%

Kriteria 1.3.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Hasil penilaian kinerja Puskesmas dianalisis
dan diumpan balikkan pada pihak terkait
Sudah ada bukti Analisis PKP tetapi belum di
10 umpan balikkan ke pihak terkait
EP 2 2. Hasil analisis data kinerja dibandingkan
dengan acuan standar atau jika dimungkinkan
dilakukan juga kajibanding
(benchmarking)dengan Puskesmas lain Ada dokumen Kaji banding yang dilakukan ke
10 Salah satu puskesmas yang sdh terakreditasi
EP 3 3. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk
memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan
Puskesmas Ada Tindak Lanjut dari data PKP yang
10 dimasukkan ke dalam RUK
EP 4 4. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk
perencanaan periode berikutnya
Pemanfaatan data hasil PKP yang dijadikan
10 dasar penyusunan RUK Puskesmas
EP 5 5. Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjutnya
dilaporkan kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota Tidak ditemukan bukti PKP 2018 yang
10 dikirim ke Dinkes Kabupaten MUBA
Jumlah 0 50 0.00%

Total Skor 0
Total EP 590
CAPAIAN 0.00%
REKOMENDASI PERMASALAHAN (STANDAR/KRITERIA/EP) AKAR MASALAH STRATEGI PEMECAHAN
Lakukan Proses PDCA buat evaluasi setelah selesai
pelayanan
Lakukan Evaluasi Ketepatan Jadwal pelayanan dan
dibuat RTL nya

Lakukan analisis perbaikan mekanisme kerja misalnya


dg mengadakan mesin pendaftaran

Perbaiki Panduan Cara Komunikasi dengan masyarakat


terutama SOP nya
Lengkapi buku konsultasi Loogbook disetiap Pj
Program dan Kapus setiap pelaksana kegiatan buat
buku harian kegiatan

Perbaiki buku Panduan Cara berkomunikasi dengan


Masyarakat

Perbaiki SK Kapus tentang Tata Tertib Administrasi


terutama pd bagian mengingatnya

Buat Notulen Apel Pagi tentang pengarahan kepala


Puskesmas pada saat apel

Perbaiki Panduan Cara Menjalin Komunikasi dengan


Masyarakat
Lakukan analisis perbaikan mekanisme kerja misalnya
dg mengadakan mesin pendaftaran

Lakukan Evaluasi Ketepatan Jadwal pelayanan dan


dibuat RTL nya

Lakukan Evaluasi Ketepatan Jadwal pelayanan dan


dibuat RTL nya
Perbaiki Panduan Penilaian Kinerja Puskesmas

Buat dokumen bukti bahwa hasil analisis PKP


disosialisasikan ke Linsek
Hendaknya dari hasil TL data PKP dituangkan kedalam
RUK tahun 2020

Dalam penyusunan RUK 2020 hendaknya berpedoman


salah satunya pada PKP 2019

Buat bukti expedisi pengiriman PKP ke Dinkes


Kabupaten MUBA
AKTIVITAS/ LANGKAH-LANGKAH INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU / TENGGANG WAKTU PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA PERBAIKAN
PENANGGUNGJAWAB MONITORING
BAB.II. Kepemimpinan dan M
Puskesmas :
Kabuaten/Kota :
Tanggal :
Surveior :

KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian SKOR


EP 1 1. Dilakukan analisis terhadap pendirian Puskesmas
yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio
jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan
kesehatan

EP 2 2. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan tata


ruang daerah
EP 3 3. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan rasio
jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan
kesehatan
EP 4 4. Puskesmas memiliki perizinan yang berlaku
Jumlah 0

KRITERIA 2.1.2. SKOR


EP 1 1. Puskesmas diselenggarakan di atas bangunan yang
permanen.
EP 2 2. Puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal
atau unit kerja yang lain.
EP 3 3. Bangunan Puskesmas memenuhi persyaratan
lingkungan yang sehat.
Jumlah 0

KRITERIA 2.1.3. SKOR


EP 1 1. Ketersediaan memenuhi persyaratan minimal dan
kebutuhan pelayanan

EP 2 2. Tata ruang memperhatikan akses, keamanan, dan


kenyamanan.
EP 3 3. Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan
orang dengan disabilitas, anak-anak, dan orang usia
lanjut

Jumlah 0

KRITERIA 2.1.4. SKOR


EP 1 1. Tersedia prasarana Puskesmas sesuai kebutuhan
EP 2 2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap
prasarana Puskesmas

EP 3 3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan


prasarana Puskesmas
EP 4 4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi prasarana
Puskesmas yang ada
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring

Jumlah 0

KRITERIA 2.1.5. SKOR


EP 1 1. Tersedia peralatan medis dan non medis sesuai
jenis pelayanan yang disediakan

EP 2 2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap


peralatan medis dan non medis
EP 3 3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan
peralatan medis dan non medis
EP 4 4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi peralatan
medis dan non medis
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring
EP 6 6. Dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non
medis yang perlu dikalibrasi
EP 7 7. Peralatan medis dan non medis yang memerlukan
izin memiliki izin yang berlaku
Jumlah 0

KRITERIA 2.2.1. SKOR


EP 1 1. Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan
EP 2 2. Ada kejelasan persyaratan Kepala Puskesmas
EP 3 3. Ada kejelasan uraian tugas Kepala Puskesmas
EP 4 4. Terdapat bukti pemenuhan persyaratan
penanggung jawab sesuai dengan yang ditetapkan.

Jumlah 0

KRITERIA 2.2.2. SKOR


EP 1 1. Dilakukan analisis kebutuhan tenaga sesuai
dengan kebutuhan dan pelayanan yang disediakan

EP 2 2. Ditetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap-tiap


jenis tenaga yang dibutuhkan
EP 3 3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan
tenaga sesuai dengan yang dipersyaratkan
EP 4 4. Ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga
yang bekerja di Puskesmas

EP 5 5. Persyaratan perizinan untuk tenaga medis,


keperawatan, dan tenaga kesehatan yang lain
dipenuhi
Jumlah 0

KRITERIA 2.3.1. SKOR


EP 1 1. Ada struktur organisasi Puskesmas yang
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
EP 2 2. Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung
jawab Program/Upaya Puskesmas
EP 3 3. Ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada
posisi-posisi yang ada pada struktur

Jumlah 0

KRITERIA 2.3.2. SKOR


EP 1 1. Ada uraian tugas, tanggung jawab dan
kewenangan yang berkait dengan struktur organisasi
Puskesmas
EP 2 2. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas, dan karyawan memahami tugas,
tanggung jawab dan peran dalam penyelenggaraan
Program/Upaya Puskesmas.
EP 3 3. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian
tugas
Jumlah 0

KRITERIA 2.3.3. SKOR


EP 1 1. Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi
Puskesmas secara periodik
EP 2 2. Hasil kajian ditindaklanjuti dengan perubahan/
penyempurnaan struktur
Jumlah 0

KRITERIA 2.3.4. SKOR


EP 1 1. Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi
sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan.
EP 2 2. Ada rencana pengembangan pengelola Puskesmas
dan karyawan sesuai dengan standar kompetensi.

EP 3 3. Ada pola ketenagaan Puskesmas yang disusun


berdasarkan kebutuhan
EP 4 4. Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai
dengan kompetensi, pendidikan, pelatihan,
keterampilan dan pengalaman
EP 5 5. Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil
pengembangan pengelola dan pelaksana pelayanan

EP 6 6. Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap


pengelola dan pelaksana pelayanan
Jumlah 0

KRITERIA 2.3.5. SKOR


EP 1 1. Ada ketetapan persyaratan bagi Pimpinan
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas
dan Pelaksana kegiatan yang baru untuk mengikuti
orientasi dan pelatihan.

EP 2 2. Ada kegiatan pelatihan orientasi bagi karyawan


baru baik Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Upaya Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan dan
tersedia kurikulum pelatihan orientasi.
EP 3 3. Ada kesempatan bagi Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya Puskesmas, maupun
Pelaksana kegiatan untuk mengikuti seminar atau
kesempatan untuk meninjau pelaksanaan di tempat
lain.
Jumlah 0

KRITERIA 2.3.6. SKOR


EP 1 1. Ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai
Puskesmas yang menjadi acuan dalam
penyelenggaraan pelayanan, Upaya/Kegiatan
Puskesmas
EP 2 2. Ada mekanisme untuk mengkomunikasikan tata
nilai dan tujuan Puskesmas kepada pelaksana
pelayanan, dan masyarakat

EP 3 3. Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai


dan tujuan, serta menjamin bahwa tata nilai dan
tujuan relevan dengan kebutuhan dan harapan
pengguna pelayanan
EP 4 4. Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja
Puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata
nilai Puskesmas.
Jumlah 0

KRITERIA 2.3.7. SKOR


EP 1 1. Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan
Puskesmas mengarahkan dan mendukung
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
mereka.

EP 2 2. Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan


untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

EP 3 3. Ada struktur organisasi Penanggung jawab Upaya


Puskesmas yang efektif.
EP 4 4. Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang
dibakukan.
Jumlah 0

KRITERIA 2..3.8 SKOR


EP 1 1. Ada kejelasan tanggung jawab Pimpinan
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas
dan pelaksana kegiatan untuk memfasilitasi
kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi.

EP 2 2. Ada mekanisme yang jelas untuk memfasilitasi


peran serta masyarakat dalam pembangunan
berwawasan kesehatan dan Upaya Puskesmas.

EP 3 3. Ada komunikasi yang efektif dengan masyarakat


dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
Jumlah 0

KRITERIA 2.3.9. SKOR


EP 1 1. Dilakukan kajian secara periodik terhadap
akuntabilitas Penanggungjawab Upaya Puskesmas
oleh Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah
tujuan pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari
visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun
strategi pelayanan.

EP 2 2. Ada kriteria yang jelas dalam pendelagasian


wewenang dari Pimpinan dan/atau Penanggung
jawab Upaya Puskesmas kepada Pelaksana Kegiatan
apabila meninggalkan tugas.
EP 3 3. Ada mekanisme untuk memperoleh umpan balik
dari pelaksana kegiatan kepada Penanggung jawab
Upaya Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas untuk
perbaikan kinerja dan tindak lanjut.
Jumlah 0

KRITERIA 2.3.10. SKOR


EP 1 1. Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan
Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas diidentifikasi.

EP 2 2. Peran dari masing-masing pihak ditetapkan.

EP 3 3. Dilakukan pembinaan, komunikasi dan koordinasi


dengan pihak-pihak terkait.
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak
terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas.

Jumlah 0

KRITERIA 2.3.11. SKOR


EP 1 1. Ada panduan pedoman (manual) mutu dan/atau
panduan mutu/kinerja Puskesmas.
EP 2 2. Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan
untuk tiap Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas.
EP 3 3. Ada prosedur pelaksanaan Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan Puskesmas sesuai kebutuhan.

EP 4 4. Ada kebijakan, pedoman, dan prosedur yang jelas


untuk pengendalian dokumen dan pengendalian
rekaman pelaksanaan kegiatan.

EP 5 5. Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun


pedoman dan prosedur.
Jumlah 0

KRITERIA 2.3.12. SKOR


EP 1 1. Ada ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi
internal di semua tingkat manajemen.

EP 2 2. Ada prosedur komunikasi internal.


EP 3 3. Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi
dan membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam
pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas.

EP 4 4. Komunikasi internal dilaksanakan dan


didokumentasikan.
EP 5 5. Ada tindak lanjut yang nyata terhadap
rekomendasi hasil komunikasi internal.
Jumlah 0

KRITERIA 2.3.13. SKOR


EP 1 1. Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan.

EP 2 2. Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko


akibat penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan Puskesmas.
EP 3 3. Ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan,
untuk mencegah terjadinya dampak tersebut.
Jumlah 0

KRITERIA 2.3.14. SKOR


EP 1 1. Dilakukan identifikasi jaringan dan jejaring
faslitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah
kerja Puskesmas
EP 2 2. Disusun program pembinaan terhadap jaringan
dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dengan
jadual dan penanggung jawab yang jelas

EP 3 3. Program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring


fasilitas pelayan kesehatan dilaksanakan sesuai
rencana.
EP 4 4. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan
EP 5 5. Dilakukan pendokumentasian dan pelaporan
terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan
dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan
Jumlah 0

KRITERIA 2.3.15. SKOR


EP 1 1. Pimpinan Puskesmas mengikutsertakan
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana
dalam pengelolaan anggaran Puskesmas mulai dari
perencanaan anggaran, penggunaan anggaran
maupun monitoring penggunaan anggaran.
EP 2 2. Ada kejelasan tanggung jawab pengelola keuangan
Puskesmas.
EP 3 3. Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran
dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas.
EP 4 4. Ada kejelasan pembukuan.

EP 5 5. Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian


kinerja pengelola keuangan Puskesmas.

EP 6 6. Ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan.


Jumlah 0

KRITERIA 2.3.16. SKOR


EP 1 1. Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan
EP 2 2. Ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelola
keuangan.
EP 3 3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar,
peraturan yang berlaku dan rencana anggaran yang
disusun sesuai dengan rencana operasional.

EP 4 4. Laporan dan Pertanggungjawaban keuangan


dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
EP 5 5. Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan
dan hasilnya ditindaklanjuti.
Jumlah 0

KRITERIA 2.3.17. SKOR


EP 1 1. Dilakukan identifikasi data dan informasi yang
harus tersedia di Puskesmas.
EP 2 2. Tersedia prosedur pengumpulan, penyimpanan,
dan retrieving (pencarian kembali) data.

EP 3 3. Tersedia prosedur analisis data untuk diproses


menjadi informasi.
EP 4 4. Tersedia prosedur pelaporan dan distribusi
informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan
dan berhak memperoleh informasi.
EP 5 5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
pengelolaan data dan informasi.
Jumlah 0
KRITERIA 2.4.1. SKOR
EP 1 1. Ada kejelasan hak dan kewajiban pengguna
Puskesmas.

EP 2 2. Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-


pihak yang terkait tentang hak dan kewajiban
mereka.

EP 3 3. Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan


Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap hak
dan kewajiban pengguna.
Jumlah 0

KRITERIA 2.4.2. SKOR


EP 1 1. Ada peraturan internal yang disepakati bersama
oleh pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas dan Pelaksana dalam melaksanakan
Upaya Puskesmas dan kegiatan Pelayanan
Puskesmas.
EP 2 2. Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi,
misi, tata nilai, dan tujuan Puskesmas.
Jumlah 0

KRITERIA 2.5.1. SKOR


EP 1 1. Ada penunjukkan secara jelas petugas pengelola
Kontrak / Perjanjian Kerja Sama

EP 2 2. Ada dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama


yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

EP 3 3. Dalam dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama


ada kejelasan, kegiatan yang harus dilakukan, peran
dan tanggung jawab masing-masing pihak, personil
yang melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indikator
dan standar kinerja, masa berlakunya
Kontrak/Perjanjian Kerja Sama, proses kalau terjadi
perbedaan pendapat, termasuk bila terjadi pemutusan
hubungan kerja.

Jumlah 0

KRITERIA 2.5.2. SKOR


EP 1 1. Ada kejelasan indikator dan standar kinerja pada
pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan.

EP 2 2. Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola


pelayanan terhadap pihak ketiga berdasarkan
indikator dan standar kinerja.
EP 3 3. Ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan
evaluasi
Jumlah 0

KRITERIA 2.6.1. SKOR


EP 1 1. Ditetapkan Penanggung jawab barang inventaris
Puskesmas.
EP 2 2. Ada daftar inventaris sarana dan peralatan
Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun
untuk penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
EP 3 3. Ada program kerja pemeliharaan sarana dan
peralatan Puskesmas.
EP 4 4. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan
sesuai program kerja.
EP 5 5. Ada tempat penyimpanan/ gudang sarana dan
peralatan yang memenuhi persyaratan.
EP 6 6. Ada program kerja kebersihan lingkungan
Puskesmas.
EP 7 7. Pelaksanaan kebersihan lingkungan Puskesmas
sesuai dengan program kerja.
EP 8 8. Ada program kerja perawatan kendaraan, baik
roda empat maupun roda dua.
EP 9 9. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai
program kerja
EP 10 10. Pencatatan dan pelaporan barang inventaris.

Jumlah 0

Total Skor 0
Total EP 1210
CAPAIAN
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).

SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS

Tidak berlaku karena puskesmas berdiri sebelum PMK 75


10 2014

Tidak berlaku karena puskesmas berdiri sebelum PMK 75


10 2014

Tidak berlaku karena puskesmas berdiri sebelum PMK 75


10 2014
Puskesmas sudah memiliki izin operasional yang dikeluarkan
10 oleh kantor pelayanan terpadu Kabupaten MUBA
40 0.00%

SKOR Maksimal

10 Bangunan Puskesmas Permanen


Bangunan Puskesmas satu lantai dan tidak bergabung
10 dengan Tempat tinggal atau unit kerja lain

10 Puskesmas belum memiliki IPAL


30 0.00%

SKOR Maksimal

Semua Unit pelayanan sdh mempunyai ruang tersendiri


10 sesuai dgn PMK 75 2014
Ada denah Puskesmas ada Alur pelayanan Gudang Obat
10 sdh pakai AC dan ada teralis

Sudah ada tersedia Tempat pendaftaran khusus Lansia anak


anak dan disabilitas ada kursi roda ada Handrailing pintu
WC Ugd dan Perawatan membuka keluar dan ada
10 handrailing
30 0.00%

SKOR Maksimal
Puskesmas Rawat Jalan satu lantai listrik PLN 5 500 watt 2
MCB mempunyai 1 Pusling Sumber air PAM sumur bor
10 ada daftar Sarana Prasarana Puskesmas
Sudah Ada Rencana dan Jadwal Pemeliharaan Sarpras ada
bukti pelaksanaan pemeliharaan Sarpras spt Pembayaran
10 Listrik Air Klem servis Ambulans dan Oxigen

10 Ada Bukti Monitoring dan ada Hasil Monitoring

10 Ada Bukti Uji Fungsi peralatan yang ada

10 Ada Bukti Tindak Lanjut terhadap hasil Monitoring


50 0.00%

SKOR Maksimal
Ada Daftar Peralatan Medis dan Non Medis dan ada kartu
KIR ditiap Ruangan Dan ada bukti evaluasi serta Tindak
10 lanjut nya
Ada Jadwal Pemeliharaan terhadap peralatan medis dan non
10 medis
Peralatan medis dan non medis masih dipakai dan berfungsi
10 dengan baik
Telah dilakukan Uji Fungsi terhadap peralatan Medis dan
10 Non Medis
10 Dilakukakan Tindak Lanjut dari hasil Monitoring

10 Ada Daftar Alat Medis yang telah dan akan di Kalibrasi


Tidak ada peralatan medis dan Non Medis yang memerlukan
10 izin
70 0.00%
Ada Profil kepegawaian kapus kepala Puskesmas adalah
SKOR Maksimal ABEDNEGO SKM Alumni FKM stikm NUSANTARA
PALEMBANG Sdh Mengikuti Diklat Manajemen Puskesmas
10 Belum Diklat PIM IV
Ada SK Kapus tentang Persyaratan Kompetensi Kapus Pola
10 Ketenagaan
10 Ada Uraian Tugas Kepala Puskesmas

Ada Profil Kepala Puskesmas yang didalam nya ada Ijazah


Sarjana Kesehatan dan piagam latihan manajemen
10 Puskesmas
40 0.00%

SKOR Maksimal

Belum dilakukannya analisis kebutuhan tenaga sesuai


dengan Anjab ABK dan pola ketenagaan menurut PMK 75
10 2014
Ada SK Kapus tentang Persyaratan Kompetensi Kapus Pola
10 Ketenagaan
Sudah ada tenaga Apoteker belum ada tenaga Drg dan
10 rekam Rekam Medik
Ada Uraian Tugas Untuk setiap tenaga yg ada by name
diberi photo disudut kanan atas divinil yang rapi
10 ditempelkan diruang kerja masing masing

Ada persyaratan perizinan untuk tenaga medis keperawatan


dan tenaga kesehatan lainnya yang dikumpulkan dijilid rapi
10 diberi rekapan didepannya
50 0.00%

SKOR Maksimal
Ada SOTK Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan
10 KABUPATEN MUBA

10 Ada SOTK Puskesmas yang menetapkan PJ UKM dan UKP

Ada Alur komunikasi dan koordinasi pada posisi posisi yang


10 ada pada struktur
30 0.00%

SKOR Maksimal

Ada Uraian Tugas mulai dari Kapus Pj Program Pelaksana


10 Program sampai jabatan fungsional yang ada

Ada Bukti pelaksanaan sosialisasi ttg uraian tugas kepada


10 pegawai puskesmas tetapi belum dibuat tindak lanjutnya
Sudah dilakukannya Evaluasi uraian Tugas kepada semua
10 pegawai
30 0.00%

SKOR Maksimal

10 Belum dilakukannya kajian SOTK Puskesmas secara Periodik

10 Hasil kajian sudah ditindak lanjuti


20 0.00%

SKOR Maksimal

Ada SK Kapus tentang Persyaratan Kompetensi Kepala


10 Puskesmas Pj Upaya Puskesmas dan Pelaksana Kegiatan
Belum ada rencana pengembangan Kompetensi Pengelola
10 dan pegawai puskesmas sesuai standar kompetensi
Belum dibuat Pemetaan Pola Ketenagaan Puskesmas yang
10 disusun berdasarkan kebutuhan

Ada Kelengkapan File kepegawaian untuk semua pegawai di


10 Puskesmas yang selalu Update

Ada bukti pelaksanaan Rencana Pengembangan Kompetensi


10 STTPL Sertifikat yang relevan dengan Standar Kompetensi
Ada Bukti Evaluasi dan TL terhadap penerapan Hasil
10 Pelatihan
60 0.00%

SKOR Maksimal

Ada SK Kapus ttg Kewajiban untuk mengikuti Program


Orientasi bagi Kepala Puskesmas Pj Program dan Pelaksana
10 kegiatan yang baru

Ada KAK Orientasi Pegawai baru baik Pimpinan Puskesmas


Pj Upaya Puskesmas maupun Pelaksana Kegiatan Dan ada
10 Dokumen bukti pelaksanaan

Ada Bukti Sertifikat dan STTPL bagi pegawai yang mengikuti


10 Diklat dan ada daftar pengembangan kompetensi pegawai
30 0.00%

SKOR Maksimal

Ada SK Kapus ttg Visi Misi dan Tatanilai serta ada Dokumen
10 bukti rapat

Ada SOP ttg Komunikasi Visi Misi dan Tatanilai dan belum
10 ada Dokumen bukti Sosialisasinya

Ada SOP ttg Peninjauan Kembali Tatanilai dan Tujuan dan


10 ada dokumen bukti pelaksanaan nya
Ada SK Panduan dan SOP ttg Penilaian Kinerja Puskesmas
10 PKP
40 0.00%

SKOR Maksimal

Ada SK Panduan dan SOP ttg Pengarahan Kepala Puskesmas


atau Penanggung Jawab serta ada bukti Pelaksanaan nya
seperti ada Notulen Apel Pagi ada Surtug kelapangan ada
Notulen Lokmin Linprog ada buku catatan harian kegiatan
10 dan ada buku konsultasi bagi kapus Pj

Ada SK Panduan dan SOP ttg Monitoring dan Evaluasi


10 Monev Kinerja dan ada Bukti Pelaksanaan Monev nya
Ada SK Kapus ttg Struktur Organisasi Penanggung Jawab
10 UKM dan UKP dan dokumen bukti kajian nya
Ada SK Panduan dan SOP ttg Pencatatan dan Pelaporan
10 dan ada Bukti Laporannya
40 0.00%

SKOR Maksimal

Ada SK Kapus ttg Kewajiban Pimpinan Pj UKM dan


Pelaksana UKM untuk memfasilitasi kegiatan Pembangunan
10 Berwawasan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Ada Panduan dan SOP ttg Fasilitasi Pembangunan


berwawasan Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
SMD MMD UKBM dan ada bukti konsultasi ttg
10 Pembangunan Berwawasan Kesehatan
Ada Bukti komunikasi yg effektif dgn masyarakat dalam
10 penyelenggaran Upaya Puskesmas SMD MMD
30 0.00%

SKOR Maksimal

Ada KAK SOP dan ada Instrumen ttg Penilaian Kinerja Pj


Program dan Pj Pelayanan Dan ada Bukti Sasaran Kinerja
10 Pegawai SKP

Ada SK dan SOP ttg Pendelegasian Wewenang dgn Kreteria


10 yang Jelas apabila Pejabat Fungsional Meninggalkan Tugas
Ada SK Panduan dan SOP ttg Penyampaian Laporan dari
10 Pelaksana ke Pj dan Kapus untuk perbaikan kinerja dan TL
30 0.00%

SKOR Maksimal

Ada Hasil Lokmin LP dan LS dibundel yang rapi Identifikasi


10 Peran LP LS
Ada SK Camat ttg Peran Linsek dan ada Uraian Tugasnya
10 serta ada bukti pelaksanaan nya

10 Ada Dokumen Bukti Pelaksanaan Lokmin LS

Ada Dokumen Bukti Evaluasi Peran LS dalam


10 Penyelenggaraan Upaya Puskesmas
40 0.00%

SKOR Maksimal

10 Ada Pedoman Manual Mutu Puskesmas

10 Ada Pedoman Kerja Admen UKM dan UKP

Ada SOP ttg Pelaksanaan Upaya Puskesmas baik UKM


10 maupun UKP

Ada SK Panduan dan SOP ttg Pengendalian Dokumen dan


10 Rekaman

10 Ada Pedoman Tata Naskah Puskesmas


50 0.00%

SKOR Maksimal

Ada SK Kapus tentang Komunikasi Internal Lokmin LP Apel


pagi WA group Buku Konsultasi bagi Pj Kapus dan Catatan
10 Harian Kegiatan utk Pelaksana
10 Ada SOP ttg Komunikasi Internal
Ada Dokumen bukti Komunikasi Internal Notulen Apel Pagi
WA Group Puskesmas Lokmin LP Buku Konsultasi bagi Pj
10 Kapus dan Buku Catatan Kegiatan bagi Pelaksana

10 Ada Dokumen Bukti UANG dari Komunikasi Internal

10 Ada Tindak Lanjut terhadap hasil komunikasi Internal


50 0.00%

SKOR Maksimal

Ada Kajian dampak Negatif terhadap linkungan akibat


10 kegiatan Puskesmas dan ada Daftar Register Resiko

Ada SK Kapus dan Panduan ttg Penerapan Manajemen


10 Resiko

Ada Evaluasi dan Tindak Lanjut gangguan dampak negatif


terhadap Lingkungan dan untuk mencegah terjadinya
10 dampak tersebut
30 0.00%

SKOR Maksimal

10 Ada jaringan 4 Pustu 8 Poskesdes Jejaring tidak ada

Ada Jadwal Pembinaan Jaringan yang disusun oleh


10 Penanggung Jawab

10 Ada Bukti Pelaksanaan Pembinaan Jaringan sesuai jadwal


10 Ada Tindak Lanjut terhadap hasil pembinaan

Ada Dokumentasi bukti pelaksanaan kegiatan Ada Surtug


10 dan LPD nya
50 0.00%

SKOR Maksimal
10 Ada Lokmin Perencanaan dalam Menyusun RUK dan RPK
Ada SK Kapus ttg Pengelolaan Keuangan Puskesmas dan
10 Uraian Tugasnya

Ada Panduan Penggunaan Anggaran yg Jelas PMK 21 2016


ttg Penggunaan Dana Kapitasi JKN dan PMK 03 2019 ttg
10 Juknis DAK
Ada Panduan Pembukuan Anggaran dan ada Bukti
10 Pembukuannya BKU

Ada SOP ttg Audit Penilaian Kinerja Pengelola Keuangan


oleh Kapus Dan ada bukti Audit Kinerja Pengelolaan
10 Keuangan SKP
10 Ada BAP Keuangan ada Penutupan BKU
60 0.00%

SKOR Maksimal
10 Ada SK Bupati ttg Pengelola Keuangan
Ada SK Kapus ttg Pengelolaan Keuangan Puskesmas dan
10 Uraian Tugasnya

Ada Panduan Pengelolaan Keuangan Ada Dokumen Rencana


Anggaran RUK dan ada Dokumen Proses Pengelolaan
10 Keuangan RPK BKU Audit Internal dan SPJ Kegiatan

10 Ada Dokumen Bukti Keuangan dan ada SPJ Keuangan


Ada Bukti Pelaksaan Audit ada LHP audit dan ada Hasil TL
10 nya
50 0.00%

SKOR Maksimal

10 Ada SK Kapus ttg Ketersediaan data yang ada di Puskesmas

Ada Panduan Pengelolaan data Informasi ada SOP ttg


Pengelolaan Data Informasi dan SOP ttg Prosedur
10 Pengumpulan Penyimpanan dan Pencarian Kembali data

10 Ada SOP ttg analisa data dan Informasi di Puskesmas

10 Ada SOP ttg Pelaporan dan Distribusi Informasi


Belum ada evaluasi dan Tindak Lanjut terhadap pengelolaan
10 data dan informasi
50 0.00%
SKOR Maksimal

10 Ada SK Kaapus ttg Hak dan Kewajiban Pengguna

Ada Banner dan Brosur ttg Sosialisasi Hak dan Kewajiban


10 Pengguna

Ada SK Kapus ttg Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pengguna


10 oleh Puskesmas
30 0.00%

SKOR Maksimal

Ada SK Kapus ttg Peraturan Internal Puskesmas serta ada


10 Dokumen Bukti rapatnya
Ada Dokumen Bukti ttg rapat penyusunan Peraturan Internal
10 Puskesmas
20 0.00%

SKOR Maksimal

10 Ada SK Kapus ttg penunjukan petugas pengelola kontrak PKS

Ada Sebagian Dokumen Kontrak PKS yang sesuai dengan


10 peraturan yang berlaku

Dokumen kontrak dikumpulkan dan diteliti kejelasannya


apakah sesuai dgn pemenuhan yg diminta sampai kapan
berlakunya perbedaan pendapat kualifikasi indikatornya
10 dan tanggung jawab msg msg pihak
30 0.00%

SKOR Maksimal
Ada Dokumen Kontrak ttp belum ada kejelasan Indikator dan
10 Standar Kinerja pihak ketiga dlm melaksanakan kegiatan

Belum dilakukan nya Monitoring dan Evaluasi terhadap


10 pihak ke tiga

10 Belum ada Tindak Lanjut dari hasil Monitoring dan Evaluasi


30 0.00%

SKOR Maksimal
Belum ada SK Kapus ttg Penanggung Jawab Inventaris
10 Barang

Ada Daftar Inventaris sarpras medis dan non medis dan


10 ada Kartu KIR per Ruangan
Belum ada Program Kerja ttg Pemeliharaan Sarpras di
10 Puskesmas

10 Belum dilaksanakan Pemeliharaan krn blm terjadwal

10 Belum ada Gudang Sarpras Gudang khusus TPS limbah B3


Belum ada Jadwal Program Kerja Kebersihan Lingkungan
10 Puskesmas
Belum dilaksanakan Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan
10 krn belum ada program Kerja

10 Ada Program kerja Perawatan Kendaraan Ambulans


Pelaksanaan Pemeliharaan sesuai dgn jadwal yang telah
10 disusun

10 Ada Bukti Pencatatan dan Pelaporan Inventaris per tahun


100 0.00%

0.00%
REKOMENDASI

segera buat usulan ke Dinkes Kab MUBA

Lakukan penataan ruang pelayanan sebaiknya pelayanan dalam


satu gedung dan kegiatan administrasi dalam satu gedung
Buat Rencana dan Jadwal Pemeliharaan terhadap Sarpras
Puskesmas secara lengkap dan terperinci

Buat catatan kecil apa saja yang dimonitor dan buat RTL nya

Kartu Kir hendaknya ditindak lanjuti apa saja yang perlu


pemeliharaan segera

Buat Anailis kebutuhan Tenaga menurut PMK 75 2014 atau


Anjab ABK

Buat Usul Permintaan tenaga yang kurang ke Dinkes MUBA


Uraian tugas sebaiknya dilakukan evaluasi apakah sdh tetap utk
Pegawai tsb

Lakukan kajian SOTK apakah dengan organisasi spt kegiatan di


Puskesmas lebih efektif atau tidak
Buat Rencana Diklat pegawai sesuai dgn standar kompetensi
nya
Buat Pemetaan Pola Ketenagaan Puskesmas menurut PMK 75
2014
Buat Panduan ttg Pembangunan Berwawasan Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat Dan buat bukti konsultasi ttg
Pembangunan Berwawasan Kesehatan
Buat Panduan Penyampaian Laporan dari Pelaksana ke Pj dan
Kapus

Buat Evaluasi Peran Lintas sektor dalam penyelenggaraan


Upaya Puskesmas

Buat Pedoman Kerja Admen UKM dan UKP


Buat Buku Konsultasi bagi Pj Kapus Buku Catatan Harian
Kegiatan utk Pelaksana Buat Notulen Apel Pagi
Periksa Kejelasan MOU limbah Medis B3 siapa yg mengantar
menjemput kapan diantar dijemput dan berapa pembayaran
per kg limbah medis B3
Buat Evaluasi terhadap pengelolaan data dan Infomasi dan
ditindak lanjuti
Buat Perjanjian Kerjasama dgn semua Linsek yang ada di
wilayah kerja puskesmas

Periksa Kejelasan MOU limbah Medis B3 siapa yg mengantar


menjemput kapan diantar dijemput dan berapa pembayaran
per kg limbah medis B3
Buat Dokumen Kontrak dgn Kejelasan Indikator

Lakukan Monitoring dan Evaluasi oleh Pengelola Pelayanan di


Puskesmas
Lakukan Tindak Lanjut dari hasil Monev jika telah dilakukan
Monev terhadap pihak ketiga

Buat SK Kapus ttg Penetapan Penanggung Jawab Inventaris


Puskesmas

Buat jadwal pemiliharaan yang jelas jangan hanya formalitas


saja dengan di contreng

Buat Jadwal Pemeliharaan Sarpras Puskesmas

Laksanakan Pemeliharaan sesuai jadwal yg disusun


Buat Gudang untuk Sarpras Puskesmas Buat Gudang Khusus
sbg TPS Limbah B3

Buat Jadwal Program Kerja Kebersihan Lingkungan Puskesmas


Buat Jadwal Program Kerja Kebersihan Lingkungan Puskesmas
dan lakukan pemeliharaan sesuai jadwal
PERMASALAHAN (STANDAR/KRITERIA/EP) AKAR MASALAH STRATEGI PEMECAHAN
AKTIVITAS/ LANGKAH-LANGKAH INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU / TENGGANG WAKTU
PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA PERBAIKAN PENANGGUNGJAWAB MONITORING
BAB.III. P
Puskesmas :
Kab/ Kota :
Tanggal :
Surveior :

KRITERIA 3.1.1. Elemen Penilaian SKOR


EP 1 1. Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung jawab
manajemen mutu.
EP 2 2. Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab
Penanggung jawab manajemen mutu.
EP 3 3. Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja disusun
bersama oleh Penanggung jawab manajemen mutu dengan
Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya
Puskesmas.
EP 4 4. Kebijakan mutu dan tata nilai disusun bersama dan
dituangkan dalam pedoman (manual) mutu/Pedoman
Peningkatan Mutu dan Kinerja sesuai dengan visi, misi
dan tujuan Puskesmas.
EP 5 5. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan Puskesmas
berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kinerja secara
konsisten dan berkesinambungan.
Jumlah 0

KRITERIA 3.1.2. SKOR


EP 1 1. Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja
Puskesmas.
EP 2 2. Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas
dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang tersusun
dan dilakukan pertemuan tinjauan manajemen yang
membahas kinerja pelayanan dan upaya perbaikan yang
perlu dilaksanakan.
EP 3 3. Pertemuan tinjauan manajemen membahas umpan balik
pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil
penilaian kinerja, perubahan proses penyelenggaraan
Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas,
maupun perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, serta
membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen
sebelumnya, dan rekomendasi untuk perbaikan
EP 4 4. Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen
ditindaklanjuti dan dievaluasi.
Jumlah 0

KRITERIA 3.1.3. SKOR


EP 1 1. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas dan Pelaksana Kegiatan memahami tugas dan
kewajiban mereka untuk meningkatkan mutu dan kinerja
Puskesmas.
EP 2 2. Pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif dalam
peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas.
EP 3 3. Ide-ide yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait untuk
meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas ditindaklanjuti.

Jumlah 0

KRITERIA 3.1.4. SKOR


EP 1 1. Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan digunakan
untuk meningkatkan kinerja Puskesmas.
EP 2 2. Dilakukan audit internal secara periodik terhadap upaya
perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai
sasaran-sasaran/indikator-indikator mutu dan kinerja yang
ditetapkan.
EP 3 3. Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada
Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Manajemen
mutu dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas untuk
mengambil keputusan dalam strategi perbaikan program
dan kegiatan Puskesmas.
EP 4 4. Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan
rekomendasi dari hasil audit internal.
EP 5 5. Terlaksananya rujukan untuk menyelesaikan masalah
dari hasil rekomendasi jika tidak dapat diselesaikan sendiri
oleh Puskesmas.
Jumlah 0

KRITERIA 3.1.5. SKOR


EP 1 1. Ada mekanisme untuk mendapatkan asupan dari
pengguna tentang kinerja Puskesmas.
EP 2 2. Dilakukan survei atau masukan melalui forum-forum
pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui bahwa
kebutuhan dan harapan pengguna terpenuhi.
EP 3 3. Asupan dan hasil survei maupun forum-forum
pemberdayaan masyarakat dianalisis dan ditindaklanjuti.
Jumlah 0

KRITERIA 3.1.6. SKOR


EP 1 1. Ditetapkan indikator mutu dan kinerja yang
dikumpulkan secara periodik untuk menilai peningkatan
kinerja pelayanan.
EP 2 2. Peningkatan kinerja pelayanan tersebut sebagai akibat
adanya upaya perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan
pelayanan
EP 3 3. Ada prosedur tindakan korektif.
EP 4 4. Ada prosedur tindakan preventif.
EP 5 5. Hasil pelayanan/program dan kegiatan yang tidak sesuai
ditindaklanjuti dalam bentuk koreksi, tindakan korektif,
dan tindakan preventif.
Jumlah 0

KRITERIA 3.1.7. SKOR


EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab
Upaya Puskesmas menyusun rencana kaji banding.
EP 2 2. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab
Upaya Puskesmas dan pelaksana menyusun instrumen kaji
banding.
EP 3 3. Kegiatan kaji banding dilakukan sesuai dengan rencana
kaji banding.
EP 4 4. Hasil kaji banding dianalisis untuk mengidentifikasi
peluang perbaikan.
EP 5 5. Disusun rencana tindak lanjut kaji banding.
EP 6 6. Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kaji banding dalam
bentuk perbaikan baik dalam pelayanan maupun dalam
pelaksanaan program dan kegiatan.
EP 7 7. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaji banding,
tindak lanjut dan manfaatnya.
Jumlah 0

Total Skor 0
Total EP 320
CAPAIAN
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)

SKOR Maksimal

10

10

10

10

10
50 0.00%

SKOR Maksimal

10

10

10
10
40 0.00%

SKOR Maksimal

10

10

10
30 0.00%

SKOR Maksimal

10

10

10

10

10
50 0.00%

SKOR Maksimal

10

10

10
30 0.00%

SKOR Maksimal

10

10
10
10

10
50 0.00%

SKOR Maksimal

10

10

10

10
10

10

10
70 0.00%

0.00%
tan Mutu Puskesmas (PMP)

FAKTA DAN ANALISIS

Ada SK Kapus ttg Penanggung Jawab Manajemen Mutu


Ada Uraian Tugas wewenang dan Tanggung Jawab dari Pj Mutu sbg
lampiran SK

Ada Pedoman Manual Mutu Puskesmas dan ada Dokumen bukti


rapat penyusunan Pedoman Manual Mutu

Ada SK Kapus ttg Kebijakan Mutu dan Tatanilai Dan Ada Dokumen
bukti ttg penyusunan Kebijakan Mutu dan Tatanilai

Ada Bukti Komitmen Bersama yang ditanda tangani Untuk


peningkatan Mutu dan Kinerja secara konsisten dan
berkesinambungan Dan ditempel didinding

Sudah dibuat rencana peningkatan Mutu pertahun

Sudah dilakukan kegiatan perbaikan mutu sudah ada rencana


peningkatan mutu

Sudah dilakukan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen RTM


Sudah ada kegiatan Tindak Lanjut dan Evaluasi dari hasil RTM

Ada Uraian Tugas wewenang dan Tanggung Jawab dari Pimpinan


puskesmas Pj Mutu dan Pelaksana Kegiatan yang dipahami untuk
meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas

Ada SK Camat tentang Peran Serta Lintas Sektor

Ada Bukti hasil kotak saran SMD MMD di Analisis di Tindak Lanjuti
dan di Umpan Balik

Ada bukti dibuat PKP 6 bulan dan PKP tahunan

Sudah dilakukannya proses Audit Internal secara periodik

Sudah dibuat laporan umpan balik hasil audit kepada pimpinan


Sudah dilakukan Tindak Lanjut terhadap temuan dan rekomendasi
dari hasil audit internal

Terlaksananya rujukan untuk masalah yang tidak dapat diselesaikan


sendiri

Ada SK Panduan SOP tentang Cara Komunikasi dengan Masyarakat

Ada Survey SMD MMD yang dilakukan untuk mendapatkan Harapan


dan Kebutuhan Masyarakat
Ada Data Hasil SMD MMD tetapi belum dianalisis dan ditindak
lanjuti
Ada SK Kapus ttg Penetapan Indikator Mutu dan Kinerja

Ada Bukti Penyusunan PKP Periodik


Ada SOP tindakan Korektif
Ada SOP tindakan Preventif

Ada Hasil kegiatan yang tidak sesuai ditindak lanjuti

Ada KAK ttg Kaji Banding

Ada Instrumen Kaji Banding

Kegiatan Kaji Banding dikakukan sesuai dengan rencana


Ada Data hasli kaji banding tetapi belum dianalisis sbg identifikasi
perbaikan
Belum dilakukannya Tindak Lanjut dari hasil Kaji Banding

Belum ada pelaksanaan tindak lanjut kaji banding karena kaji


banding yang dilakukan adalah kaji banding akreditasi bukan kaji
banding program

Belum dilakukannya Evaluasi dari hasil kaji banding


REKOMENDASI

Perbaiki konsideran SK terutama pada konsiderans mengingatnya


sesuaikan dengan perundang undangan yang berlaku

Komitmen Mutu bukan hanya mengumpulkan tanda tangan saja


tetapi apa RTL TL nya

Buat rencana peningkatan mutu lebih jelas lagi mana mana saja
yang perlu ditingkatkan bagaima cara meningkatkannya

Kegiatan perbaikan dan peningkatan mutu di perjelas lagi bagian


mana yang akan ditingkatkan

Rapat tinjauan Manajement membahas apa saja yang menjadi


permasalahan pada waktu audit internal dan hasilnya di feed
backan ke unit kerja masing masing
Tindak lanjut itu dapat berupa feed back ke bagian unit

Meningkatkan mutu Puskesmas salah satunya dengan melakukan


kaji banding
SK camat sudah diterbitkan tetapi pembagian peran sertanya masih
belum jelas

Sediakan Kotak saran buat disetiap ruangan

PKP selain disampaikan ke Dinkes juga disampaikan ke camat


setempat

Buat instrumen audit internal sebelum dilakukan proses auditnya

Apabila ada masalah yang tidak mampu diselesaikan sendiri dirujuk


Ke Dinkes
PKP sudah dibuat tetapi belum dibuat RTL nya
Perbaiki sop terutama pd langkah langkahnya
Perbaiki sop trtm pd langkah langkahnya

Perbaiki dalam menyusun KAK krn KAK sebagai referensi dalam


melaksanakan orientasi

Buat Dokumen Bukti Penyusunan Instrumen kaji banding

Hasil kaji banding dianalisis dibuat RTL kemudian TL nya


Lakukan Analisis terhadap data Hasil kaji banding selanjutnya
dibuat RTL dan TL Nya
Lakukan Tindak Lanjut terhadap hasil Kaji banding

Lakukan Kaji Banding Program bukan kaji banding Akreditasi


sehingga data yang didapat bisa dimanfaatkan untuk peningkatan
mutu pelayanan

Lakukan Evaluasi terhadap data yang didapat dari kajibanding


PERMASALAHAN (STANDAR/KRITERIA/EP) AKAR MASALAH STRATEGI PEMECAHAN
AKTIVITAS/ LANGKAH-LANGKAH INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU / TENGGANG WAKTU
PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA PERBAIKAN PENANGGUNGJAWAB MONITORING
BAB.IV. Program Puskesm
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

KRITERIA 4.1.1. Elemen Penilaian SKOR


EP 1 1. Dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu
yang merupakan sasaran kegiatan.

EP 2 2. Identifikasi kebutuhan dan harapan


masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu
yang merupakan sasaran kegiatan dilengkapi
dengan kerangka acuan, metode dan instrumen,
cara analisis yang disusun oleh Penanggung
jawab UKM Puskesmas.

EP 3 3. Hasil identifikasi dicatat dan dianalisis sebagai


masukan untuk penyusunan kegiatan.

EP 4 4. Kegiatan-kegiatan tersebut ditetapkan oleh


Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung
jawab UKM Puskesmas dengan mengacu pada
pedoman dan hasil analisis kebutuhan dan
harapan masyarakat, kelompok masyarakat, dan
individu sebagai sasaran kegiatan UKM.

EP 5 5. Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan


kepada masyarakat, kelompok masyarakat,
maupun individu yang menjadi sasaran.

EP 6 6. Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan


dan dikoordinasikan kepada lintas program dan
lintas sektor terkait sesuai dengan pedoman
pelaksanaan kegiatan UKM

EP 7 7. Kegiatan-kegiatan tersebut disusun dalam


rencana kegiatan untuk tiap UKM Puskesmas.

Jumlah 0

KRITERIA 4.1.2. SKOR


EP 1 1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab
UKM Puskesmas menyusun kerangka acuan
untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat
dan sasaran program tentang pelaksanaan
kegiatan UKM Puskesmas.
EP 2 2. Hasil identifikasi umpan balik
didokumentasikan dan dianalisis.

EP 3 3. Dilakukan pembahasan terhadap umpan balik


dari masyarakat maupun sasaran oleh Kepala
Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas,
pelaksana, lintas program, dan jika diperlukan
dengan lintas sektor terkait.

EP 4 4. Hasil identifikasi digunakan untuk perbaikan


rencana dan/atau pelaksanaan kegiatan.

EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap


perbaikan rencana maupun pelaksanaan kegiatan.

Jumlah 0

KRITERIA 4.1.3. SKOR


EP 1 1. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas, dan Pelaksana mengidentifikasi
permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
penyelenggaraan UKM Puskesmas, perubahan
regulasi, pengembangan teknologi, perubahan
pedoman/acuan.

EP 2 2. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM


Puskesmas, dan Pelaksana melakukan
identifikasi peluang-peluang inovatif untuk
perbaikan pelaksanaan kegiatan untuk mengatasi
permasalahan tersebut maupun untuk
menyesuaikan dengan perkembangan teknologi,
regulasi, maupun pedoman/acuan.

EP 3 3. Peluang inovatif untuk perbaikan dibahas


melalui forum-forum komunikasi atau pertemuan
pembahasan dengan masyarakat, sasaran
kegiatan, lintas program dan lintas sektor terkait.
EP 4 4. Inovasi dalam pelaksanaan kegiatan UKM
Puskesmas direncanakan, dilaksanakan, dan
dievaluasi.

EP 5 5. Hasil pelaksanaan dan evaluasi terhadap


inovasi kegiatan dikomunikasikan kepada lintas
program, lintas sektor terkait, dan Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.
Jumlah 0

KRITERIA 4.2.1. SKOR


EP 1 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan ditetapkan sesuai
dengan rencana.
EP 2 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pelaksana
yang kompeten.
EP 3 3. Jadwal dan pelaksanaan kegiatan
diinformasikan kepada sasaran.
EP 4 4. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal
yang ditetapkan.

EP 5 5. Dilakukan evaluasi, dan tindak lanjut terhadap


pelaksanaan kegiatan.

Jumlah 0

KRITERIA 4.2.2. SKOR


EP 1 1. Informasi tentang kegiatan disampaikan kepada
masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang
menjadi sasaran.
EP 2 2. Informasi tentang kegiatan disampaikan
kepada lintas program terkait.

EP 3 3. Informasi tentang kegiatan disampiakan kepada


lintas sektor terkait.

EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap kejelasan


informasi yang disampaikan kepada sasaran,
lintas program, dan lintas sektor terkait.

EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap evaluasi


penyampaian informasi.

Jumlah 0

KRITERIA 4.2.3. SKOR


EP 1 1. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan
UKM Puskesmas memastikan waktu dan tempat
pelaksanaan kegiatan yang mudah diakses oleh
masyarakat.
EP 2 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode
dan teknologi yang dikenal oleh masyarakat atau
sasaran.

EP 3 3. Alur atau tahapan kegiatan dikomunikasi


dengan jelas kepada masyarakat.

EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap akses masyarakat


dan/atau sasaran terhadap kegiatan dalam
pelaksanaan UKM Puskesmas.
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap evaluai akses
masyarakat dan/atau sasaran terhadap kegiatan
dalam pelaksanaan UKM Puskesmas.
EP 6 6. Informasi tentang waktu dan tempat
pelaksanaan kegiatan UKM termasuk jika terjadi
perubahan diberikan dengan jelas dan mmudah
diakses oleh masyarakat dan sasaran kegiatan
UKM

Jumlah 0

KRITERIA 4.2.4. SKOR


EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan cara untuk
menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan
kegiatan dengan masyarakat dan/atau sasaran.
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan cara untuk
menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan
kegiatan dengan lintas program dan lintas sektor
terkait.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas
memonitor pelaksanaan kegiatan tepat waktu,
tepat sasaran dan sesuai dengan tempat yang
direncanakan.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu,
ketepatan sasaran dan tempat pelaksanaan.
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana menindaklanjuti hasil evaluasi.

Jumlah 0
KRITERIA 4.2.5. SKOR
EP 1 1. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas, dan pelaksana mengidentifikasi
permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan.
EP 2 2. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas, dan Pelaksana melakukan analisis
terhadap permasalahan dan hambatan dalam
pelaksanaan.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana merencanakan tindak lanjut untuk
mengatasi masalah dan hambatan dalam
pelaksanaan kegiatan.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana melaksanakan tindak lanjut.
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana mengevaluasi keberhasilan tindak
lanjut yang dilakukan.

Jumlah 0

KRITERIA 4.2.6 SKOR


EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan media
komunikasi untuk menangkap keluhan
masyarakat/sasaran.

EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan media


komunikasi untuk memberikan umpan balik
terhadap keluhan yang disampaikan.

EP 3 3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM


Puskesmas dan Pelaksana melakukan analisis
terhadap keluhan.
EP 4 4. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas, dan Pelaksana melakukan tindak
lanjut terhadap keluhan.
EP 5 5. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas, dan pelaksana memberikan informasi
umpan balik kepada masyarakat atau sasaran
tentang tindak lanjut yang telah dilakukan untuk
menanggapi keluhan.
Jumlah 0

KRITERIA 4.3.1. SKOR


EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan indikator dan
target pencapaian berdasarkan pedoman/acuan.

EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan


Pelaksana mengumpulkan data berdasarkan
indikator yang ditetapkan.
EP 3 3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas, dan Pelaksana melakukan analisis
terhadap capaian indikator-indikator yang telah
ditetapkan.
EP 4 4. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas, dan Pelaksana menindaklanjuti hasil
analisis dalam bentuk upaya-upaya perbaikan.
EP 5 5. Hasil analisis dan tindak lanjut
didokumentasikan.
Jumlah 0

Total Skor 0
Total EP 530
CAPAIAN
BAB.IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)

SKOR Maksimal sudah dilakukan identifikasi


FAKTAkebutuhan dan harapan masyarakat
DAN ANALISIS
ada SK SOP tentang identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat ada panduan identifikasi yang ditetapkan oleh kepala
Puskesmas pelaksanaan SMD pada bulan Maret 2019 dilanjutkan
dengan MMD kurang sesuai dengan siklus manajemen puskesmas
dalam Peremenkes 44 2016 jlh penduduk 10 211 jlh KK 2437 jlh
survei SMD 64 KK dilakukan survei PIS PK 98 pendataan input
10 sedang proses

ada KAK identifikasi kebutuhanan dan harapan masyarakat sasaran


sudah disusun secara rinci pemahaman Pj UKM pelaksana baik
ada dokumentasi hasil pelaksanaan identifikasi instrumen SMD
10 instrumen PIS PK Surat Tugas surat pembeitahuan ke desa

ada rekapan catatan hasil survei ada hasil analisis USG Fishbone
10 untuk PIS PK sedang dalam proses input ke aplikasi PIS PK

ada daftar kegiatan yang terangkum dalam draft RUK 2020 yang
ditetapkan oleh kepala puskesmas mengacu pada hasil identifikasi
primer analisis kebutuhan dan harapan masyarakat dan skunder
10 capaian kinerja

dikomunikasikan saat kegiatan MMD pelaksanaannya disatukan 6


desa di Desa Suka Jaya ada bukti pelaksanaan MMD tanggal 26
10 Maret 2019 ada undangan dari absen notulen gambar UANG

ada SK tentang koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan


UKM dikomunikasikan dan dikoordinasikan pada pertemuan
lokmin LP LS 28 Maret 2019 ada bukti pelaksanaan Undangan
10 Absensi Notulen Gambar UANG

kegiatan kegiatan tiap UKM disusun dalam draft RUK 2020 yang
terangkum secara lengkap dalam Perencanaan Tingkat Puskesmas
10 PTP
70 0.00%

SKOR Maksimal

ada SOP KAK tentang memperoleh umpan balik dalam


10 pelekasanaan program
ada dokumentasi hasil identifikasi dan analisis umpan balik ada
buku catatan umpan balik ada hasil analisis meski masih
10 sederhana

ada bukti dilakukan pembahasan terhadap umpanbalik yang


disampaikan masy sasaran LP LS 6 Juli 2019 pada kegiatan lokmin
bulanan hasil pembahasan sebagian sudah ditindaklanjuti
namun belum disampaikan diumpanbalikkan kembali hasil
10 tindaklanjut kepada masyarakat penyampai impan balik

sebagian hasil identifikasi sudah digunakan untuk perbaikan


10 rencana dan atau pelaksanaan perbaikan

sebagian sudah dilakukan tindak lanjut namun belum dievaluasi


10 terhadap hasil perbaikannya
50 0.00%

SKOR Maksimal

ada hasil identifikas permasalahan namun belum dilakukan


identifikasi terhadap perubahan regulasi pedoman acuan
10 pengembangan teknologi dalam pelaksanaan program UKM

dilakukan identifikasi peluang inovasi secara bersama sama antara


kepala Pkm Pj UKM dan para pelaksana pada saat lokmin lintas
program 28 Juni 2019 menghasilkan rencana inovasi terintegrasi
10 program essential UKM Peduli Anak Stunting quot PEDAS quot

pembahasan peluang inovasi hanya dilakukan pada pertemuan LP


10 28 Juni 2019

peluang inovasi sudah melalui proses PDCA ada SK ada SOP ada
struktur tim pelaksana Pedas integrasi antar keg UKM UKP LP LS
pelaksanaan dimulai Juli sd Agustus monev belum karena sedang
dalam proses pelaksanaan tanggal 1 Juli 2019 gt lounching quot
10 PEDAS quot

ada laporan hasil pelaksanaaan PEDAS bulan Juli dan Agustus


sudah dikomunikasikan pada LP dalam pertemuan lokmin bulanan
laporan ke Dinkes melalui masing masing program UKM terkait
10 belum dikomunikasikan pada LS belum dilakukan evaluasi
50 0.00%

SKOR Maksimal
Ada kumpulan jadwal kegiatan UKM ada leaflet tentang jadwal
10 yang diditribusikan ke masyarakat
ada daftar nama para pelaksana program UKM yang dilampirkan
10 dengan fotocopy ijazah STR
informasi jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan di 6 desa gt 19
10 Maret 2019 didesa Sukamaju

ada bukti surat tugas pelaksanaan ada bukti buku monitoring


evaluasi plks tiap kegiatan UKM ada laporan kegiatan ada
beberapa kegiatan yang kurang sesuai dengan jadwal sudah
dikomunikasikan dengan kasi dan masyarakat melalui kader
10 kesehatan

ada buku monitoring kegiatan UKM setiap bulan ada hasil evaluasi
kegiatan berupa matrik capaian grafik PWS belum semua
10 ditindaklanjuti
50 0.00%

SKOR Maksimal

informasi jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan di 6 desa gt 19


10 Maret 2019 didesa Sukamaju

ada bukti penyampaian informasi kegiatan pada LP 13 Maret 2019


10 saat lokmin LP ada undagan absensi notuten gambar UANG

ada bukti penyampaian informasi kegiatan pada LP 28 Maret 2019


saat lokmin LP ada UANG saat wawancara LS diketahui sebagian
besar sudah mengetahui dan dapat menjelaskan tentang kegiatan
10 UKM

ada kuesioner tentang evaluasi penyampaian informasi kegiatan


UKM yang diisi oleh sasaran namun isi kuesioner kurang sesuai
10 dengan tujuan evaluasi belum dilakukan evaluasi terhadap LP LS

ada matrik rencana TL terhadap hasil evaluasi namun belum


10 dilakukan tindak lanjut
50 0.00%

SKOR Maksimal

memastikan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan mudah


diskses masyarakat melalui ada jadwal yang sudah disepakati
capaian hasil pelaksanaan setiap kegiatan gt Jumlah kunjungan
10 sesuai target sasaran ada buku catatan pelaksanaan kegiatan
kegiatan UKM dilaksanakan dengan metode dan teknologi yang
ditetapkan oleh program UKM ada buku catatan jenis kegiatan
yang dilengkapi dengan uraian secra rinci metode dan teknologi
10 yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan

ada alur kegiatan yang tersusun dalam SOP namun belum


10 dikomunkasikan disosialisasikan pada masyarakat

ada buku rekaman kegiatan UKM yang digunakan sebagai ceklist


10 evaluasi

10 ada bukti TL terhadap evaluasi akses

ada terjadi perubahan kegiatan sudah diinformasikan dan


dialihkan pada waktu yang sudah disepakati informasi tentang
perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan disampaikan
melalui WA grup yang sudah disepakati bersama antara Pj UKM
pelaksana dengan masyarakat saat wawancara LS pada kader
10 dapat menjelaskan proses perubahan jadwal
60 0.00%

SKOR Maksimal

ada SK SOP tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan


10 kegiatan UKM dengan masyarakat sasaran

ada SK SOP tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan


kegiatan UKM dengan LP LS konsideran dasar hukum masih
10 menggunakan peraturan peraturan yang tidak update

ada hasil monitoring ketepatan waktu sasaran dan tempat


pelaksanaan kegiatan yang tercatat dalam buku monitoring
10 kegiatan

ada hasil evaluasi terhadap ketepatan waktu ketepatan sasaran


dan tempat pelaksanaan yang disusun berdasarakan hasil
10 monitoring setiap kegiatan

10 sebagian hasil evaluasi sudah ditindaklanjuti


50 0.00%
SKOR Maksimal

ada hasil identifikasi permasalahan dan hambatan dalam


10 pelaksanaan kegiatan UKM

ada hasil analisis terhadap permasalahan dan hambatan dalam


10 pelaksanaan kegiatan UKM

ada rencana tindak lanjut dalam mengatasi masalah dan hambatan


dalam pelaksanaan kegiatan UKM gt inovasi quot PEDAS quot
10 sudah PDCA
sebagian permaslahan sudah ditindaklanjuti sebagian lagi masih
10 dalam proses pelaksanaan kegiatan

dilakukan monitoring hasil kegiatan setiap bulan ada catatan hasil


kegiatan namun belum dilakukan evaluasi terkait keberhasilan
10 program karena masih dalam proses pelaksanaan
50 0.00%

SKOR Maksimal

ada SK tentang koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan


UKM yang didalam diktumnya menjelaskan media komunikasi yang
digunakan dalam menangkap keluhan dan umpan balik dari
10 masyarakat sasaran LP LS

ada SK tentang koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan


UKM yang didalam diktumnya menjelaskan media komunikasi yang
digunakan dalam menangkap keluhan dan umpan balik dari
10 masyarakat sasaran LP LS

ada hasil analisis terhadap keluhan dan umpan balik yang


10 disampaikan oleh masyarakat sasaran LP LS

10 sebagian keluhan sudah ditindaklanjuti

belum semua keluhan yang sudah ditindaklanjuti disampaikan


10 informasi umpan balik kepada masyarakat sasaran LP LS
50 0.00%

SKOR Maksimal
ada SK penetapan indikator penilaian mutu dan kinerja puskesmas
Suka Damai yang disusun berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh
10 Bupati Musi Banyuasin

ada bukti pengumpulan data setiap program berdasarkan indikator


10 yang telah ditetapkan

ada hasil analisis terhadap capaian kinerja sesuai indikator yang


10 telah ditetapkan

dilakukan tindaklanjut terhadap hasil analisis dalam bentuk upaya


10 perbaikan melalui kegiatan inovasi quot PEDAS quot

10 ada dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut


50 0.00%

0.00%
REKOMENDASI

lakukan survei SMD sesuai tahapan siklus manajemen puskesmas


Permenkes No 44 Tahun 2016

untuk masa yang akan datang pelaksanaan MMD agar dilakukan


pada setiap desa sehingga pembahasan hasil SMD tentang
permasalahan kesehatan di desa lebih fokus dan draft rencana
kegiatan yang diusulkan dapat diketahui oleh masyarakat
agar seluruh umpan balik yang disampaikan masyarakat LP LS
dilakukan pembahasan secara terjadwal dan hasil tindaklanjutnya
disampaikan diumpanbalikan kembali kepada masy LP LS yang
menyampaikan

agar seluruh hasil identifikasi umpan balik yang sudah dianalisis


dapat digunakan untuk perbaikan rencana dan atau pelaksanaan
kegiatan dokumentasikan prosesnya susun daftar rencana
pelaksanaan perbaikan berdasarkan hasil identifikasi umpan balik

lakukan tindak lanjut terhadap seluruh umpan balik yang sudah


dibahas dan direncakan perbaikan dan lakukan evaluasi terhadap
seluruh perbaikan yang sudah direncanakan dan dilaksanakan

lakukan identifikasi terhadap perubahan regulasi pedoman acuan


pengembangan teknologi dalam pelaksanaan program UKM

lakukan pembahasan peluang inovasi berdasarkan identifikasi


masalah bersama masyarakat dan lintas sektor untuk mendapat
dukungan dalam proses perencanaan pelaksanaan sd evaluasi

hasil pelaksanaan inovasi PEDAS juga dikomunikasikan pada LS


lakukan evaluasi mulai dari proses perencanaan sampai dengan hasil
pelaksanaan berdasarkan kerangka Acuan Kegiatan KAK buat
checklist evaluasi
lakukan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah
dievaluasi hasil evaluasi terutama yang belum tercapai optimal

lakukan evaluasi pada LP LS dan masyarakat sasaran terhadap


kejelasan informasi kegiatan UKM susun checlist evaluasi sesuai
dengan substansi kegiatan yang akan dievaluasi

untuk masa yang datang agar hasil evaluasi ditindaklanjuti sesuai


rencana tindak lanjut yang sudah disusun secara bersama dalam
pertemuan internal UKM
sosialisasikan alur tahapan kegiatan pada masyarakat sasaran agar
mudah mereka mengakses kegiatan publikasikan alur kegiatan
disetiap tempat pelaksanaan kegiatan contoh alur kegiatan
posyandu alur kegiatan senam lansia alur kegiatan posyandu lansia
dlsb

lakukan kajian terhadap regulasi SK SOP koordinasikan dengan pokja


admen dan dokumentasikan proses kajiannya

lakukan kajian terhadap regulasi SK SOP koordinasikan dengan pokja


admen dan dokumentasikan proses kajiannya

agar ditindaklanjuti terhadap seluruh hasil evaluasi yang kurang


sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah disepakati dibahas
dikaji untuk mencari penyebab ketepatan waktu dan tempat plks keg
sehingga kedepan pelaksanaan kegiatan bisa tepat waktu tepat
sasaran dan tempat pelaksanaan
lakukan evaluasi terhadap keberhasilan tindaklanjut yang telah
dilakukan secara terjadwal

lakukan tindaklanjuti terhadap seluruh keluhan yang disampaikan


oleh masyarakat sasaran LP LS

agar setiap keluhan yang sudah ditindaklanjuti diinformasikan


kembali diumpanbalikan lagi kepada masyarakat sasaran LP LS
PERMASALAHAN (STANDAR/KRITERIA/EP) AKAR MASALAH STRATEGI PEMECAHAN
AKTIVITAS/ LANGKAH-LANGKAH INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU / TENGGANG WAKTU
PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA PERBAIKAN PENANGGUNGJAWAB MONITORING
BAB.V. KEPemimpinan dan Manajeme

Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

KRITERIA 5.1.1. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan persyaratan
kompetensi Penanggung jawab UKM
Puskesmas sesuai dengan pedoman
penyelenggaraan UKM Puskesmas.
10
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung
jawab UKM Puskesmas sesuai dengan
persyaratan kompetensi. 10
EP 3 3. Kepala Puskesmas melakukan analisis
kompetensi terhadap Penanggung jawab UKM
Puskesmas.
10
EP 4 4. Kepala Puskesmas menindaklanjuti hasil
analisis kompetensi tersebut untuk
peningkatan kompetensi Penanggung jawab
UKM Puskesmas.
10
Jumlah 0 40

KRITERIA 5.1.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Kepala Puskesmas mewajibkan
Penanggung jawab UKM Puskesmas maupun
Pelaksana yang baru ditugaskan untuk
mengikuti kegiatan orientasi.
10
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan kerangka
acuan kegiatan orientasi untuk Penanggung
jawab maupun Pelaksana yang baru
ditugaskan.
10
EP 3 3. Kegiatan orientasi untuk Penanggung jawab
dan Pelaksana yang baru ditugaskan
dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan. 10
EP 4 4. Kepala Puskesmas melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan kegiatan orientasi
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana yang baru ditugaskan.
10
Jumlah 0 40
KRITERIA 5.1.3. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 1. Ada kejelasan tujuan, sasaran, dan tata nilai
dari tiap-tiap UKM Puskesmas yang
ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. 10
EP 2 2. Tujuan, sasaran, dan tata nilai tersebut
dikomunikasikan kepada pelaksana, sasaran,
lintas program dan lintas sektor terkait.
10
EP 3 3. Dilakukan evaluasi terhadap penyampaian
informasi yang diberikan kepada sasaran,
pelaksana, lintas program dan lintas sektor
terkait untuk memastikan informasi tersebut
dipahami dengan baik.
10
Jumlah 0 30

KRITERIA 5.1.4 SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Penanggungjawab UKM Puskesmas
melakukan pembinaan kepada pelaksana
dalam melaksanakan kegiatan.

10
EP 2 2. Pembinaan meliputi penjelasan tentang
tujuan, tahapan pelaksanaan kegiatan, dan
teknis pelaksanaan kegiatan berdasarkan
pedoman yang berlaku.
10
EP 3 3. Pembinaan dilakukan secara periodik sesuai
dengan jadwal yang disepakati dan pada
waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan.
10
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas
mengkomunikasikan tujuan, tahapan
pelaksanaan kegiatan, penjadwalan kepada
lintas program dan lintas sektor terkait.
10
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan koordinasi dalam pelaksanaan
kegiatan kepada lintas program dan lintas
sektor terkait.

10
EP 6 6. Ada kejelasan peran lintas program dan
lintas sektor terkait yang disepakati bersama
dan sesuai pedoman penyelenggaraan UKM
Puskesmas.
10
EP 7 7. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas
program dan lintas sektor.
10
Jumlah 0 70

KRITERIA 5.1.5 SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan identifikasi kemungkinan
terjadinya risiko terhadap lingkungan dan
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
10
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
pelaksana melakukan analisis risiko. 10
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
pelaksana merencanakan upaya pencegahan
dan minimalisasi risiko.
10
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
pelaksana melakukan upaya pencegahan dan
minimalisasi risiko. 10
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan evaluasi terhadap upaya
pencegahan dan minimalisasi risiko.
10
EP 6 6. Jika terjadi kejadian yang tidak diharapkan
akibat risiko dalam pelaksanaan kegiatan,
dilakukan minimalisasi akibat risiko, dan
kejadian tersebut dilaporkan oleh Kepala
Puskesmas kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.

10
Jumlah 0 60

KRITERIA 5.1.6. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan
yang mewajibkan Penanggung jawab dan
Pelaksana UKM Puskesmas untuk
memfasilitasi peran serta masyarakat dan
sasaran dalam survei mawas diri, perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan UKM Puskesmas.

10
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas
menyusun rencana, kerangka acuan, dan
prosedur pemberdayaan masyarakat. 10
EP 3 3. Ada keterlibatan masyarakat dalam survey
mawas diri, perencanaan, pelaksanaan,
monitoring, dan evaluasi pelaksanaan UKM
Puskesmas.
10
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan komunikasi dengan masyarakat
dan sasaran, melalui media komunikasi yang
ditetapkan.
10
EP 5 5. Adanya kegiatan dalam pelaksanaan UKM
Puskesmas yang bersumber dari swadaya
masyarakat serta kontribusi swasta.
10
Jumlah 0 50

KRITERIA 5.2.1. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Rencana untuk tahun mendatang
terintegrasi dalam RUK Puskesmas.
10
EP 2 2. Rencana untuk tahun berjalan terintegrasi
dalam RPK Puskesmas. 10
EP 3 3. Ada kejelasan sumber pembiayaan baik
pada RUK maupun RPK yang bersumber dari
APBN, APBD, swasta, dan swadaya
masyarakat.
10
EP 4 4. Kerangka Acuan tiap UKM Puskesmas
disusun oleh Penanggung jawab UKM
Puskesmas. 10
EP 5 5. Jadwal kegiatan disusun oleh Penanggung
jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana. 10
Jumlah 0 50

KRITERIA 5.2.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Kajian kebutuhan masyarakat (community
health analysis) dilakukan. 10
EP 2 2. Kajian kebutuhan dan harapan sasaran
dilakukan 10
EP 3 3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab
membahas hasil kajian kebutuhan masyarakat,
dan hasil kajian kebutuhan dan harapan
sasaran dalam penyusunan RUK.

10
EP 4 4. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab
UKM Puskesmas membahas hasil kajian
kebutuhan masyarakat, dan hasil kajian
kebutuhan dan harapan sasaran dalam
penyusunan RPK.
10
EP 5 5. Jadwal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan
dengan memperhatikan usulan masyarakat
atau sasaran. 10
Jumlah 0 50

KRITERIA 5.2.3. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan.
10
EP 2 2. Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan
prosedur yang jelas.
10
EP 3 3. Dilakukan pembahasan terhadap hasil
monitoring oleh Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana.
10
EP 4 4. Dilakukan penyesuaian rencana kegiatan
oleh Kepala Puskesmas, Penanggung jawab
UKM Puskesmas, lintas program dan lintas
sektor terkait berdasarkan hasil monitoring,
dan jika ada perubahan yang perlu dilakukan
untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan
harapan masyarakat atau sasaran.

10
EP 5 5. Pembahasan untuk perubahan rencana
kegiatan dilakukan berdasarkan prosedur yang
jelas. 10
EP 6 6. Keseluruhan proses dan hasil monitoring
didokumentasikan. 10
EP 7 7. Keseluruhan proses dan hasil pembahasan
perubahan rencana kegiatan
didokumentasikan. 10
Jumlah 0 70

KRITERIA 5.3.1. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Ada uraian tugas Penanggung jawab UKM
Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala
Puskesmas. 10
EP 2 2. Ada uraian tugas Pelaksana yang ditetapkan
oleh Kepala Puskesmas. 10
EP 3 3. Uraian tugas berisi tugas, tanggung jawab,
dan kewenangan. 10
EP 4 4. Uraian tugas meliputi tugas pokok dan
tugas integrasi. 10
EP 5 5. Uraian tugas disosialisasikan kepada
pengemban tugas

10
EP 6 6. Dokumen uraian tugas didistribusikan
kepada pengemban tugas. 10
EP 7 7. Uraian tugas disosialisasikan kepada lintas
program terkait.

10
Jumlah 0 70

KRITERIA 5.3.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Kepala Puskesmas melakukan monitoring
terhadap Penanggung jawab UKM Puskesmas
dalam melaksanakan tugas berdasarkan uraian
tugas.
10
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan monitoring terhadap pelaksana
dalam melaksanakan tugas berdasarkan uraian
tugas.
10
EP 3 3. Jika terjadi penyimpangan terhadap
pelaksanaan uraian tugas oleh Penanggung
jawab UKM Puskesmas, Kepala Puskesmas
melakukan tindak lanjut terhadap hasil
monitoring.
10
EP 4 4. Jika terjadi penyimpangan terhadap
pelaksanaan uraian tugas oleh pelaksana,
Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan tindak lanjut terhadap hasil
monitoring.
10
Jumlah 0 40

KRITERIA 5.3.3. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Periode untuk melakukan kajian ulang
terhadap uraian tugas ditetapkan oleh Kepala
Puskesmas.
10
EP 2 2. Dilaksanakan kajian ulang terhadap uraian
sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh
penangung jawab dan pelaksana.
10
EP 3 3. Jika berdasarkan hasil kajian perlu
dilakukan perubahan terhadap uraian tugas,
maka dilakukan revisi terhadap uraian tugas. 10
EP 4 4. Perubahan uraian tugas ditetapkan oleh
Kepala Puskesmas berdasarkan usulan dari
Penanggung jawab UKM Puskesmas sesuai
hasil kajian.
10
Jumlah 0 40

KRITERIA 5.4.1. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama dengan
Penanggung jawab UKM Puskesmas
mengidentifikasi pihak-pihak terkait baik
lintas program maupun lintas sektor untuk
berperan serta aktif dalam pengelolaan dan
pelaksanaan UKM Puskesmas.
10
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas
bersama dengan lintas program
mengidentifikasi peran masing-masing lintas
program terkait.
10
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas
bersama dengan lintas sektor mengidentifikasi
peran masing-masing lintas sektor terkait.
10
EP 4 4. Peran lintas program dan lintas sektor
didokumentasikan dalam kerangka acuan. 10
EP 5 5. Komunikasi lintas program dan lintas sektor
dilakukan melalui pertemuan lintas program
dan pertemuan lintas sektor. 10
Jumlah 0 50

KRITERIA 5.4.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan
dan prosedur komunikasi dan koordinasi
program. 10
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan komunikasi kepada pelaksana,
lintas program terkait, dan lintas sektor terkait.
10
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
pelaksana melakukan koordinasi untuk tiap
kegiatan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas
kepada lintas program terkait, lintas sektor
terkait, dan sasaran.
10
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.
10
Jumlah 0 40

KRITERIA 5.5.1. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan peraturan,
kebijakan, dan prosedur yang menjadi acuan
pengelolaan dan pelaksanaan UKM
Puskesmas.
10
EP 2 2. Peraturan, kebijakan, prosedur, dan format-
format dokumen yang digunakan
dikendalikan. 10
EP 3 3. Peraturan perundangan dan pedoman-
pedoman yang menjadi acuan dikendalikan
sebagai dokumen eksternal. 10
EP 4 4. Catatan atau rekaman yang merupakan hasil
pelaksanaan kegiatan disimpan dan
dikendalikan. 10
Jumlah 0 40

KRITERIA 5.5.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan
monitoring kesesuaian pengelolaan dan
pelaksanaan UKM Puskesmas terhadap
peraturan, pedoman, kerangka acuan, rencana
kegiatan, dan prosedur pelaksanaan kegiatan.

10
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan prosedur
monitoring. 10
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas
memahami kebijakan dan prosedur
monitoring. 10
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melaksanakan monitoring sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. 10
EP 5 5. Kebijakan dan prosedur monitoring
dievaluasi setiap tahun. 10
Jumlah 0 50

KRITERIA 5.5.3. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan
evaluasi kinerja tiap UKM Puskesmas. 10
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan prosedur
evaluasi kinerja. 10
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas
memahami kebijakan dan prosedur evaluasi
kinerja. 10
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melaksanakan evaluasi kinerja secara periodik
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10
EP 5 5. Kebijakan dan prosedur evaluasi terhadap
UKM Puskesmas tersebut dievaluasi setiap
tahun. 10
Jumlah 0 50

KRITERIA 5.6.1. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab
UKM Puskesmas melakukan monitoring
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 10
EP 2 2. Hasil monitoring ditindaklanjuti untuk
perbaikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan
kegiatan. 10
EP 3 3. Hasil monitoring dan tindak lanjut
perbaikan didokumentasikan.

10
Jumlah 0 30

KRITERIA 5.6.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas
memberikan arahan kepada pelaksana untuk
pelaksanaan kegiatan.
10
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan kajian secara periodik terhadap
pencapaian kinerja. 10
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas
bersama pelaksana melakukan tindak lanjut
terhadap hasil penilaian kinerja. 10
EP 4 4. Hasil kajian dan tindak lanjut
didokumentasikan dan dilaporkan kepada
Kepala Puskesmas. 10
EP 5 5. Dilakukan pertemuan untuk membahas
hasil penilaian kinerja bersama dengan Kepala
Puskesmas. 10
Jumlah 0 50

KRITERIA 5.6.3. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab
UKM Puskesmas melakukan penilaian kinerja
sesuai dengan kebijakan dan prosedur
penilaian kinerja.
10
EP 2 2. Dilaksanakan pertemuan penilaian kinerja
paling sedikit dua kali setahun. 10
EP 3 3. Hasil penilaian kinerja ditindaklanjuti,
didokumentasikan, dan dilaporkan. 10
Jumlah 0 30

KRITERIA 5.7.1. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan hak dan
kewajiban sasaran sesuai dengan kerangka
acuan. 10
EP 2 2. Hak dan kewajiban sasaran
dikomunikasikan kepada sasaran, pelaksana,
lintas program dan lintas sektor terkait.
10
Jumlah 0 20

KRITERIA 5.7.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Kepala Puskesmas menentukan aturan,
tata nilai dan budaya dalam pelaksanaan UKM
Puskesmas yang disepakati bersama dengan
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana.
10
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana memahami aturan tersebut.
10
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana melaksanakan aturan tersebut. 10
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan tindak lanjut jika pelaksana
melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan
aturan tersebut.
10
Jumlah 0 40

Total Skor 0
Total EP 1010
CAPAIAN
emimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP).

FAKTA DAN ANALISIS

ada SK penetapan persyaratan kompetensi Pj UKM

ada SK Penetapan Pj UKM sesuan kompetensi yang telah


ditetapkan

ada hasil analisis kompetensi Pj UKM dan para pelaksana


program UKM ada matrik hasil analisis ada ketidaksesuaian
kompetensi riil Pj UKM dengan standar yang ditetapkan

ada usulan peningkatan kompetensi Pj UKM yang


disampaikan ke Dinas Kesehatan untuk mengikuti pelatihan
manajemen puskesmas
0.00%

ada SK dan SOP tentang kewajiban mengikuti program


orientasi bagi pegawai baru atau pengelola program baru

ada KAK orientasi

ada bukti pelaksanaan orientasi terhadap 3 orang pelaksana


program yang baru dan pegawai baru Geric Aprikanda Nopi
Umami Neri Andaria

ada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan orientasi


0.00%
ada SK Visi Misi tujuan Tata Nilai Motto Budaya

ada bukti pelaksanaan sosialisasi visi misi tujuan tata nilai


pkm suka damai kepada masy sasaran dan para LP LS pada
pertemuan lokmin LS

ada kuesioner tentang evaluasi penyampaian informasi


kegiatan UKM yang diisi oleh sasaran namun isi kuesioner
kurang sesuai dengan tujuan evaluasi belum dilakukan
evaluasi terhadap LP LS
0.00%

ada matrik bukti pembinaan namun saat diminta


menjelaskan proses pembinaan terlihat Pj UKM kurang
memahami masih dalam proses pembelajaran karena baru
dilakukan selama proses penyusunan dokumen akreditasi
biasanya pembinaan langsung dipimpin oleh kepala
puskesmas ada bukti pelaksanaan pembinaan Undangan
Absensi Notulen Gambar UANG

ada matrik materi pembinaan yang disampaikan oleh Pj


UKM terkait tujuan tahapandan teknis pelaksanaan kegiatan
UKM

ada bukti pelaksanaan pembinaan dan pengarahan ada


jadwal pembinaan yang ditetapkan oleh Pj UKM dan
diketahui oleh Kepala Puskesmas 18 Maret 18 Juni 18 Sept
2019

ada bukti pelaksanaan sosialisasi pada LP LS terkait tujuan


tahapan pelaksanaan kegiatan UKM pada 28 Maret 2019
dalam pertemuan LS

ada bukti pelaksanaan koordinasi pada LP LS secara formal


berupa pertemuan lokmin bulanan dan tribulanan secara
terjadwal dan secara nonformal saat wawancara LS Pak
Camat LS terkait bidang kesehatan Kades menjelaskan
proses koordinasi yang sudah dilakukan antara pkm dengan
instansi yang mereka pimpin
ada matrik draft peran LP LS namun belum dibahas dan
disepakati bersama yang dibuktikan dengan tanda tangan
oleh masing masing pemegang peran ada SK Camat terkait
peran masing masing lintas sektor meski belum ditulis
secara rinci

ada matrik evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan


komunikasi dan koordinasi namun Pj UKM belum dapat
menunjukkan menjelaskan catatan terkait hal hal yang sudah
dikomukasikan dan dikoordinasikan pada LP LS
0.00%

sudah dilakukan identifikasi kemungkinan terjadinya risiko


dalam pelaksanaan kegiatan UKM
ada matrik hasil analisis risiko namun masih belum dianalisis
secara rinci

ada matrik rencana upaya pencegahan dan minimalisasi


risiko meski masih belum rinci dan belum mengacu pada
kemungkinan penyebab terjadi risiko

sudah dilakukan upaya pencegahan dan minimalisasi risiko

ada hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan


minimalisasi risiko namun saat telusur belum ditemukan
data data terkait proses evaluasi terhadap upaya
pencegahan

ada terjadi kejadian risiko KIPI dalam pelaksanaan imunisasi


demam gt 38 derajat sudah dilakukan minimalisasi risiko
dan sudah dilaporkan ke dnas Kesehatan
0.00%
ada SK tentang pemberdayaan masyarakat keselarasan
antara judul dengan konsideran menimbang dasar hukum
dan diktum perlu dikaji kembali

ada SOP KAK ada rencana tentang pemberdayaan


masyarakat

ada bukti keterlibatan masyarakat kader dalam kegiatan


SMD pelaksanaan kegiatan UKM namun dalam perencanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan belum terlibat

ada SK tentang Komunikasi dan koordinasi dengan


masyarakat dan sasaran keselarasan antara judul dengan
konsideran menimbang dasar hukum dan diktum perlu
dikaji kembali
ada dana sehat yang dikumpulkan oleh masyarakat untuk
PMT di posyandu desa Sukajaya desa Sido Mukti ada bukti
pembukuan penerimaan dan pengeluaran oleh kader tidak
ada kontribusi swasta karena tidak ada perusahaan swasta di
wilayah kerja pkm Suka Damai
0.00%

tersedia RUK 2018 2019 dan draft RUK 2020 yang tersusun
dalam dokumen Perencana Tingkat Puskesmas PTP
tersedia RPK 2018 2019 yang tersusun dalam dokumen
Perencana Tingkat Puskesmas PTP

Pembiayaan kegiatan UKM yang tercantum RUK RPK


bersumber APBD BOK dan Kapitasi

ada KAK tiap kegiatan UKM yang disusun oleh pelaksana


program dan Pj UKM

ada kumpulan jadwal kegiatan UKM


0.00%
sudah dilakukan kajian kebutuhan masyarakat ada dokumen
buktil pelaksanaan

sudah dilakukan kajian kebutuhan dan harapan sasaran ada


dokumen bukti

ada bukti pembahasan hasil kajian kebutuhan dan harapan


masyarakat sasaran sebagai dasar penyusunan RUK

ada bukti pembahasan hasil kajian kebutuhan dan harapan


masyarakat sasaran sebagai dasar penyusunan RPK

ada kumpulan jadwal yang yang sudah disepakati bersama


dengan masyarakat sasaran
0.00%

sudah dilakukan monitoring pelaksanaan kegiatan ada


dokumen bukti proses monitoring ada laporan hasil
monitoring

ada SOP Monitoring pelaksanaan monitoring berdasarkan


SOP yang ditetapkan meski belum semua pelaksana
memahami

ada bukti agenda pembahasan hasil monitoring yang


dilaksanakan pada pertemuan lokmin bulanan ada
undangan absensi notulen gambar

belum ada yang perlu dilakukan penyesuaian rencana


kegiatan terhadap hasil monitoring

ada SOP perubahan rencana kegiatan belum dilakukan


pembahasan terhadap perubahan rencana
ada dokumentasi proses dan hasil monitoring

karena belum ada yang perlu dilakukan penyesuaian


sehingga tidak ada dokumen yang perlu didokumentasikan
0.00%

ada uraian tugas PJ UKM yang ditetapkan oleh kepala


puskesmas
ada uraian tugas para pelaksana yang ditetapkan oleh
kepala puskesmas

uraian tugas berisi tugas tanggungjawab dan kewenangan


uraian tugas berisi tugas pokok namun tugas terintegrasi
belum dicantumkan

ada bukti sosialisasi 4 Maret 2019 namun saat Pj UKM dan


pelaksana diminta menjabarkan uraian tugas sesuai yang ada
dalam dokumen tampak bingung

ada bukti distribusi pada para penemban tugas

ada bukti sosialisasi 4 Maret 2019 namun saat Pj UKM dan


pelaksana diminta menjabarkan uraian tugas sesuai yang ada
dalam dokumen tampak bingung
0.00%

ada matrik monitoring uraian tugas terhadap Pj UKM namun


dari hasil telusur diketahui bahwa belum dilakukan
monitoring uraian tugas hanya pemenuhan dokumen saja

ada matrik monitoring uraian tugas terhadap Pelaksana


namun dari hasil telusur diketahui bahwa belum dilakukan
monitoring uraian tugas hanya pemenuhan dokumen saja

belum dilakukan pencatatan terhadap Pj UKM yang pernah


melanggar uraian tugas sehingga belum dapat diketahui
apakah sudah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan
uraian tugas
belum dilakukan pencatatan terhadap pelaksana yang
pernah melanggar uraian tugas sehingga belum dapat
diketahui apakah sudah terjadi penyimpangan terhadap
pelaksanaan uraian tugas
0.00%

ada SK tentang kajian ulang uraian tugas perhatikan


keselarasan antara judul dengan konsideran menimbang
dasar hukum dan diktum perlu dikaji kembali

ada matrik kajian ulang terhadap uraian tugas saat diminta


Pj UKM menjelaskan prosesnya diketahui proses
implementasi kajian ulang uraian tugas belum dilakukan
baru sebatas melengkapi dokumen saja

belum pernah dilakukan revisi uraian tugas karena belum


dilakukan kajian ulang uraian tugas

belum ada usulan perubahan uraian tugas karena belum


dilakukan kajian ulang uraian tugas
0.00%

ada matrik hasil identifikasi peran LP LS dalam pengelolaan


dan pelaksanaan kegiatan UKM

ada matrik identifikasi peran LP yang disusun Pj UKM belum


disusun secara bersama sama

ada draft peran LS yang disusun oleh Pj UKM namun belum


dibahas secara bersama sama antara Pj UKM pelaksana
dengan LS

ada dokumentasi peran LP LS


ada bukti pertemuan lokmin LP LS yang terjadwal secara
rutin
0.00%

ada SK dan SOP tentang Komunikasi dan koordinasi

ada bukti dilakukan komunikasi kepada pelaksana LP LS

ada bukti koordinasi yang dilakukan Pj UKM pelaksana pada


LP LS

ada matrik evaluasi namun saat telusur implementasi


diketahui belum dilakukan evaluasi terhadap pelaksaan
koordinasi
0.00%

ada SK dan SOP tentang Pengelolaan dan pelaksanaan UKM


ada pedoman tentang Tata Naskah ada pedoman manual
mutu

ada SOP dan pedoman pengendalian dokumen yang


ditetapkan oleh kepala puskesmas

ada pedoman pengendalian dokumen baik dokumen


internal maun dokumen eksternal

ada catatan atau rekaman hasil pelaksanaan kegiatan UKM


ada lemari dokumen yang tertata rapi
0.00%
ada SK monitoring tentang pengelolaan program UKM

ada SOP Monitoring

Pj UKM dan pelaksana memahami proses monitoring

ada hasil monitoring


belum dilakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur
evaluasi
0.00%

ada SK tentang evaluasi kinerja

ada SOP tentang evaluasi kinerja

Pj UKM dan pelaksana mamahami proseur evaluasi kinerja

ada laporan hasil evaluasi kinerja dan sudah dilaporkan ke


dinas kesehatan

belum dilakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur


evaluasi
0.00%

ada SOP tentang monitoring ada bukti pelaksanaan


monitoring meski belum sepenuhnya sesuai prosedur

hasil monitoring kegiatan triwulan 1 dan 2 sebagian sudah


ditindak lanjuti
ada bukti dokumentasi proses monitoring dan tindaklanjut
ada bukti pengumpulan data ada matrik capaian kinerja
ada grafik PWS ada laporan hasil monitoring
0.00%

ada matrik pengarahan yang dilakukan oleh Pj UKM secara


terjadwal namun saat diminta menjelaskan cara memberi
pengarahan kepada para pelaksana pj UKM tampak masih
kurang paham

kajian terhadap capaian kinerja dilakukan setiap 3 bulan


sekali pertriwulan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan

ada bukti tindak lanjut terhadap hasil capaian kinerja gt


ada nya kegiatan inovasi quot PEDAS quot

ada dokumentasi inovasi quot PEDAS quot SK SOP KAK


Bukti pelaksanaan kegiatan UANG

ada bukti pelaksanaan pembahasan capaian kinerja pada


lokmin 28 Maret 2019 1 Juli 2019
0.00%

ada hasil penilaian kinerja yang dilakukan meski belum


sepenuhnya proses belum sepenuhnya sesuai kebijakan dan
prosedur yang sudah ditetapkan oleh kepala puskesmas

pelaksanaan penilaian kinerja dilakukan 1 tahun sekali


ada laporan hasil penilaian kinerja dan sudah dilaporkan ke
dinas kesehatan
0.00%

ada SK tentang hak dan kewajiban sasaran

ada bukti sosialisasi hak dan kewajiban sasaran melalui


distribusi leaflet pertemuan pelaksanaan posyandu lokmin
LP LS
0.00%

ada SK tentang Visi Misi Tujuan Sasaran Tata Nilai dan


Budaya

Pj UKM dan sebagian besar pelaksana memahami visi misi


tata nilai dan dapat menjelaskan bentuk implementasi dari
misi dan tata nilai
Pj UKM para pelaksana melaksanakan aturan dan tata nilai
dalam pelaksanaan kegiatan UKM

dilakukan tindak lanjut terhadap petugas yang tidak


mematuhi aturan gt tidak ikut apel pagi gt bawa Pot
bunga tahun 2019 1 orang
0.00%

0.00%
P).

REKOMENDASI

lakukan kajian terhadap SK orientasi terkait konsideran


menimbang latar belakang dan mengingat dasar hukum tentang
orientasi diktum2 sebagai isi SK perlu diuraikan secara jelas
koordinasikan dengan pokja admen dokumentasikan proses
kajian
tingkatkan kemampuan dan pemahaman Pj UKM dalam
melakukan pembinaan perlu bimbingan kepala puskesmas agar Pj
UKM dapat melakukan pembinaan kepada para pelaksana secara
maksimal
agar draft peran LP LS dilakukan pembahasan dan disepakati
bersama yang dibuktikan dengan tanda tangan oleh masing
masing pemegang peran

agar dibuatkan buku catatan terkait hal hal yang sudah


dikomunikasikan dan dikoordinasikan pada LP LS baik dalam
lokmin surat tatap muka lisan dlsb dan catat hasilnya secara
lengkap apakah sudah ditindaklanjuti atau belum oleh para LP LS
untuk memudahkan melakukan evaluasi

lakukan evaluasi terhadap upaya pencegahan yang sudak


dilakukan dokumentasikan proses evaluasi
lakukan kajian terhadap SK pemberdayaan masyarakat
koordinasikan dengan pokja admen dan dokumentasikan proses
kajian

upayakan keterlibatan masyarakat kader dalam proses


perencanaan dan monitoring kegiatan UKM

lakukan kajian terhadap SK komunikasi dan koordinasi


koordinasikan dengan pokja admen dan dokumentasikan proses
kajian

upayakan keterlibatan swadaya masyarakat seluruh masyarakat


wilayah kerja pkm Suka Damai dalam pelaksanaan kegiatan UKM
tingkatkan pemahaman tentang prosedur pelaksanaan monitingor

lakukan kajian terhadap SOP koordinasikan dengan pokja admen


dokumentasikan proses kajian
lengkapi uraian tugas denganuraian tugas teringrasi

agar uraian tugas disampaikan kepada para pemegang tugas dan


dijelaskan disosilisasikan apa saja uraian tugasnya sehingga para
pelaksana paham dan mengetahui batasan batasan dalam
melaksanakan tugasnya

agar uraian tugas disampaikan kepada para pemegang tugas dan


dijelaskan disosilisasikan apa saja uraian tugasnya sehingga para
pelaksana paham dan mengetahui batasan batasan dalam
melaksanakan tugasnya

ke depan agar monitoring terhadap uraian tugas Pj UKM


dilakukan bukan hanya melengkapi dokumen

ke depan agar monitoring terhadap uraian tugas Pj UKM


dilakukan bukan hanya melengkapi dokumen

dari hasil monitoring agar dibuatkan catatan daftaruraian tugas


yang pernah dilanggar oleh Pj UKM dalam melaksanakan uraian
tugas
dari hasil monitoring agar dibuatkan catatan daftar petugas yang
melanggar uraian tugas

lakukan kajian terhadap SK pemberdayaan masyarakat


koordinasikan dengan pokja admen dan dokumentasikan proses
kajian

agar kajian ulang terhadap uraian tugas dilakukan minimal 1 kali


dalam setahun

agar identifikasi peran LP disusun secara bersama sama terkait


peran masing masing LP

ke depan agar identifikasi peran LS disusun secara bersama sama


antara LS
agar dicatat setiap jenis koordinasi yang dilakukan pada LP LS
kemudian dikonfirmasi kembali dievaluasi apakah koordinasi yang
kita lakukan sudah dilaksanakan ditindaklanjuti oleh LP LS
lakukan evaluasi terhadap kebijakan SK dan prosedur SOP
monitoring setiap tahun dokumentasikan prosesnya

lakukan evaluasi terhadap kebijakan SK dan prosedur SOP


evaluasi setiap tahun dokumentasikan prosesnya

lakukan monitoring sesuai prosedur yang telah ditetapkan


sesuaikan langkah langkah monitoring seperti dalam SOP

agar semua hasil monitoring ditindaklanjuti


tingkatkan kemampuan Pj UKM terhadap program UKM sehingga
dapat melakukan pengarahan secara jelas kepada para pelaksana
UKM

lakukan penilaian kinerja sesuai kebijakan dan prosedur SOP


pahami prosedur langkah langkah dalam melakukan penilaian
kinerja
lakukan penilaian kinerja 2 kali dalam setahun Jan Juni dan Juli
Des
PERMASALAHAN (STANDAR/KRITERIA/EP) AKAR MASALAH STRATEGI PEMECAHAN
AKTIVITAS/ LANGKAH-LANGKAH INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU / TENGGANG WAKTU
PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA PERBAIKAN PENANGGUNGJAWAB MONITORING
BAB. VI. Sasaran

Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

KRITERIA 6.1.1. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Ada komitmen Kepala Puskesmas, Penanggung
jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana untuk
meningkatkan kinerja pengelolaan dan
pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas secara
berkesinambungan.
10
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan
peningkatan kinerja dalam pengelolaan dan
pelaksanaan UKM Puskesmas.
10
EP 3 3. Kepala Puskesmas menetapkan tata nilai dalam
pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan. 10
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana memahami upaya perbaikan kinerja dan
tata nilai yang berlaku dalam pelaksanaan
kegiatan UKM Puskesmas.
10
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas menyusun
rencana perbaikan kinerja yang merupakan bagian
terintegrasi dari perencanaan mutu Puskesmas.
10
EP 6 6. Penanggung jawab UKM Puskesmas
memberikan peluang inovasi kepada pelaksana,
lintas program, dan lintas sektor terkait untuk
perbaikan kinerja pengelolaan dan pelaksanaan
UKM Puskesmas.
10
Jumlah 0 60

KRITERIA 6.1.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama
pelaksana melakukan pertemuan membahas
kinerja dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan.
10
EP 2 2. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan
indikator-indikator kinerja yang ditetapkan untuk
masing-masing UKM Puskesmas mengacu kepada
Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota, dan
Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

10
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana menunjukkan komitmen untuk
meningkatkan kinerja secara berkesinambungan. 10
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama
dengan Pelaksana menyusun rencana perbaikan
kinerja berdasarkan hasil monitoring dan penilaian
kinerja.
10
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama
dengan pelaksana melakukan perbaikan kinerja
secara berkesinambungan.

10
Jumlah 0 50

KRITERIA 6.1.3. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Keterlibatan lintas program dan lintas sektor
terkait dalam pertemuan monitoring dan evaluasi
kinerja. 10
EP 2 2. Lintas program dan lintas sektor terkait
memberikan saran-saran inovatif untuk perbaikan
kinerja. 10
EP 3 3. Lintas program dan lintas sektor terkait
berperan aktif dalam penyusunan rencana
perbaikan kinerja. 10
EP 4 4. Lintas program dan lintas sektor terkait
berperan aktif dalam pelaksanaan perbaikan
kinerja. 10
Jumlah 0 40

KRITERIA 6.1.4. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Dilakukan survei untuk memperoleh masukan
dari tokoh masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat dan/atau sasaran dalam upaya untuk
perbaikan kinerja.
10
EP 2 2. Dilakukan pertemuan bersama dengan tokoh
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat
dan/atau sasaran untuk memberikan masukan
perbaikan kinerja.
10
EP 3 3. Ada keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga
swadaya masyarakat dan/atau sasaran dalam
perencanaan perbaikan kinerja. 10
EP 4 4. Ada keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga
swadaya masyarakat dan/atau sasaran dalam
pelaksanaan kegiatan perbaikan kinerja.
10
Jumlah 0 40

KRITERIA 6.1.5. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan
prosedur pendokumentasian kegiatan perbaikan
kinerja. 10
EP 2 2. Kegiatan perbaikan kinerja didokumentasikan
sesuai prosedur yang ditetapkan. 10
EP 3 3. Kegiatan perbaikan kinerja disosialisasikan
kepada pelaksana, lintas program dan lintas sektor
terkait. 10
Jumlah 0 30

KRITERIA 6.1.6. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama dengan
Penanggung jawab UKM Puskesmas menyusun
rencana kaji banding. 10
EP 2 2. Kepala Puskesmas bersama dengan
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana menyusun instrumen kaji banding. 10
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama
dengan Pelaksana melakukan kegiatan kaji
banding. 10
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama
dengan Pelaksana mengidentifikasi peluang
perbaikan berdasarkan hasil kaji banding yang
dituangkan dalam rencana perbaikan kinerja.
10
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama
dengan Pelaksana melakukan perbaikan kinerja.

10
EP 6 6. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan evaluasi kegiatan kaji banding. 10
EP 7 7. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan evaluasi terhadap perbaikan kinerja
setelah dilakukan kaji banding.
10
Jumlah 0 70

Total Skor 0
Total EP 290
CAPAIAN
BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).

FAKTA DAN ANALISIS

ada bukti pertemuan penggalangan komitmen Ka Pkm Pj UKM


Pelaksana dalam upaya peningkatan mutu dan kinerja ada bukti
pernyataan komitmen yang ditandatangani bersama

ada SK tentang peningkatan kinerja program UKM konsideran dasar


hukum yang dicantumkan kurang sesuai dengan hal hal yang
diperlukan SK diktum belum menjelaskan tentang isi dari SK

ada SK tentang Visi Misi Tujuan Sasaran Tata Nilai dan Budaya

Pj UKM dan sebagian besar pelaksana memahami visi misi tata nilai
dan dapat menjelaskan bentuk implementasi dari misi dan tata nilai

dilakukan proses penyusun rencana perbaikan kinerja pada


pertemuan lokmin bulan Mei meski dokumen bukti kurang lengkap
notulen belum menjelaskan secara rinci apa saja yang dibahas

ada bukti pertemuan pembahasan peluang inovasi antara kepala Pkm


Pj UKM dan pelaksana dalam pertemuan LP namun untuk LS belum
dilakukan
0.00%

ada bukti pertemuan pembahasan capaian kinerja dan


tindaklanjutnya pada rapat internal UKM dan lokmin bulanan ada
bukti Undangan Absen Notulen Gambar
ada SK penetapan indikator penilaian mutu dan kinerja puskesmas
Suka Damai yang disusun berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh
Bupati Musi Banyuasin

ada bukti komitmen kepala pkm Pj UKM para pelaksana dalam


upaya peningkatan kinerja

ada proses penyusunan rencana kegiatan KB massal di Desa Suka


Maju dalam upaya mengatasi permasalahan rendahnya cakupan ada
dokumen bukti belum semua hasil monitoring dan penilaian kinerja
disusun rencana perbaikan kinerjanya

ada dokumen bukti pelaksanaan kegiatan perbaikan kinerja dilakukan


oleh para pelaksana program UKM yang capaian kinerja belum
optimal berupa kegiatan Peduli Anak Stanting PEDAS yang
merupakan kegiatan perbaikan kinerja terintegrasi antar program
essential belum semua pelaksana program memahami proses PDCA
0.00%

ada bukti keterlibatan LP dalam proses monitoring dan evaluasi


program UKM pada lokmin bulanan namun untuk LS belum ada
agenda membahas monev kinerja program UKM

ada saran saran inovatif dari para LP namun untuk para LS belum ada
bukti

ada bukti peran aktif LP dalam proses perencanaan perbaikan kinerja


namun untuk Ls belum ada pembahasan

ada peran aktif LP LS dalam pelaksanaan perbaikan kinerja


0.00%

belum dilakukan survei untuk memperoleh masukan dari tokoh


masyarakat
belum ada dilakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat untuk
mendapatkan masukan dalam upaya perbaikan kinerja

belum ada bukti keterlibatan tokoh masyarakat dan atau sasaran


dalam proses perencanaan perbaikan kinerja

ada keterlibatan tokoh masyarakat dan atau sasaran dalam


pelaksanaan perbaikan kinerja meski belum maksimal
0.00%

ada SK dan SOP tentang pendokumentasian kegiatan


ada bukti dokumentasi hasil kegiatan namun belum tersusun tertata
rapi sesuai prosedur

ada bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja pada para pelaksana


dan LP LS lounching kegiatan PEDAS pada 1 Juli 2019
0.00%

ada bukti proses penyusunan rencana kaji banding

ada instrumen kaji banding yang disusun sesuai kebutuhan program


yang akan dikaji bandingkan

pelaksanaan kaji banding pada 29 Mei 2019 di Puskesmas Sido


Rahayu

ada bukti pembahasan hasil kaji banding 19 Juni 2019 ada UANG

dilakukan perbaikan kinerja berupa kegiatan UKGS dan UKGM


dengan melakukan kunjungan ke seluruh sekolah Dasar 1 sd 2 dan
Masyarakat gt selama bulan Juli 2019 gt data awal cakupan 50
gt intervensi gt 71

belum dilakukan evaluasi kegiatan kaji banding


ada matrik hasil evaluasi terhadap perbaikan kinerja setelah kaji
banding meski belum dianalisa secara lengkap belum semua kegiatan
program yang dikajibandingkan dilakukan evaluasi
0.00%

0.00%
REKOMENDASI

lakukan review kajian terhadap SK sebelum menerbitkan SK baru


koordinasikan dengan pokja admen dokumentasikan proses kajiannya

untuk masa yang akan datang dokumentasikan proses penyusunan


rencana perbaikan kinerja secara jelas dan rinci sesuai tahapannya

lakukan pembahasan peluang inovasi pada LS untuk mendapatkan


dukungan dalam upaya optimalisasi pencapaian kinerja program UKM
agar ditinjau kembali daftar hasil identifikasi masalah yang sudah
dianalisis dan dibuat perioritas masalah kemudian susun rencana
perbaikannya melalui proses PDCA

Pj UKM agar melakukan pembinaan dan pengarahan pada para


pelaksana terkait proses PDCA dalam pelaksanaan kegiatan

upayakan keterlibatan para LS dalam kegiatan monev program UKM

upayakan agenda pembahasan tentang perbaikan kinerja oleh para LS


dalam pertemuan lokmin LS untuk memperoleh usulan usulan saran
saran dalam upaya perbaikan kinerja

upayakan keterlibatan para LS dalam proses penyusunan rencana


perbaikan kinerja

lakukan survei pada para tokoh masyarakat untuk memperoleh


masukan terkait upaya perbaikan kinerja program UKM buat instrumen
survei
lakukan pertemuan dengan para tokoh masyarakat untuk mendapatkan
masukan dalam upaya perbaikan kinerja

upayakan keterlibatan para tokoh masyarakat dan atau sasaran dalam


rangka penyusunan perencanaan perbaikan kinerja

upayakan keterlibatan tokoh masyarakat dalam mendukung


pelaksanaan perbaikan kinerja secara maksimal agar capaian program
dapat meningkat

dokumentasikan hasil kegiatan sesuai prosedur yan telah ditetapkan

lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kaji banding


lakukan evaluasi terhadap semua perbaikan kinerja program UKM yang
dilakukan setelah dikajibandingkan
PERMASALAHAN (STANDAR/KRITERIA/EP) AKAR MASALAH STRATEGI PEMECAHAN
AKTIVITAS/ LANGKAH-LANGKAH INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU / TENGGANG WAKTU
PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA PERBAIKAN PENANGGUNGJAWAB MONITORING
BAB.VII. Layanan Klinis
Puskesmas : Lumpatan
Kab./Kota : Musi Banyuasin
Tanggal : 15 Juni 2016
Surveior :

KRITERIA 7.1.1. Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Tersedia prosedur pendaftaran. 10
EP 2 2. Tersedia bagan alur pendaftaran. 10
EP 3 3. Petugas mengetahui dan mengikuti
10
prosedur tersebut.
EP 4 4. Pelanggan mengetahui dan mengikuti alur
10
yang ditetapkan.
EP 5 5. Terdapat cara mengetahui bahwa
pelanggan puas terhadap proses pendaftaran. 10

EP 6 6. Terdapat tindak lanjut jika pelanggan tidak


10
puas
EP 7 7. Keselamatan pelanggan terjamin di tempat
pendaftaran. 10

Jumlah 0 70

KRITERIA 7.1.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Tersedia media informasi tentang
10
pendaftaran di tempat pendaftaran
EP 2 2. Semua pihak yang membutuhkan informasi
pendaftaran memperoleh informasi sesuai 10
dengan yang dibutuhkan
EP 3 3. Pelanggan dapat memperoleh informasi
lain tentang sarana pelayanan, antara lain
tarif, jenis pelayanan, rujukan, ketersediaan
tempat tidur untuk Puskesmas 10
perawatan/rawat inap dan informasi lain yang
dibutuhkan

EP 4 4. Pelanggan mendapat tanggapan sesuai yang


dibutuhkan ketika meminta informasi kepada 10
petugas
EP 5 5. Tersedia informasi tentang kerjasama
10
dengan fasilitas rujukan lain
EP 6 6. Tersedia informasi tentang bentuk
10
kerjasama dengan fasilitas rujukan lain
Jumlah 0 60

KRITERIA 7.1.3. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Hak dan kewajiban pasien/keluarga
diinformasikan selama proses pendaftaran
dengan cara dan bahasa yang dipahami oleh 10
pasien dan/keluarga
EP 2 2. Hak dan kewajiban pasien/keluarga
diperhatikan oleh petugas selama proses
10
pendaftaran

EP 3 3. Terdapat upaya agar pasien/keluarga dan


petugas memahami hak dan kewajiban 10
masing-masing
EP 4 4. Pendaftaran dilakukan oleh petugas yang
terlatih dengan memperhatikan hak-hak 10
pasien/ keluarga pasien
EP 5 5. Terdapat kriteria petugas yang bertugas di
ruang pendaftaran 10

EP 6 6. Petugas tersebut bekerja dengan efisien,


ramah, dan responsif terhadap kebutuhan 10
pelanggan
EP 7 7. Terdapat mekanisme koordinasi petugas di
ruang pendaftaran dengan unit lain/ unit
terkait agar pasien/ keluarga pasien 10
memperoleh pelayanan
EP 8 8. Terdapat upaya Puskemas memenuhi hak
dan kewajiban pasien/keluarga, dan petugas
dalam proses pemberian pelayanan di 10
Puskesmas
Jumlah 0 80

KRITERIA 7.1.4. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Tersedia tahapan dan prosedur pelayanan
klinis yang dipahami oleh petugas 10

EP 2 2. Sejak awal pasien/keluarga memperoleh


informasi dan paham terhadap tahapan dan 10
prosedur pelayanan klinis
EP 3 3. Tersedia daftar jenis pelayanan di
Puskesmas berserta jadwal pelayanan 10

EP 4 4. Terdapat kerjasama dengan sarana


kesehatan lain untuk menjamin kelangsungan
pelayanan klinis (rujukan klinis, rujukan 10
diagnostik, dan rujuakn konsultatif)
Jumlah 0 40

KRITERIA 7.1.5. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Pimpinan dan staf Puskesmas
mengidentifikasi hambatan bahasa, budaya,
kebiasaan, dan penghalang yang paling sering
terjadi pada masyarakat yang dilayani 10

EP 2 2. Ada upaya tindak lanjut untuk mengatasi


atau membatasi hambatan pada waktu pasien 10
membutuhkan pelayanan di Puskesmas.
EP 3 3. Upaya tersebut telah dilaksanakan. 10
Jumlah 0 30

KRITERIA 7.2.1. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Terdapat prosedur pengkajian awal yang
paripurna (meliputi anamesis/alloanamnesis,
pemeriksan fisik dan pemeriksaan penunjang
serta kajian sosial) untuk mengidentifikasi
berbagai kebutuhan dan harapan pasien dan 10
keluarga pasien mencakup pelayanan medis,
penunjang medis dan keperawatan

EP 2 2. Proses kajian dilakukan oleh tenaga yang


kompeten untuk melakukan kajian 10

EP 3 3. Pemeriksaan dan diagnosis mengacu pada


standar profesi dan standar asuhan 10

EP 4 4. Prosedur pengkajian yang ada menjamin


tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu 10

Jumlah 0 40

KRITERIA 7.2.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Dilakukan identifikasi informasi apa saja
yang dibutuhkan dalam pengkajian dan harus 10
dicatat dalam rekam medis
EP 2 2. Informasi tersebut meliputi informasi yang
dibutuhkan untuk kajian medis, kajian
keperawatan, dan kajian lain yang diperlukan 10

EP 3 3. Dilakukan koordinasi dengan petugas


kesehatan yang lain untuk menjamin
perolehan dan pemanfaatan informasi tersebut 10
secara tepat waktu
Jumlah 0 30

KRITERIA 7.2.3. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Petugas Gawat Darurat Puskesmas
melaksanakan proses triase untuk
memprioritaskan pasien dengan kebutuhan 10
emergensi.
EP 2 2. Petugas tersebut dilatih menggunakan
10
kriteria ini.
EP 3 3. Pasien diprioritaskan atas dasar urgensi
10
kebutuhan.
EP 4 4. Pasien emergensi diperiksa dan dibuat
stabil terlebih dahulu sesuai kemampuan
Puskesmas sebelum dirujuk ke pelayanan 10
yang mempunyai kemampuan lebih tinggi
Jumlah 0 40

KRITERIA 7.3.1. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Kajian dilakukan oleh tenaga kesehatan
yang profesional dan kompeten 10

EP 2 2. Tersedia tim kesehatan antar profesi yang


profesional untuk melakukan kajian jika 10
diperlukan penanganan secara tim
EP 3 3. Terdapat kejelasan proses pendelegasian
wewenang secara tertulis (apabila petugas
tidak sesuai kewenangannya) 10

EP 4 4. Petugas yang diberi kewenangan telah


mengikuti pelatihan yang memadai, apabila
tidak tersedia tenaga kesehatan profesional 10
yang memenuhi persyaratan

Jumlah 0 40

KRITERIA 7.3.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan
yang memadai untuk melakukan pengkajian 10
awal pasien secara paripurna
EP 2 2. Ada jaminan kualitas terhadap peralatan di
tempat pelayanan
10

EP 3 3. Peralatan dan sarana pelayanan yang


digunakan menjamin keamanan pasien dan 10
petugas
Jumlah 0 30

KRITERIA 7.4.1. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas
untuk menyusun rencana layanan medis dan
rencana layanan terpadu jika diperlukan 10
penanganan secara tim.
EP 2 2. Setiap petugas yang terkait dalam
pelayanan klinis mengetahui kebijakan dan
prosedur tersebut serta menerapkan dalam 10
penyusunan rencana terapi dan/atau rencana
layanan terpadu
EP 3 3. Dilakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan
rencana terapi dan/atau rencana asuhan
dengan kebijakan dan prosedur
10

EP 4 4. Dilakukan tindak lanjut jika terjadi


ketidaksesuaian antara rencana layanan 10
dengan kebijakan dan prosedur
EP 5 5. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
10
dan hasil tindak lanjut.
Jumlah 0 50

KRITERIA 7.4.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Petugas kesehatan dan/atau tim kesehatan
melibatkan pasien dalam menyusun rencana 10
layanan
EP 2 2. Rencana layanan disusun untuk setiap
pasien dengan kejelasan tujuan yang ingin 10
dicapai
EP 3 3. Penyusunan rencana layanan tersebut
mempertimbangkan kebutuhan biologis,
psikologis, sosial, spiritual dan tata nilai 10
budaya pasien
EP 4 4. Bila memungkinkan dan tersedia,
pasien/keluarga pasien diperbolehkan untuk 10
memilih tenaga/ profesi kesehatan
Jumlah 0 40

KRITERIA 7.4.3. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Layanan dilakukan secara paripurna untuk
mencapai hasil yang diinginkan oleh tenaga
10
kesehatan dan pasien/keluarga pasien

EP 2 2. Rencana layanan tersebut disusun dengan


10
tahapan waktu yang jelas
EP 3 3. Rencana layanan tersebut dilaksanakan
dengan mempertimbangkan efisiensi 10
pemanfaatan sumber daya manusia
EP 4 4. Risiko yang mungkin terjadi pada pasien
dipertimbangkan sejak awal dalam menyusun
rencana layanan
10

EP 5 5. Efek samping dan risiko pengobatan


diinformasikan
10

EP 6 6. Rencana layanan tersebut


didokumentasikan dalam rekam medis 10

EP 7 7. Rencana layanan yang disusun juga


10
memuat pendidikan/penyuluhan pasien.
Jumlah 0 70

KRITERIA 7.4.4. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Pasien/keluarga pasien memperoleh
informasi mengenai tindakan
medis/pengobatan tertentu yang berisiko yang 10
akan dilakukan
EP 2 2. Tersedia formulir persetujuan tindakan
10
medis/pengobatan tertentu yang berisiko
EP 3 3. Tersedia prosedur untuk memperoleh
10
persetujuan tersebut
EP 4 4. Pelaksanaan informed consent
10
didokumentasikan.
EP 5 5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut
10
terhadap pelaksanaan informed consent.
Jumlah 0 50

KRITERIA 7.5.1. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Tersedia prosedur rujukan yang jelas serta
10
jejaring fasilitas rujukan
EP 2 2. Proses rujukan dilakukan berdasarkan
kebutuhan pasien untuk menjamin 10
kelangsungan layanan
EP 3 3. Tersedia prosedur mempersiapkan pasien/
10
keluarga pasien untuk dirujuk
EP 4 4. Dilakukan komunikasi dengan fasilitas
kesehatan yang menjadi tujuan rujukan untuk
memastikan kesiapan fasilitas tersebut untuk 10
menerima rujukan.
Jumlah 0 40

KRITERIA 7.5.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Informasi tentang rujukan disampaikan
dengan cara yang mudah dipahami oleh 10
pasien/keluarga pasien
EP 2 2. Informasi tersebut mencakup alasan
rujukan, sarana tujuan rujukan, dan kapan 10
rujukan harus dilakukan
EP 3 3. Dilakukan kerjasama dengan fasilitas
kesehatan lain untuk menjamin kelangsungan 10
asuhan
Jumlah 0 30

KRITERIA 7.5.3. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Informasi klinis pasien atau resume klinis
pasien dikirim ke fasilitas kesehatan penerima 10
rujukan bersama pasien.
EP 2 2. Resume klinis memuat kondisi pasien. 10
EP 3 3. Resume klinis memuat prosedur dan
10
tindakan-tindakan lain yang telah dilakukan
EP 4 4. Resume klinis memuat kebutuhan pasien
10
akan pelayanan lebih lanjut
Jumlah 0 40

KRITERIA 7.5.4. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Selama proses rujukan secara langsung
semua pasien selalu dimonitor oleh staf yang 10
kompeten.
EP 2 2. Kompetensi staf yang melakukan monitor
10
sesuai dengan kondisi pasien.
Jumlah 0 20

KRITERIA 7.6.1. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Tersedia pedoman dan prosedur pelayanan
10
klinis
EP 2 2. Penyusunan dan penerapan rencana layanan
mengacu pada pedoman dan prosedur yang 10
berlaku
EP 3 3. Layanan dilaksanakan sesuai dengan
10
pedoman dan prosedur yang berlaku
EP 4 4. Layanan diberikan sesuai dengan rencana
10
layanan
EP 5 5. Layanan yang diberikan kepada pasien
10
didokumentasikan
EP 6 6. Perubahan rencana layanan dilakukan
10
berdasarkan perkembangan pasien.
EP 7 7. Perubahan tersebut dicatat dalam rekam
10
medis
EP 8 8. Jika diperlukan tindakan medis,
pasien/keluarga pasien memperoleh informasi
sebelum memberikan persetujuan mengenai 10
tindakan yang akan dilakukan yang
dituangkan dalam informed consent.
Jumlah 0 80

KRITERIA 7.6.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Kasus-kasus gawat darurat dan/atau
10
berisiko tinggi yang biasa terjadi
EP 2 diidentifikasi
2. Tersedia kebijakan dan prosedur
penanganan pasien gawat darurat (emergensi) 10

EP 3 3. Tersedia kebijakan dan prosedur


10
penanganan pasien berisiko tinggi
EP 4 4. Terdapat kerjasama dengan sarana
kesehatan yang lain, apabila tidak tersedia 10
pelayanan gawat darurat 24 jam
EP 5 5. Tersedia prosedur pencegahan
(kewaspadaan universal) terhadap terjadinya
infeksi yang mungkin diperoleh akibat
pelayanan yang diberikan baik bagi petugas 10
maupun pasien dalam penanganan pasien
berisiko tinggi.

Jumlah 0 50

KRITERIA 7.6.3. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Penanganan, penggunaan dan pemberian
obat/cairan intravena diarahkan oleh 10
kebijakan dan prosedur yang baku
EP 2 2. Obat/cairan intravena diberikan sesuai
10
kebijakan dan prosedur
Jumlah 0 20

KRITERIA 7.6.4. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Ditetapkan indikator untuk memantau dan
10
menilai pelaksanaan layanan klinis.
EP 2 2. Pemantauan dan penilaian terhadap layanan
klinis dilakukan secara kuantitatif maupun 10
kualitatif
EP 3 3. Tersedia data yang dibutuhkan untuk
mengetahui pencapaian tujuan dan hasil 10
pelaksanaan layanan klinis
EP 4 4. Dilakukan analisis terhadap indikator yang
10
dikumpulkan
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil
analisis tersebut untuk perbaikan layanan 10
klinis
Jumlah 0 50

KRITERIA 7.6.5. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk
mengidentifikasi keluhan pasien/keluarga
pasien sesuai dengan kebutuhan dan hak 10
pasien selama pelaksanaan asuhan
EP 2 2. Tersedia prosedur untuk menangani dan
10
menindaklanjuti keluhan tersebut
EP 3 3. Keluhan pasien/keluarga pasien
10
ditindaklanjuti
EP 4 4. Dilakukan dokumentasi tentang keluhan
dan tindak lanjut keluhan pasien/keluarga 10
pasien.
Jumlah 0 40

KRITERIA 7.6.6. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk
menghindari pengulangan yang tidak perlu 10
dalam pelaksanaan layanan
EP 2 2. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk
10
menjamin kesinambungan pelayanan
EP 3 3. Layanan klinis dan pelayanan penunjang
yang dibutuhkan dipadukan dengan baik,
sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak 10
perlu.
Jumlah 0 30

KRITERIA 7.6.7. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Petugas pemberi pelayanan
memberitahukan pasien dan keluarganya
tentang hak mereka untuk menolak atau tidak 10
melanjutkan pengobatan.
EP 2 2. Petugas pemberi pelayanan
memberitahukan pasien dan keluarganya 10
tentang konsekuensi dari keputusan mereka.
EP 3 3. Petugas pemberi pelayanan
memberitahukan pasien dan keluarganya
tentang tanggung jawab mereka berkaitan 10
dengan keputusan tersebut.
EP 4 4. Petugas pemberi pelayanan
memberitahukan pasien dan keluarganya
tentang tersedianya alternatif pelayanan dan 10
pengobatan.
Jumlah 0 40

KRITERIA 7.7.1. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Tersedia pelayanan anestesi lokal dan
10
sedasi sesuai kebutuhan di Puskesmas
EP 2 2. Pelayanan anestesi lokal dan sedasi
dilakukan oleh tenaga kesehatan yang 10
kompeten
EP 3 3. Pelaksanaan anestesi lokal dan sedasi
dipandu dengan kebijakan dan prosedur yang 10
jelas
EP 4 4. Selama pemberian anestesi lokal dan sedasi
petugas melakukan monitoring status fisiologi 10
pasien
EP 5 5. Anestesi lokal dan sedasi, teknik anestesi
lokal dan sedasi ditulis dalam rekam medis 10
pasien
Jumlah 0 50

KRITERIA 7.7.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Dokter atau dokter gigi yang akan
melakukan pembedahan minor melakukan 10
kajian sebelum melaksanakan pembedahan
EP 2 2. Dokter atau dokter gigi yang akan
melakukan pembedahan minor merencanakan
asuhan pembedahan berdasarkan hasil kajian. 10

EP 3 3. Dokter atau dokter gigi yang akan


melakukan pembedahan minor menjelaskan
risiko, manfaat, komplikasi potensial, dan 10
alternatif kepada pasien/keluarga pasien
EP 4 4. Sebelum melakukan tindakan harus
mendapatkan persetujuan dari pasien/keluarga 10
pasien
EP 5 5. Pembedahan dilakukan berdasarkan
prosedur yang ditetapkan 10

EP 6 6. Laporan/catatan operasi dituliskan dalam


10
rekam medis
EP 7 7. Status fisiologi pasien dimonitor terus
menerus selama dan segera setelah
pembedahan dan dituliskan dalam rekam 10
medis
Jumlah 0 70

KRITERIA 7.8.1. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Penyusunan dan pelaksanaan layanan
mencakup aspek penyuluhan kesehatan 10
pasien/keluarga pasien
EP 2 2. Pedoman/materi penyuluhan kesehatan
mencakup informasi mengenai penyakit,
penggunaan obat, peralatan medik, aspek 10
etika di Puskesmas dan PHBS.
EP 3 3. Tersedia metode dan media
penyuluhan/pendidikan kesehatan bagi pasien
dan keluarga dengan memperhatikan kondisi 10
sasaran/penerima informasi (misal bagi yang
tidak bisa membaca
EP 4 4. Dilakukan penilaian terhadap efektivitas
penyampaian informasi kepada
pasien/keluarga pasien agar mereka dapat
berperan aktif dalam proses layanan dan 10
memahami konsekuensi layanan yang
diberikan

Jumlah 0 40

KRITERIA 7.9.1. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Makanan atau nutrisi yang sesuai untuk
10
pasien tersedia secara reguler
EP 2 2. Sebelum makanan diberikan pada pasien,
makanan telah dipesan dan dicatat untuk 10
semua pasien rawat inap.
EP 3 3. Pemesanan makanan didasarkan atas status
10
gizi dan kebutuhan pasien
EP 4 4. Bila disediakan variasi pilihan makanan,
maka makanan yang diberikan konsisten 10
dengan kondisi dan kebutuhan pasien
EP 5 5. Diberikan edukasi pada keluarga tentang
pembatasan diit pasien, bila keluarga ikut 10
menyediakan makanan bagi pasien.
Jumlah 0 50

KRITERIA 7.9.2 SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Makanan disiapkan dengan cara yang baku
mengurangi risiko kontaminasi dan 10
pembusukan
EP 2 2. Makanan disimpan dengan cara yang baku
mengurangi risiko kontaminasi dan 10
pembusukan
EP 3 3. Distribusi makanan secara tepat waktu, dan
memenuhi permintaan dan/atau kebutuhan 10
khusus
Jumlah 0 30

KRITERIA 7.9.3. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Pasien yang pada kajian awal berada pada
10
risiko nutrisi, mendapat terapi gizi.
EP 2 2. Suatu proses kerjasama dipakai untuk
merencanakan, memberikan dan memonitor 10
pemberian asuhan gizi
EP 3 3. Respons pasien terhadap asuhan gizi
10
dimonitor
EP 4 4. Respons pasien terhadap asuhan gizi dicatat
10
dalam rekam medis
Jumlah 0 40

KRITERIA 7.10.1. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Tersedia prosedur pemulangan dan/tindak
10
lanjut pasien
EP 2 2. Ada penanggung jawab dalam pelaksanaan
proses pemulangan dan/tindak lanjut tersebut 10

EP 3 3. Tersedia kriteria yang digunakan untuk


menetapkan saat pemulangan dan/tindak 10
lanjut pasien
EP 4 4. Dilakukan tindak lanjut terhadap umpan
balik pada pasien yang dirujuk kembali sesuai
dengan prosedur yang berlaku, dan 10
rekomendasi dari sarana kesehatan rujukan
yang merujuk balik.
EP 5 5. Tersedia prosedur dan alternatif
penanganan bagi pasien yang memerlukan
tindak lanjut rujukan akan tetapi tidak 10
mungkin dilakukan
Jumlah 0 50

KRITERIA 7.10.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Informasi yang dibutuhkan mengenai
tindak lanjut layanan diberikan oleh petugas
kepada pasien/keluarga pasien pada saat 10
pemulangan atau jika dilakukan rujukan ke
sarana kesehatan yang lain
EP 2 2. Petugas mengetahui bahwa informasi yang
disampaikan dipahami oleh pasien/keluarga 10
pasien
EP 3 3. Dilakukan evaluasi periodik terhadap
prosedur pelaksanaan penyampaian informasi 10
tersebut
Jumlah 0 30
KRITERIA 7.10.3. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 1. Dilakukan identifikasi kebutuhan dan
pilihan pasien (misalnya kebutuhan
transportasi, petugas kompeten yang 10
mendampingi, sarana medis dan keluarga
yang menemani) selama proses rujukan.
EP 2 2. Apabila tersedia lebih dari satu sarana yang
dapat menyediakan pelayanan rujukan
tersebut, pasien/keluarga pasien diberi
informasi yang memadai dan diberi 10
kesempatan untuk memilih sarana pelayanan
yang diinginkan

EP 3 3. Kriteria rujukan dilakukan sesuai dengan


10
SOP rujukan
EP 4 4. Dilakukan persetujuan rujukan dari
10
pasien/keluarga pasien
Jumlah 0 40

Total Skor 0
Total EP 1510
CAPAIAN
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).

FAKTA DAN ANALISIS


Tersedia prosedur pedaftaran di puskesmas
tersedia alur pendaftaran no 192 PKM SD SOP III 2019

Petugas mengetahui dan mengikuti prosedur

Pelanggan mengetahui dan mengikuti alur yang telah ditetapkan

Terdapat cara mengetahui bahwa pelanggan tidak puas melalui


smile chart dan kotak saran yang dibuka setiap sebulan sekali
Terdapat tindak lanjut jika pelanggan tidak puas dan ada buktinya
hasil tindak lanjut ditempel di mading puskesmas

Keselamatan pelanggan terjamin ditempat pendaftaran karena


sudah ada SOP pendaftaran dan sop identifikasi pasien
0.00%

Tesedia media informasi berupa poster di tempat pendaftaran

Semua pihak yang membutuhkan informasi pendaftaran


memperoleh informasi sesuai kebutuhan

Tersedia informasi tentang jenis pelayanan waktu pelayanan


informasi tempat rujukan berupa banner yang ditempel di dinding
puskesmas

Terlihat adanya logbook tentang tenggapan yang diberikan apabila


pasien meminta atau butuh informasi

Tersedia MoU kerja sama dengan RSUD Sekayu Kab Musi Banyuasin

MoU secara umum


0.00%
Hak dan kewajiban pasien keluarga diinformasikan melalui
standing banner

Hak dan kewajiban paien keluarga telah diinformasikan selama


proses pendaftaran dan ada bukti sosialisasinya dan hasil
wawancara petugas faham akan hak dan kewajiban pasien

Ada bukti pelaksanaan penyampaian informasi tentang hak dan


kewajiban pasien dalam bentuk daftar hadir pasien yang diberikan
penyuluhan

Hasil wawancara terlihat petugas memahami tentang hak dan


kewajiban pasien

Petugas yang bertugas di ruang pendaftaran dengan latar belakang


perawat gigi dan SMA tidak sesuai kriteria dan belum pernah
mengikuti pelatihan

Petugas telah bekerja dengan ramah sikap tanggap dalam roses


pendaftaran

Ada sop koordinasi antara petugas pendaftaran dan petugas unit


layanan

Tersedianya banner dan leaflet tentang hak dan kewajiban pasien


di puskesmas
0.00%

Tersedia tahapan dan prosedur pelayanan klinis dan difahami oleh


petugas melalui poster yang ditempel diruang tunggu pasien

Hasil wawancara dengan pasien keluarga telah memahami


tentang prosedur pelayanan klinis

Tersedia banner tentang jenis pelayanan di Puskesmas berserta


jadwal pelayanannya

Terdapat kerja sama dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan


RSUD Sekayu Kab Musi Banyuasin
0.00%
Pimpinan dan staf telah melakukan identifikasi hambatan bahasa
budaya dan kebiasaan yang menjadi penghalang dan ada daftar
hadir serta daftar yang diidentifikasi

Sudah ditetapkan upaya tindak lanjutnya


Upaya telah dilaksanakan
0.00%

tersedia prosedur pengkajian awal klinis yang paripurna

Proses kajian telah dilakukan oleh petugas yang sesuai dengan


kompetensi dr perawat bidan yang telah mempunyai STR SIP SIKK

Belum semua pemeriksaan dan diagnosis mengacu kepada SOP


layanan medis dan SOP keperawatan telaah RM
Tersedia prosedur pengkajian yang harus ditulis di rekam medis
agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dari hasil telaah
rekam medis terlihat semua informasi telah ditulis di RM kecuali
hasil edukasi belum ditulis di RM
0.00%

Belum dilakukan identifikasi informasi apa saja yang dibutuhkan


dalam pengkajian dan harus dicatat di rekam medis

Belum dilakukan identifikasi informasi kajian keperawatan dan


kajian lainnya

Telah dilakukan koordinasi dengan petugas kesehatan yang lain


melalui rujukan internal
0.00%
Tersedia SOP Triase dan hasil wawancara petugas telah faham
tentang triase
semua petugas di IGD telah dilatih PPGD namun ada petugas yang
telah dilatih tapi diletak di loket

Petugas telah faham cara memprioritaskan berdasarkan urgensi

Tersedia sop rujukan pasien emergensi dan pasien dirujuk setelah


dilakukan stabilisasi hasil wawancara
0.00%

Kajian dilakukan oleh dokter perawat bidan yang punya STR SIP
dan SIK tersedia kelengkapan SIP STR

Tersedia tim antar profesi berdasarkan SK no 478 PKM SD SK IV


2019

Ada kebijakan proses pendelegasian wewenang

Belum terlihat dilakukan pelatihan sebelum diberikan wewenang


0.00%

Tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan yang memadai untuk


melakukan kajian namun tidak ada skerem

Sudah ada lembaran pelaksanaan perawatan namun tidak ada


bukti kerjanya dan belum semua peralatan dilakukan kalibrasi

Belum ada bukti dilakukannya pemeliharaan peralatan dan sarana


pelayanan yang digunakan menjamin keamanan pasien namun
SOP nya ada
0.00%
Ada SK dan SOP layanan terpadu

Petugas belum mengetahui kebijakan dan prosedur tentang


rencana layanan terpadu

Belum pernah dilakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan rencana


asuhan dengan kebijakan dan prosedur

Belum dilakukan tindak lanjut jika tidak terjadi ketidak sesuaian


antara rencana layanan dengan kebijakan dan prosedur

Belum dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil tindak lanjut


0.00%

Dari telaah rekam medis belum semua petugas melibatkan pasien


dalam menyusun rencana layanan

Telaah rekam medis belum semua petugas terlihat membuat


rencana layanan

Belum terlihat disusun rencana layanan mempertimbangkan


kebutuhan biologis sosial spritual dan budaya pasien

Tidak ada pilian karena dokternya hanya 1 orang


0.00%

Belum semua Layanan diberikan secara paripurna terlihat dalam


melakukan anamnesa masih kurang menggali dan pemeriksaan
fisik hanya berdasarkan vital sign belum head to toe

Rencana layanan telah disusun dengan tahapan waktu yang jelas


Rencana layanan sudah mempertimbangkan efsiensi pemanfaatan
SDM

Resiko yang mungkin terjadi pada pasien sudah dipertimbangkan


sejak awal yang terlihat dari rekam medis

Dalam telaah rekam medik tidak terlihat efek samping dan risiko
pengobaan diinformasikan kepada pasien

Belum semua petugas membuat rencana layanan yang


terdokumentasikan dalam rekam medis tapi langsung kepada
terapi
Belum semua petugas membuat rencana layanan memuat
penyuluhan pasien
0.00%

Pemberian informasi kepada pasien mengenai tindakan yang


berisiko yang akan dilakukan diberikan secara lisan dan belum ada
form pemberian informasi

Tersedia formulir persetujuan

Tersedia prosedur untuk memperoleh persetujuan

Pelaksanaan inform konsen sudah didokumentasikan


Sudah dilakukan dan ada buktinya namun belum menggunakan
sample sesuai ketentuan
0.00%

Tersedia kebijakan dan prosedur rujukan yang jelas serta jejaring


fasilitas rujukan

Proses rujukan telah berdasarkan kebutuhan pasien

Ada prosedur untuk mempersiapkan pasien

Telah dilakukan komunikasi dengan fasilitas kesehatan tempat


rujukan ada buktinya
0.00%

Informasi tentang rujukan sudah diasampaikan dengan cara yang


mudah difahami dari wawancara

Informasi telah mencakup alasan rujukan dan tempat rujukan dari


wawancara

Sudah dilakukan kerjasama dengan RSUD Sekayu Kab Musi


Banyuasin
0.00%

Informasi klinis pasien telah disampaikan dalam surat rujukan


Resume klinis telah memuat kondisi pasien

Resume klinis telah memuat tindakan yang telah dilakukan


Resume klinis belum memuat kebutuhan pasien akan pelayanan
lebih lanjut
0.00%

Ada bukti dilakukannya monitoring oleh staf

Perawat yang telah mempunyai sertifikat BTCLS


0.00%

Tersedia pedoman dan prosedur pelayanan klinis berdasarkan 14


penyakit terbanyak di puskesmas

Penyusunan dan penerapan rencana layanan sudah mengacu pada


pedoman dn prosedur yang berlaku telaah rekammedis
Dari telaah rekam medis terlihat Layanan belum semuanya
dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku

Layanan telah diberikan sesuai dengan rencana layanan

Layanan yang diberikan kepada pasien telah terdokumentasi


Perubahan rencana layanan telah dilakukan berdasarkan
perkembangan pasien dan terlihat di RM
Perubahan rencana layanan telah tercatat di rekam medis

Sudah ada persetujuan tindakan yang akan dilakukan


0.00%

Tersedia daftar kasus kasus gawat darurat dan atau berisiko tinggi
yang biasa terjadi

Tersedia kebijakan dan prosedur penanganan pasien gawat darurat

Tersedia kebijakan dan prosedur penanganan pasien berisiko tinggi

Terdapat kerja sama dengan RSUD Sekayu

Tersedia prosedur pencegahan kewaspadaan universal terhadap


terjadinya infeksi dalam penanganan pasien berisiko tinggi
0.00%

Ada kebijakan dan prosedurtentang penanganan penggunaan dan


pemberian obat cairan intra vena
Obat cairan intravena telah diberikan sesuai kebijakan dan
prosedur
0.00%

Ada SK penetapan indikator untuk memantau dan menilai


pelaksanaan layanan klinis No 486 PKM SD SK IV 2019

Sudah dilakukan pemantuan dan penilaian terhadap layanan klinis


namun cara mengerjakannya perlu diperbaiki

Belum semua tersedia data sesuai dengan indikator yang akan


dinilai
Belum terlihat ada bukti dilakukannya analisis dari data yang telah
dikumpulkan dengan benar
Sudah dilakukan tindak lanjut namun belum berdasarkan hasil
analisis yang sebenarnya
0.00%

Tersedia SK payung No 021 PKM SD SK III 2019 lamp 1 hal 6 dan


tersedia SOP untuk mengidentifikasi keluhan pasien
Tersedia prosedur untuk menangani dan menindaklanjuti keluhan
pasien

Keluhan pasien telah ditindak lanjuti dan ada buktinya

Sudah dilakukan dokumentasi tentang keluhan pasien dan tindak


lanjut dan ada buktinya
0.00%

Tersedia kebijakan dalam SK payung pelayanan klinis lamp 1 hal 6


dan prosedur untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu

Tersedia Kebijakan Lamp 1 hal 6 dan SOP

Layanan klinis dan pelayanan penunjang telah dipadukan dengan


baik dan terlihat di rekam medis
0.00%

Ada kebijakan dan sop tentang memberitahukan pasien tentang


hak pasien untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan

Belum terlihat dikumentasi petugas telah memberitahukan pasien


dan keluarga tentang konsekuensi dari keputusannya

Belum terlihat petugas memberitahukan pasien tentang tanggung


jawab mereka berkaitan dengan keputusan penolakan

Belum terlihat petugas memberitahukan pasien tersedianya


alternatif pelayanan dan pengobatan
0.00%

Tersedia pelayanan anestesi lokal dengan lidocain

Ada kebijakan petugas yang boleh melakukan anestesi lokal

Ada kebijakan dan prosedur tentang anestesi lokal

Belum ada bukti dilakukan monitoring status fisiologis pasien

Teknik anestesi lokal belum terlihat ditulis di RM


0.00%

Belum terlihat dilakukannya kajian sebelum melaksanakan


pembedahan

Belum terlihat dilakukannya kajian sebelum melaksanakan


pembedahan

Belum terlihat adanya diberikan informasi dan alternatif sebelum


tindakan

Sebelum melakukan tindakan sudah mendapatkan persetujuan


dengan menanda tangani inform konsen

Belum terlihat dilakukannya pembedahan sesuai prosedur

Catatan operasi belum dibuat dan ditulis di RM

Belum terlihat dilakukannya monitoring status fisiologis setelah


pembedahan
0.00%
Tersedia kebijakan tentang pelaksanaan layanan mencakup aspek
penyuluhan

Tersedia meteri penyuluhan dalam bentuk poster leaflet dan


lembar balik tentang penyakit etika batuk PHBS dan penggunaan
obat

Belum tersedia metode penyuluhan dengan memperhatikan


kondisi sasaran

Belum dilakukan penilaian terhadap efektifitas penyampaian


informasi
0.00%

Tidak bisa dinilai karena puskesmas bukan rawat nap

Tidak bisa dinilai karena puskesmas bukan rawat nap

Tidak bisa dinilai karena puskesmas bukan rawat nap

Tidak bisa dinilai karena puskesmas bukan rawat nap

Tidak bisa dinilai karena puskesmas bukan rawat nap


0.00%

Tidak bisa dinilai karena puskesmas bukan rawat nap

Tidak bisa dinilai karena puskesmas bukan rawat nap

Tidak bisa dinilai karena puskesmas bukan rawat nap


0.00%

Tidak bisa dinilai karena puskesmas bukan rawat nap

Tidak bisa dinilai karena puskesmas bukan rawat nap

Tidak bisa dinilai karena puskesmas bukan rawat nap

Tidak bisa dinilai karena puskesmas bukan rawat nap


0.00%

Tidak bisa dinilai karena puskesmas bukan rawat nap

Tidak bisa dinilai karena puskesmas bukan rawat nap

Tidak bisa dinilai karena puskesmas bukan rawat nap

Tidak bisa dinilai karena puskesmas bukan rawat nap

Tidak bisa dinilai karena puskesmas bukan rawat nap


0.00%

Tidak bisa dinilai karena puskesmas bukan rawat nap

Tidak bisa dinilai karena puskesmas bukan rawat nap

Tidak bisa dinilai karena puskesmas bukan rawat nap


0.00%
Tidak bisa dinilai karena puskesmas bukan rawat nap

Tidak bisa dinilai karena puskesmas bukan rawat nap

Tidak bisa dinilai karena puskesmas bukan rawat nap

Tidak bisa dinilai karena puskesmas bukan rawat nap


0.00%

0.00%
REKOMENDASI
Usulkan ke Dinkes agar petugas yang bertugas di pendaftaran adalah
dengan latar belakang rekam medis atau magangkan ke rumah sakit untuk
rekam medis
Lakukan pemeriksaan dan diagnosis sesuai dengan SOP layanan medis dan
SOP asuhan keperawatan yang telah dibuat

Buat pertemuan untuk mengidentifikasi informasi apa saja yang harus ada
dalam rekam medic

Lakukan Identifikasi informasi yang yang dibutuhkan dalam pengkajian


baik kajian medis kajian keperawatan dan kajian lainnya
Pindahkan petugas yang telah dilatih ke IGD

Berikan pelatihan terlebih dahulu kepada petugas yang akan diberikan


kewenangan

Lengkapi ruang pemeriksaan dengan skerem

Lakukan pemeliharaan alat dengan membuat jadwal dan melakukan


pemeliharaan peralatan dan mencatat hasil pemeliharaan

Buat jadwal pemeliharaan alat dan lakukan pemeliharaan peralatan dan


sarana pelayanan sesuai jadwal yang telah dibuat dan dokumentasikan
hasilnya dalam buku kerja
Sosialisasikan kebijakan dan prosedur rencana layanan terpadu kepada
petugas terkait agar masing2 petugas terkait dapat melaksanakan sesuai
tupoksinya masing2

Lakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan rencana asuhan dengan


kebijakan dan prosedur melalui audit interna

Lakukan tindak lanjut jika terjadi ketidak sesuaian anatara rencana layanan
dengan kebijakan dan prosedur

Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil tindak lanjut

Libatkan pasien dalam menyusun rencana layanan dan tulis di RM

Tulis rencana layanan dengan tujuan yang jelas di RM

Susun rencana layanan mempertimbangkan kebutuhan biologis psikologis


sosial spiritual dan tata nilai budaya pasien

Lakukan semua layanan secara paripurna mulai dari anamnesa


pemeriksaan fisik pemeriksaan penunjang konsultasi dengan SDM lainya
agar mendapatkan hasil yang diinginkan untuk pasien
Informasikan efek samping dan risiko pengobatan kepada pasien dan catat
di RM

Dokumentasikan rencana layanan di rekam medis pasien

Susun rencana layanan memuat penyuluhan dan catat di RM

Buat format tentang pemberian informasi tentang diagnosa tindakan yang


akan dilakukan efek samping dari tindakan dan prognosa dan isi format
tersebut setiap memberikan informasi

Lakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan inform consent


menggunakan sample yang diambil secara acak
Buat lembaran informasi apa saja yang harus disampaikan kepada pasien

Setiap memberikan informasi mencakup alasan rujukan sarana rujukan


dan kapan waktu rujukan tulis di RM

Lengkapi sop resume klinis dengan memuat kebutuhan pasien akan


elayanan lebih lanjut ditempat rujukan

Berikan layanan kepada pasien sesuai dengan sop yang elah ditetapkan
Kumpulkan data di masing2 unit yang telah ditetapkan indikatornya
Lakukan analisis berdasarkan data yang telah dikumpulkan melibatkan
petugas layanan klinis
Lakukan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan

Apabila pasien menolak untuk diberikan pengobatan atau tindakan kepada


pasien beritahukan konsekuens dari akibat keputusan penolakannya dan
catat di rekam medis

Apabila pasian menolak untuk melanjutkan pengobatan petugas


memberitahukan semua akibat penolakan menjadi tanggung jawab pasien
atau keluarga

Beritahukan kepada pasien keluarga tentang alternatif pelayanan atau


pengobatan yang dapat dilakukannya
Lakukan monitoring status fisiologis selama melakukan anestesi dan catat
di RM

Tulis jenis anestesi lokal dan teknis melakukan anestesi didalam rekam
medis

Lakukan kajian sebelum melakukan pembedahan dan tulis di RM

Buat rencana asuhan pembedahan berdasarkan hasil kajian sebelum


melakukan pembedahan minor

Jelaskan risiko manfaat komplikasi dan alternatif kepada pasien atau


keluarga sebelum melakukan pembedahan dan tulis di form informasi

Buat prosedur pembedahan yang dapat dilakukan di puskesmas dan


lakukan pembedahan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
seperti sircum sisi

Buat laporan operasi didalam rekam medis

Setiap melakukan pembedahan lakukan monitoring status fiiologis pasien


dan catat di RM
Tetapkan metode penyuluhan bagi pasien dengan kondisi tertentu seperti
tidak bisa membaca

Tetapkan cara penilaian terhadap efektifitas penyampaian informasi


kepada pasien yang harus dilakukan oleh petugas
PERMASALAHAN (STANDAR/KRITERIA/EP) AKAR MASALAH STRATEGI PEMECAHAN
AKTIVITAS/ LANGKAH-LANGKAH INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU / TENGGANG WAKTU
PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA PERBAIKAN PENANGGUNGJAWAB MONITORING
BAB.VIII. Manajemen Penun

Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

KRITERIA 8.1.1. Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Ditetapkan jenis-jenis pemeriksaan
laboratorium yang dapat dilakukan di
Puskesmas
10

EP 2 2. Tersedia jenis dan jumlah petugas


kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan 10
dan jam buka pelayanan
EP 3 3. Pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh
analis/petugas yang terlatih dan
berpengalaman 10

EP 4 4. Interpretasi hasil pemeriksaan


laboratorium dilakukan oleh petugas yang 10
terlatih dan berpengalaman
Jumlah 0 40 0.00%

KRITERIA 8.1.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk
permintaan pemeriksaan, penerimaan
spesimen, pengambilan dan penyimpan 10
spesimen
EP 2 2. Tersedia prosedur pemeriksaan
10
laboratorium
EP 3 3. Dilakukan pemantauan secara berkala
10
terhadap pelaksanaan prosedur tersebut
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap ketepatan
waktu penyerahan hasil pemeriksaan
laboratorium 10
EP 5 5. Tersedia kebijakan dan prosedur
pemeriksaan di luar jam kerja (pada
Puskesmas rawat inap atau pada Puskesmas 10
yang menyediakan pelayanan di luar jam
kerja)
EP 6 6. Ada kebijakan dan prosedur untuk
pemeriksaan yang berisiko tinggi (misalnya
spesimen sputum, darah dan lainnya)
10

EP 7 7. Tersedia prosedur kesehatan dan


keselamatan kerja, dan alat pelindung diri 10
bagi petugas laboratorium
EP 8 8. Dilakukan pemantauan terhadap
penggunaan alat pelindung diri dan
pelaksanaan prosedur kesehatan dan
10
keselamatan kerja

EP 9 9. Tersedia prosedur pengelolaan bahan


berbahaya dan beracun, dan limbah medis
hasil pemeriksaan laboratorium 10

EP 10 10. Tersedia prosedur pengelolaan reagen di


10
laboratorium
EP 11 11. Dilakukan pemantauan dan tindak lanjut
terhadap pengelolaan limbah medis apakah 10
sesuai dengan prosedur
Jumlah 0 110 0.00%

KRITERIA 8.1.3. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Pimpinan Puskesmas menetapkan waktu
yang diharapkan untuk laporan hasil 10
pemeriksaan.
EP 2 2. Ketepatan waktu melaporkan hasil
pemeriksaan yang urgen/gawat darurat 10
diukur.
EP 3 3. Hasil laboratorium dilaporkan dalam
kerangka waktu guna memenuhi kebutuhan 10
pasien
Jumlah 0 30 0.00%
KRITERIA 8.1.4. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 1. Metode kolaboratif digunakan untuk
mengembangkan prosedur untuk pelaporan 10
hasil yang kritis dan pemeriksaan diagnostik
EP 2 2. Prosedur tersebut menetapkan nilai
ambang kritis untuk setiap tes 10

EP 3 3. Prosedur tersebut menetapkan oleh siapa


dan kepada siapa hasil yang kritis dari 10
pemeriksaan diagnostik harus dilaporkan
EP 4 4. Prosedur tersebut menetapkan apa yang
10
dicatat di dalam rekam medis pasien
EP 5 5. Proses dimonitor untuk memenuhi
ketentuan dan dimodifikasi berdasarkan hasil 10
monitoring
Jumlah 0 50 0.00%

KRITERIA 8.1.5. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Ditetapkan reagensia esensial dan bahan
10
lain yang harus tersedia
EP 2 2. Reagensia esensial dan bahan lain tersedia,
dan ada proses untuk menyatakan jika reagen 10
tidak tersedia
EP 3 3. Semua reagensia disimpan dan didistribusi
sesuai pedoman dari produsen atau instruksi
penyimpanan dan distribusi yang ada pada 10
kemasan
EP 4 4. Tersedia pedoman tertulis yang
dilaksanakan untuk mengevaluasi semua
reagensia agar memberikan hasil yang akurat
dan presisi 10

EP 5 5. Semua reagensia dan larutan diberi label


10
secara lengkap dan akurat
Jumlah 0 50 0.00%

KRITERIA 8.1.6. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan
nilai/rentang nilai rujukan untuk setiap 10
pemeriksaan yang dilaksanakan
EP 2 2. Rentang nilai rujukan ini harus disertakan
dalam catatan klinis pada waktu hasil 10
pemeriksaan dilaporkan
EP 3 3. Pemeriksaan yang dilakukan oleh
laboratorium luar harus mencantumkan
rentang nilai 10

EP 4 4. Rentang nilai dievaluasi dan direvisi


berkala seperlunya 10

Jumlah 0 40 0.00%

KRITERIA 8.1.7. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Tersedia kebijakan dan prosedur
pengendalian mutu pelayanan laboratorium 10

EP 2 2. Dilakukan kalibrasi atau validasi


instrumen/alat ukur tepat waktu dan oleh 10
pihak yang kompeten sesuai prosedur
EP 3 3. Terdapat bukti dokumentasi dilakukannya
10
kalibrasi atau validasi, dan masih berlaku
EP 4 4. Apabila ditemukan penyimpangan
10
dilakukan tindakan perbaikan
EP 5 5. Dilakukan pemantapan mutu eksternal
terhadap pelayanan laboratorium oleh pihak 10
yang kompeten
EP 6 6. Terdapat mekanisme rujukan spesimen dan
pasien bila pemeriksaan laboratorium tidak
dilakukan di Puskesmas, dan Puskesmas
memastikan bahwa pelayanan tersebut 10
diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien

EP 7 7. Terdapat bukti dokumentasi dilakukannya


10
pemantapan mutu internal dan eksternal
Jumlah 0 70 0.00%

KRITERIA 8.1.8. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Terdapat program keselamatan/keamanan
laboratorium yang mengatur risiko
keselamatan yang potensial di laboratorium 10
dan di area lain yang mendapat pelayanan
laboratorium.
EP 2 2. Program ini adalah bagian dari program
10
keselamatan di Puskesmas
EP 3 3. Petugas laboratorium melaporkan kegiatan
pelaksanaan program keselamatan kepada
pengelola program keselamatan di
Puskesmas sekurang-kurangnya setahun 10
sekali dan bila terjadi insiden keselamatan

EP 4 4. Terdapat kebijakan dan prosedur tertulis


tentang penanganan dan pembuangan bahan
berbahaya
10

EP 5 5. Dilakukan identifikasi, analisis dan tindak


lanjut risiko keselamatan di laboratorium

10

EP 6 6. Staf laboratorium diberikan orientasi untuk


prosedur dan praktik keselamatan/keamanan 10
kerja
EP 7 7. Staf laboratorium mendapat
pelatihan/pendidikan untuk prosedur baru
dan penggunaan bahan berbahaya yang baru, 10
maupun peralatan yang baru.
Jumlah 0 70 0.00%

KRITERIA 8.2.1. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Terdapat metode yang digunakan untuk
menilai dan mengendalikan penyediaan dan
penggunaan obat
10

EP 2 2. Terdapat kejelasan prosedur penyediaan


dan penggunaan obat 10

EP 3 3. Ada kejelasan siapa yang bertanggung


10
jawab
EP 4 4. Ada kebijakan dan prosedur yang
menjamin ketersediaan obat-obat yang
seharusnya ada
10

EP 5 5. Tersedia pelayanan obat-obatan selama


tujuh hari dalam seminggu dan 24 jam pada
Puskesmas yang memberikan pelayanan 10
gawat darurat
EP 6 6. Tersedia daftar formularium obat
10
Puskesmas
EP 7 7. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut
ketersediaan obat dibandingkan dengan
formularium 10

EP 8 8. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut


10
kesesuaian peresepan dengan formularium.
Jumlah 0 80 0.00%

KRITERIA 8.2.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Terdapat ketentuan petugas yang berhak
10
memberikan resep
EP 2 2. Terdapat ketentuan petugas yang
menyediakan obat dengan persyaratan yang 10
jelas
EP 3 3. Apabila persyaratan petugas yang diberi
kewenangan dalam penyediaan obat tidak
dapat dipenuhi, petugas tersebut mendapat 10
pelatihan khusus
EP 4 4. Tersedia kebijakan dan proses peresepan,
pemesanan, dan pengelolaan obat
10

EP 5 5. Terdapat prosedur untuk menjaga tidak


terjadinya pemberian obat yang kedaluwarsa
kepada pasien
10
EP 6 6. Dilakukan pengawasan terhadap
penggunaan dan pengelolaan obat oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota secara teratur 10

EP 7 7. Terdapat ketentuan siapa yang berhak


menuliskan resep untuk obat-obat tertentu
(misal psikotropika dan narkotika) 10

EP 8 8. Ada kebijakan dan prosedur penggunaan


obat-obatan pasien rawat inap, yang dibawa
sendiri oleh pasien/ keluarga pasien
10

EP 9 9. Penggunaan obat-obatan
psikotropika/narkotika dan obat-obatan lain
yang berbahaya diawasi dan dikendalikan 10
secara ketat
Jumlah 0 90 0.00%

KRITERIA 8.2.3. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Terdapat persyaratan penyimpanan obat

10

EP 2 2. Penyimpanan dilakukan sesuai dengan


10
persyaratan
EP 3 3. Pemberian obat kepada pasien disertai
dengan label obat yang jelas (mencakup
nama, dosis, cara pemakaian obat dan 10
frekuensi penggunaannya)
EP 4 4. Pemberian obat disertai dengan informasi
penggunaan obat yang memadai dengan
bahasa yang dapat dimengerti oleh 10
pasien/keluarga pasien
EP 5 5. Petugas memberikan penjelasan tentang
kemungkinan terjadi efek samping obat atau
efek yang tidak diharapkan 10
EP 6 6. Petugas menjelaskan petunjuk tentang
penyimpanan obat di rumah
10

EP 7 7. Tersedia kebijakan dan prosedur


penanganan obat yang kedaluwarsa/rusak
10

EP 8 8. Obat kedaluwarsa/rusak dikelola sesuai


10
kebijakan dan prosedur.
Jumlah 0 80 0.00%

KRITERIA 8.2.4. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Tersedia prosedur pelaporan efek samping
10
obat
EP 2 2. Efek samping obat didokumentasikan
10
dalam rekam medis
EP 3 3. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk
mencatat, memantau, dan melaporkan bila
terjadi efek samping penggunaan obat dan 10
KTD, termasuk kesalahan pemberian obat

EP 4 4. Kejadian efek samping obat dan KTD


ditindaklanjuti dan didokumentasikan
10

Jumlah 0 40 0.00%

KRITERIA 8.2.5. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi
dan melaporkan kesalahan pemberian obat 10
dan KNC
EP 2 2. Kesalahan pemberian obat dan KNC
dilaporkan tepat waktu menggunakan 10
prosedur baku
EP 3 3. Ditetapkan petugas kesehatan yang
bertanggung jawab mengambil tindakan 10
untuk pelaporan diidentifikasi
EP 4 4. Informasi pelaporan kesalahan pemberian
obat dan KNC digunakan untuk memperbaiki
proses pengelolaan dan pelayanan obat. 10

Jumlah 0 40 0.00%
KRITERIA 8.2.6. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 1. Obat emergensi tersedia pada unit-unit
dimana akan diperlukan atau dapat terakses
segera untuk memenuhi kebutuhan yang
bersifat emergensi
10

EP 2 2. Ada kebijakan yang menetapkan


bagaimana obat emergensi disimpan, dijaga
dan dilindungi dari kehilangan atau pencurian 10

EP 3 3. Obat emergensi dimonitor dan diganti


secara tepat waktu sesuai kebijakan
Puskesmas setelah digunakan atau bila 10
kedaluwarsa atau rusak
Jumlah 0 30 0.00%

KRITERIA 8.3.1. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Pelayanan radiodiagnostik memenuhi
standar nasional, undang-undang dan 10
peraturan yang berlaku.
EP 2 2. Pelayanan radiodiagnostik dilakukan
secara adekuat, teratur, dan nyaman untuk 10
memenuhi kebutuhan pasien.
Jumlah 0 20 0.00%

KRITERIA 8.3.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Terdapat program keamanan radiasi yang
mengatur risiko keamanan dan antisipasi
bahaya yang bisa terjadi di dalam atau di luar 10
unit kerja
EP 2 2. Program keamanan merupakan bagian dari
program keselamatan di Puskesmas, dan
wajib dilaporkan sekurang-kurangnya sekali 10
setahun atau bila ada kejadian
EP 3 3. Kebijakan dan prosedur tertulis yang
mengatur dan memenuhi standar terkait, 10
undang-undang dan peraturan yang berlaku.
EP 4 4. Kebijakan dan prosedur tertulis yang
mengatur penanganan dan pembuangan 10
bahan infeksius dan berbahaya.
EP 5 5. Risiko keamanan radiasi yang
diidentifikasi diimbangi dengan prosedur
atau peralatan khusus untuk mengurangi 10
risiko (seperti apron timah, badge radiasi dan
yang sejenis)
EP 6 6. Petugas pemberi pelayanan
radiodiagnostik diberi orientasi tentang 10
prosedur dan praktik keselamatan
EP 7 7. Petugas pemberi pelayanan
radiodiagnostik mendapat pendidikan untuk 10
prosedur baru dan bahan berbahaya
Jumlah 0 70 0.00%

KRITERIA 8.3.3. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Ditetapkan petugas yang melakukan
10
pemeriksaan diagnostik
EP 2 2. Tersedia petugas yang kompeten dan
pengalaman yang memadai melaksanakan 10
pemeriksaan radiodiagnostik
EP 3 3. Petugas yang kompeten dan pengalaman
yang memadai menginterpretasi hasil 10
pemeriksaan.
EP 4 4. Petugas yang kompeten yang memadai,
memverifikasi dan membuat laporan hasil 10
pemeriksaan
EP 5 5. Tersedia staf dalam jumlah yang adekuat
10
untuk memenuhi kebutuhan pasien
Jumlah 0 50 0.00%

KRITERIA 8.3.4. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan tentang
10
harapan waktu pelaporan hasil pemeriksaan.
EP 2 2. Ketepatan waktu pelaporan hasil
pemeriksaan diukur, dimonitor, dan ditindak 10
lanjuti
EP 3 3. Hasil pemeriksaan radiologi dilaporkan
dalam kerangka waktu untuk memenuhi 10
kebutuhan pasien
Jumlah 0 30 0.00%
KRITERIA 8.3.5. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 1. Ada program pemeliharaan peralatan
10
radiologi dan dilaksanakan
EP 2 2. Program termasuk inventarisasi peralatan
10

EP 3 3. Program termasuk inspeksi dan testing


10
peralatan
EP 4 4. Program termasuk kalibrasi dan perawatan
10
peralatan
EP 5 5. Program termasuk monitoring dan tindak
10
lanjut
EP 6 6. Ada dokumentasi yang adekuat untuk
semua testing, perawatan dan kalibrasi 10
peralatan
Jumlah 0 60 0.00%

KRITERIA 8.3.6. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. X-ray film, reagensia dan semua
10
perbekalan penting ditetapkan
EP 2 2. X-ray film, reagensia dan perbekalan
10
penting lain tersedia
EP 3 3. Semua perbekalan di simpan dan
10
didistribusi sesuai dengan pedoman
EP 4 4. Semua perbekalan dievaluasi secara
10
periodik untuk akurasi dan hasilnya.
EP 5 5. Semua perbekalan diberi label secara
10
lengkap dan akurat
Jumlah 0 50 0.00%

KRITERIA 8.3.7. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Pelayanan radiologi dibawah pimpinan
10
seseorang yang kompeten
EP 2 2. Pelayanan radiologi dilaksanakan oleh
10
petugas yang kompeten.
EP 3 3. Penanggung jawab pelayanan radiologi
mengembangkan, melaksanakan,
mempertahankan kebijakan dan prosedur, 10
ditetapkan dan dilaksanakan.
EP 4 4. Penanggung jawab pelayanan radiologi
melakukan pengawasan administrasi 10
ditetapkan dan dilaksanakan.
EP 5 5. Penanggung jawab pelayanan radiologi
mempertahankan program kontrol mutu 10
ditetapkan dan dilaksanakan.
EP 6 6. Penanggung jawab pelayanan memantau
dan me-review pelayanan radiologi yang 10
disediakan
Jumlah 0 60 0.00%

KRITERIA 8.3.8. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Ada program kontrol mutu untuk
pelayanan radiodiagnostik, dan dilaksanakan. 10

EP 2 2. Program kontrol mutu termasuk validasi


10
metode tes.
EP 3 3. Program kontrol mutu termasuk
10
pengawasan harian hasil pemeriksaan.
EP 4 4. Program kontrol mutu termasuk perbaikan
10
cepat bila ditemukan kekurangan.
EP 5 5. Program kontrol mutu termasuk
pendokumentasian hasil dan langkah-langkah 10
perbaikan.
Jumlah 0 50 0.00%

KRITERIA 8.4.1. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Terdapat standarisasi kode klasifikasi
diagnosis dan terminologi lain yang konsisten
dan sistematis 10

EP 2 2. Terdapat standarisasi kode klasifikasi


diagnosis dan terminologi yang disusun oleh
Puskesmas (minimal 10 besar penyakit) 10

EP 3 3. Dilakukan pembakuan singkatan-singkatan


yang digunakan dalam pelayanan sesuai
dengan standar nasional atau lokal 10

Jumlah 0 30 0.00%

KRITERIA 8.4.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur akses
10
petugas terhadap informasi medis
EP 2 2. Akses petugas terhadap informasi yang
dibutuhkan dilaksanakan sesuai dengan tugas 10
dan tanggung jawab
EP 3 3. Akses petugas terhadap informasi
dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan 10
prosedur
EP 4 4. Hak untuk mengakses informasi tersebut
mempertimbangkan tingkat kerahasiaan dan 10
keamanan informasi
Jumlah 0 40 0.00%

KRITERIA 8.4.3. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Puskesmas mempunyai rekam medis bagi
setiap pasien dengan metoda identifikasi 10
yang baku
EP 2 2. Sistem pengkodean, penyimpanan, dan
dokumentasi memudahkan petugas untuk
menemukan rekam pasien tepat waktu 10
maupun untuk mencatat pelayanan yang
diberikan kepada pasien
EP 3 3. Ada kebijakan dan prosedur penyimpanan
berkas rekam medis dengan kejelasan masa
retensi sesuai peraturan perundangan yang 10
berlaku.
Jumlah 0 30 0.00%

KRITERIA 8.4.4. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Isi rekam medis mencakup diagnosis,
pengobatan, hasil pengobatan, dan 10
kontinuitas asuhan yang diberikan
EP 2 2. Dilakukan penilaian dan tindak lanjut
10
kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis
EP 3 3. Tersedia prosedur menjaga kerahasiaan
10
rekam medis
Jumlah 0 30 0.00%

KRITERIA 8.5.1. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Kondisi fisik lingkungan Puskesmas
dipantau secara rutin.
10
EP 2 2. Instalasi listrik, kualitas air, ventilasi, gas
dan sistem lain yang digunakan dipantau
secara periodik oleh petugas yang diberi 10
tanggung jawab
EP 3 3. Tersedia sarana untuk menangani masalah
listrik/api apabila terjadi kebakaran
10

EP 4 4. Tersedia kebijakan dan prosedur inspeksi,


pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan 10

EP 5 5. Inspeksi, pemantauan, pemeliharaan, dan


perbaikan alat dilakukan sesuai dengan
prosedur dan jadwal yang ditetapkan
10

EP 6 6. Dilakukan dokumentasi pelaksanaan, hasil


dan tindak lanjut inspeksi, pemantauan,
pemeliharaan dan perbaikan yang telah 10
dilakukan.
Jumlah 0 60 0.00%

KRITERIA 8.5.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur
inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan 10
penggunaan bahan berbahaya
EP 2 2. Ditetapkan kebijakan dan prosedur
pengendalian dan pembuangan limbah
berbahaya 10

EP 3 3. Dilakukan pemantauan, evaluasi dan


tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan
dan prosedur penanganan bahan berbahaya
10

EP 4 4. Dilakukan pemantauan, evaluasi dan


tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan
dan prosedur penanganan limbah berbahaya 10
Jumlah 0 40 0.00%

KRITERIA 8.5.3. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Ada rencana program untuk menjamin
10
lingkungan fisik yang aman
EP 2 2. Ditetapkan petugas yang bertanggung
jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan
program untuk menjamin lingkungan fisik 10
yang aman
EP 3 3. Program tersebut mencakup perencanaan,
pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan
petugas, pemantauan, dan evaluasi
10

EP 4 4. Dilakukan monitoring, evaluasi dan tindak


lanjut terhadap pelaksanaan program
tersebut.
10

Jumlah 0 40 0.00%

KRITERIA 8.6.1. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur untuk
memisahkan alat yang bersih dan alat yang
kotor, alat yang memerlukan sterilisasi, alat
yang membutuhkan perawatan lebih lanjut
10
(tidak siap pakai), serta alat-alat yang
membutuhkan persyaratan khusus untuk
peletakannya

EP 2 2. Tersedia prosedur sterilisasi alat-alat yang


perlu disterilkan 10

EP 3 3. Dilakukan pemantauan terhadap


10
pelaksanaan prosedur secara berkala
EP 4 4. Apabila memperoleh bantuan peralatan,
persyaratan-persyaratan fisik, tehnis, maupun
petugas yang berkaitan dengan 10
operasionalisasi alat tersebut dapat dipenuhi

Jumlah 0 40 0.00%

KRITERIA 8.6.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Dilakukan inventarisasi peralatan yang
10
ada di Puskesmas
EP 2 2. Ditetapkan Penanggung jawab pengelola
alat ukur dan dilakukan kalibrasi atau yang 10
sejenis secara teratur, dan ada buktinya
EP 3 3. Ada sistem untuk kontrol peralatan,
testing, dan perawatan secara rutin

10

EP 4 4. Hasil pemantauan tersebut


10
didokumentasikan
EP 5 5. Ditetapkan kebijakan dan prosedur
penggantian dan perbaikan alat yang rusak
agar tidak mengganggu pelayanan
10

Jumlah 0 50 0.00%

KRITERIA 8.7.1. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Ada penghitungan kebutuhan tenaga klinis
di Puskesmas dengan persyaratan kompetensi 10
dan kualifikasi.
EP 2 2. Ada cara menilai kualifikasi tenaga
untuk memberikan pelayanan yang sesuai
dengan kewenangan
10

EP 3 3. Dilakukan proses kredensial yang


mencakup sertifikasi dan lisensi 10

EP 4 4. Ada upaya untuk meningkatkan


kompetensi tenaga klinis agar sesuai
persyaratan dan kualifikasi
10

Jumlah 0 40 0.00%

KRITERIA 8.7.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Dilakukan evaluasi kinerja tenaga
kesehatan yang memberikan pelayanan klinis
secara berkala 10

EP 2 2. Dilakukan analisis dan tindak lanjut


10
terhadap hasil evaluasi
EP 3 3. Tenaga kesehatan yang memberikan
pelayanan klinis berperan aktif dalam
meningkatkan mutu pelayanan klinis

10

Jumlah 0 30 0.00%

KRITERIA 8.7.3. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Tersedia informasi mengenai peluang
pendidikan dan pelatihan bagi tenaga 10
kesehatan yang memberikan pelayanan klinis
EP 2 2. Ada dukungan dari manajemen Puskesmas
bagi tenaga kesehatan untuk memanfaatkan 10
peluang tersebut
EP 3 3. Jika ada tenaga kesehatan yang mengikuti
pendidikan atau pelatihan, dilakukan evaluasi 10
penerapan hasil pelatihan di tempat kerja.
EP 4 4. Dilakukan pendokumentasian pelaksanaan
kegiatan pendidikan dan pelatihan yang
dilakukan oleh tenaga kesehatan. 10

Jumlah 0 40 0.00%

KRITERIA 8.7.4. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Setiap tenaga kesehatan yang memberikan
pelayanan klinis mempunyai uraian tugas
dan wewenang yang didokumentasikan 10
dengan jelas
EP 2 2. Jika tidak tersedia tenaga kesehatan yang
memenuhi persyaratan untuk menjalankan
kewenangan dalam pelayanan klinis,
ditetapkan petugas kesehatan dengan 10
persyaratan tertentu untuk diberi kewenangan
khusus

EP 3 3. Apabila tenaga kesehatan tersebut diberi


kewenangan khusus, dilakukan penilaian
terhadap pengetahuan dan keterampilan yang
10
terkait dengan kewenangan khusus yang
diberikan

EP 4 4. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut


terhadap pelaksanaan uraian tugas dan 10
wewenang bagi setiap tenaga kesehatan
Jumlah 0 40 0.00%

Total Skor 0
Total EP 1720
CAPAIAN 0.00%
I. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).

FAKTA DAN ANALISIS

Ada SK jenis2 palayanan labor no 309 PKM SD SK III 2019


lampiran 1 hal 2

Tersedia jenis dan jumlah petugas analis dan tersedia jam buka
pelayanan

Pemeriksaan labor dilakukan oleh seorang analis

Interpretasi hasil dilakukan oleh dokter

Tersedia kebijakan dan prosedur untuk permintaan pemeriksaan


penerimaan penerimaan spesimen pengambilan dan
penyimpanan spesimen

Tersedia prosedur pemeriksaan labor


Telah dilakukan pemantauan secara berkala melalui audit
internal namun cara melaksanakannya dengan bertanya

Dilakukan evaluasi namun cara melakukannya masih belum


sesuai ketentuan
Tidak tersedia pemeriksaan diluar jam kerja karena bukan
merupakan rawat inap

Ada kebijakan dan prosedur kerja untuk pemeriksaan yang


berisiko tinggi sputum

Tersedia prosedur kesehatan dan keselamatan kerja

Telah dilakukan pemantauan terhadap penggunaan APD namun


cara melakukan pemantauan dengan wawancara

Tersedia prosedur pengelolaan B3 dan limbah medis hasil


pemeriksaan laboratorium

Tersedia prosedur pengelolaa reagen di laboratorium

Belum dilakukan pemantauan

Waktu pemeriksaan labor telah ditetapkan melalui SK kepala


puskesmas no 309 PKM SD SK III 2019 lampiran 1 hal 3

Ketepatan waktu melaporkan hasil yang urgent belum ditetapkan

Belum dilakukan pencatatan waktu hasil labor dilaporkan


Nilai kritis untuk dilaporkan telah ditetapkan namun belum
melalui metode kolaboratif dan sudah ada prosedur cara
pelaporan nilai kritis

Didalam prosedur sudah ditetapkan berapa nilai kritis baru


dilaporkan namun ada pemeriksaan yang tidak dilakukan di
puskesmas juga ditetapkan nilai kritisnya

Prosedur telah menetapkan nilai kritis dilaporkan oleh petugas


labor kepada dokter pemeriksa
Prosedur belum menetapkan apa yang dicatat didalam rekam
medis

Proses belum dilakukan monitoring karena belum dilakukan


pencatatan dibuku monitoring utuk nilai kritis

Sudah ditetapkan reagensia esensial dan bahan yang harus


tersedia di labor

Belum ada proses untuk menyatakan jika reagensia tidak tersedia

Semua reagensia telah disimpan sesuai pedoman dari produsen

Belum ada pedoman tertulis yang dilaksanakan untuk


mengevaluasi semua reagensia

Belum semua reagen diberi label

Nilai rntang telah ditetapkan melalui SK Kapus No 309 PKM SD SK


III 2019 namun isinya tidak semuanya sesuai dengan yang
dilakukan
Rentang nilai telah disertakan dalam catatan klinis pada waktu
hasil pemeriksaan dilaporkan

Belum pernah mengirim pemeriksaan labor ke laboratorium luar


TDD

Belum dilakukan revisi secara berkala

SK ada hanya berbunyi tentang apa arti pemantapan mutu


namun prosedurnya masih belum menentukan apa yang
dilakukan untuk PME dan PMI

Sudah dilakukan kalibrasi untuk mikroskop rotator dengan hasil


baik dan ada dokumennya

Ada bukti dokumentasi dilakukannya kalibrasi dan masih berlaku

Belum ada penyimpangan

Dilakukan PME terhadap hasil pemeriksaan BTA dan ada bukti


surat pengirimannya namun belum ada jawaban dari Dinkes

Terdapat mekanisme rujukan spesimen bila pemeriksaan tidak


dilakukan di uskesmas untuk gene expert
Belum ada bukti dilakukannya PMI namun sudah ada dilakukan
PME tapi belum ada jawabannya

Ada program keselamatan kerja labor


Merupakan bagian dari program keselamatan di puskesmas

Belum pernah mengirim laporan ke pelaksana program K3

Terdapat kebijakan dan prosedur tertulis tentang penanganan


dan pembuangan bahan berbahaya

Sudah dilakukan identifikasi analisis dan tindak lanjut risiko


keselamatan di laboratorium namun hanya untuk satu kegiatan
saja

Staf labor belum pernah diberikan orientasi untuk prosedur dan


praktek keselamatan kerja

Belum ada bahan berbahaya maupun peralatan baru sehingga


belum ada dilakukan pelatihan untuk prosedur baru

Tersedia metode yang digunakan untuk menilai dan


mengendalikan penyediaan dan penggunaan obat melalui LPLPO

Terdapat kejelasan prosedur penyediaan obat dan penggunaan


obat

Ada SK penanggung jawab obat Iko Armet


Ada kebijakan dan prosedur yang menjamin ketersediaan obat
oabtan yang seharusnya ada

Tidak ada pelayanan obat tujuh hari dalam seminggu karena


bukan merupakan puskesmas rawat inap

Terdapat formulariu obat

Sudah dilakukan evaluasi dan ada buktinya


Sudah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut kesesuaian peresepan
dengan formularium dan ada buktinya

Terdapat ketentuan yang berhak membrikan resep adalah dokter


dan Drg

Terdapat ketentuan yang boleh menyediakan obat adalah


apoteker dan asisten apoteker 3 orang

Tidak ada petugas yang diberi kewenangan karena jumlah


petugas sudah sesuai dengan ketentuan

Tersedia kebijakan dan proses peresepan pemesanan dan


pengelolaan obat

Terdapat prosedur untuk menjaga tidak terjadinya pemberian


obat yang kedaluwarsa kepada pasien
Sudah dilakukan pengawasan terhadap penggunaan dan
pengelolaan obat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi
Banyuasin dan ada buktinya

Terdapat ketentuan yang berhak menuliskan resep psikotropika


dan narkotika adalah dokter dan drg yang mempunyai STR dan
SIP

Puskesmas bukan merupakan puskesmas rawat inap

Penggunaan obat psikotropika telah diawasi dan dikendalikan


dengan ketat

Terdapat persyaratan penyimpanan obat

Penyimpanan telah dilakukan sesuai dengan persyaratan

Pemberian obat kepada pasien disertai dengan label obat yang


jelas mencakup nama dosis cara pemakaian obat dan frekuensi
penggunaannya

Pemberian obat disertai dengan informasi penggunaan obat


yang memadai dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh
pasien keluarga pasien

Dari wawancara diketahui bahwa petugas belum memberikan


penjelasan kepada pasien tentang efek samping obat atau efek
yang tidak diharapkan
Petugas tidak menjelaskan cara penyimpanan obat dirumah

Tersedia kebijakan dan prosedur penanganan obat yang


kedaluwarsa rusak

Belum ada obat yang kadaluarsa

Tersedia prosedur pelaporan efek samping obat

Efek samping obat sudah didokumentasikan dalam rekam medis

Tersedia kebijakan dan prosedur untuk mencatat memantau


dan melaporkan bila terjadi efek samping penggunaan obat dan
KTD termasuk kesalahan pemberian obat

Belum pernah terjadi kejadian efek samping obat dan KTD

Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi dan melaporkan


kesalahan pemberian obat dan KNC

Kesalahan pemberian obat dan KNC belum dilaporkan tepat


waktu menggunakan prosedur baku

Sudah ditetapkan petugas yang bertanggung jawab untuk


mengambil tindakan adalah Ike

Informasi pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC belum


digunakan untuk memperbaiki proses pengelolaan dan
pelayanan obat
Obat emergensi tersedia pada ruamg tindakan poli umum poli
lansia poli gigi dan KIA

Ada kebijakan yang menetapkan bagaimana obat emergensi


disimpan dijaga dan dilindungi dari kehilangan atau pencurian

Obat emergensi dimonitor setiap bulan dan diganti secara tepat


waktu sesuai kebijakan Puskesmas setelah digunakan atau bila
kedaluwarsa atau rusak dan ada buktinya

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik


Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik


Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik


Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Tidak ada pelayanan radio diagnostik

Terdapat standarisasi kode klasifikasi diagnosis dengan ICD X

Terdapat standarisasi kode klasifikasi diagnosis untuk 125


penyakit dan 10 besar penyakit terbesar

Sudah ada dilakukan pembakuan singkatan namun belum sesuai


dengan standar nasional

Ditetapkan kebijakan dan prosedur akses petugas terhadap


informasi medis
Akses petugas terhadap informasi yang dibutuhkan telah
dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

Akses petugas terhadap informasi telah dilaksanakan sesuai


dengan kebijakan dan prosedur

Hak untuk mengakses informasi telah mempertimbangkan


tingkat kerahasiaan dan keamanan informasi

Puskesmas telah mempunyai rekam medis bagi setiap pasien

Sistem pengkodean penyimpanan dan dokumentasi telah


memudahkan petugas menemukan rekam medis

Ada kebijakan dan prosedur penyimpanan berkas rekam medis


untuk asa retensi 2 tahun

Isi rekam medis telah mencakup diagnosis pengobatan hasil


pengobatan dan kontinuitas asuhan yang diberikan
Telah dilakukan penilaian dan tindak lanjut kelengkapan dan
ketepatan isi rekam medis ada buktinya

Tersedia prosedur menjaga kerahasiaan rekam medis

Belum ada buktinya kondisi fisik lingkungan dipantau secara rutin


Belum dilakukan pemantauan Instalasi listrik kualitas air
ventilasi gas dan sistem lain yang digunakan oleh petugas yang
diberi tanggung jawab

Tersedia 2 buah Apar yang terletak di ruang pemeriksaan dan


ruang kantor

Tersedia kebijakan dan prosedur inspeksi pemantauan


pemeliharaan dan perbaikan

Inspeksi pemantauan pemeliharaan dan perbaikan alat belum


dilakukan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang ditetapkan
namun tidak terlihat bukti kerjanya di logbook SK bulan Maret
tapi jadwal telah dibuat sejak yanuari

Belum terlihat dilakukan dokumentasi pelaksanaan hasil dan


tindak lanjut hasil pemantauan pemeliharaan dan perbaikan
yang telah dilakukan

Ditetapkan kebijakan dan prosedur inventarisasi pengelolaan


penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya

Ditetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian dan


pembuangan limbah berbahaya

Dilakukan pemantauan evaluasi dan tindak lanjut terhadap


pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan bahan
berbahaya namun tidak ada bukti dokumentasinya

Dilakukan pemantauan evaluasi dan tindak lanjut terhadap


pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan limbah
berbahaya namun belum terlhat ada bukti dokumentasiya
Ada rencana program untuk menjamin lingkungan fisik yang
aman

Telah ditetapkan petugas yang bertanggung jawab dalam


perencanaan dan pelaksanaan program untuk menjamin
lingkungan fisik yang aman hellip

Program hanya berisi tentang perencanaan pelaksanaan


pemantauan dan evaluasi namun belum ada tentang pelatihan
dan pendidikan

Belum dilakukan monitoring evaluasi dan tindak lanjut terhadap


pelaksanaan rogram

Sudah ditetapkan kebijakan dan prosedur namun ada prosedur


yang dibuat adalah prosedur sterilisasi menggynakan kamar ultra
violet QC kontrol

Tersedia prosedur sterilisasi alat tapi perlatanannya tidak


tersedia di puskesmas sedangkan untuk peralatan yang ada di
puskesmas tidak dibuat sop nya
Belum ada bukti telah dilakukan pemantauan secara berkala
terhadap prosedur sterilisasi secara berkala

Belum ada pelatihan petugas alat strilisasi hanya dipakai


sebagai pajangan sedangkan petugas masih merendam pakai
alkohol
Ada daftar inventarisasi peralatan yang ada di puskesmas

Ditetapkan Rahman Kurniadi sebagai penanggung jawab alat


ukur

Belum ada sistem


Belum dilakukan pemantuan dan tidak ada bukti dilakukan
pemantauannya

Ditetapkan kebijakan dan prosedur penggantian dan perbaikan


alat yang rusak agar tidak menggaanggu pelayanan

Sudah ada penghitungan kebutuhan tenaga klininis dengan


persyaratan kompetensi

Ada bukti penilaian kualifikasi tenaga untuk memberikan


pelayanan

Sudah dilakukan hanya untuk 5 orang pegawai sedangkan jumlah


pegawai ada 55 orang

Belum ada Upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga klinis


karena masih ada ada tempat pendaftaran yg belum punya
tenaga RM
Sudah dilakukan evaluasi kinerja Nakes yang memberikan
pelayanan klinis hanya berdasarkan kehadiran

Belum terlihat dilakukan analisis terhadap hasil evaluasi

Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan klinis terlihat


berperan aktif dalam meningkatkan mutu pelayanan klinis

Tersedia informasi mengenai peluang pendidikan dan pelatihan


melalui WA group puskesmas

Dukungan dalam bentuk izin

Evaluasi hasil pelatihan dalam bentuk sosialisasi paska pelatihan

Sertifikat paska pelatihan di copy dan di file

Setiap tenaga telah mempunyai uraian tugas dan wewenang


Sudah ada diberikan kewenangan kepada bidan desa

Belum dilakukan penilaian

Telah dlakukan berdasarkan lokasi tapi belum berdasarkan orang


REKOMENDASI

Lakukan audit menggunakan sampel dan lakukan dengan observasi


pemeriksaan

Catat waktu spesimen diterima dan waktu penyerahan hasil melalui


logbook agar dapat dievaluasi terhadap ketepatan penyerahan hasil
pemeriksaan
Lakukan pemantauan dengan menggunakan daftar tilik dan tetapkan
jumlah samplenya

Lakukan pemantauan terhadap pengelolaan limbah medis apakah sudah


sesuai prosedur melalui audit interna dan lakukan tindak lanjut bila tidak
sesuai

Tetapkan waktu melaporkan hasil pemeriksaan yang urgent

Buat logbook untuk mencatat kapan hasil pemeriksaan labor dilaporkan


Lakukan penetapan nilai kritis menggunakan metode kolaboratif

Tetapkan nilai kritis terhadap semua pemeriksaan yang dilakukan di


puskesmas saja

Buat prosedur bagaimana cara mencatat jika dalam pemeriksaan


ditemukan nilai kritis didalam rekam medik

Catat setiap menemukan nilai kritis di logbook Lakukan monitoring


secara berkala nilai kritis yang ditemukan untuk dapat dilakukan
modifikasi

Buat kebijakan dan prosedur jika reagensia esensial tidak tersedia


puskesmas boleh mengadakannya sendiri

Buat pedoman tertulis untuk mengevaluasi semua reagensia agar


memberikan hasil yang akurat
Beri label semua reagensia dengan nama reagensia tgl expired dan tgl
pertama kali dibuka

Buat rentang nilai sesuai yang dilakukan di puskesmas


Lakukan revisi rentang nilai secara berkala

Buat kebijakan dan prosedur bagaimana cara melakukan pemgendalian


mutu pelayanan labor

Minta ke Dinkes hasil dari PME

Lakukan PMI melalui pra analitik analitik dan pasca analitik catat
hasilnya di logbook
Laporkan pelaksanaan kegiatan program keselamatan kepada pengelola
program keselamatan puskesmas setahun sekali

Lakukan identifikasi risiko keselamatan di labor dan lanjutkan dengan


melakukan analisis dan tindak lanjutnya secara menyeluruh mulai dari
menerima mengambil dan pemeriksaan spesimen

Usulkan kepada dinkes untuk diberikan orientasi praktek keelamatan


kerja bagi petugas
Setiap memberikan obat kepada pasien jelaskan efek samping yang
mungkin terjadi
Setiap memberikan obat jelaskan bagaimana cara menyimpannya
dirumah

Catat jika terjadi efek samping dan KTD dalam logbook

Laporkan kesalahan pemberian obat dan KNC tepat waktu

Gunakan informasi kesalahan pemberian obat dan KNC untuk


memperbaiki proses pengelolaan dan pelayanan obat
tetapkan pembakuan singkatan yang digunakan melalui pertemuan dan
sesuai dengan standar nasional
Buat jadwal pemantuan kondisi fisik lingkungan puskesmas dan
laksanakan sesuai jadwal dan dokumentasikan hasilnya
Lakukan pemantauan instalasi listrik kualita air ventilasi gas secara
berkala dan dokumentasikan

Catat hasil inspeksi pemantauan pemeliharaan dan perbaikan sesuai


dengan jadwal yang telah ditentukan

Lakukan pemantauan pemeliharaan dan perbaikan yang telah dilakukan


dan dokumentasiakan hasil kegiatannya

Catat hasil pemantauan evaluasi dan tindak lanjut penanganan bahan


berbahaya

Catat hasil pemantauan evaluasi dan tindak lanjut penanganan limbah


berbahaya
Buat program meliputi pandidikan dan pelatihan petugas

Lakukan monitoring evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan


program yang telah dibuat

Buat sop strilisasi menggunakan peralatan yang ada di puskesmas

Buat sop sesuai dengan peralatan yang ada di puskesmas


Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prosedur sterilisasi melalui
Audit interna

Tetapkan persyaratan fisik tehnis dan petugas yang berkaitan dengan


operasionalisasi peralatan
Buatkan sistem untuk kontrol peralatan testing dan perawatan secara
rutin

Dokumentasikan hasil pemantauan kedalam buku kerja atau ogbook

Lakukan kredential untuk semua pegawai terhadap sertifikasi dan


kompetensi dan buat matrixnya

Usulkan ke Dinkes untuk memagangkan tenaga pendaftaran ke rumah


sakit atau puskesmas yang mempunyai tenaga rekam medis
Lakukan analisis dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi
Lakukan penilaian secaa berkala terhadap tenaga yang diberikan
kewenangan khusus terhadap pengetahuan dan ketrampilan

Lakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan uraian tugas


PERMASALAHAN (STANDAR/KRITERIA/EP) AKAR MASALAH STRATEGI PEMECAHAN
AKTIVITAS/ LANGKAH-LANGKAH INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU / TENGGANG WAKTU
PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA PERBAIKAN PENANGGUNGJAWAB MONITORING
BAB.IX.Peningkatan Mutu K

Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

KRITERIA 9.1.1. Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Adanya peran aktif tenaga klinis dalam
merencanakan dan mengevaluasi mutu
layanan klinis dan upaya peningkatan
keselamatan pasien.
10
EP 2 2. Ditetapkan indikator dan standar mutu
klinis untuk monitoring dan penilaian mutu
klinis. 10
EP 3 3. Dilakukan pengumpulan data, analisis, dan
pelaporan mutu klinis dilakukan secara
berkala. 10
EP 4 4. Pimpinan Puskesmas bersama tenaga klinis
melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
hasil monitoring dan penilaian mutu klinis.
10
EP 5 5. Dilakukan identifikasi dan dokumentasi
terhadap Kejadian Tidak Diharapkan (KTD),
Kejadian Tidak Cedera (KTC), Kondisi
Potensial Cedera (KPC), maupun Kejadian
Nyaris Cedera (KNC).
10
EP 6 6. Ditetapkan kebijakan dan prosedur
penanganan KTD, KTC, KPC, KNC, dan
risiko dalam pelayanan klinis. 10
EP 7 7. Jika terjadi KTD, KTC, dan KNC
dilakukan analisis dan tindak lanjut. 10
EP 8 8. Risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam
pelayanan klinis diidentifikasi, dianalisis dan
ditindaklanjuti. 10
EP 9 9. Dilakukan analisis risiko dan upaya-upaya
untuk meminimalkan risiko pelayanan klinis
10
EP 10 10. Berdasarkan hasil analisis risiko, adanya
kejadian KTD, KTC, KPC, dan KNC, upaya
peningkatan keselamatan pasien
direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan
ditindaklanjuti

10
Jumlah 0 100
KRITERIA 9.1.2. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 1. Dilakukan evaluasi dan perbaikan perilaku
dalam pelayanan klinis oleh tenaga klinis
dalam pelayanan klinis yang mencerminkan
budaya keselamatan dan budaya perbaikan
yang berkelanjutan.
10
EP 2 2. Budaya mutu dan keselamatan pasien
diterapkan dalam pelayanan klinis
10
EP 3 3. Ada keterlibatan tenaga klinis dalam
kegiatan peningkatan mutu yang ditunjukkan
dalam penyusunan indikator untuk menilai
perilaku dalam pemberian pelayanan klinis
dan ide-ide perbaikan
10
Jumlah 0 30

KRITERIA 9.1.3. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Dialokasikan sumber daya yang cukup
untuk kegiatan perbaikan mutu layanan klinis
dan upaya keselamatan pasien. 10
EP 2 2. Ada program/kegiatan peningkatan mutu
layanan klinis dan keselamatan pasien yang
disusun dan direncanakan oleh tenaga klinis.

10
EP 3 3. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan
sesuai rencana, dievaluasi, dan ditindak lanjuti
10
Jumlah 0 30

KRITERIA 9.2.1. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Dilakukan identifikasi fungsi dan proses
pelayanan yang prioritas untuk diperbaiki
dengan kriteria yang ditetapkan 10
EP 2 2. Terdapat dokumentasi tentang komitmen
dan pemahaman terhadap peningkatan mutu
dan keselamatan secara berkesinambungan
ditingkatkan dalam organisasi
10
EP 3 3. Setiap tenaga klinis dan manajemen
memahami pentingnya peningkatan mutu dan
keselamatan dalam layanan klinis 10
EP 4 4. Kepala Puskesmas bersama dengan tenaga
klinis menetapkan pelayanan prioritas yang
akan diperbaiki 10
EP 5 5. Kepala Puskesmas bersama dengan tenaga
klinis menyusun rencana perbaikan pelayanan
prioritas yang ditetapkan dengan sasaran yang
jelas
10
EP 6 6. Kepala Puskesmas bersama dengan tenaga
klinis melaksanakan kegiatan perbaikan
pelayanan klinis sesuai dengan rencana
10
EP 7 7. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan perbaikan pelayanan klinis 10
Jumlah 0 70

KRITERIA 9.2.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Standar/prosedur layanan klinis disusun
dan dibakukan didasarkan atas prioritas fungsi
dan proses pelayanan 10
EP 2 2. Standar tersebut disusun berdasarkan acuan
yang jelas 10
EP 3 3. Tersedia dokumen yang menjadi acuan
dalam penyusunan standar 10
EP 4 4. Ditetapkan prosedur penyusunan
standar/prosedur layanan klinis 10
EP 5 5. Penyusunan standar/prosedur layanan klinis
sesuai dengan prosedur 10
Jumlah 0 50

KRITERIA 9.3.1. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Disusun dan ditetapkan indikator mutu
layanan klinis yang telah disepakati bersama 10
EP 2 2. Ditetapkan sasaran-sasaran keselamatan
pasien sebagaimana tertulis dalam Pokok
Pikiran. 10
EP 3 3. Dilakukan pengukuran mutu layanan klinis
mencakup aspek penilaian pasien, pelayanan
penunjang diagnosis, penggunaan obat
antibiotika, dan pengendalian infeksi
nosokomial
10
EP 4 4. Dilakukan pengukuran terhadap indikator-
indikator keselamatan pasien sebagaimana
tertulis dalam Pokok Pikiran 10
Jumlah 0 40

KRITERIA 9.3.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Ada penetapan target mutu layanan klinis
dan keselamatan pasien yang akan dicapai 10
EP 2 2. Target tersebut ditetapkan dengan
mempertimbangkan pencapaian mutu klinis
sebelumnya, pencapaian optimal pada sarana
kesehatan yang serupa, dan sumber daya yang
dimiliki
10
EP 3 3. Proses penetapan target tersebut melibatkan
tenaga profesi kesehatan yang terkait
10
Jumlah 0 30

KRITERIA 9.3.3. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Data mutu layanan klinis dan keselamatan
pasien dikumpulkan secara periodik
10
EP 2 2. Data mutu layanan klinis dan keselamatan
pasien didokumentasikan 10
EP 3 3. Data mutu layanan klinis dan keselamatan
pasien dianalisis untuk menentukan rencana
dan langkah-langkah perbaikan mutu layanan
klinis dan keselamatan pasien

10
Jumlah 0 30

KRITERIA 9.4.1. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Ada kejelasan siapa yang bertanggung
jawab untuk peningkatan mutu layanan klinis
dan keselamatan pasien
10
EP 2 2. Terdapat tim peningkatan mutu layanan
klinis dan keselamatan pasien yang berfungsi
dengan baik
10
EP 3 3. Ada kejelasan uraian tugas dan tanggung
jawab tim 10
EP 4 4. Ada rencana dan program peningkatan
mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
yang dilaksanakan sesuai dengan rencana
yang disusun
10
Jumlah 0 40

KRITERIA 9.4.2. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Data monitoring mutu layanan klinis dan
keselamatan dikumpulkan secara teratur 10
EP 2 2. Dilakukan analisis dan diambil kesimpulan
untuk menetapkan masalah mutu layanan
klinis dan masalah keselamatan pasien 10
EP 3 3. Dilakukan analisis penyebab masalah 10
EP 4 4. Ditetapkan program-program perbaikan
mutu yang dituangkan dalam rencana
perbaikan mutu 10
EP 5 5. Rencana perbaikan mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien disusun dengan
mempertimbangkan peluang keberhasilan, dan
ketersediaan sumber daya
10
EP 6 6. Ada kejelasan Penanggung jawab untuk
melaksanakan kegiatan perbaikan yang
direncanakan 10
EP 7 7. Ada kejelasan Penanggung jawab untuk
memantau pelaksanaan kegiatan perbaikan 10
EP 8 8. Ada tindak lanjut terhadap hasil
pemantauan upaya peningkatan mutu layanan
klinis dan keselamatan pasien 10
Jumlah 0 80

KRITERIA 9.4.3. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Petugas mencatat peningkatan setelah
pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu
layanan klinis dan keselamatan pasien 10
EP 2 2. Dilakukan evaluasi terhadap hasil penilaian
dengan menggunakan indikator-indikator
mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
untuk menilai adanya perbaikan
10
EP 3 3. Hasil perbaikan ditindak lanjuti untuk
perubahan standar/prosedur pelayanan. 10
EP 4 4. Dilakukan pendokumentasian terhadap
keseluruhan upaya peningkatan mutu layanan
klinis dan keselamatan pasien 10
Jumlah 0 40

KRITERIA 9.4.4. SKOR SKOR Maksimal


EP 1 1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur
distribusi informasi dan komunikasi hasil-
hasil peningkatan mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien
10
EP 2 2. Proses dan hasil kegiatan peningkatan mutu
layanan klinis dan keselamatan pasien
disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada
semua petugas kesehatan yang memberikan
pelayanan klinis
10
EP 3 3. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
sosialisasi dan komunikasi tersebut 10
EP 4 4. Dilakukan pelaporan hasil peningkatan
mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 10
Jumlah 0 40

Total Skor 0
Total EP 580
CAPAIAN
IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).

FAKTA DAN ANALISIS

Terlihat adanya notulen rapat penetapan indikator tapi cara


melakuknnya masih belum merinci apa yang harus dilakukan
dimasing2 area prioritas yang telah ditetapkan

Ditetapkan indikator dan standar mutu klinis sebanyak 10

Belum semua unit yang telah ditetapkan indikator melakukan


pengumpulan data sesuai ketentuan

Ada rapat pembahasan evaluasi namun hasilnya tidak


membahas hasil monitoring tapi hanya cerita tentang
pembentukan tim mutu

Belum ada matrix dilakukan identifikasi dan dokumentasi


terhadap Kejadian Tidak Diharapkan KTD Kejadian Tidak
Cedera KTC Kondisi Potensial Cedera KPC maupun Kejadian
Nyaris Cedera KNC

Ditetapkan kebijakan dan sop secra garis besar namun belum


sesuai dengan hasil identifikasi yang telah dibuat
Pernah terjadi KNC di poli lansia dengan nama yang sama
namun belum dilakukan analisis tindak lanjut

Tersedia matrix risiko yang telah diidentifikasi dianalisi dan


tindak lanjut

Sudah dilakukan analisis risiko dan upaya untuk meminimalkan


risiko namun cara melakukan analisis masih belum sesuai
ketentuan

Sudah ada perencanaan untuk meningkatkan keselamatan


pasien namun hasil kegiatan pelaksanaan tidak sesuai dengan
yang telah direncanakan
0.00%
Sudah dilakukan evaluasi dan perbaikan perilaku dalam
pelayanan klinis tentang penggunaan APD

Budaya mutu dan keselamatan pasien diterapkan dalam


pelayanan klinis

Ada keterlibatan tenaga klinis dalam kegiatan peningkatan


mutu yang terlihat dalam penyusunan indikator melalui
pertemuan
0.00%

Ada bukti dialokasikan sumber daya yang cukup untuk


perbaikan mutu

Belum ada program PMKP yang ada program KTD KNC

Program belum ada sehingga belum terlihat bukti kegiatan


sesuai dengan perencaaan yang telah dibuat
0.00%

Sudah ada matrixnya namun cara menetapkannya masih tidak


sesuai dan cara menetapkan skalanya masih salah

Belum ada komitmen tentang PMKP yang ada hanya untuk


maju akreditasi

Hasil wawancara belum semua tenaga klinis dan manajemen


memahami pentingnya PMKP

Kepala puskesmas bersama tenaga klinis telah menetapkan


pelayanan prioritas yang akan diperbaiki
Telah dilakukan penyusunan rencana perbaikan proritas dalam
bentuk pengadaan peralatan

Belum ada bukti diajukan ke Dinkes untuk pembelian peralatan


yang telah di prioritaslkan

Belum dilakukan evaluasi


0.00%

Standar layanan klinis telah disusun berdasarkan 125 jenis


penyakit

Standar telah disusun perdasarkan PMK no 5 tahun 2014


Tersedia dokumen yang menjadi acuan dalam penyususnan
standar
Belum ditetapkan standar prosedur untuk penyusunan standar
layanan
Belum bisa dinilai apakah penyususnan telah sesuai prosedur
karena prosedurnya belum ada
0.00%

Telah disusun dan ditetapkan indikator mutu layanan klinis yang


telah disepakti bersama dan ada bukti

Ditetapkan 6 pokok sasaran keselamatan pasien

Dilakukan pengukuran mutu layanan klinis mencakup aspek


penilaian pasien pelayanan penunjang diagnosis namun belum
untuk penggunaan obat antibiotika dan pengendalian infeksi
nosokomial

Belum semua indikator keselamatan pasien yang telah


ditetapkan dilakukan pengukuran
0.00%

Sudah ada penetapan target mutu layanan klinis dan


keselamatan pasien yang akan dicapai
Target telah ditetapkan namun belum ada mempertimbangkan
cakupan mutu klinis sebelumnya

Proses penetapan target tersebut melibatkan tenaga profesi


kesehatan yang terkait
0.00%

Data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien telah


dikumpulkan secara periodik dan ada buktinya

Belum semua unit yang telah ditetapkan indikator melakukan


pengumpulan data dan belum semuanya terdokumentasi

Data mutu layanan klinis telah dilakukan analisis namun cara


melakukannya belum melibatkan tenaga klinis
0.00%

Sudah Ditunjuk petugas yang bertanggung jawab untuk PMKP

Terdapat tim peningkatan mutu layanan beserta uraian


tugasnya

Ada kejelasan uraian tugas dan tanggung jawab tim

Ada rencana kerja program PMKP


0.00%

Tersedia data monitoring mutu layanan namun cara


mengumpulkan data belum sesuai standar

Sudah dilakukan analisis namun cara melakukanya masih


kurang
Belum dilakukan analisis akar penyebab masalah
Belum ditetapkan program perbaikan mutu

Belum ada rencana perbaikan mutu layanan klinis dan


keselamatan pasien disusun dengan mempertimbangkan
peluang keberhasilan dan ketersediaan sumber daya yang ada
di puskesmas

Sudah ditetapkan PJ untuk melaksanakan kegiatan perbaikan


Belum ditetapkan penanggung jawab untuk memantau
pelaksanaan kegiatan perbaikan

Sudah dilakukan pemantauan upaya PMKP namun hasilnya


belum sesuai dengan telah ditetapkan
0.00%

Petugas mencatat peningkatan setelah pelaksanaan kegiatan


PMKP

Telah dilakukan evaluasi terhadap hasil penilaian namun tidak


cocok tanggal SK ditetapkan Maret dengan pelaksanaan yang
telah dimulai bulan Januari

Hasil perbaikan belum ditindak lanjuti untuk perbaikan standar

Telah dilakukan pendokumentasian terhadap seluruh upaya


PMKP namn isinya belum sesuai dengan ketentuan
0.00%

Ada kebijakan dan prosedur distribusi informasi dan komunikasi


hasil2 PMKP

Hasil kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan


keselamatan pasien belum dilakukan sosialisasi dan
dikomunikasikan kepada semua petugas

Belum dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi


Sudah ada bukti laporan namun isinya belum menerangkan
hasil evaluasi
0.00%

0.00%
PK).

REKOMENDASI

Lakukan pengumpulan data di semua unit yang telah ditetapkan indikator


agar diketahui hasilnya

Lakukan evaluasi sesuai indikator yang telah ditetapkan

Lakukan identifikasi dan buat matrix terhadap KTD KTC KC maupun KNC
mulai dari loket sampai apotik

Tetapkan kebijakan dan prosedur berdasarkan hasil identifikasi yang telah


dibuat

Lakukan analisis dan tindak lanjut hasil analisis

Lakukan analisis dengan brain storming dan tetapkan upaya untuk


meminimal risiko dalam pelayanan

Laksanakan kegiatan upaya peningkatan keselamatan pasien sesuai dengan


perencanaan lakukan evaluasi dan ditindak lanjuti hasilnya
Buat program kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan
pasien

Laksanakan program yang telah dibuat sesuai rencana

Lakukan identifikasi fungsi dan proses pelayanan prioritas yang akan


diperbaiki dengan cara membuat skala yang benar

Galang komitmen dengan seluruh staf agar semua staf mempunyai


pemahaman yang sama tentang peningkatan muutu dan keselamatan dan
dokumentasikan

Lakukan sosialisasi kepada seluruh tenaga klinis dan managemen pentingnya


PMKP agar semua tenaga klinis dan manajemen memahami tentang
pentingnya PMKP
Ajukan ke Dinkes untuk pembelian peralatan yang telah diprioritaskan

Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan klinis

Buat prosedur untuk menyusun prosedur standar layanan klinis


Lakukan evaluasi apakah penyusunan standar layanan klinis sudah sesuai
dengan prosedur yang telah ditetapkan

Lakukan pengukuran mutu layanan klinis termasuk penggunaan antibiotika


dan pengendalian infeksi nasokomial

Lakukan pengukuran terhadap terhadap semua indikator keselamatan pasien


yang telah ditetapkan
Tetapkan target indikator mutu klinis dengan mempertimbangkan
pencapaian mutu klinis sebelumnya atau pencapaian optimal pada sarana
kesehatan yang serupa dan sumber daya yang dimiliki

Lakukan pengumpulan data di unit2 yang telah ditetapkan indikator dan


dokumentasikan melalui buku kerja

Lakukan analisis terhadap data mutu layanan klinis melalui brain storming
sehingga dapat diketahui masalahnya dan ditetapkan langkah2 perbaikan
mutu

Tetapkan cara mengumpulkan data lakukan pengumpulan data di unit


masing2

Lakukan analisa melibatkan tenaga klinis melalui brain storming


Lakukan analisis akar penyebab masalah menggunakan fish bone
Tetapkan program perbaikan mutu melalui perencananaa perbaikan mutu
berdasarkan hasil analisis penyebab masalah dan rencana tindak lanjut

Buat rencana perbakan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien


tetapkan jadwal pelaksanaanya

Tetapkan penanggung jawab untuk memantau pelaksanaan kegiatan

Lakukan pemantauan dan tindak lanjut upaya PMKP sesuai dengan indikator
yang telah ditetapkan

Lakukan evaluasi terhadap hasil penilaian sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan

Tindak lanjuti hasil perbaikan untuk perubahan prosedur standar

Lakukan pendokumentasian sesuai ketentuan

Lakukan sosialisasi hasil kegiatan PMKP kepada seluruh tenaga klinis yang
memberikan pelayanan secara berkala
Lakukan evaluasi terhadap hasil sosialisasi melalui kuesioner agar dapat
diketahui apakah staf mengerti
Laporkan hasil peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
secara berkala kepada Dinkes Musi Banyuasin
PERMASALAHAN (STANDAR/KRITERIA/EP) AKAR MASALAH STRATEGI PEMECAHAN
AKTIVITAS/ LANGKAH-LANGKAH INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU / TENGGANG WAKTU
PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA PERBAIKAN PENANGGUNGJAWAB MONITORING
REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB

NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.

SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM
E.P

1 0 590
2 0 1210
3 0 320
4 0 530
5 0 1010
6 0 290
7 0 1510
8 0 1720
9 0 580
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P 0 7760
CAPAIAN Puskesmas

Puskesmas .
Kab./ Kota :
Tangga:
Surveio :

1
2
3
4
5
6
7
BAB

muncul otomatis.

CAPAIAN

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%