PETUNJUK PENGGUNAAN
(Mohon dibaca baik-baik dan dipahami te
1. Isikan data Pengusaha Kena Pajak (PKP) terlebih dulu, dengan ketentuan :
PKP yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dalam ko
down) "PKP jasa pengiriman paket" atau "PKP jasa biro perjalanan atau jasa biro par
2. Pengisian Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak pada form 1111 A2, ha
kode transaksi dalam nomor seri faktur pajak sudah benar. Dengan demikian :
§ Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
§ Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN
§ Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
§ Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
akan terisi secara otomatis
PETUNJUK UMUM
PETUNJUK PENGGUNAAN
(Mohon dibaca baik-baik dan dipahami terlebih dulu)
Isikan data Pengusaha Kena Pajak (PKP) terlebih dulu, dengan ketentuan :
PKP yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dalam kolom "Klasifikasi PKP" pilih (drop
down) "PKP jasa pengiriman paket" atau "PKP jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata"
Pengisian Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak pada form 1111 A2, harus dipastikan bahwa penulisan
kode transaksi dalam nomor seri faktur pajak sudah benar. Dengan demikian :
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
akan terisi secara otomatis
DATA PENGUSAHA KENA PAJAK
Klasifikasi PKP
SPT Pembetulan ke
NGUSAHA KENA PAJAK
Tangerang
PT Kevin
Diisi dengan tanda baca,
02.003.456.4-567.000 20 digit
41205
Silahkan pilih
Maret
2012
Tangerang
Format penulisan :
30 April 2012 0-0-00
Silahkan pilih
F.1.2.32.04
,
AREA STAPLES
FORMULIR 1111
REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN (Bila tidak ada transaksi tidak perlu d
NAMA PKP : PT Kevin MASA : 03 s.d 03 - 2012
NPWP : 02.003.456.4 - 567 . 000 Pembetulan Ke :
AREA STAPLES
42,000,000
30,000,000
68,000,000
4,000,000
0
0
45,000,000
5,850,000
43,900,000
94,750,000
50,850,000
15,000,000
0
(6,000,000)
9,000,000
59,850,000
AREA STAPLES DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP FORMULIR 1111 A1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilam
NAMA PKP : PT Kevin MASA : 03 s.d 03 - 2012
NPWP : 02.003.456.4 - 567 . 000 Pembetulan Ke :
AREA STAPLES
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH A.1 2,000,000,000
D.1.2.32.08
RMULIR 1111 A1
ransaksi tidak perlu dilampirkan)
(mm-mm-yyyy)
Keterangan
h)
700,000,000 BKP
500,000,000 BKP
800,000,000 BKP
000,000,000
AREA STAPLES
FORMULIR 1111 A2
DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilam
NAMA PKP : PT Kevin MASA : 03 s.d 03 - 2012
NPWP : 02.003.456.4 - 567 . 000 Pembetulan Ke :
PPnBM
AREA STAPLES
18. 0
19. 0
20. 0
21. 0
22. 0
23. 0
24. 0
25. 0
JUMLAH A.2 420,000,000 42,000,000 0
D.1.2.32.09
ORMULIR 1111 A2
a transaksi tidak perlu dilampirkan)
2012 (mm-mm-yyyy)
PPnBM
Kode dan No. Seri
Faktur Pajak Yang
Diganti/Diretur DPP PPN
(Rupiah)
0 0 0 0 0 0 0 0
40000000 0 0 0 4000000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 - - 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 40,000,000 - - - 4,000,000 - - -
DPP
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
AREA STAPLES
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN
FORMULIR 1111 B1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dil
NAMA PKP : PT Kevin MASA : 03 s.d 03 - 2012 (mm-mm-yyyy)
NPWP : 02.003.456.4 - 567 . 000 Pembetulan Ke :
AREA STAPLES
18. 0
19. 0
20. 0
21. 0
22. 0
23. 0
24. 0
25. 0
JUMLAH B.1 450,000,000 45,000,000 0
D.1.2.32.10
ORMULIR 1111 B1
da transaksi tidak perlu dilampirkan)
(mm-mm-yyyy)
BM
Keterangan
(Rupiah)
0
AREA STAPLES
FORMULIR 1111 B2
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilam
NAMA PKP : PT Kevin MASA : 03 s.d 03 - 2012
NPWP : 02.003.456.4 - 567 . 000 Pembetulan Ke :
PPnBM
AREA STAPLES
18. 0
19. 0
20. 0
21. 0
22. 0
23. 0
24. 0
25. 0
JUMLAH B.2 58,500,000 5,850,000 0
D.1.2.32.11
ORMULIR 1111 B2
a transaksi tidak perlu dilampirkan)
2012 (mm-mm-yyyy)
PPnBM
Kode dan No. Seri
Faktur Pajak Yang
Diganti/Diretur
(Rupiah)
6/18/2011
0
AREA STAPLES
FORMULIR 1111 B3
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilam
NAMA PKP : PT Kevin MASA : 03 s.d 03 - 2012
NPWP : 02.003.456.4 - 567 . 000 Pembetulan Ke :
PPnBM
AREA STAPLES
18. 0
19. 0
20. 0
21. 0
22. 0
23. 0
24. 0
25. 0
JUMLAH B.3 439,000,000 43,900,000 0
D.1.2.32.12
ORMULIR 1111 B3
a transaksi tidak perlu dilampirkan)
2012 (mm-mm-yyyy)
PPnBM
Kode dan No. Seri
Faktur Pajak Yang
Diganti/Diretur
(Rupiah)
0
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TANGERANG
(SSP) Untuk arsip Wajib Pajak
NPWP : 0 2 0 0 3 4 5 6 4 5 6 7 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : Pt Kevin
ALAMAT WP : Jalan Ladam No. 888
NOP :
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP :
Uraian Pembayaran :
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
PPN Dalam Negeri Setoran Masa
4 1 1 2 1 1 1 0 0
Masa Pajak
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des Tahun
X 2 0 1 0
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak
Nomor Ketetapan / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
F.2.0.32.01