RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT

MENYELESAIKAN MASALAH
INTERNAL
No. Dokumen :
S No. Revisi : 00
PUSKESMAS
O PASAR UJUNGBATU
Tanggal Terbit :
P
Halaman :1/3
KEPALA PUSKESMAS
KABUPATEN
PADANG LAWAS

Dr. PAIZAH
NIP. 19701004 200212 2 003
1. Definisi Prosedur ini berisi tahap-tahap jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil
rekomendasi audit internal

2. Tujuan menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal

3. Kebijakan Kebijakan ini berlaku untuk Kepala Puskesmas, Tim rujukan audit internal dan
pihak terkait (Dinas kesehatan dan Kecamatan).
4. Referensi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
TenagaKesehatan
5. Prosedur 1. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan Pertemuan
tinjauan yang lalu
2. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan Diskusi tentang
tinjauan hasil Audit kinerja
3. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan Rekomendasi
4. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu membuat perencanaan
pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal,
5. Tim Manajemen mutu melaksanakan rekomendasi tindak lanjut hasil
audit internal,
6. Tim Manajemen mutu melaporkan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut
hasil audit internal kepada Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu ,
7. wakil manajemen mutu melakukan evaluasi dan analisis pelaksanaan
rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal,
 8. wakil manajemen mutu mendokumentasikan evaluasi dan analisis
pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal,
9. wakil manajemen mutu melaporkan pelaksanaan rekomendasi tindak
lanjut hasil audit internal,
10. wakil manajemen mutu dan Kepala Puskesmas membuat keputusan
tentang rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal yang tidak dapat
dilaksanakan dan diselesaikan secara internal,
11. wakil manajemen mutu dan Kepala Puskesmas menentukan pihak terkait
yan akan dijadikan rujukan tindak lanjut hasil audit internal yang tidak
dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara internal di Puskesmas,
6. Diagram alir
Kepala Kepala puskesmas diskusi dengan
puskesmas wakil
melakukan
pertemuan
Kepala puskesmas melakukan
rekomendasi

Melakukan perencanaan
rekomendasi
Rekomendasi
lanjut
Mendokumentasikan

Melaporkan Melakukan Melaporkan

pelaksanaan evaluasi da pelaksanaan
rekomendasi analisis rekomendasi

Kepala puskesmas
membuat keputusan

Kepala puskesmas menentukan

selesai pihak yang terrkait
 7. Unit Terkait Semua unit pelayanan
8. Dokumen
terkait

9. Rekaman historis perubahan.

No. Yang dirubah Isi Perubahan Tgl. Mulai diberlakukan.
1 Hubungan dengan staff
2 Perencanaan dan perubahan
3 Penyampaian informasi