PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS KESEHATAN
FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL
RUANG IMUNISASI
Status Tindak Lanjut Pertanggal
No Uraian Ketidaksesuaian /
Masalah
1 Petugas imunisasi tidak
bekerja sesuai dengan
SOP
2 Petugas belum mengikuti
pelatihan imunisasi
3 Penyimpanan vaksin
tidak sesuai SOP
4 Capaian imunisasi dasar
lengkap masih rendah
5 Tidak terdapat
UPTD PUSKESMAS KOSIK PUTIH
Jl. Desa Kosik Putih Kec. Simangambat
Kode Pos : 22753 Email : kosikputihpuskesmas@gmail.com
:
Analisis Ketidaksesuaian / Rencana Tindak Lanjut Target Waktu Penanggung Waktu Pelaksanaan Status
Masalah Penyelesaian Jawab Tindak Lanjut Penyelesaian
Petugas tidak bekerja Petugas harus bekerja 1 minggu Pj. Imunisasi
sesuai SOP karena petusag sesuai dengan SOP
belum memahami isi SOP
Petugas imunisasi tidak Perlunya petugas Sesegera Pj. Imunisasi Belum ditindak lanjuti
memiliki sertifikat pelatihan mengikuti pelatihan mungkin
tentang imunisasi karena imunisasi dengan
mengajukan surat usulan
belum pernah mengikuti
kepada dinas kesehatan
pelatihan kota
Penyusunan vaksin tidak Perbaikan penyusunan 2 hari Pj. Imunisasi
sesuai dengan SOP karena vaksin
tidak tertata dengan rapidan
terdapat bunga es dalam
kullkas dengan tebal lebih
dari setengan cm
Dalam pencatatan a. Melakukan sweeping 1 bulan Pj. Imunisasi Setiap bulan
pelaporan hasil capaian b. Bekerjasama dengan
imunisasi di bulan April lintas sector agar
yang masih rendah capaian kinerja
mencapai cakupan
Petugas mengataka grafik Petugas harus membuat 1 minggu Pj. Imunisasi
 pencatatan grafik suhu suhu lemari es diruang dan memajang grafik suhu
lemari es imunisasi tidak ada karena lemari es
belum dibuat
6 Petugas tidak Petugas tidak Petugas harus Setiap ada Pj. Imunisasi Setiap selesai
mencantumkan tanggal mencantumkan tanggal mencantumkan tanggal vaksin sisa menjalankan imunisasi
pada vaksin sisa pertama penggunaan pemakaian pertama pada yang masih
vaksin sisa karena belum vaksin sisa dipakai
tau dan biasanya langsung
di buang petugas jika tidak
layak dipakai

Auditor : Maria Devina Tampubolon S.Kep