CHEKLIST SPJ BANTUAN PEMERINTAH

PROGRAM PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

TAHUN 2019

NAMA SEKOLAH :
NPSN :
JENJANG :
KAB./KOTA :
NAMA KEPSEK :

Kelengkapan
No. Rincian Kegiatan KETERANGAN
LENGKAP TIDAK

1 SK sekolah Model
2 MoU dan Kuitansi Penerimaan Dana
3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
4 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL
5 LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
6 BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
7 Pernyataan Tanggung Jawab
8 Surat Laporan Dana
9 Foto Copy Rekening Dana Bantah (saat dana masuk)
10 Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Banpem
11 Buku Kas Umum
12 Berita Acara Buku Kas Umum
13 Buku Pembantu Pajak
14 Bukti Setor Pajak

Laporan Pertanggungjawaban Belanja (Per kegiatan)

15 4 ATK
Kwitansi, Nota
Tanda Terima ATK Peserta (dijelaskan jenis atknya / khusus untuk atk yang dibagikan)
16 4 Foto Copi Materi/ Bahan
Kwitansi, Nota
Tanda Terima Bahan Peserta
17 4 Konsumsi
Kwitansi, Nota
Tanda Terima Konsumsi Peserta dan Fasilitator Daerah
18 4 Honor Narasumber Daerah
Daftar Honor,
daftar hadir
surat tugas
19 4 Honor dan Transport Fasilitator Daerah
Kuitansi Honor, Kuitansi Transport, Daftar Pengeluaran Riil
daftar hadir
surat tugas
20 4 Transport Peserta (yang berasal dari luar sekolah)
Kuitansi Transport, Daftar Pengeluaran Riil
daftar hadir
surat tugas
21 4 Pra-Kegiatan
SK kegiatan, Surat Pemanggilan peserta dan fasda

22 Penyusunan Laporan

- ATK Laporan
Kwitansi, Nota
- Fotocopi Laporan
Kwitansi, Nota
- Honor Penyusunan Laporan
Daftar Honor, daftar hadir
- SPJ Pembuatan Video

…........................,…...Nov 2019
Pemeriksa

..............................
NIP.