KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS BANASU TAHUN 2019

I. Pendahuluan
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui suvervisi, laporan capaian kinerja,
audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester dan
penilaian kinerja tahunan.
II. Latar Belakang
Tuberkulosis Paru (TB Paru) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di dunia
walaupun upaya pengendalian dengan stategi Directly Observed Treatment Short-course
(DOTS) telah diterapkan dibanyak Negara sejak tahun 1995. Dalam laporan WHO 2013 di
perkirakan terdapat 8,6 Juta kasus TB pada tahun 2012 dimana 1,1 juta orang (13%)
diantaranya yaitu pasien TB dengan HIV positif. Sekitar 75% dari pasien tersebut terdapat di
wilayah afrika ( Kemenkes RI, 2014).
Menurut WHO, Indonesia sekarang berada pada rengking ke 5 negara dengan beban TB
tertinggi di dunia. Estimasi pravalensi TB semua kasus sebesar 660.000. dan estimasi
insiden berjumlah 430.000 kasus baru pertahun. Jumlah kematian akibat TB di perkirakan
61. 000 kematian pertahunnya (P2PL Kemenkes 2013). Jumlah kasus TB paru di sebagian
besar negara maju hanya 10 sampai 20 kasus TB Paru per 100.000 penduduk pertahun.
Dinegara berkembang angkanya masih cukup tinggi termaksud di Indonesia berdasarkan
WHO tahun 2012 angka pravalensi TB paru di Indonesia di perkirakan 289 per 100.000
penduduk diperkirakan insiden dan kematian masing - masing 189 dan 27 per 100.000
penduduk.
Sasaran TB di puskesmas banasu pada tahun 2019 adalah 9 orang. Angka penemuan
tersangka BTA+ di wilayah kerja Puskesmas banasu dari januari 2019 sampai dengan bulai
juni mencapai 7 orang (78% ). Hal ini menunjukan bahwa penderita TB di Puskesmas
Banasu tinggi.
III. Tujuan Audit
a. Tujuan umum
Mengetahui mutu pelayanan kesehatan terhadap standar pelayanan TB
b. Tujuan khusus
- Untuk mengetahui standar pelayanan penderita TB
- Untuk mengetahui standar penyuluhan TB
- Untuk mengetahui standar penjaringan suspek
- Untuk mengetahui standar pengumpulan dahak
- Untuk mengetahui standar pembuatan dan penyimpanan sediaan
- Untuk mengetahui standar diagnosis TB
- Untuk mengetahui standar pengobatan TB
IV. Lingkup Audit
 Pelayanan UKM : Unit TB
IV. Objek Audit
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
V. Jadwal dan Alokasi Waktu
Terlampir
VI. Metode Audit
Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. Kriteria audit:
1. Permenkes No 67 tahun 2016 Pedoman Nasional Pengendalian TB
VIII. Evaluasi pencatatan dan pelaporan
-
IX. Instrumen audit:
1. Panduan observasi (terlampir)
2. Check list / daftar tilik (terlampir)
LAMPIRAN:
Lampiran 1: Jadual Audit Internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS BANASU TAHUN 2019
UNIT KERJA YANG
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT
√
UKM

UKP

Admin

Tim Audit Tim 1 (sebutkan Tim 1: Hajriah Sabir, Amd. Keb

nama) Tim 2 : Rian, S.ST
Tim 2 (sebutkan
nama)
Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan)

Sasaran Audit STANDAR/KRIT TGL& TGL&

(KEGIATAN/ ERIA YANG WAKTU WAKTU
UNIT Tujuan PROSES YANG AUDITOR MENJADI Metode Instrumen AUDIT I AUDIT II Ket
DIAUDIT) ACUAN Audit
UKM
Menilai pelayanan Pelayanan yang Hajriah, Amd. Permenkes No 67 Wawancara, periksa Panduan 2 Juli sd 5 Juli
penderita TB diberikan pada Keb & Rian, tahun 2016 dokumen, periksa wawancara 2019
penderita TB S.ST rekam kegiatan

Menilai pelaksanaan Penyuluhan kepada Permenkes No 67 Wawancara, periksa Panduan 7 Juli sd 9 Juli
penyuluhan TB masyarakat Hajriah, Amd. tahun 2016 dokumen, periksa wawancara 2019
Keb & Rian, rekam kegiatan
S.ST
Menilai penjaringan Pelaksanaan Permenkes No 67 periksa dokumen, Check list 10 Juli sd 12 Juli
suspek TB penjaringan TB Hajriah, Amd. tahun 2016 periksa rekam kegiatan 2019
Keb & Rian,
S.ST
Menilai pengumpulan Pelaksanaan Permenkes No 67 periksa dokumen, Check list 14 Juli sd 16 Juli
dahak pengumpulan dahak Hajriah, Amd. tahun 2016 periksa rekam kegiatan 2019
Keb & Rian,
S.ST
Manilai pembuatan Melakukan Permenkes No 67 periksa dokumen Check list 18 Juli sd 20 Juli
dan penyimpanan pembuatan dan Hajriah, Amd. tahun 2016 2019
sediaan penyimpanan sediaan Keb & Rian,
S.ST
Menilai diagnosis TB Menentukan Permenkes No 67 Wawancara, periksa Panduan 22 Juli sd 24 Juli
diagnosis TB Hajriah, Amd. tahun 2016 dokumen, periksa wawancara 2019
Keb & Rian, rekam kegiatan
S.ST
Menilai pengobatan Memberikan Permenkes No 67 Wawancara, periksa Panduan 26 Juli sd 29 Juli
TB pengobatan TB Hajriah, Amd. tahun 2016 dokumen, periksa wawancara 2019
 Sasaran Audit STANDAR/KRIT TGL& TGL&
(KEGIATAN/ ERIA YANG WAKTU WAKTU
UNIT Tujuan PROSES YANG AUDITOR MENJADI Metode Instrumen AUDIT I AUDIT II Ket
DIAUDIT) ACUAN Audit
Keb & Rian, rekam kegiatan
S.ST
MENGETAHUI, Sigi, Juli 2019
KETUA TIM AUDIT Anggota Tim Audit

Hajriah Sabir, Amd. Keb Rian, S.ST

Contoh : Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : Unit pelayanan TB Puskesmas Banasu

Auditor : Hajriah Sabir, Amd. Keb & Rian, S.ST
Waktu pelaksanaan : 02 – 05 Juli 2019
Instrumen Audit : Permenkes no 67 tahun 2016

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

1 Permenkes No 67 tahun Apakah pelayanan TB mudah di jangkau oleh

2016 masyarakat

Apakah masyarakat telah memahami tentang penyakit

TB

Apakah masyarakat yang beresiko tertular TB sudah

dilakukan penjaringan suspek

Apakah masyarakat yang beresiko tertular TB sudah

mengumpulkan dahak

Apakah pembuatan dan penyimpanan sediaan sudah

memenuhi standar oprasional prosedur (SOP)

Apakah dalam menegakan diagnosis TB sudah

menggunakan mikroskop dengan pemeriksaan sewaktu
pagi atau sewaktu sewaktu

Apakah penderita TB meminum obat selama 6 bulan