Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan

Masalah Hasil Rekomendasi Audit Internal

No. Dokumen : A/III/SOP/4/16/003
No.Revisi :0
SOP Tanggal terbit : 21 April 2016
Halaman :1
UPTD Tanda Tangan
PUSKESMAS dr. Ida Susilaksmi, M.Kes
SUBAH ................................... NIP. 19710927 200212 2 2002

1. Pengertian Rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal adalah
penyampaian masalah hasil rekomendasi audit internal kepada ketua Tim Manajemen Mutu dan
Kepala Puskesmas serta Dinas Kesehatan untuk mendapatkan penyelesaian
2. Tujuan Sebagai acuan dalam melaksanakan rujukan untuk mendapatkan penyelesaian masalah hasil
rekomendasi audit internal dari Tim Manajemen Mutu dan Kepala Puskesmas serta Dinas
Kesehatan jika tidak dapat menyelesaikan masalah
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Subah tentang Kebijakan Mutu dan Keselamatan Pasien
UPTD Puskesmas No. A/III/SK/01/16/001
4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Akreditasi Puskesmas
5. Prosedur a. Wakil Manajemen Mutu menerima rekomendasi hasil audit internal.
b. Wakil Manajemen Mutu mengkaji rekomendasi hasil audit internal.
c. Wakil Manajemen Mutu menemukan masalah dalam rekomendasi hasil audit internal.
d. Wakil Manajemen Mutu menyelesaikan masalah hasil audit internal dan membahas bersama
Kepala Puskesmas.
e. Wakil Manajemen Mutu menyelesaikan masalah hasil audit internal disampaikan kepada
koordinator program dan pelaksana pelayanan yang di audit.
f. Penanggung jawab program dan pelaksana pelayanan melakukan koordinasi untuk
menyelesaikan masalah hasil audit internal.
g. Penanggung jawab program dan pelaksana pelayanan tidak dapat menyelesaikan masalah
menyampaikan ke wakil manajemen mutu.
1) Wakil Manajemen Mutu menyampaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan kepada
Kepala Puskesmas.
2) Kepala Puskesmas menyampaikan masalah audit internal yang tidak dapat diselesaikan
kepada Dinas Kesehatan Kabupaten.
6. Unit terkait a. Pokja Admen
b. Pokja UKP
c. Pokja UKM
7. Dokumen a. Laporan hasil audit internal
Terkait b. Notulen pertemuan
8. Rekaman
Historis No Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai
diberlakukan
Perubahan