INSTRUMEN MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN BANTUAN DAK FISIK TAHUN 2015

Sekolah :

Nama Kepala Sekolah :

Ketua P3D :

Jenis Bantuan :

REVIU PENGENDALIAN INTERN KERTAS KERJA MINIMAL

BAGIAN 1 - LINGKUNGAN PENGENDALIAN Ya Tdk

1 Sekolah memiliki dokumen proposal bantuan DAK fisk tahun 2015 dokumen proposal

2 Sekolah memiliki SK Bupati tentang penetapan penerima bantuan DAK fisik SK penetapan

3 Sekolah melaksanakan sosialisasi tentang bantuan DAK tahun 2015 daftar hadir, notulen

4 Sekolah memiliki dokumen MOU bantuan DAK 2015 antara dinas Dikpora Kabupaten Boyolali dengan Sekolah Dokumen MOU

5 Sekolah menetapkan SK tentang Panitia Pelaksana Pembangunan DAK Sk P3D

6 Sekolah memiliki Pejabat pengadaan Sertifikat pengadaan

7 Apabila sekolah belum punya pejabat pengadaan, apakah sekolah sudah membuat permohonan pejabat pengadaan Permohonan Pejabat Pengadaan

8 Sekolah sudah memiliki Gambar rencana Pembangunan/Rehab dan rencana anggaran biaya (RAB) RAB, Rencana gambar

9 Sekolah sudah memiliki Juknis DAK sebagai pedoman pelaksanaan Juknis DAK

10 Sekolah sudah memiliki SPK dengan pihak penyedia Pengadaan bahan material SPK

11 Sekolah sudah memiliki Dokumen kontrak Pengadaan bahan material Dokumen Kontrak
BAGIAN 2 – KEGIATAN PENCAIRAN DARI SEKOLAH KE PENYEDIA Ya Tdk

1 Sekolah sudah memiliki MOU antara Dinas dengan Sekolahan MOU

2 Sekolah sudah memiliki pesanan bahan material kepihak penyedia Pesanan Barang

3 Sekolah sudah memiliki Berita acara pemeriksaan oleh P3DAK oleh PPHP Berita acara pemeriksaan

4 Sekolah sudah memiliki Berita Acara Pembayaran kepihak penyedia Berita acara Pembayaran

5 Sekolah sudah memiliki Bukti Pembayaran kepihak penyedia di lampiri bukti pembayan pajak Kwitansi/ Bukti transfer/SSP
6 Sekolah sudah memiliki Dokumen kontrak Pengadaan bahan material Dokumen Kontrak

BAGIAN 3 – KEGIATAN PENCAIRAN DARI SEKOLAH KE PEKERJA Ya Tdk

1 Sekolah sudah memiliki surat penunjukan pekerja SK

2 Sekolah sudah memiliki daftar hadir pekerja Absen pekerja

3 Sekolah sudah memiliki bukti pembayaran upah pekerja Bukti pembayaran

4 Sekolah memiliki Prosedur Operasi Standar (SOP) pengelolaan kegiatan yang dibiayai dari DAK dan SOP pengelolaan keuangan DAK Dokumen SOP

PETUGAS VERIFIKASI
1. ............................................... (…………………………)
2. ............................................... (…………………………) KEPALA SEKOLAH
3. ............................................... (…………………………)
4. ............................................... (…………………………)

4. ............................................... (…………………………)
……………………………………
NIP ...……………………………