POLRI DAERAH METRO JAYA

BIRO LOGISTIK

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL BMN

PADA BIRO LOGISTIK SEMESTER II T.A 2019
Nomor : BA/ /XII/2019/ROLOG

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di BIRO LOGISTIK kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I Nama : GEOFANO RIZALDI

Pangkat/NRP : BRIPDA / 97110079
Jabatan : KARO LOGISTIK
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi kuasa pengguna barang pada Pusat Pendidikan Administrasi
Untuk selanjutnya disebut pihak Pertama.

II Nama : WINDHY P
Pangkat/NRP : AKP / 79110097
Jabatan : KAUR KEU
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi kuasa pengguna anggaran pada Pusat Pendidikan Administrasi
Untuk selanjutnya disebut pihak Kedua.

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkungan internal Pusat Pendidikan Administrasi
(060.01.8200.642623.000.KD) dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh Unit
Akuntansi Barang dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) untuk periode Semester I Tahun Anggaran 2018 dengan hasil berikut:

I Hasil Rekonsiliasi Data BMN :

NILAI BMN PERIODE SMT II TAHUN ANGGARAN 2019

NO AKUN NERACA SALDO AWAL SALDO AKHIR

30-Jun-19 MUTASI
PER 31 DESEMBER 2019
A BMN DI NERACA
I ASET LANCAR 421,636,500 (91,488,000) 330,148,500
1 Persediaan 421,636,500 (91,488,000) 330,148,500
II ASET TETAP 1,149,928,213 2,593,196,603 3,743,124,816
1 Tanah 350,000,000 1,555,000,000 1,905,000,000
2 Peralatan dan Mesin 900,600,000 293,900,000 1,194,500,000
3 Gedung dan Bangunan - 850,983,943 850,983,943
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan -
5 Aset Tetap Lainnya 0
6 Aset Tetap Dalam Renovasi - - -
7 Kontruksi Dalam Pengerjaan 8,170,000 - -
8 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (108,841,787) (90,007,501) (198,849,288)
9 Akumulasi Peny. Gedung dan Bangunan - (8,509,839) (8,509,839)
10 Akumulasi Jalan, Irigasi dan Jaringan -
11 Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya -
12 Akumulasi Aset Tetap Dalam Renovasi - - -
III ASET LAINNYA 8,312,500 (1,187,500) 7,125,000
1 Sofware Komputer -
2 Lisensi -
3 Hak Paten -
4 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam 9,500,000 - 9,500,000
operasi Pemerintahan/Aset Lain-lain -
5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (1,187,500) (1,187,500) (2,375,000)
6 Akumulasi amortisasi software -
7 Akumulasi amortisasi Lisensi -
TOTAL BMN DI NERACA 1,579,877,213 2,500,521,103 4,080,398,316
B BMN NON-NERACA - 2,010,000 2,010,000
I EKSTRAKOMTABEL - 2,010,000 2,010,000
1 Aset Tetap di Ekstrakomptabel 290,000 5,685,000 5,975,000
2 Aset Lainnya di Ekstrakomptabel -
3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Ekstra (290,000) (3,675,000) (3,965,000)
4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Ekstra -
II USULAN BARANG RUSAK BERAT - - -
III USULAN BARANG HILANG - - -

C TOTAL (A+B) 1,579,877,213 2,502,531,103 4,082,408,316

 2

II Hal - hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBKP dan LKPP disajikan dalam lampiran Berita Acara ini, yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai laporan pelaksanaan Rekonsiliasi terhadap Aset BMN pada Pusdikmin Lemdiklat Polri Semester II TA 2019
dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bandung, Juli 2018

Pelaksana Rekonsiliasi Pusdikmin Lemdiklat Polri

KASUBBAG RENMIN KAUR KEU

GEOFANO RIZALDI WINDHY P.

BRIPDA NRP 97110079 INSPEKTUR POLISI SATU NRP 60070505

Mengetahui,
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

Drs. EKOTRIO BUDHINIAR,S.H, M.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 62100791
 I. TANDA TANGAN II. PERIODE
LAMPIRAN BERITA ACARA 2 / 1 9
keuangan barang <tahun>
REKONSILIASI INTERNAL
III. UNIT ORGANIASI
1. Kode 0 6 0 - 0 1 - 8 2 0 0 - 6 4###2 3 - 0 0 - K P
<bagian anggaran> <eselon-1> <wilayah> <satuan kerja> <pembantu> <jenis kewenangan>

2. Nama POLDA METRO JAYA

BIRO LOGISTIK

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN
No. PERKIRAAN NERACA SAK SIMAK BMN KESEPAKATAN
(1) (2) (3) (4) (5)
A ASET LANCAR - - -
A.1 Persediaan - -
B ASET TETAP 3,743,124,816 3,743,124,816 3,743,124,816
B.1 Tanah 1,905,000,000 1,905,000,000 1,905,000,000
B.2 Peralatan dan Mesin 1,194,500,000 1,194,500,000 1,194,500,000
B.3 Gedung dan Bangunan 850,983,943 850,983,943 850,983,943
B.4 Jalan, Irigasi, & Jaringan - - -
B.5 Aset Tetap Lainnya - - -
B.6 akumulasi peny. Peralatan dan
Mesin (198,849,288) (198,849,288) (198,849,288)
B.7 akumulasi peny. Gedung dan
Bangunan (8,509,839) (8,509,839) (8,509,839)
B.8 akumulasi peny. Jalan, Irigasi, &
Jaringan - -
B.9 akumulasi peny. Aset Tetap
Lainnya - -
C ASET LAINNYA 7,125,000 7,125,000 7,125,000
C.1 Aset Tidak Berwujud - -
C.2 Aset Tetap yang tidak digunakan
9,500,000 9,500,000 9,500,000
C.3 akumulasi peny. Aset Tetap yang
tidak digunakan (2,375,000) (2,375,000) (2,375,000)
C.4 Amortisasi akumulasi software - -
C.5 Amortisasi akumulasi lisensi - -
D SUB JUMLAH (A+B+C) 3,750,249,816 3,750,249,816 3,750,249,816
E Ekstrakomptabel - - -
E.1 Aset Tetap di Extra 290,000 290,000 290,000
E.2 Aset Lain-lain di Extra - -
E.3 Akumulasi Aset Tetap di Extra
(290,000) (290,000) (290,000)
E.4 akumulasi peny. Aset Lain-lain di
Extra - -
F BARANG RUSAK BERAT 0 0
G TOTAL (D+E) 3,750,249,816 3,750,249,816 3,750,249,816
 V. DATA KOREKSI AUDIT SALDO AWAL NILAI BMN
KOREKSI
SALDO AWAL Saldo Awal
No. PERKIRAAN NERACA SEBELUM Setelah Koreksi
KOREKSI TAMBAH KURANG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) - (5)
A ASET LANCAR 0 0 0 0
A.1 Persediaan 0 0 0 0
B ASET TETAP 0 0 0 0
B.1 Tanah 0 0 0
B.2 Peralatan dan Mesin 0 0 0
B.3 Gedung dan Bangunan 0 0 0
B.4 Jalan, Irigasi, & Jaringan 0 0 0
B.5 Aset Tetap Lainnya 0 0 0
B.6 akumulasi peny. Peralatan dan
Mesin 0 0 0
B.7 akumulasi peny. Gedung dan
Bangunan 0 0 0
B.8 akumulasi peny. Jalan, Irigasi, &
Jaringan 0 0 0
B.9 akumulasi peny. Aset Tetap
Lainnya 0 0 0
C ASET LAINNYA 0 0 0 0
C.1 Aset Tidak Berwujud 0 0 0
C.3 Aset Tetap yang tidak digunakan
0 0 0
C.4 akumulasi peny. Aset Tetap
Lainnya 0 0 0
C.5 Amortisasi software 0 0
C. 6 Amortisasi lisensi 0
D SUB JUMLAH (A+B+C) 0 0 0 0
E Ekstrakomptabel 0 0 0 0
C.1 Aset Tetap di Extra 0 0 0
C.2 Aset Lain-lain di Extra 0 0 0
C.3 Akumulasi Aset Tetap di Extra
0 0 0
C.4 akumulasi peny. Aset Lain-lain di
Extra 0 0 0
F BARANG RUSAK BERAT 0 0
G TOTAL (D+E) 0 0 0 0
is kewenangan>
 I. TANDA TANGAN II. PERIODE
LAMPIRAN BERITA ACARA S 2 / 1 9
keuangan barang <bln/smt/thn> <tahun>
REKONSILIASI INTERNAL
III. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN
1. Kode 0 6 0 - 0 1 - 8 2 0 0 - 6 4 2 6 2 3 - 0 0 0 - K P
<bagian anggaran> <eselon-1> <wilayah> <satuan kerja> <pembantu> <jenis kewenangan>

2. Nama POLDA METRO JAYA

BIRO LOGISTIK POLDA METRO JAYA

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN

Belanja Non Modal
No. PERKIRAAN NERACA Belanja Modal Total
Belanja Barang Belanja BanSos Belanja Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)+(4)+(5)+(6)
A ASET LANCAR - - - - -
A.1 Persediaan - - - -
B ASET TETAP 682,085,343 - - - 682,085,343
B.1 Tanah - - - - -
B.2 Peralatan dan Mesin 1,330,000 - - - 1,330,000
B.3 Gedung dan Bangunan 680,755,343 - - - 680,755,343
B.4 Jalan, Irigasi, & Jaringan - - - - -
B.5 Aset Tetap Lainnya - - - - -
B.6 Konst. dalam Pengerjaan - - - - -
C ASET LAINNYA - - - - -
C.1 Aset Tidak Berwujud - - - - -
C.2 Aset Lain-lain - - - - -
D SUB JUMLAH (A+B+C) 682,085,343 - - - 682,085,343
E Ekstrakomptabel - - - - -
F TOTAL (D+E) 682,085,343 - - - 682,085,343

VII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode Semester I Tahun
Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 332.138.642,- dengan rincian sebagai berikut:
a. Penerimaan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar : Rp. 284.138.642,-
b. Pendapatan dari pemanfaatan BMN lainnya Rp. 38.000.000,-

VIII. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Saldo awal periode Semester II Tahun Anggaran 2016 tidak terdapat selisih antara penyajian nilai BMN menurut LBKP
dan LKKP sebesar Rp. 0,
2. Tidak terdapat koreksi audit dari BPK sebesar Rp. 0, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:
3. Tidak terdapat selisih nilai antara total mutasi tambah BMN berupa Aset Tetap selama periode berjalan (pembelian dan
pengembangan BMN) dengan total realisasi belanja modal sebesar Rp. 0,:
 I. TANDA TANGAN II. PERIODE
LAMPIRAN BERITA ACARA S 2 / 1 9
keuangan barang <bln/smt/thn> <tahun>
REKONSILIASI INTERNAL
III. UNIT ORGANIASI
1. Kode 0 6 0 - 0 1 - 8 2 0 0 - 6 4 2 6 2 3 - 0 0 0 - K P
<bagian anggaran> <eselon-1> <wilayah> <satuan kerja> <pembantu> <jenis kewenangan>

2. Nama POLDA METRO JAYA

BIRO LOGISTIK

IV. DAFTAR SPM / SP2D BELANJA MODAL PEMBENTUK BMN

NO NO. SP2D TGL. SP2D JENIS BLJ URAIAN JNS BELANJA RPH. SPM TOTAL RPH SPPD SELISIH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 VWXYZA 8/20/2019 KDP GEDUNG DAN BANGUNAN 42,458,093 42,458,093 -
2 JBGDFR 9/30/2019 KDP PERALATAN DAN MESIN 1,330,000 1,330,000 -
3 ABCDEF 9/20/2019 KDP GEDUNG DAN BANGUNAN 425,471,500 425,471,500 -
4 GHJKLO 10/20/2019 KDP GEDUNG DAN BANGUNAN 212,735,750 212,735,750 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

V. DAFTAR SPM / SP2D BELANJA NON MODAL PEMBENTUK BMN

NO NO. SP2D TGL. SP2D JENIS BLJ URAIAN JNS BELANJA RPH. SPM TOTAL RPH SPPD SELISIH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
- -
- -
- -
- -
- -
- -

VI. DAFTAR SPM / SP2D BELANJA MODAL YANG TIDAK / BELUM MEMBENTUK BMN
NO NO. SP2D TGL. SP2D JENIS BLJ URAIAN JNS BELANJA RPH. SPM KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)