Anda di halaman 1dari 51

PEMERINTAH

KABUPATEN KLUNGKUNG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)


BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2013-2018

Jalan Untung Surapati Nomor 2 Semarapura


Telp. (0366) 21382, Fax (0366) 24100
e-mail : baperlitbang@klungkungkab.go.id
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya
kami dapat menyusun dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018.

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 merupakan perubahan dari


Renstra Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018. Perubahan dilakukan sebagai tindak
lanjut demi konsistensi perencanaan atas perubahan RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018.
Hal ini mutlak dilakukan untuk dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi Baperlitbang Kabupaten
Klungkung dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klungkung
Tahun 2013-2018.

Dokumen Renstra Baperlitbang ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, strategi dan
kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran Baperlitbang
Kabupaten Klungkung dari tahun 2013-2018.

Penyusunan Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 dimaksudkan


untuk menyediakan pedoman pokok dan acuan dalam penyusunan rencana kerja Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung selama 5 (lima) tahun dalam
mewujudkan target pembangunan daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Baperlitbang
Kabupaten Klungkung.

Semarapura, 10 Januari 2018

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 i


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................i


DAFTAR ISI............................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL ....................................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR .................................................................................................... v
BAB I ......................................................................................................................1
PENDAHULUAN .......................................................................................................1
1.1. Latar Belakang ...........................................................................................1
1.2. Landasan Hukum .......................................................................................1
1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................................................2
1.3.1. Maksud ................................................................................................2
1.3.2. Tujuan .................................................................................................2
1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................3
BAB II .....................................................................................................................4
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ......................................................4
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .........................4
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ................................................................4
2.2.1. Sumber Daya Manusia .........................................................................4
2.2.2. Sarana dan Prasarana ..........................................................................6
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ............................................................................7
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ....................... 11
BAB III ................................................................................................................. 12
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ................................... 12
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
12
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih .............................................................................................................. 13
3.3. Telaahan Renstra SKPD Bappeda Provinsi Bali ........................................ 13
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis ............................................................................................................ 14
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .................................................................... 23
BAB IV .................................................................................................................. 25
HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DENGAN RENSTRA BAPERLITBANG 25
4.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD yang terkait dengan Tugas dan Fungsi
Baperlitbang ...................................................................................................... 25
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .......................................... 25
4.2.1. Tujuan ............................................................................................... 25
4.2.2. Sasaran .............................................................................................. 26
4.3. Strategi dan Kebijakan............................................................................. 26

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 ii


BAB V .................................................................................................................... 28
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF ............................................................................... 28
5.1. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dengan Program dan
Kegiatan ............................................................................................................ 28
5.2. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pagu Indikatif ........................ 29
BAB VI .................................................................................................................. 44
PENUTUP .............................................................................................................. 44

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 iii


DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
2.1 SDM Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Klungkung 5
berdasarkan Golongan Ruang dan Pendidikan Tahun 2017 ……………………..
2.2 Perbandingan Jumlah Jabatan Struktural dengan Pejabat Struktural pada 5
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tahun 2017 ………………
2.3 Distribusi SDM Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan tahun 5
2017 ………………………………………………………………………………………………….
2.4 Perbandingan kebutuhan dengan keadaan minimum sarana dan prasarana 6
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan tahun 2017 ……………..
2.5 Perkembangan komponen IPM Kabupaten Klungkung ……………………………. 8
2.6 Capaian Kinerja Sasaran Bappeda Tahun 2014-2016 ………………………………. 10
2.7 Perbandingan Konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD 10
Tahun 2014, 2015 dan 2016 …………………………………………………………………
3.1 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung …………………. 14
4.1 Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang terkait 25
Tugas dan Fungsi Baperlitbang ……………………………………………………………..
4.2 Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Tujuan Baperlibang Kabupaten 26
Klungkung ………………………………………………………………………………………….
4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Baperlitbang Kabupaten 26
Klungkung ………………………………………………………………………………………….
4.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2014-2018 …………….. 27
5.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dengan Program 28
Baperlitbang ……………………………………………………………………………………….
5.2 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Indikatif 30
Pendanaan Baperlitbang Tahun 2014-2018 …………………………………………….

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 iv


DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman
2.1 Struktur Organisasi Baperlitbang ………………………………………………………….. 4
2.2 Perkembangan IPM Kabupaten Klungkung dan Perbandingannya denga IPM 7
Provinsi Bali ……………………………………………………………………………………….
2.3 Perbandingan Capaian IPM Kab. Klungkung dengan Kabupaten/Kota lain di 7
Provinsi Bali Tahun 2015 ………………………………………………………………………
2.4 PDRB Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2015………………………………………. 8
2.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung tahun 2011-2015 ……………… 8
2.6 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2015 ………………….. 9
2.7 Tingkat serapan APBD Tahun 2014-2016 ………………………………………………. 9
2.8 Perkembangan Nilai Komponen Perencanaan Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten 10
Klungkung …………………………………………………………………………………………
2.9 Ketersediaan data perencanaan pembangunan tahun 2014-2016 …………….. 11

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 v


BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
membawa konsekuensi perubahan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya
dalam penyelenggaraan urusan kewenangan daerah dan organisasi perangkat daerah. Untuk
mengimplementasikan perubahan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Klungkung yang yang menjadi landasan perubahan nomenklatur perangkat daerah dan urusan
yang menjadi kewenangannya. Perubahan tersebut meliputi semua perangkat daerah termasuk
perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
Sebelumnya, berdasarkan Perda Kabupaten Klungkung Nomor 3 tahun 2014 dan Perda
Nomor 8 Tahun 2008, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan tiga
urusan yaitu Perencanaan Pembangunan, Penataan Ruang dan Statistik. Sedangkan dalam Perda
Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016, dibentuk Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan (Baperlitbang) yang menyelenggarakan dua bidang urusan penunjang yaitu
perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan, sehingga perlu dilaksanakan
perubahan terhadap perencanaan strategis (Renstra) SKPD, termasuk Renstra SKPD Bappeda
Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 menjadi Renstra Baperlitbang.
Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Klungkung wajib dilaksanakan sebagai
konsekuensi pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan Perangkat Daerah yang berdampak pada hal-hal sebagai berikut :
a. ditetapkannya Baperlitbang yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang urusan perencanaan dan
bidang urusan penelitian dan pengembangan yang sebelumnya berdasarkan Perda
Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 membentuk Bappeda yang bertugas
melaksanakan tugas mengoordinasikan perencanaan.
b. terjadi perubahan bidang urusan yang menjadi lingkup tugas Baperlitbang dibandingkan
dengan Bappeda yang melaksanakan tiga bidang urusan wajib yaitu bidang penataan
ruang, perencanaan pembangunan dan bidang statistik. Baperlitbang menjadi
penyelenggara penunjang urusan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan
pengembangan. Sedangkan bidang urusan penataan ruang dan bidang urusan statistik,
sesuai diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
merupakan bagian urusan wajib bukan pelayanan dasar, ditetapkan dilaksanakan oleh
Dinas terkait.
Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Klungkung juga sebagai tindak lanjut atas
perubahan RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 yang dilakukan berdasarkan pasal 282
ayat (1) dan ayat (2) demi menjaga konsistensi dan mengadopsi perkembangan yang ada.

1.2. Landasan Hukum


Renstra SKPD Baperlitbang Kabupaten Klungkung disusun berdasarkan pada landasan
hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 1


tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;
14. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.

1.3. Maksud dan Tujuan


1.3.1. Maksud
Penyusunan Perubahan Renstra SKPD Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 dimaksudkan untuk menyediakan perencanaan strategis
yang menjadi pedoman penyusunan rencana kerja Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Klungkung setiap tahun dalam mewujudkan target pembangunan
daerah yang menjadi tugas dan fungsinya dan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi pencapaian
kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung.

1.3.2. Tujuan
Sedangkan untuk tujuan penyusunan perubahan Renstra SKPD Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 adalah untuk:

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 2


a) menyediakan strategi dan arah kebijakan, target kinerja Baperlitbang pada Tahun 2014
sampai dengan 2018.
b) menyediakan program kegiatan dan pagu indikatif sebagai pedoman dalam penyusunan
perencanaan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan


Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2013-
2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra,
maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.
b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN,TUGAS DAN FUNGSI
Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya yang dimiliki oleh SKPD,
kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
SKPD.
c. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD;
telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra
Bappeda Provinsi Bali; serta penentuan isu-isu strategis.
d. BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi
dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.
e. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang
dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
f. BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Bab ini memuat indikator kinerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung yang terkait langsung
atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klungkung.
g. BAB VII PENUTUP
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD,
disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5
(lima) tahun kedepan oleh SKPD.

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 3


BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung, berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan
fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan memiliki tugas sebagai berikut :
a. Mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaaan rencana
pembangunan daerah;
b. Melaksanakan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan.
Adapun struktur organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Klungkung berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam
gambar di bawah ini.
Kepala Badan

Sekretaris

Kelompok Jafung
Kasubag Kasubag Kasubag
Perencanaan Keuangan Umum & Kepeg.

Kabid. Kabid.Pemerintahan Kabid.Perekonomian Kabid. Penelitian


Perencanaan, Pengendalian dan Pembangunan SDA, Infrastruktur dan dan Pengembangan
dan Evaluasi Manusia Kewilayahan

Kasubid. Kasubid. Kasubid. Kasubid.


Perencanaan dan Pendidikan dan Perekonomian Sosial dan
Pendanaan Kesehatan Pemerintahan

Kasubid. Kasubid. Kesejahte Kasubid. Pertanian Kasubid. Ekonomi


Pengendalian dan raan Sosial dan Pem Perikanan dan dan Pembangunan
Evaluasi berdayaan Masy. Lingkungan Hidup

Kasubid. Data Kasubid. Pemerin Kasubid. Penataan Kasubid.


dan Pelaporan tahan, Kebudayaan Ruang dan Inovasi dan
dan Kependudukan Infrastruktur Teknologi

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Baperlitbang

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah


2.2.1. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan sumber daya penting dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung. Kualitas SDM
sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tugas. Adapun gambaran SDM pada Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung per 1 Januari 2017 adalah
sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 4


Tabel 2.1
SDM Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Klungkung
berdasarkan Golongan Ruang dan Pendidikan Tahun 2017
Jenis Kelamin Golongan Ruang Pendidikan
No Usia L P Jumlah I
III IV Jumlah SMA Diploma/S1 S2 S3 Jumlah
I
1 20-30 1 0 1 0 0 1 0 0 1
2 31-40 6 9 15 13 0 13 0 13 2 15
3 41-50 14 6 20 1 16 2 19 1 15 4 1 21
4 51-60 3 1 4 1 4 5 0 1 3 4
Jumlah 24 16 40 1 30 6 37 2 29 8 1 40

SDM Baperlitbang berdasarkan tabel di atas memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik
dan didominasi oleh perguruan tinggi. Dilihat dari umur, terlihat SDM didominasi tenaga produktif
usia antara 31 tahun sampai dengan 50 tahun. Sedangkan dilihat dari jabatan struktural, dari 21
jabatan struktural berdasarkan pengisian jabatan struktural terakhir pada tanggal 17 Mei 2017
telah terpenuhi semuanya.
Tabel 2.2
Perbandingan Jumlah Jabatan Struktural dengan Pejabat Struktural pada Badan Perencanaan,
Penelitian, Pengembangan Tahun 2017
No Eselon Jumlah Yang Ada Belum Terisi
1 Eselon IIb 1 1 0
2 Eselon IIIa 1 1 0
3 Eselon IIIb 4 4 0
4 Eselon Iva 15 15 0
Sumber data : Laporan DSP Baperlitbang per 31 Desember 2017
Sedangkan distribusi SDM menurut unit kerja di Baperlitbang adalah sebagaimana dalam
tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Distribusi SDM Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017
SEKRET TO
GOLONGA BIDANG BIDANG BIDANG JUMLA
A BIDANG PPE TA
N PPM PSDAIK LITBANG H
RIAT L
/ RUANG
L P L P L P L P L P L P
II/a 0 0 0
II/b 0 0 0
II/c 1 1 0 1
II/d 0 0 0
III/a 2 1 1 1 1 1 5 6
III/b 2 2 1 1 1 1 1 1 1 6 5 11
III/c 2 1 1 1 2 3 5
III/d 2 1 1 1 1 2 6 2 8
IV/a 1 1 1 1 1 5 0 5

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 5


IV/b 0 0 0
IV/c 1 1 0 1
IV/d 0 0 0
IV/e 0 0 0
Honorer/ 2 1 2 1 3
Kontrak
JUMLAH 7 7 6 2 4 2 3 3 4 2 24 16 40

TOTAL 14 8 6 6 6

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian

2.2.2. Sarana dan Prasarana


Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan perlu disediakan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun
kondisi sarana dan prasarana pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah
sebagai berikut :
Tabel 2.4
Perbandingan Kebutuhan dengan Keadaan Minimum Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017
Jenis Sarana dan Kebutuhan Kondisi Saat Ini
No Keterangan
Prasarana Minimum/Ideal Baik Rusak
1. Gedung Kantor 1 unit 1
2 Ruang rapat 3 ruangan 1
3 Ruang kerja 12 ruangan 10
4 Ruang Arsip 1 ruangan 0
5 Jaringan listrik, telepon 1 jaringan 1
dan internet
6 Meja kerja 40 unit 40
7 Kursi kerja 40 unit 40
8 Komputer PC 34 unit 28
9 Laptop/Notebook 12 unit 10 6
10 AC 14 unit 11 5
11 Printer biasa 25 unit 22 10
12 Printer multi fungsi 8 unit 7
13 Filling Cabinet 17 unit 17 1
14 Rak Arsip 5 unit 0
15 Mobil Pimpinan 1 unit 1
16 Mobil Operasional 2 unit 1
17 Sepeda Motor 24 unit 22 10
Jumlah 241 211 33

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat dari segi gedung dan ruangan, Baperlitbang belum
memadai sesuai kebutuhan minimun yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas-tugas.
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 6
Baperlitbang membutuhkan ruang rapat yang memadai setidaknya 3 ruangan rapat yaitu satu
ruangan rapat besar yang berkapasitas 100 orang dan 2 ruang rapat kecil yang dapat
dipergunakan sebagai ruangan pelaksanaan workshop maupun inhouse trainning. Ruangan kerja
dari segi luasan dirasa kurang memadai untuk kebutuhan dan kenyamanan tata laksana kerja
Baperlitbang.
Sarana dan prasarana penting lainnya adalah masih kurangnya komputer PC ataupun laptop untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan Baperlitbang. Idealnya setiap orang pegawai mendapat
komputer PC masing-masing. Untuk kondisi mobilitas, seperti sepeda motor kebutuhan minimum
yang dirancang adalah semua eselon III dan IV sebanyak 20 unit, para sopir sebanyak 2 unit,
bendahara pengeluaran 1 unit, caraka 1 unit.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD


Baperlitbang merupakan lembaga teknis daerah yang memiliki tugas mengoordinasikan
perencanaan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, capaian kinerja
Baperlitbang Kabupaten Klungkung dapat dijelaskan dalam beberapa komponen yaitu sebagai
berikut :
1) Kompenen pertama adalah capaian kinerja pembangunan Kabupaten Klungkung pada dua
tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018. Capaian kinerja
merupakan indikasi kualitas perencanaan daerah Adapun data capaian kinerja tersebut
dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu seperti Indeks Pembangunan Manusia,
Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, Kemiskinan Daerah, dan Kondisi Infrastruktur. Indeks
Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung dalam tiga tahun terakhir terus mengalami
peningkatan sebagaimana dijelaskan dalam gambar di bawah ini.

70,1 70,87 71,62 72,09 72,48 73,27 73,65

68,98 69,31
67,64 68,08 68,3
67,01
66,01

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Klungkung Bali

Gambar 2.2 Perkembangan IPM Kabupaten Klungkung dan perbandingannya dengan


IPM Provinsi Bali

Sedangkan dibandingkan dengan IPM Kabupaten/Kota di Bali lainnya maka posisi IPM
Kabupaten Klungkung berada di posisi 7 dari 9 Kabupaten/Kota lainnya.

82,58
79,8
74,19 75,7 73,65
70,38 69,31 70,65
67,03 65,23

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2017


Gambar 2.3. Perbandingan Capaian IPM Kab. Klungkung dengan Kabupaten/Kota lain di
Provinsi Bali Tahun 2016

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 7


IPM didukung oleh komponen yang mengukur kualitas kesehatan, pendidikan dan ekonomi
masyarakat. Capaian indikator pembentuk IPM Kabupaten Klungkung dalam lima tahun
terakhir adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.5
Perkembangan Komponen IPM Kabupaten Klungkung

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Angka Harapan Hidup 69,26 69,45 69,66 69,84 69,91 70,11 70,28
(Tahun)
Angka Harapan Lama 11,55 12,17 12,30 12,43 12,57 12,85 12,86
Sekolah (Tahun)
Rata-rata Lama Sekolah 6,60 6,68 6,81 6,88 6,90 6,98 7,06
(Tahun)
Pengeluaran yang 10.006 10.129 10.358 10.488 10.501 10.711 10.852
disesuaikan (000)
Sumber : BPS Kabupaten Klungkung, 2016

Sedangkan dilihat dari capaian PDRB Kabupaten Klungkung dalam lima tahun terakhir
adalah sebagaimana gambar di bawah ini.

7,119
6,412
5,676
4,899
4,397
3,969
3,58 5,114
4,813
4,536
4,28
4,036
3,798
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PDRB ADHB (Rp trilyun) PDRB ADHK (Rp trilyun)

Gambar 2.4. PDRB Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2016


Kualitas pembangunan juga dapat dilihat dari capaian pertumbuhan ekonominya.
Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2015 adalah
sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

7,5 6,96
6,66 6,69 6,73
7 6,4
6,17 6,25 6,26
6,5 6,05 5,98 6,1
6 6,22 6,11 5,58 6,24
6,03 6,03
5,5 5,19 5,02
5,01 4,88
5
4,5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nasional (%) Bali (%) Klungkung (%)

Gambar 2.5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2016


Pembangunan daerah pada hakekatnya memiliki tujuan peningkatan kesejahteraan
masyarakatnya. Oleh karenanya capaian pembangunan daerah juga dapat dilihat dari
indikator kemiskinan suatu daerah. Berdasarkan hasil Susenas oleh BPS Kabupaten
Klungkung, maka angka kemiskinan Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam
gambar di bawah ini.

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 8


1,2 1,11 284.789 300.000
264.866
246.615 253.717
1 223.639 233.764 250.000
206.695
0,8 0,96 1 200.000
0,6 0,77 0,79 0,78 150.000
0,66
0,4 0,26 0,21 0,22 100.000
0,11 0,16 0,14 0,13
0,2 50.000
0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2)


Garis Kemiskinan (Rp)

Gambar 2.6. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2016


2) tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang diindikasikan oleh serapan anggaran dan
tingkat kegagalan pelaksanaan kegiatan. Untuk serapan anggaran dalam 3 tahun
pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018 adalah sebagaimana dalam gambar
di bawah ini.

100
94,72
95

90 88,74
87,4 87,61 87,4
85,91 85,64
85 83,19
79,8
80

75

70
2014 2015 2016

Serapan Belanja Tidak Langsung (%) Serapan Belanja Langsung (%)2


Persentase Serapan APBD

Gambar 2.7. Tingkat Serapan APBD Tahun 2014-2016


Relatif belum optimalnya serapan anggaran, disamping sebagai bagian upaya efisiensi
anggaran juga banyak disebabkan oleh kegagalan pelaksanaan kegiatan perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten Klungkung. Pada tahun 2014-2016 terdapat beberapa
kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan diantaranya seperti pembangunan balai penyuluhan
KB, pelaksanaan paket DAK sanitasi dan beberapa kegiatan lainnya. Banyaknya paket
kegiatan tidak terlaksana salah satunya diakibatkan pada kelemahan perencanaan.
Kelemahan tersebut diantaranya seperti belum jelasnya status lahan lokasi kegiatan, belum
jelasnya perencanaan kegiatan dan tidak diterimanya kegiatan oleh masyarakat yang
menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan.
Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah juga dapat diukur dari nilai komponen
perencanaan dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tingkat
capaian penilaian komponen perencanaan dalam evaluasi AKIP adalah sebagaimana dalam
gambar di bawah ini.

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 9


50 45,73
37,81
40
30
20 15,29
11,08
10
0
2014 2015

Nilai komponen Perencanaan Nilai Kinerja SAKIP Kab

Gambar 2. 8. Perkembangan Nilai Komponen Perencanaan Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten


Klungkung
Capaian kinerja sasaran Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2016, khususnya pada
pelaksanaan urusan penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan
pengembangan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.6
Capaian Kinerja Sasaran Bappeda Tahun 2014-2016
2014 2015 2016
Indikator
Sasaran Tar Reali Capaia Targ Reali Capaia Tar Reali Capaia
Sasaran
get sasi n (%) et sasi n (%) get sasi n (%)
Terlaksana Persentase 50 72,46 144,92 55 71,81 130,56 60 70,57 117,48
nya Pem konsistensi
bangunan perencana
sesuai an dari
dengan RPJMD
Peren sampai
canaan dengan
DPA-SKPD

Konsistensi , meski telah melampaui target yang telah ditetapkan tetapi dalam realisasinya
dalam 3 tahun terus cenderung menurun. Pada tahun 2014 realisasi konsistensi
perencanaan mencapai 72,46 persen, menurun di tahun 2015 menjadi 71,81 persen dan di
tahun 2016 kembli menurun menjadi hanya 70,57%.
Kondisi tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan program kegiatan di RKPD dan Renja
SKPD dengan APBD dan DPA SKPD sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.7
Perbandingan Konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD
Tahun 2014, 2015 dan 2016

2014 2015 2016


Uraian
Jumlah Konsiten % Jumlah Konsisten % Jumlah Konsisten %
Program 265 265 100 346 342 98,84 328 322 98,17
Kegiatan 974 971 99,69 1.085 1.054 97,14 1.084 1.029 94,93
Rata-rata 99,85 97,99 96,55

Berdasarkan tabel di atas maka terjadi penurunan jumlah program dan kegiatan pada tahun
2016 dibandingkan tahun 2015 dan 2014. Konsistensi program kegiatan RKPD dengan APBD
di Tahun 2016 sebesar 96,55% lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2015 yang
mencapai 97,99% dan Tahun 2014 mencapai 99,85%.

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 10


Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dilaksanakan pembenahan, diantaranya adalah
meningkatkan ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah. Selama ini, kurang
maksimalnya ketersediaan data perencanaan pembangunan telah menyulitkan identifikasi
permasalahan pembangunan untuk merumuskan isu-isu strategis daerah. Adapun capaian
ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah dalam tiga tahun pelaksanaan
Renstra adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
108

71 76
62 55
44 46
32
17 20 24 22
13 10 10 10

Aspek Kesejahteraan Aspek Pelayanan Umum Aspek Daya Saing Daerah Jumlah Total Kebutuhan
Masyarakat Data

Ketersediaan Data Tahun 2014 Ketersediaan Data Tahun 2015


Ketersediaan Data Tahun 2016 Jumlah Kebutuhan

Gambar 2.9. Ketersediaan data perencanaan pembangunan Tahun 2014-2016


Dari total kebutuhan data perencanaan sebanyak 108 jenis data, pada tahun 2014 baru
tersedia 55 jenis data (50,93%), tahun 2015 sebanyak 71 jenis (65,74%) dan tahun 2016
meningkat menjadi 76 jenis data (70,37%) sehingga masih terdapat 32 jenis data (29,63%)
yang belum tersedia.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD


Tantangan dalam pengembangan pelaksanaan tugas Baperlitbang Kabupaten Klungkung
adalah sebagai berikut :
a. Perubahan peraturan perundang-undangan berakibat pada perubahan kebijakan yang
melandasi penyusunan perencanaan.
b. Penerapan pendekatan perencanaan baru yaitu money follow priority programs dan
pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial belum optimal karena konsep tersebut
kurang dipahami oleh perangkat daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah
dan masih didominasi pemahaman sectoral dan kurang berorientasi hasil.
c. Kapabilitas dan Kompetensi SDM perencana di Baperlitbang dan pada Perangkat Daerah
belum optimal sehingga persepsi dan pemahaman masih berbeda yang menyulitkan dalam
penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Paradigma
sektoral mengganggap bahwa perencanaan adalah tugas kesekretariatan sehingga kurang
didukung oleh bidang-bidang/unsur lini perangkat daerah.
Sedangkan peluang pengembangan pelaksanaan tugas Baperlitbang Kabupaten Klungkung
adalah :
a. Kuatnya political will pimpinan daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dalam
mempercepat tercapainya tujuan akhir pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat.
b. Penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen
Perencanaan Pembangunan Daerah diharapkan menjadikan perencanaan pembangunan
daerah dapat dilaksanakan secara terukur, konsisten dan terkelola dengan baik.

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 11


BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi


Pelayanan SKPD
Dalam tiga tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 dan Renstra
Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018, maka dapat diidentifikasi permasalahan
pelaksanaan tugas dan fungsi Baperlitbang adalah rendahnya kualitas perencanaan dan belum
optimalnya tindaklanjut rekomendasi hasil kelitbangan. Adapun rincian permasalahan
pelaksanaan tugas dan fungsi Baperlitbang adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini :
a. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah disebabkan oleh
- Belum memadainya ketersediaan data perencanaan pembangunan. Minimnya
ketersediaan data menyulitkan identifikasi permasalahan pembangunan untuk
merumuskan isu-isu strategis daerah. Dari total kebutuhan data perencanaan sebanyak
108 jenis data, pada tahun 2014 baru tersedia 55 jenis data (50,93%), tahun 2015
sebanyak 71 jenis (65,74%) dan tahun 2016 meningkat menjadi 76 jenis data (70,37%)
sehingga masih terdapat 32 jenis data (29,63%) yang belum tersedia.
- Kualitas dokumen perencanaan yang disusun belum optimal karena belum menentukan
prioritas pembangunan daerah yang jelas, indikator kinerja yang belum memenuhi
kriteria SMART dan tahapan pelaksanaan penyusunan masih terlambat dari tahapan
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Disamping itu, masih
ditemukannya inkonsistensi perencanaan dan penganggaran. Setiap tahun masih
ditemukan inkonsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran.
- Kesiapan pelaksanaan perencanaan belum optimal sehingga dalam pelaksanaannya
banyak ditemukan hambatan/kegagalan. Contohnya adalah adanya kegiatan yang di
rescehdule karena belum siap kejelasan kepemilikan tanah, DED yang belum selesai
dan lainnya.
- Realisasi kegiatan dan serapan anggaran pelaksanaan rencana pembangunan daerah
masih belum optimal yang terlihat dari rata-rata capaian output kegiatan yang masih
belum optimal (80-90%) dan masih tingginya SILPA pada akhir tahun. Realisasi Silpa
dalam 3 tahun terakhir semakin meningkat yang sebagian besar disumbangkan oleh
banyaknya kegiatan yang tidak terlaksana. Kegagalan pada pelaksanaan rencana
pembangunan daerah banyak disebabkan penetapan kegiatan yang belum didasarkan
kajian yang lengkap terhadap kesiapan pelaksanaan kegiatan. Akibatnya kegiatan tidak
dapat segera dieksekusi karena harus melengkapi kesiapan pelaksanaan.
- Evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah belum terlaksana dengan
baik dan berkala di tingkat SKPD. Evaluasi masih dipersepsi sebagai bentuk laporan
semata bukan sebagai sebuah upaya penting dalam meningkatkan kinerja. Evaluasi
hasil pelaksanaan renja SKPD sebagai dasar penyusunan laporan evaluasi hasil
pelaksanaan RKPD belum dilaksanakan secara baik karena masih adanya inkonsistensi
perencanaan dan penganggaran, baru sebatas mengukur capaian kinerja program dan
kegiatan sehingga belum mampu menjelaskan permasalahan pelaksanaan perencanaan
yang menjadi dasar rekomendasi perbaikan
b. Belum optimalnya tindaklanjut rekomendasi hasil kelitbangan yang antara lain disebabkan
oleh :

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 12


- Hasil kelitbangan yang dilaksanakan dianggap belum secara langsung menyentuh
akar permasalahan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak dijadikan prioritas
dalam pelaksanaannya.
- Kapasitas dan kapabilitas SDM kelitbangan yang belum memadai mengakibatkan
hasil kelitbangan yang dilaksanakan belum optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Visi Pembangunan Kabupaten Klungkung yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten
Klungkung Tahun 2013-2018 adalah “Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera.” Untuk
mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi daerah yaitu sebagai berikut :
1. Menguatkan dan Meningkatkan Eksistensi Adat Budaya Bali.
2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM Kabupaten Klungkung.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kerakyatan dengan Mengedepankan Konsepsi
Kemitraan.
5. Menciptakan Kepastian Hukum agar Terwujud Ketentraman dan Ketertiban.
6. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik berdasarkan Good Corporate Governance.
7. Mengembangkan Jasa Layanan Kepada Masyarakat yang Baik.
8. Mewujudkan Pembangunan yang Selaras dan Seimbang.
9. Melestarikan SDA dan Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan yang Berkelanjutan.
10. Penyediaan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Mengakomodir Perkembangan Wilayah
dan Kebutuhan Masyarakat.
11. Menguatkan Stabilitas Politik dan Keamanan di Seluruh Wilayah Kabupaten Klungkung.
Berpedoman dengan tugas Baperlitbang dalam mengoordinasikan perencanaan
pembangunan daerah, maka sesungguhnya Baperlitbang terlibat dalam semua pelaksanaan misi
daerah melalui upaya penyusunan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
Tetapi dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai, maka Baperlitbang dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya terutama mendukung pelaksanaan misi 6 yaitu mewujudkan pemerintahan
yang baik berdasarkan good corporate governance . Misi 6 memiliki tujuan untuk untuk
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui prinsip-prinsip good
governance utamanya pada akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi
perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja,
pelaporan kinerja dan reviu dan evaluasi kinerja. Semua komponen pelaksanaan SAKIP sangat
terkait dengan fungsi Baperlitbang dalam mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan
evaluasi rencana pembangunan daerah. Untuk mendukung target capaian akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah menjadi baik, maka daya ungkitnya terletak pada perencanaan pembangunan
daerah.

3.3. Telaahan Renstra SKPD Bappeda Provinsi Bali


Permasalahan perencanaan pada Bappeda Litbang Provinsi Bali hampir sama dengan yang
dihadapi oleh Baperlitbang Kabupaten Klungkung. Permasalahan utama yang dihadapi Bappeda
Litbang Provinsi Bali diantaranya adalah :
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 13
a. Belum optimalnya pengembangan sistem informasi manajemen perencanaan
pembangunan dengan akar permasalahan diantaranya adalah :
1) Belum optimalnya sinergi perencanaan pembangunan
2) Belum optimalnya kesesuaian antar dokumen perencanaan;
3) Belum optimalnya pemanfaatan pengendalian dan evaluasi;
4) Belum optimalnya pemenuhan dan pemanfaatan data informasi kebutuhan
perencanaan pembangunan.
5) Belum optimalnya hasil kajian bidang penelitian dan pengembangan dalam
penyusunan perencanaan pembangunan daerah
b. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan


Hidup Strategis
Kondisi geomorfologi dan geografis Kabupaten Klungkung yang terbagi menjadi Klungkung
daratan dan Klungkung Kepulauan, mutlak memerlukan rencana tata ruang. Penataan ruang perlu
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan Bappeda dan
Penanaman Modal selaras dengan struktur dan pola ruang.
Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini sudah disahkan menjadi
Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2013, harus dijadikan pedoman dalam perumusan program dan
kegiatan pada dokumen Renstra ini. RTRW Kabupaten Klungkung 2013-2033 yang berisi arahan
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berisi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan
perizinan, arahan intensif dan desintif, serta arahan sanksi, arahan pengendalian pemanfaatan
ruang Kabupaten Klungkung. Hasil telaahan struktur ruang wilayah Kabupaten Klungkung
berdasarkan dokumen Perda RTRW Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 dapat disampaikan
sebagai berikut:
Tabel 3.1
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung
Pengaruh
Rencana
Indikasi Program Struktur
Arahan Lokasi
Rencana Pemanfaatan Ruang Ruang
No Struktur Ruang Saat Ini Pengembangan
Struktur Ruang pada Periode terhadap
Pelayanan SKPD
Perencanaan Berkenaan Kebutuhan
Pelayanan
SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Pusat-pusat
kegiatan

a. Pusat Belum optimalnya Pemantapan Kawasan Sebagai Pusat Kawasan Perkotaan


Kegiatan pemantapan kawasan Perkotaan Semarapura Kegiatan Semarapura,
Wilayah perkotaan semarapura sebagai Pusat Kegiatan Wilayah meliputi kawasan
(PKW) sebagai pusat kegiatan Wilayah, pusat Kabupaten perkotaan pada
wilayah pemerintahan Kabupaten, seluruh wilayah
pusat perdagangan dan jasa Kelurahan
skala regional, kegiatan
pariwisata, kegiatan sosial-
budaya dan kesenian,
pelayanan pendidikan,
pelayanan kesehatan skala
regional, kegiatan
pertanian, permukiman,
kegiatan penghijauan,
penyediaan untuk ruang
terbuka non hijau kota,
penyediaan prasarana dan

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 14


Pengaruh
Rencana
Indikasi Program Struktur
Arahan Lokasi
Rencana Pemanfaatan Ruang Ruang
No Struktur Ruang Saat Ini Pengembangan
Struktur Ruang pada Periode terhadap
Pelayanan SKPD
Perencanaan Berkenaan Kebutuhan
Pelayanan
SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

sarana pejalan kaki,


penyediaan prasarana dan
sarana angkutan umum,
penyediaan prasarana dan
sarana kegiatan sektor
informal dan ruang evakuasi
bencana, kegiatan
peningkatan kuantitas dan
kualitas jaringan jalan
kawasan perkotaan,
pelayanan jaringan air
minum, jaringan drainase,
pengelolaan persampahan,
pengolahan air limbah,
pelayanan energi dan listrik,
pelayanan telekomunikasi
dan utilitas perkotaan
lainnya; kegiatan yang
dapat mendukung
pelestarian bangunan yang
memiliki nilai-nilai sejarah,
budaya, kawasan suci,
tempat suci, dan pola-pola
permukiman tradisional
setempat

b. Pusat Belum optimalnya Pemantapan Kawasan Perlu Kawasan Perkotaan


Kegiatan pemantapan kawasan Perkotaan Sampalan perencanaan Sampalan meliputi
Lokal Promosi perkotaan sampalan sebagai sebagai PKL Promosi dan kawasan perkotaan
(PKLP) PKL Promosi meliputi pusat pendetailan Desa Batununggul
pemerintahan kecamatan, PKL Promosi dan Desa Kutampi
kegiatan pelabuhan dan khususnya di Kaler
pendukungnya, pusat Nusa Penida
perdagangan dan jasa skala
kawasan, kegiatan
pariwisata, kegiatan sosial-
budaya dan kesenian,
pelayanan pendidikan,
pelayanan kesehatan,
kegiatan pertanian,
permukiman, kegiatan
penghijauan, penyediaan
untuk ruang terbuka non
hijau kota, penyediaan
prasarana dan sarana
pejalan kaki, penyediaan
prasarana dan sarana
angkutan umum,
penyediaan prasarana dan
sarana kegiatan sektor
informal dan ruang evakuasi
bencana, pelayanan
jaringan air minum, jaringan
drainase, pengelolaan
persampahan, pengolahan
air limbah, pelayanan energi
dan listrik

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 15


Pengaruh
Rencana
Indikasi Program Struktur
Arahan Lokasi
Rencana Pemanfaatan Ruang Ruang
No Struktur Ruang Saat Ini Pengembangan
Struktur Ruang pada Periode terhadap
Pelayanan SKPD
Perencanaan Berkenaan Kebutuhan
Pelayanan
SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

c. Pusat Belum optimalnya pusat- Pusat pemerintahan Perlu a) Kawasan


Pelayanan pusat perkotaan di masing- kecamatan, pusat perencanaan Perkotaan
Kawasan masing kecamatan sebagai perdagangan dan jasa skala PPK Banjarangkan
(PPK) potensi perekonomian yang kawasan, kegiatan b) Kawasan
bisa dikembangkan pariwisata, kegiatan sosial- Perkotaan
budaya dan kesenian, Dawan
pelayanan pendidikan, c) Kawasan
pelayanan kesehatan, perkotaan
kegiatan pertanian, Gunaksa dan
permukiman, kegiatan rencana
penghijauan, penyediaan kawasan
untuk ruang terbuka non pengembangan
hijau kota, penyediaan baru;
prasarana dan sarana d) Kawasan
pejalan kaki, penyediaan perkotaan
prasarana dan sarana Toyapakeh –
angkutan umum, Ped
penyediaan prasarana dan e) Kawasan
sarana kegiatan sektor perkotaan
informal dan ruang evakuasi Jungutbatu -
bencana, pelayanan Lembongan,
jaringan air minum, jaringan
drainase, pengelolaan
persampahan, pengolahan
air limbah, pelayanan energi
dan listrik

d. Pusat Belum optimalnya PPL di Pusat pemerintahan desa, Sebagai PPL di Kecamatan
Pelayanan masing-masing kecamatan pusat perdagangan dan jasa produsen dan Banjarangkan
Lingkungan sebagai produsen dan skala desa dan antar desa, penyuplai terdiri atas :
(PPL) penyuplai bahan-bahan kegiatan desa wisata, bahan pokok
a) PPL Negari
pokok kota/lingk. Di kegiatan sosial-budaya dan kota/lingk.
b) PPL Bakas
sekitarnya kesenian, pelayanan Sekitarnya
c) PPL Timuhun
pendidikan, pelayanan
d) PPL
kesehatan, kegiatan
Bungbungan
pertanian, permukiman
e) PPL Tihingan
perdesaan, kegiatan
a. PPL Selat
penghijauan, pelayanan
b. PPL Akah
jaringan air minum, jaringan
c. PPL Kamasan
drainase, pengelolaan
d. PPL Gelgel
persampahan, pengolahan
e. PPL Tojan
air limbah, pelayanan energi
f.
dan listrik
PPL di Kecamatan
Dawan terdiri atas
:
a. PPL Paksebali;
b. PPL Sampalan
Tengah
c. PPL
Pesinggahan
PPL di Kecamatan
Nusa Penida terdiri
atas :
a. PPL Kutampi
b. PPL Suana
c. PPL Tanglad;
d. PPL Sakti
e. PPL Klumpu
f. PPL Jungutbatu

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 16


Pengaruh
Rencana
Indikasi Program Struktur
Arahan Lokasi
Rencana Pemanfaatan Ruang Ruang
No Struktur Ruang Saat Ini Pengembangan
Struktur Ruang pada Periode terhadap
Pelayanan SKPD
Perencanaan Berkenaan Kebutuhan
Pelayanan
SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

g. PPL
Lembongan

2 Sistem jaringan
prasarana
utama

a. sistem jaringan a) Pembangunan jalan baru a) Pengembangan jalan Penetapan Di kecamatan


transportasi tidak mampu arteri primer Tohpati – prioritas
darat mengimbangi Kusamba kegiatan sesuai
peningkatan jumlah b) Peningkatan jalan-jalan kebutuhan dan
kendaraan yang sangat lokal prioritas
pesat hingga mencapai c) Pengembangan terminal daerah
12% per tahun, d) Menyiapkan rencana
sedangkan pembangunan lokasi, pembangunan-
jalan baru hanya ± 1% pengembangan-
per tahun. pengelolaan-
b) Kemampuan jalan masih pemeliharaan fisik
terbatas, untuk di tempat parkir dan
beberapa ruas jalan jembatan
masih dilalui oleh
kendaraan yang melebihi
kemampuan jalan.
c) Penggunaan prasarana
jalan banyak yang tidak
sesuai dengan fungsinya,
akibat pengembangan di
sekitar atau sepanjang
jalan tidak sesuai dengan
peruntukan dan
pemanfaatannya.
b. sistem jaringan a) Pembangunan a) Pengembangan fasilitas Peningkatan Kecamatan
transportasi infrastruktur pelabuhan Pelabuhan Kusamba, kwalitas Klungkung,
laut penyebrangan/dermaga Pelabuhan Sampalan pelayanan Kecamatan Dawan
sandingan di Gunaksa dan Pelabuhan jaringan dan Kecamatan
(Klungkung Daratan) Jungutbatu transportasi Nusa Penida
belum terealisasi. b) Pengembangan akses laut
b) Terjadinya antrian dan fasilitas angkutan
kendaraan pada hari-hari penumpang khusus
tertentu pada pelabuhan barang dan penumpang
penyebrangan
c) Terbatasnya fasilitas baik
sarana maupun
prasarana
penyeberangan laut
sehingga pada saat-saat
tertentu terjadi antrian
yang panjang
c. sistem jaringan - - -
perkeretaapian
d. sistem jaringan Lokasi/lahan belum tersedia pengembangan masterplan Peningkatan Kecamatan Nusa
transportasi secara pasti dan studi kelayakan kwalitas Penida
udara pengembangan bandara pelayanan
khusus sesuai ketentuan jaringan
transportasi
udara

3. Sistem
jaringan

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 17


Pengaruh
Rencana
Indikasi Program Struktur
Arahan Lokasi
Rencana Pemanfaatan Ruang Ruang
No Struktur Ruang Saat Ini Pengembangan
Struktur Ruang pada Periode terhadap
Pelayanan SKPD
Perencanaan Berkenaan Kebutuhan
Pelayanan
SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

prasarana
lainnya

a. sistem Wilayah Kecamatan Nusa a) Peningkatan daya listrik Peningkatan Kecamatan Nusa
jaringan energi Penida belum seluruh desa b) Studi kelayakan kwalitas Penida khususnya
menikmati listrik pengembangan pelayanan dan Kecamatan di
pembangkit baru (air, jaringan Klungkung daratan
matahari, uap, dll) energy/listrik umunya
c) Peningkatan jaringan
listrik sampai ke tingkat
lingkungan
b. sistem a) Masih rendahnya a) Peningkatan kapasitas Peningkatan Seluruh kecamatan
jaringan kemampuan SDM sentral (STO) kwalitas di Kabupaten
telekomunikasi aparatur pemerintah b) Peningkatan kapasitas pelayanan Klungkung
dalam penguasaan jaringan pelayanan jaringan
Teknologi Informasi (TI) telepon untuk kota-kota telekomunikasi
b) Keberadaan jumlah kecamatan dan desa-
menara telekomunikasi desa potensial
(tower) yang ada di c) Pengembangan sarana
Klungkung sudah dan prasana
melebihi kebutuhan telekomunikasi pada
sehingga sangat daerah-daerah yang
mengganggu keserasian terisolir
dan keamanan d) pengembangan
lingkungan. pelayanan pusat
jaringan terpadu sampai
dengan tingkat
desa/kelurahan
e) Studi kelayakan
pengembangan untuk
daerah tertinggal dan
terisolir
f) Studi/rencana
penyebaran menara
pemancar/penerima
g) Pengawasan,
pembinaan dan
pengendalian
pembangunan menara
telekomunikasi
c. sistem a) Target pelayanan air a) Memperluas pelayanan Peningkatan Seluruh kecamatan
jaringan bersih baik di perkotaan jaringan air bersih kwalitas di Kabupaten
sumberdaya dan perdesaan belum sampai ke tingkat pelayanan Klungkung
air terpenuhi, lingkungan jaringan air
b) Belum optimalnya b) Meningkatkan dan bersih
pelibatan swasta dalam memulihkan
pengelolaan dan ketersediaan air
pelayanan air bersih. c) Penanggulangan
kebocoran distribusi air
bersih
d) Meningkatkan efisiensi
pengelolaan air bersih
e) Melestarikan sumber
daya guna
keberlanjutan
ketersediaan air
f) Studi dan peningkatan
sumber air baku

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 18


Pengaruh
Rencana
Indikasi Program Struktur
Arahan Lokasi
Rencana Pemanfaatan Ruang Ruang
No Struktur Ruang Saat Ini Pengembangan
Struktur Ruang pada Periode terhadap
Pelayanan SKPD
Perencanaan Berkenaan Kebutuhan
Pelayanan
SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

g) Studi tentang kinerja


instansi pengelola air
bersih
h) Studi tentang potensi
air tanah dalam
i) Studi tentang cara atau
sistem pemantauan dan
pengendalian
pemakaian air tanah
dalam
j) Pembangunan cubang
k) Pembangunan
waduk/bendungan
l) Perbaikan dan
peningkatan jaringan
irigasi
m) Peningkatan fungsi
waduk/bendung untuk
mendukung kegiatan
pertanian, perikanan,
wisata tirta, dan
angkutan danau
n) Peningkatan air
waduk/bendung untuk
kebutuhan air irigasi
dan atau air bersih
d. sistem jaringan a) Kapasitas tampung TPA a) Pengembangan sistem Peningkatan Seluruh kecamatan
prasarana sangat terbatas, Pengelolaan sampah kwalitas sistem di Kabupaten
pengelolaan pembebasan lahan untuk b) Pegembangan penataan dan Klungkung
lingkungan TPA makin sulit, pengolahan air limbah pengelolaan
pengelolaan sampah c) Pengendalian polusi lingkungan
dengan metoda sanitary- udara
landfill tidak terlaksana d) Penyusunan data,
dengan baik. informasi & perpetaan
b) Pengelolaan limbah di bidang pertanahan
rumah tangga untuk e) Penyusunan mekanisme
memenuhi perijinan pemanfaatan
perkembangan penduduk ruang
dan pembangunan yang f) Penyusunan studi
pesat sangat terbatas, mengenai dampak
mengingat pembuangan lingkungan
limbah secara terpusat g) Penertiban pemakaian
berupa sewerage/lagoon air bawah tanah
belum memadai. h) Pengendalian
c) Rencana tata ruang pemanfatan ruang
belum sepenuhnya udara
dipahami sebagai acuan
dalam menyusun
perencanaan
pembangunan serta oleh
pelaku pembangunan
dalam melaksanakan
program pembangunan.
d) Kualitas dan kuantitas
terumbu karang menurun
akibat faktor alam dan
aktivitas manusia
e) Degradasi hutan
mangrove akibat

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 19


Pengaruh
Rencana
Indikasi Program Struktur
Arahan Lokasi
Rencana Pemanfaatan Ruang Ruang
No Struktur Ruang Saat Ini Pengembangan
Struktur Ruang pada Periode terhadap
Pelayanan SKPD
Perencanaan Berkenaan Kebutuhan
Pelayanan
SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

perambahan,
pembuangan sampah
plastik dan logam.
f) Abrasi pantai

Hasil telaahan struktur ruang wilayah Kabupaten Klungkung berdasarkan dokumen Perda RTRW
Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 dapat disampaikan sebagai berikut:
Tabel 3.1
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung
Pengaruh
Indikasi Program Rencana Pola
Pemanfaatan Ruang Ruang Arahan Lokasi
Rencana Pola
No Pola Ruang Saat Ini pada Periode terhadap Pengembangan
Ruang
Perencanaan Kebutuhan Pelayanan SKPD
Berkenaan Pelayanan
SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 kawasan
lindung

a) kawasan Terjadi Penyimpangan, a) Pengendalian Mempertahankan a) Hutan Lindung Suana


hutan lindung alih fungsi, pemanfaatan pemanfaatan Kawasan Kawasan Hutan b) Hutan Lindung Sakti
yang tidak sesuai Lindung Lindung (Luasan c) Hutan Lindung
b) Pemantauan kondisi dan Lembongan
b) kawasan yang kawasan hutan Pemanfaatan) a) Kawasan Bukit Abah
memberikan c) Penetapan Batas di bagian utara dan
perlindungan Kawasan Lindung timur
terhadap (Zonasi kawasan b) Kawasan Kepulauan
kawasan lindung) Nusa Penida tersebar
bawahannya d) Pengendalian kegiatan terutama di bagian
di Kawasan konservasi selatan dan sebagian
dan resapan air di bagian tengah
e) Pemantapan fungsi pulau
c) kawasan kawasan konservasi Pemulihan Pasca Seluruh kecamatan di
perlindungan dan resapan air Bencana Kabupaten Klungkung
setempat f) Pelestarian kawasan Penanggulangan
cagar budaya Bencana
d) kawasan g) Pengawasan dan Seluruh kecamatan di
Pengendalian kegiatan Pencegahan
suaka alam, Kabupaten Klungkung
Bencana
pelestarian budidaya
alam dan h) Pelestarian kawasan
cagar budaya Suaka Alam
e) kawasan Abrasi pantai meliputi i) Pengawasan dan Seluruh kecamatan di
rawan seluruh kawasan pesisir Pengendalian kegiatan Kabupaten Klungkung
bencana alam pantai budidaya
f) kawasan j) Pengawasan dan Seluruh kecamatan di
lindung penertiban kegiatan Kabupaten Klungkung
geologi

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 20


Pengaruh
Indikasi Program Rencana Pola
Pemanfaatan Ruang Ruang Arahan Lokasi
Rencana Pola
No Pola Ruang Saat Ini pada Periode terhadap Pengembangan
Ruang
Perencanaan Kebutuhan Pelayanan SKPD
Berkenaan Pelayanan
SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

g) kawasan budidaya di kawasan Kecamatan nusa penida


lindung jalur hijau
lainnya k) Pengawasan dan
penertiban kegiatan
budidaya
l) Rehabilitas lahan dan
konservasi tanah
m) Pengawasan dan
Penertiban kegiatan
budidaya
n) Identifikasi kawasan
rawan bencana
o) Pengawasan dan
Pengendalian kegiatan
budidaya
p) Pengaturan ruang
terbuka/ruas bebas
sepanjang jalur
instalasi listrik
tegangan tingg
2 Kawasan
Budidaya

a) kawasan Terjadi Penyimpangan, a) Pemantapan lahan Mempertahankan Kawasan Hutan Tanjung


peruntukan alih fungsi, pemanfaatan sawah yang beririgasi dan pelestarian Bakung, di Desa Tanglad,
hutan yang tidak sesuai teknis kawasan Kecamatan Nusa Penida
produksi b) Peningkatan
b) kawasan produtivitas pertanian Kecamatan Nusa Penida
hutan rakyat c) Pemeliharaan dan
peningkatan prasarana
pengairan
d) Pengembangan
c) kawasan Seluruh kecamatan di
kegiatan pertanian
peruntukan Kabupaten Klungkung
e) Peningkatan
pertanian
produktifitas
f) Pengembangan sektor
pertanian lahan kering
d) kawasan a) penerapan sistem dan a) Pengembangan sektor Mempertahankan Seluruh kecamatan di
peruntukan usaha agribisnis perkebunan dan pelestarian Kabupaten Klungkung
perkebunan belum berkembang b) Peningkatan kawasan
b) produksi/produktivitas produktifitas
masing-masing c) Pengendalian alih
komoditi masih fungsi lahan
berada di bawah
kapasitas teknis
c) fluktuasi harga
produk yang tajam
dan rantai pasar yang
terlalu panjang
d) luas areal perkebunan
mengalami
penurunan,
e) terbatasnya sarana
dan prasarana
pengolahan yang
dimiliki oleh kelompok
tani

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 21


Pengaruh
Indikasi Program Rencana Pola
Pemanfaatan Ruang Ruang Arahan Lokasi
Rencana Pola
No Pola Ruang Saat Ini pada Periode terhadap Pengembangan
Ruang
Perencanaan Kebutuhan Pelayanan SKPD
Berkenaan Pelayanan
SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

e) kawasan a) belum optimalnya a) Pengembangan Mempertahankan Seluruh kecamatan di


peruntukan pemanfaatan sumber kegiatan perikanan dan pelestarian Kabupaten Klungkung
perikanan daya perikanan dan b) Pembangunan & kawasan
kelautan pembinaan perikanan
b) masih adanya c) Pengawasan dan
penangkapan ikan pengendalian yang
yang merusak dapat merusak
sumber daya ikan kelestarian biota laut
dan lingkungan d) Pengawasan dan
(Distructive Fishing), pengendalian
c) belum adanya e) Pengembangan
rencana umum tata kegiatan peternakan
ruang wilayah pesisir,
laut dan pulau-pulau
kecil
f) kawasan a) Pengendalian kegiatan Mempertahankan Seluruh kecamatan di
peruntukan pertambangan dan pelestarian Kabupaten Klungkung
pertambangan b) Pengembangan kawasan
pertambangan
g) kawasan a) Lemahnya daya saing a) Pengendalian kegiatan Mempertahankan Desa Kusamba Kampung
peruntukan mutu produk industri dan pelestarian Kusamba
industri komoditi ekspor b) Pengembangan kawasan
Desa Kamasan
daerah Bali sehingga kegiatan industri kecil
belum mampu dan kerajinan rumah Desa Gelgel
bersaing di pasar tangga
Desa Manduang
internasional.
b) Kebutuhan modal Desa Sampalan
kerja semakin besar
akibat peningkatan Desa Tanglad
biaya produksi. Desa Jumpai
c) Belum terdaftarnya
hasil produk/desain Desa Tihinga
dalam HAKI dan
merk.
h) kawasan a) Belum optimalnya a) Pengembangan Mempertahankan Seluruh kecamatan di
peruntukan sinergi pembangunan pariwisata dan pelestarian Kabupaten Klungkung
pariwisata pariwisata dengan b) Pemantapan Kawasan kawasan
pembangunan sosial Pariwisata
dan budaya. c) Pemantapan dan
b) Belum mantapnya pengembangan obyek-
keamanan dan obyek wisata
kenyamanan pada d) Pengendalian
daerah tujuan wisata. pembangunan sarana
c) Belum meratanya pariwisata
penyebaran sarana
dan prasarana
pariwisata yang
memadai.
d) Belum efektifnya
promosi pariwisata,
baik dalam maupun
luar negeri
i) kawasan a) Masih rendahnya a) Pengembangan dan Mempertahankan
Seluruh kecamatan di
peruntukan penegakan supremasi Pembangunan dan pelestarian
Kabupaten Klungkung
permukiman hukum secara perumahan & kawasan
konsekuen. permukiman
j) kawasan Mempertahankan
b) Masih seringnya b) Pengendalian Seluruh kecamatan di
peruntukan dan pelestarian
terjadi bencana sosial permukiman yang Kabupaten Klungkung
pertahanan kawasan
yang ditimbulkan oleh

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 22


Pengaruh
Indikasi Program Rencana Pola
Pemanfaatan Ruang Ruang Arahan Lokasi
Rencana Pola
No Pola Ruang Saat Ini pada Periode terhadap Pengembangan
Ruang
Perencanaan Kebutuhan Pelayanan SKPD
Berkenaan Pelayanan
SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

dan adanya tindakan- berbatasan dengan


keamanan tindakan kriminal, batas kawasan lindung
k) kawasan konflik sosial yang c) Pengembangan Mempertahankan Seluruh kecamatan di
peruntukan dapat mengganggu wilayah pesisir dan pelestarian Kabupaten Klungkung
lainnya stabilitas keamanan. d) Rehabilitasi sumber kawasan
c) Masih rendahnya daya laut, pantai dan
kewaspadaan dalam pulau-pulau kecil
pengawasan terhadap e) Pengaturan serta
penduduk pendatang pengelolaan kawasan
yang berdampak pesisir dan laut secara
pada gangguan terpadu
ketentraman dan f) Pengembangan
ketertiban kegiatan pariwisata
masyarakat. g) Pengendalian
d) Belum maksimalnya pemanfatan ruang
pemahaman h) Pengendalian
masyarakat terhadap pemanfaatan ruang
pentingnya dokumen i) Penyusunan data dan
kependudukan dalam informasi
menciptakan pembangunan
ketertiban dan perkotaan
ketentraman j) Pengembangan pusat-
masyarakat pusat permukiman
e) Pertumbuhan perdesaan
penduduk yang tidak k) Penyusunan data dan
terkendali; informasi
f) Pengangguran yang pembangunan
masih cukup tinggi perdesaan
g) Jumlah rumah tangga l) Pengembangan
miskin yang masih kegiatan perkotaan
cukup tinggi;

Sumber : Perda Kabupaten Klungkung No. 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Klungkung 2013-2033

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis


Berdasarkan identifikasi permasalahan dan hasil telaahan terhadap visi-misi RPJMD
Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018, Renstra Bappeda Provinsi Bali dan RTRW maka dapat
dirumuskan isu-isu strategis perencanaan adalah sebagai berikut :
a. Masih lemahnya kualitas perencanaan yang dihasilkan proses penyusunan perencanaan.
Lemahnya kualitas hasil penyusunan diindikasikan oleh rendahnya hasil evaluasi AKIP yang
dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Masalah pada kualitas terdapat pada lemahnya perumusa n
tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah yang belum memenuhi kriteria
SMART dan keselarasan antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan.
Kelemahan lainnya, perencanaan belum jelas memberikan keterangan argumentasi prioritas
kegiatan yang dirancang sebagai dampak lemahnya ketersediaan data tugas dan fungsi SKPD.
Kelemahan dalam penyusunan adalah belum sinerginya pemahaman dan paradigma birokrasi
bahkan cenderung proses penyusunan perencanaan SKPD masih dibebankan kepada Kepala
Sub Bagian Perencanaan seorang bukan hasil proses kajian bersama semua komponen SKPD
tersebut. Saat ini, perencanaan didasari oleh pemahaman dan paradigma penyusunan
perencanaan yang menekankan pendekatan tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial
serta perencanaan berbasis program prioritas dengan kinerja yang terukur.

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 23


Dalam meningkatkan kualitas perencanaan, perlu juga didukung oleh ketersediaan hasil
evaluasi yang mampu menjadi umpan balik atau memberikan rekomendasi perbaikan
perencanaan. Saat ini, sampai dengan tahun 2015, pelaksanaan evaluasi baru sebatas
mengukur capaian kinerja dan belum mampu lebih dalam sampai menggali faktor penyebab
permasalahan pelaksanaan dan pendukung keberhasilan pelaksanaan. Oleh karenanya perlu
peningkatan kualitas evaluasi
b. Belum optimalnya pengendalian terhadap rencana pembangunan.
Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka diatur lingkup pengendalian meliputi
pengendalian penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan rencana
pembangunan daerah. Pengendalian tersebut sampai dengan tahun ketiga pelaksanaan
renstra Bappeda belum terlaksana dengan baik sehingga mengakibatkan masih terjadinya
inkonsistensi antar dokumen dan banyaknya kegiatan yang gagal dilaksanakan sebagai
dampak lemahnya pengendalian pelaksanaan kegiatan.

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 24


BAB IV
HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DENGAN
RENSTRA BAPERLITBANG

4.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD yang terkait dengan Tugas dan Fungsi
Baperlitbang
Berpedoman pada tugas dan fungsi Baperlitbang dalam mengoordinasikan perencanaan
pembangunan daerah, maka sesungguhnya Baperlitbang terlibat dalam semua pelaksanaan misi
daerah melalui upaya penyusunan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
Tetapi dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai, maka Baperlitbang dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya terutama mendukung pelaksanaan misi 6 yaitu mewujudkan pemerintahan
yang baik berdasarkan good corporate governance . Misi 6 memiliki tujuan untuk meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui prinsip-prinsip good governance utamanya
pada akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang implementasinya dalam
bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi perencanaan strategis,
perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan
evaluasi kinerja. Semua komponen pelaksanaan SAKIP tersebut sangat terkait dengan fungsi
Baperlitbang dalam mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana
pembangunan daerah. Komponen dengan bobot pengaruh terbesar dalam mengupayakan
peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan SAKIP terletak pada komponen
perencanaan, yang merupakan urusan penyelenggaraan pemerintahan penunjang yang menjadi
tugas Baperlitbang.
Tabel 4.1.
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang terkait Tugas dan Fungsi
Baperlitbang

Indikator Kinerja Tujuan Jangka


Misi RPJMD Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD
Sasaran Menengah SKPD
mewujudkan Meningkatkan Terwujudnya Rata-rata Capaian Meningkatkan
pemerintahan kualitas kinerja pemerintah Indikator Kinerja kualitas
yang baik pengelolaan daerah yang Utama pembangunan
berdasarkan pemerintahan optimal daerah
good corporate yang akuntabel
governance

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD


4.2.1. Tujuan
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai
visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan yang berhubungan
dengan layanan, tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan isu-isu strategis yang telah
dirumuskan, dapat ditetapkan tujuan jangka menengah Baperlitbang Kabupaten Klungkung yaitu
“Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah.” Kualitas pengendalian ditunjukkan oleh
tingkat rata-rata capaian hasil program. Ukuran ini menjelaskan bahwa keberhasilan pengendalian
pelaksanaan rencana pembangunan adalah tercapainya seluruh target hasil ( outcomes) program
sebagai dampak dari manfaat yang dihasilkan oleh keluaran (outputs ) kegiatan.
Adapun tujuan, indikator tujuan dan targetnya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah
ini.

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 25


Tabel 4.2
Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Tujuan Baperlibang Kabupaten Klungkung

Kondisi Target Kondisi


Tujuan Indikator Tujuan
Awal 2014 2015 2016 2017 2018 Akhir
Meningkatkan kualitas Rata-rata capaian kinerja - 75 80 80 85 90 90
pembangunan daerah IKU

4.2.2. Sasaran
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,
spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
ke depan. Berdasarkan rumusan tujuan jangka menengah, maka ditetapkan sasaran jangka
menengah Baperlitbang Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Baperlitbang Kabupaten Klungkung
Indikator Target Kinerja Pada Tahun
Kondisi Kondisi
No Tujuan Sasaran Kinerja
Awal 2014 2015 2016 2017 2018 Akhir
Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Meningkatkan Meningkatnya Nilai LHE - 16 18 20 22 24 24
kualitas kualitas AKIP
pembangunan perencanaan Komponen
daerah pembangunan Perencanaan
daerah (poin)
Rata-rata - 80 85 87 90 90 90
capaian
program
RKPD
(persen)
Tersedianya Persentase - - - - 70 70 70
laporan hasil
kelitbangan kelitbangan
yang dimanfaatkan
berkualitas (%)

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran merupakan indikator kinerja utama Baperlitbang
karena merupakan cerminan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Baperlitbang dalam
mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan fungsi penunjang di bidang penelitian dan
pengembangan.

4.3. Strategi dan Kebijakan


Strategi dan kebijakan dalam renstra merupakan strategi dan kebijakan yang
menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD dan
target kinerja hasil (outcomes) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.
Strategi dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan
dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun
strategi dan arah kebijakan yang dirancang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran adalah
sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 26


Tabel 4.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2014-2018
Indikator
No Tujuan Sasaran Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1 2 3 4 5 6
1. Meningkatkan 1.1 Meningkatnya Nilai LHE AKIP 1.1.1. Menerapkan Peningkatan ketepatan
kualitas kualitas Komponen Sistem waktu penyelesaian
pembangunan dokumen Perencanaan Informasi dokumen rencana
daerah rencana (poin) Perencanaan pembangunan daerah
pembangunan Pembangunan
Rata-rata Penyediaan data dan
Daerah
capaian program (Sirenbangda) informasi yang valid dan
RKPD (persen) terkini sebagai bahan
secara
evaluasi dan masukan
komprehensif
penyusunan rencana
meliputi
penyusunan, pembangunan
pengendalian Peningkatan kualitas
dan evaluasi pelaksanaan evaluasi
rencana hasil pelaksanaan
pembangunan rencana pembangunan
daerah daerah
Peningkatan kualitas
pengendalian rencana
pembangunan daerah
yang efektif dan terpadu
Peningkatan konsisntensi
perencanaan perangkat
daerah
1.2. Tersedianya Persentase hasil Menyediakan kajian Penyelenggaraan
laporan kelitbangan kelitbangan yang kelitbangan sesuai
kelitbangan yang mendukung prioritas pembangunan
yang dimanfaatkan penyusunan dokumen daerah
berkualitas perencanaan

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 27


BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF

5.1. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dengan Program


dan Kegiatan
Program merupakan program prioritas yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang
ditetapkan dalam rangka mencapai target sasaran RPJMD dan sasaran jangka menengah
perangkat daerah. Program merupakan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD guna
mendukung capaian program prioritas daerah. Adapun hubungan antara tujuan dan sasaran
jangka menengah dengan program kegiatan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 5.1
Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dengan Program Baperlitbang
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran Kode Program
Sasaran
Meningkatkan 1.1. Meningkatnya 1.1.1. Nilai LHE 4 3 1 Program Pelayanan
kualitas kualitas AKIP Administrasi Perkantoran
pembangunan perencanaan Komponen
4 3 2 Program Peningkatan Sarana
daerah pembangunan Perencanaan
dan Prasarana Aparatur
daerah
1.1.2. Rata-rata 4 3 3 Program Peningkatan Disiplin
capaian Aparatur
program
4 3 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
4 3 15 Program Pengembangan
Data/Informasi
4 3 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
4 3 22 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
4 3 23 Program Perencanaan Sosial
dan Budaya
4 3 24 Program Perencanaan
Penataan Wilayah, Sarana dan
Prasarana
4 3 32 Program Pengendalian
Perencanaan Pembangunan
Daerah
4 3 33 Program Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
Daerah
1.2. Tersedianya 4 7 15 Program Penelitian dan
laporan Pengkajian untuk Kebutuhan
kelitbangan Penyusunan Dokumen
yang berkualitas Perencanaan

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 28


5.2. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pagu Indikatif
Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas tersebut didasarkan atas strategi
dan kebijakan jangka menengah SKPD. Indikator program merupakan indikator keberhasilan
pelaksanaan program yang mencerminkan berfungsinya output-output kegiatan yang
dilaksanakan dalam satu program. Outcome program merupakan manfaat yang dihasilkan dalam
jangka menengah untuk benefeciaries tertentu. Baperlitbang yang melaksanakan fungsi
penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan RPJMD
Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 melaksanakan 15 program yaitu di bidang perencanaan
terdiri dari 14 program dan di bidang penelitian dan pengembangan terdiri dari 1 buah program.
Untuk mencapai target kinerja program tersebut, Baperlitbang merancang 62 kegiatan yang terdiri
dari 57 kegiatan pada bidang perencanaan dan 5 kegiatan pada bidang penelitian dan
pengembangan.
program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pagu pendanaan indikatifnya adalah sebagaimana
dalam tabel di bawah ini.

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 29


Tabel 5.2
Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Indikatif Pendanaan Baperlitbang Tahun 2014-2018

Unit
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
SKPD
KONDISI AKHIR Penang Lokasi Ket
PROGRAM/ KONDISI AWAL gung
KODE INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN TAHUN 2013 2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018 jawab
Targ Targe Tar Tar Tar Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
et t get get get t
4 03 15 Program persentase 50 persen 80 246.253.600,00 82 599.400.000,00 84 418.585.000,00 86 433.309.000,00 86 443.163.000,00 86 2.140.710.600,00 Bidang
Pengembangan ketersediaan PPE
Data/Informasi data/informasi
kebutuhan
penyusunan dokumen
perencanaan
4 03 15 01 Pengumpulan, laporan Capaian 12 bulan 12 19.840.000,00 12 11315000 12 30.915.000,00 12 221.215.000,00 12 223.249.500,00 60 506.534.500,00 Subbid Bappeda
updating, dan analisis Indikator Kinerja Pengen (2014-2016)
data informasi Belanja Langsung dalian Baperlitbang
capaian target kinerja dan (2017-2018)
program dan Evaluas
kegiatan i
4 03 15 02 Penyusunan dan Jumlah dokumen 0 dokumen 1 131.765.800,00 1 410.865.000,00 1 280.605.000,00 0 0,00 0 0,00 3 823.235.800,00 Bappeda
pengumpulan kajian kebutuhan Subbid Kab.
data/informasi dokumen perencanaan Data Klungkung
kebutuhan dan
penyusunan Pelapor
dokumen an
perencanaan
4 03 15 05 Penyusunan Profile Buku Profil Daerah 1 buku 1 94.647.800,00 1 177.220.000,00 1 107.065.000,00 1 55.740.000,00 1 59.752.500,00 5 494.425.300,00 Subbid Bappeda
Daerah tersusun tepat waktu Data (2014-2016)
dan Baperlitbang
Pelapor (2017-2018)
an
4 03 15 06 Analisis laporan update SIPD 0 laporan 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 156.354.000,00 2 160.161.000,00 4 316.515.000,00 Baperlibang
Data/Informasi tersusun tepat waktu Subbid Kab.
Kebutuhan Data Klungkung
Penyusunan Buku IKP tersusun 0 buku 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,00 2 0,00 4 0,00 dan
Rencana tepat waktu Pelapor
Pembangunan an
Daerah
4 03 16 Program Kerjasama persentase 100 persen 100 219.504.500,00 100 244.144.900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 463.649.400,00 Bidang
Pembangunan rekomendasi atas PSDAIK
masalah
pembangunan

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 30


Unit
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
SKPD
KONDISI AKHIR Penang Lokasi Ket
PROGRAM/ KONDISI AWAL
KODE INDIKATOR KINERJA gung
KEGIATAN TAHUN 2013 2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018 jawab
Targ Targe Tar Tar Tar Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
et t get get get t
4 03 16 3 Fasilitasi Kerjasama laporan bulanan dan 1 buku 1 219.504.500,00 1 244.144.900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 463.649.400,00 Subbid Bappeda
Dengan Dunia laporan akhir Perekon Kab.
Usaha/Lembaga omian Klungkung
4 03 21 Program persentase ketepatan 50 persen 100 877.522.400,00 100 450.630.000,00 100 875.395.100,00 100 921.125.000,00 10 896.274.800,00 100 4.020.947.300,00 Bidang
Perencanaan waktu penyelesaian 0 PPE
Pembangunan dokumen perencanaan
Daerah
4 03 21 1 Pengembangan persentase 100 persen 100 177.862.400,00 100 47.860.000,00 100 40.460.000,00 0 0,00 0 0,00 100 266.182.400,00 Subbid Bappeda
partisipasi terselesaikannya Perenca Kab.
masyarakat dalam dokumen KUA dan naan Klungkung
perumusan program PPAS dan
dan kebijakan Pendan
layanan publik aan
4 03 21 05 Penyusunan dokumen RPJMD dan dokumen 0 458.880.000,00 0 0,00 0 0,00 1 155.050.000,00 0 106.664.600,00 1 266.182.400,00 Subbid Bappeda
Rancangan RPJMD perubahan RPJMD Perenca (2014-2016)
persentase 100 persen 100 0 0 0 0 100 naan Baperlitbang
terselesaikannya dan (2017-2018)
dokumen RPJMD Pendan
dokumen Ranwal dokumen 0 0 0 0 1 1 aan
RPJMD
4 03 21 08 Penyusunan persentase 100 persen 0 0,00 100 144.336.000,00 100 174.246.000,00 0 720.675.000,00 0 738.570.100,00 100 1.777.827.100,00 Subbid Bappeda
Rancangan RKPD penyelesaian Perenca (2016)
dokumen RKPD naan Baperlitbang
perbup tentang RKPD dokumen 0 0 0 1 1 2 dan (2017-2018)
Perbup tentang dokumen 1 1 2 Pendan
Perubahan RKPD aan
4 03 21 12 Koordinasi Tersedianya Buku 1 buku 1 28.987.000,00 1 38.623.500,00 1 65.259.500,00 0 0,00 0 0,00 3 132.870.000,00 Subbid Bappeda
Penyusunan Laporan LKPJ Data Kab.
Keterangan dan Klungkung
Pertanggungjawaban Pelapor
(LKPJ) an
4 03 21 13 Monitoring, evaluasi persentase persen 100 211.793.000,00 100 219.810.500,00 100 249.622.000,00 0 0,00 0 0,00 100 681.225.500,00 Subbid Bappeda
dan pelaporan penyelesaian laporan Pengen Kab.
pengendalian evaluasi rencana dalian Klungkung
pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan
pembangunan tepat waktu Evaluas
daerah i
4 03 21 14 Penyusunan KUA Dokumen KUA dan dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 45.400.000,00 2 51.040.100,00 4 96.440.100,00 Subbid Baperlitbang
dan PPAS PPAS Perenca Kab.
Dokumen KUPA dan dokumen 0 0 0 2 2 4 naan Klungkung
PPAS Perubahan dan

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 31


Unit
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
SKPD
KONDISI AKHIR Penang Lokasi Ket
PROGRAM/ KONDISI AWAL
KODE INDIKATOR KINERJA gung
KEGIATAN TAHUN 2013 2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018 jawab
Targ Targe Tar Tar Tar Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
et t get get get t
Pendan
aan
4 03 21 15 Penyusunan Dokumen rancangan persen 0 0,00 0 0,00 20 345.807.600,00 0 0,00 0 0,00 20 345.807.600,00 Subbid Bappeda
Rancangan Revisi Perda Perubahan Perenca Kab.
RPJMD RPJMD naan Klungkung
dan
Pendan
aan
4 03 22 Program % ketepatan waktu persen 100 804.743.500,00 100 307.192.350,00 100 615.339.200,00 0 256.942.345,00 0 0,00 100 1.984.217.395,00 Bidang
Perencanaan penyelesaian PSDAIK
Pembangunan dokumen perencanaan
Ekonomi SKPD koord bidang
ekonomi
persentase konsistensi persen 0 0 0 80 80 80
renja SKPD koordinasi
bidang Perekonomian
terhadap Renstra
rata-rata capaian persen 0 0 0 85 85 85
output kegiatan SKPD
koordinasi bidang
Perekonomian
4 03 22 03 Penyusunan Renja SKPD dokumen 0 804.743.500,00 0 307.192.350,00 0 312.431.000,00 8 256.942.345,00 0 0,00 8 1.681.309.195,00 Subbid Bappeda
perencanaan koordinasi subid Perekon (2014-2016)
pengembangan Perekonomian omian Baperlitbang
ekonomi masyarakat Laporan Evaluasi laporan 0 0 0 8 0 8 (2017)
Renja SKPD
koordinasi subid
Perekonomian
Laporan rencana aksi laporan 0 0 0 8 0 8
SKPD koordinasi
subbid Perekonomian
disampaikan tepat
waktu
Dokumen Kajian dokumen 3 3 2 0 0 8
perencanaan
pengembangan
ekonomi
4 03 22 9 Penyusunan data laporan bulanan dan laporan 0 0,00 0 0,00 1 302.908.200,00 0 0,00 0 0,00 1 302.908.200,00 Subbid Bappeda
informasi kebutuhan laporan akhir Perekon Kab.
penyusunan omian Klungkung
dokumen
perencanaan

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 32


Unit
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
SKPD
KONDISI AKHIR Penang Lokasi Ket
PROGRAM/ KONDISI AWAL
KODE INDIKATOR KINERJA gung
KEGIATAN TAHUN 2013 2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018 jawab
Targ Targe Tar Tar Tar Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
et t get get get t
pembangunan
ekonomi

4 03 23 Program persentase persen 100 381.861.000,00 100 534.567.000,00 100 1.055.268.500,00 0 536.310.712,00 0 678.817.000,00 100 3.186.824.212,00 Bidang
Perencanaan Sosial terlaksananya PPM
dan Budaya koordinasi dan
perencanaan bidang
sosial budaya
persentase konsistensi persen 0 0 0 80 80 80
renja PD koordinasi
bidang PPM terhadap
renstra
Rata-rata capaian persen 0 0 0 85 85 85
output kegiatan SKPD
koordinasi bidang
PPM
4 03 23 3 Koordinasi jumlah dokumen kajian dokumen 2 381.861.000,00 2 534.567.000,00 1 1.055.268.500,00 0 0,00 0 0,00 5 1.971.696.500,00 Subbid Bappeda
perencanaan kebutuhan Sosial Kab.
pembangunan bidang perencanaan sosial dan Klungkung
sosial dan budaya dan budaya budaya
4 03 23 5 Perencanaan Renja SKPD dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 91.110.500,00 8 109.011.750,00 16 200.122.250,00 Subbid Baperlitbang
Pendidikan dan koordinasi subid Pendidi Kab.
Kesehatan Pendidikan dan kan dan Klungkung
Kesehatan ditetapkan Kesehat
tepat waktu an
Laporan Evaluasi laporan 0 0 0 8 16 24
Renja SKPD
koordinasi subid
Pendidikan dan
Kesehatan
laporan rencana aksi laporan 0 0 0 8 16 24
pencapaian kinerja PD
Bidang Pendidikan
dan Kesehatan
disampaikan tepat
waktu
4 03 23 6 Perencanaan Renja SKPD dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 361.808.250,00 4 462.294.500,00 8 824.102.750,00 Subbid Baperlitbang
Kesejahteraan Sosial koordinasi subid Kesejah Kab.
dan Pemberdayaan Kesos dan teraan Klungkung
Masyarakat Pemberdayaan Sosial

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 33


Unit
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
SKPD
KONDISI AKHIR Penang Lokasi Ket
PROGRAM/ KONDISI AWAL
KODE INDIKATOR KINERJA gung
KEGIATAN TAHUN 2013 2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018 jawab
Targ Targe Tar Tar Tar Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
et t get get get t
Masyarakat ditetapkan dan
tepat waktu Pember
dayaan
Masyar
Laporan Evaluasi laporan 0 0 0 4 8 12 akat
Renja SKPD
koordinasi subid
Kesos dan
Pemberdayaan
Masyarakat
disampaikan tepat
waktu
LP2KD tersusun tepat dokumen 0 0 0 1 1 2
waktu
laporan rencana aksi laporan 0 0 0 4 8 12
pencapaian kinerja PD
Bidang Kesejahteraan
Sosial dan
Pemberdayaan
Masyarakat
disampaikan tepat
waktu
4 03 23 7 Perencanaan Renja SKPD dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 83.391.962,00 30 107.510.750,00 60 190.902.712,00 Subbid Baperlitbang
Pemerintahan, koordinasi subid Pemerin Kab.
Kebudayaan dan Pemerintahan tahan, Klungkung
Kependudukan Kebudayaan dan Kebuda
Kependudukan yaan
ditetapkan tepat waktu dan
Laporan Evaluasi laporan 0 0 0 30 60 90 Kepend
Renja SKPD udukan
koordinasi subid
Kebudayaan dan
Kependudukan
disampaikan tepat
waktu
laporan rencana aksi laporan 0 0 0 30 60 90
pencapaian kinerja PD
Bidang Pemerintahan,
Kebudayaan dan
Kependudukan
disampaikan tepat
waktu

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 34


Unit
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
SKPD
KONDISI AKHIR Penang Lokasi Ket
PROGRAM/ KONDISI AWAL
KODE INDIKATOR KINERJA gung
KEGIATAN TAHUN 2013 2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018 jawab
Targ Targe Tar Tar Tar Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
et t get get get t
4 03 24 Program persentase 100 persen 100 428.702.000,00 100 171.307.000,00 100 211.783.500,00 0 401.088.000,00 0 0,00 100 1.212.880.500,00 BIDAN
Perencanaan terlaksananya G
Penataan Wilayah, koordinasi PSDAIK
Sarana Prasarana perencanana dan
pelaksaaan kegiatan
prasarana wilayah dan
SDA
konsistensi renja PD persen 0 0 0 80 0 80
koordinasi bidang SDA
dan IK terhadap
Renstra
Rata-rata capaian persen 0 0 0 85 0 85
output kegiatan SKPD
koordinasi bidang SDA
dan IK
4 03 24 4 Koordinasi dokumen Kajian dokumen 3 428.702.000,00 3 171.307.000,00 3 211.783.500,00 0 0,00 0 0,00 9 811.792.500,00 Subbid Bappeda
perencanaan dan perencanaan Penataa Kab.
pelaksanaan pengembangan n Klungkung
kegiatan prasarana prasarana wilayah dan Ruang
wilayah dan sumber SDA dan
daya alam Infrastru
ktur
4 03 24 1 Pemantauan Renja SKPD dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 122.395.500,00 0 0,00 6 122.395.500,00 Subbid Baperlitbang
Perencanaan koordinasi subid Penataa Kab.
Penataan Wilayah, Penataan Ruang dan n Klungkung
Sarana dan Infrastruktur Ruang
Prasarana Laporan Evaluasi laporan 0 0 0 6 0 6 dan
Renja SKPD Infrastru
koordinasi subid ktur
Penataan Ruang dan
Infrastruktur
Laporan Rencana Aksi laporan 0 0 0 6 0 6
Pencapaian Kinerja
SKPD koordinasi subid
Penataan Ruang dan
Infrastruktur
disampaikan tepat
waktu

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 35


Unit
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
SKPD
KONDISI AKHIR Penang Lokasi Ket
PROGRAM/ KONDISI AWAL
KODE INDIKATOR KINERJA gung
KEGIATAN TAHUN 2013 2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018 jawab
Targ Targe Tar Tar Tar Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
et t get get get t
4 03 24 2 Penyelarasan Laporan BKPRD laporan 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 119.018.000,00 0 0,00 2 119.018.000,00 Subbid Baperlitbang
Perencanaan Penataa Kab.
Penataan Wilayah n Klungkung
Sarana dan Ruang
Prasarana dan
Infrastru
ktur
4 03 24 4 Penyusunan Dokumen SSK dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 159.674.500,00 0 0,00 1 159.674.500,00 Subbid Baperlitbang
perencanaan dan Pertania Kab.
pelaksanaan n, Klungkung
kegiatan sumber Perikan
daya alam an dan
Renja SKPD dokumen 0 0 0 6 0 6 Lingkun
koordinasi subid gan
Pertanian, Perikanan Hidup
dan LH
Laporan Rencana Aksi laporan 0 0 0 6 0 6
Pencapaian Kinerja
SKPD koordinasi subid
Pertanian, Perikanan
dan LH
Laporan Evaluasi laporan 0 0 0 6 0 6
Renja SKPD
koordinasi subid
Pertanian, Perikanan
dan LH
4 03 32 Program rata-rata capaian persen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 233.434.500,00 90 304.875.000,00 90 538.309.500,00 Bidang
Pengendalian output kegiatan RKPD PPE
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
4 03 32 01 Pengendalian Laporan Rencana Aksi laporan 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 233.434.500,00 4 304.875.000,00 8 538.309.500,00 Subbid Baperlitbang
pelaksanaan Pencapaian Kinerja Pengen Kab.
Rencana Kerja RKPD dalian Klungkung
Pemerintah Daerah Laporan Realisasi 0 0 0 4 4 8 dan
DAK Evaluas
Laporan Realisasi TP 0 0 0 4 4 8 i

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 36


Unit
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
SKPD
KONDISI AKHIR Penang Lokasi Ket
PROGRAM/ KONDISI AWAL
KODE INDIKATOR KINERJA gung
KEGIATAN TAHUN 2013 2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018 jawab
Targ Targe Tar Tar Tar Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
et t get get get t
4 03 33 Program Evaluasi persentase persen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 86.946.000,00 90 235.011.500,00 90 321.957.500,00 BIDAN
pelaksanaan rekomendasi hasil G PPE
Rencana evaluasi yang
Pembangunan ditindaklanjuti
Daerah
4 03 33 01 Penyusunan Laporan Buku LKPJ buku 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 64.733.500,00 2 130.771.500,00 3 195.505.000,00 Subbid Baperlitbang
Keterangan Data Kab.
Pertanggungjawaban dan Klungkung
(LKPJ) Pelapor
an
4 03 33 02 Evaluasi Laporan Hasil Evaluasi dokumen 0 0 0 4 22.212.500,00 4 25.762.500,00 8 47.975.000,00 Subbid Baperlitbang
Pelaksanaan RKPD Pengen Kab.
Rencana Kerja dalian Klungkung
Pembangunan dan
Daerah Evaluas
i
4 03 33 03 Evaluasi Rencana Laporan Hasil Evaluasi dokumen 0 0 0 0 0,00 1 78.477.500,00 1 78.477.500,00 Subbid Baperlitbang
Pembangunan RPJMD Pengen Kab.
Jangka Menengah dalian Klungkung
Daerah (RPJMD) dan
Evaluas
i
4 03 34 Program Konsistensi renja persen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 683.631.500,00 80 683.631.500,00 Bidang
Perencanaan SKPD koordinasi PSDAIK
Perekonomian, bidang PSDAIK
Sumber Daya Alam, terhadap Renstra
Penataan Ruang dan
Infrastruktur.
Rata-rata capaian persen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 85 0,00 85
output kegiatan SKPD
koordinasi bidang
PSDAIK
4 03 34 1 Perencanaan Renja dan Perubahan dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 192.099.500,00 8 192.099.500,00 Subbid Baperlitbang
Perekonomian Renja SKPD Perekon Kab.
koordinasi subid omian Klungkung
Perekonomian
tersusun tepat waktu
Laporan Evaluasi laporan 0 0 0 0 16 16
Renja SKPD
koordinasi subid
Perekonomian

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 37


Unit
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
SKPD
KONDISI AKHIR Penang Lokasi Ket
PROGRAM/ KONDISI AWAL
KODE INDIKATOR KINERJA gung
KEGIATAN TAHUN 2013 2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018 jawab
Targ Targe Tar Tar Tar Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
et t get get get t
disampaikan tepat
waktu

Laporan Rencana Aksi laporan 0 0 0 0 16 16


Pencapaian Kinerja
SKPD koordinasi subid
Perekonomian
disampaikan tepat
waktu
4 03 34 2 Perencanaan Renja dan Perubahan dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 228.126.500,00 6 228.126.500,00 Subbid Baperlitbang
Pertanian, Perikanan Renja SKPD Pertania Kab.
dan Lingkungan koordinasi subid n, Klungkung
Hidup Pertanian, Perikanan Perikan
dan Lingkungan Hidup an dan
tersusun tepat waktu Lingkun
Laporan Evaluasi laporan 0 0 0 0 12 12 gan
Renja SKPD Hidup
koordinasi subid
Pertanian, Perikanan
dan Lingkungan Hidup
disampaikan tepat
waktu
Laporan Rencana Aksi laporan 0 0 0 0 12 12
Pencapaian Kinerja
SKPD koordinasi subid
Pertanian, Perikanan
dan Lingkungan Hidup
disampaikan tepat
waktu

4 03 34 3 Perencanaan Renja dan Perubahan dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 263.405.500,00 6 263.405.500,00 Subbid Baperlitbang
Penataan Ruang dan Renja SKPD Penataa Kab.
Infrastruktur koordinasi subid n Klungkung
Penataan Ruang dan Ruang
Infrastruktur tersusun dan
tepat waktu

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 38


Unit
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
SKPD
KONDISI AKHIR Penang Lokasi Ket
PROGRAM/ KONDISI AWAL
KODE INDIKATOR KINERJA gung
KEGIATAN TAHUN 2013 2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018 jawab
Targ Targe Tar Tar Tar Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
et t get get get t
Laporan Evaluasi laporan 0 0 0 0 12 12 Infrastru
Renja SKPD ktur
koordinasi subid
Penataan Ruang dan
Infrastruktur
disampaikan tepat
waktu
Laporan Rencana Aksi laporan 0 0 0 0 12 12
Pencapaian Kinerja
SKPD koordinasi subid
Penataan Ruang dan
Infrastruktur
disampaikan tepat
waktu
Laporan BKPRD laporan 0 0 0 0 2 2
tersusun tepat waktu
4 03 01 Program Pelayanan rata-rata capaian 82 persen 82 949.173.101,00 86 1.251.315.587,00 90 1.248.402.287,00 95 170.524.032,00 0 0,00 95 3.619.415.007,00 Sekreta
Administrasi output kegiatan SKPD riat
Perkantoran
4 03 01 2 Penyediaan jasa jumlah bulan jasa 12 bulan 12 44.900.000,00 12 55.850.000,00 12 67.800.000,00 12 88.800.000,00 0 0,00 48 257.350.000,00 Subbag Bappeda
komunikasi, sumber komunikasi dan listrik Umum (2014-2016)
daya air dan listrik terpenuhi dan Baperlitbang
Kepeg. (2017)
4 03 01 7 Penyediaan jasa tersedianya laporan 12 bulan 12 464.100.000,00 12 572.850.000,00 12 586.522.500,00 0 0,00 0 0,00 36 1.623.472.500,00 Subbag Bappeda
administrasi keuangan tepat waktu Umum Kab.
keuangan dan Klungkung
Kepeg.
4 03 01 8 Penyediaan Jasa tersedianya jasa bulan 0 0,00 12 36.000.000,00 12 36.000.000,00 0 0,00 0 0,00 24 72.000.000,00 Subbag Bappeda
Kebersihan Kantor cleaning service Umum Kab.
dan Klungkung
Kepeg.
4 03 01 9 Penyediaan jasa peralatan kantor dalam bulan 0 0,00 12 12.000.000,00 12 8.000.000,00 0 0,00 0 0,00 24 20.000.000,00 Subbag Bappeda
perbaikan peralatan kondisi baik Umum Kab.
kantor dan Klungkung
Kepeg.
4 03 01 10 Penyediaan alat tulis terpenuhinya 100 persen 100 13.331.100,00 100 18.317.400,00 100 19.297.400,00 0 0,00 0 0,00 100 50.945.900,00 Subbag Bappeda
kantor kebutuhan ATK Umum Kab.
dan Klungkung
Kepeg.
4 03 01 11 Penyediaa barang terpenuhinya 100 persen 100 22.034.000,00 100 23.273.000,00 100 16.628.000,00 0 0,00 0 0,00 100 61.935.000,00 Subbag Bappeda
cetakan dan kebutuhan barang Umum Kab.
penggandaan cetakan dan fotocopy Klungkung

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 39


Unit
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
SKPD
KONDISI AKHIR Penang Lokasi Ket
PROGRAM/ KONDISI AWAL
KODE INDIKATOR KINERJA gung
KEGIATAN TAHUN 2013 2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018 jawab
Targ Targe Tar Tar Tar Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
et t get get get t
dan
Kepeg.
4 03 01 12 Penyediaan terpenuhinya 100 persen 100 1.980.000,00 100 1.641.000,00 100 1.722.000,00 100 2.500.000,00 0 0,00 100 7.843.000,00 Subbag Bappeda
komponen instalasi kebutuhan instalasi Umum (2014-2016)
listrik/penerangan listrik/penerangan dan Baperlitbang
bangunan kantor gedung kantor Kepeg. (2017)
4 03 01 13 Penyediaan persentase 100 persen 100 160.215.000,00 100 265.533.668,00 100 170.270.000,00 0 0,00 0 0,00 100 596.018.668,00 Subbag Bappeda
peralatan dan terpenuhinya peralatan Umum Kab.
perlengkapan kantor dan perlengkapan dan Klungkung
kantor Kepeg.
4 03 01 16 Penyediaan bahan persentase 100 persen 100 18.785.000,00 100 19.985.000,00 100 24.485.000,00 100 16.500.000,00 0 0,00 100 79.755.000,00 Subbag Bappeda
logistik kantor terpenuhinya sesajen Umum (2014-2016)
kantor dan Baperlitbang
Kepeg. (2017)
4 03 01 17 Penyediaan makanan terselenggaranya 45 rapat 24 24.288.000,00 24 24.288.000,00 24 38.720.000,00 0 0,00 0 0,00 72 87.296.000,00 Subbag Bappeda
dan minuman rapat Umum Kab.
dan Klungkung
Kepeg.
4 03 01 18 Rapat-rapat laporan pelaksanaan 75 laporan 75 146.340.000,00 75 165.638.000,00 75 192.448.000,00 0 0,00 0 0,00 225 504.426.000,00 Subbag Bappeda
koordinasi dan tugas Umum Kab.
konsultasi ke luar dan Klungkung
daerah Kepeg.
4 03 01 19 Penyediaan jasa jumlah bulan 12 bulan 12 53.200.001,00 12 55.939.519,00 12 86.509.387,00 12 62.724.032,00 0 0,00 48 258.372.939,00 Subbag Bappeda
tenaga pendukung terlaksananya Umum (2014-2016)
administrasi/teknis pengelolaan kearsipan dan Baperlitbang
perkantoran Kepeg. (2017)

4 03 02 Program Peningkatan persentase terpenuhi 70 persen 80 542.910.960,00 82 217.700.033,00 84 230.554.000,00 90 361.359.016,00 0 0,00 90 1.352.524.009,00 Sekreta
Sarana dan kebutuhan sarpras riat
Prasarana aparatur
4 03 02 5 Pengadaan jumlah unit pengadaan 0 unit 14 224.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 224.000.000,00 Subbag Bappeda
Kendaraan kendaraan Umum Kab.
Dinas/Operasional dinas/operasional dan Klungkung
Kepeg.
4 03 02 7 Pengadaan persentase 100 persen 100 4.366.960,00 0 0,00 100 13.000.000,00 100 11.800.000,00 0 0,00 100 29.166.960,00 Subbag Bappeda
Perlengkapan terpenuhinya Umum (2014-2016)
Gedung Kantor kebutuhan dan Baperlitbang
perlengkapan gedung Kepeg. (2017)
4 03 02 9 Pengadaan Peralatan persentase 0 persen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 123.782.500,00 0 0,00 100 123.782.500,00 Subbag Baperlitbang
Gedung Kantor terpenuhinya Umum Kab.
kebutuhan peralatan dan Klungkung
gedung kantor Kepeg.

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 40


Unit
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
SKPD
KONDISI AKHIR Penang Lokasi Ket
PROGRAM/ KONDISI AWAL
KODE INDIKATOR KINERJA gung
KEGIATAN TAHUN 2013 2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018 jawab
Targ Targe Tar Tar Tar Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
et t get get get t
4 03 02 10 Pengadaan Mebeleur Persentase 0 persen 100 19.500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 19.500.000,00 Subbag Bappeda
terpenuhinya Umum Kab.
kebutuhan mebeleur dan Klungkung
Kepeg.
4 03 02 22 Pemeliharaan Jumlah bulan kondisi 12 bulan 12 92.774.000,00 12 16.959.000,00 12 10.144.000,00 12 47.044.000,00 0 0,00 48 166.921.000,00 Subbag Bappeda
rutin/berkala gedung gedung kantor baik Umum (2014-2016)
kantor dan Baperlitbang
Kepeg. (2017)
4 03 02 24 Pemeliharaan jumlah bulan kondisi 12 bulan 12 182.270.000,00 12 184.370.000,00 12 201.410.000,00 12 157.732.516,00 0 0,00 48 725.782.516,00 Subbag Bappeda
rutin/berkala kendaraan baik Umum (2014-2016)
kendaraan dan Baperlitbang
dinas/operasional Kepeg. (2017)
4 03 02 26 Pemeliharaan jumlah bulan kondisi 12 bulan 12 20.000.000,00 12 13.371.033,00 12 6.000.000,00 12 21.000.000,00 0 0,00 48 60.371.033,00 Subbag Bappeda
rutin/berkala perlengkapan gedung Umum (2014-2016)
perlengkapan gedung baik dan Baperlitbang
kantor Kepeg. (2017)
4 03 02 29 Pemeliharaan persentase mebeleur 100 persen 0 0,00 100 3.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 3.000.000,00 Subbag Bappeda
rutin/berkala kondisi baik Umum Kab.
mebeleur dan Klungkung
Kepeg.
4 03 03 Program Peningkatan persentase 20 persen 0 0,00 40 25.800.000,00 0 0,00 0 3.420.250,00 0 0,00 40 29.220.250,00 Sekreta
Disiplin Aparatur terpenuhinya riat
kebutuhan pakaian
seragam
tingkat disiplin persen 0 0 0 75 0 75
pegawai
4 03 03 Pengadaan Pakaian jumlah pakaian dinas stel 0 0,00 43 25.800.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 43 25.800.000,00 Subbag Bappeda
Dinas Beserta Umum Kab.
Perlengkapannya dan Klungkung
Kepeg.
4 03 03 9 Kegiatan Pelayanan laporan kepegawaian laporan 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3.420.250,00 0 0,00 4 3.420.250,00 Subbag Baperlitbang
Administrasi Umum Kab.
Kepegawaian SKPD dan Klungkung
Kepeg.
4 03 08 Program Peningkatan persentase serapan 0 0,00 0 0,00 0,00 90 161.995.500,00 0 0,00 90 161.995.500,00 Sekreta
dan Pengembangan anggaran riat
Kinerja SKPD Nilai LHE AKIP SKPD 0 65 0 65

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 41


Unit
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
SKPD
KONDISI AKHIR Penang Lokasi Ket
PROGRAM/ KONDISI AWAL
KODE INDIKATOR KINERJA gung
KEGIATAN TAHUN 2013 2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018 jawab
Targ Targe Tar Tar Tar Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
et t get get get t
4 03 08 01 Kegiatan jumlah dokumen dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 14.098.500,00 0 0,00 5 14.098.500,00 Subbag Baperlitbang
Penyusunan perencanaan dan Perenca Kab.
Dokumen anggaran SKPD naan Klungkung
Perencanaan dan
Anggaran SKPD
4 03 08 02 Kegiatan laporan pengelolaan laporan 0 0 ,00 0 0,00 0 0,00 13 142.324.500,00 0 0,00 13 142.324.500,00 Subbag Baperlitbang
Penatausahaan dan keuangan Keuang Kab.
Pengelolaan an Klungkung
Keuangan SKPD
4 03 08 03 Kegiatan laporan pengendalian laporan 0 0,00 0 0,00 0,00 19 5.572.500,00 0 0,00 19 5.572.500,00 Subbag Baperlitbang
Pengendalian dan dan evaluasi kinerja Perenca Kab.
Evaluasi Kinerja SKPD naan Klungkung
SKPD
4 03 09 Program Pelayanan Persentase rata-rata persen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 788.735.548,00 95 788.735.548,00 Sekreta
Kesekretariatan capaian output riat
kegiatan

4 03 09 01 Penyediaan dan Persentase persen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 423.298.516,00 90 423.298.516,00 Subbag Baperlitbang
Pemeliharaan Sarana pemenuhan kebutuhan Umum Kab.
dan Prasarana sarana dan prasarana dan Klungkung
Aparatur aparatur Kepeg.
4 03 09 02 Pelayanan Capaian disiplin persen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 13.810.000,00 75 13.810.000,00 Subbag Baperlitbang
Administrasi aparatur Umum Kab.
Kepegawaian SKPD dan Klungkung
Kepeg.
4 03 09 03 Pengelolaan Persentase surat yang persen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 98.379.532,00 85 98.379.532,00 Subbag Baperlitbang
Kearsipan diarsipkan sesuai Umum Kab.
klasifikasi dan Klungkung
Kepeg.
4 03 09 04 Penyusunan Dokumen dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 71.765.000,00 5 71.765.000,00 Subbag Baperlitbang
Dokumen perencanaan dan Perenca Kab.
Perencanaan dan anggaran SKPD naan Klungkung
Anggaran SKPD tersedia tepat waktu
4 03 09 05 Pengendalian dan Laporan pengendalian dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23 35.817.500,00 23 35.817.500,00 Subbag Baperlitbang
Evaluasi Kinerja dan evaluasi kinerja Perenca Kab.
SKPD SKPD terkirim tepat naan Klungkung
waktu
4 03 09 06 Penatausahaan dan Laporan pengelolaan dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 145.665.000,00 13 145.665.000,00 Subbag Baperlitbang
Pengeloaan keuangan SKPD Keuang Kab.
Keuangan SKPD terkirim tepat waktu an Klungkung

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 42


Unit
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
SKPD
KONDISI AKHIR Penang Lokasi Ket
PROGRAM/ KONDISI AWAL
KODE INDIKATOR KINERJA gung
KEGIATAN TAHUN 2013 2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018 jawab
Targ Targe Tar Tar Tar Targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
et t get get get t
4 07 15 Program Penelitian persentase kajian persen 0 0 0,00 0 0,00 80 942.842.000,00 80 703.865.000,00 80 1.646.707.000,00 Bidang
dan Pengkajian untuk yang mendukung Litbang
Kebutuhan prioritas pembangunan
Penyusunan daerah
Dokumen
Perencanaan
4 07 15 02 Koordinasi Inovasi Kandidat penerima orang/kelo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 687.482.000,00 2 364.345.000,00 4 1.051.827.000,00 Subbid Baperlitbang
Masyarakat anugerah Silpakara mpok Inovasi Kab.
Nugraha dan Klungkung
Laporan Kelompok laporan 0 0 0 48 48 96 Teknolo
Ahli gi
Laporan Koordinasi dokumen 0 0 0 1 1 2
Kelitbangan
4 07 15 03 Penelitian dan Kajian bidang ekonomi dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 255.360.000,00 2 150.000.000,00 5 405.360.000,00 Subbid Baperlitbang
Pengkajian Bidang yang mendukung Ekonom Kab.
Ekonomi prioritas pembangunan i dan Klungkung
daerah Pemban
gunan

4 07 15 05 Penelitian Mandiri Kajian dan Rekomen 0 0,0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 87.600.000,00 1 87.600.000,00 Subbid Baperlitbang
untuk Isu-isu Aktual rekomendasi Isu-isu dasi Inovasi Kab.
Aktual dan Klungkung
Teknolo
gi
4 07 15 07 Penelitian dan Kajian bidang sosial dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 1 101.920.000,00 2 101.920.000,00 Subbid Baperlitbang
Pengkajian Bidang dan pemerintahan Sosial Kab.
Sosial dan yang mendukung dan Klungkung
Pemerintahan prioritas pembangunan Pemerin
daerah tahan

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 43


BAB VI
PENUTUP

Perubahan Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung dilakukan demi menjaga konsistensi


perencanaan Baperlitbang Kabupaten Klungkung terhadap perubahan RPJMD Kabupaten Klungkung
Tahun 2013-2018 sebagai tindak lanjut atas pemberlakuan Perda Kabupaten Klungkung No. 9 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 terutama dimaksudkan untuk
menyediakan perencanaan strategis yang menjadi pedoman penyusunan rencana kerja Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan target
pembangunan daerah yang menjadi tugas dan fungsinya dan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi
pencapaian kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung.

Semarapura, 10 Januari 2018

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 44