REVIU CAPAIAN KINERJA 2017 & RENCANA

KONTRAK KINERJA 2018

BLU BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Kontrak Kinerja Tahun 2017
KPI 2017
KPI POLTEKKES KEMENKES TAHUN 2017
Aspek Keuangan

1 2
Persentase Pendapatan Jumlah Pendapatan
PNBP terhadap Biaya PNBP
Operasional

3 4
Realisasi Pendapatan Modernisasi
dari Optimalisasi Aset Pengelolaan BLU
KPI 2017
KPI POLTEKKES KEMENKES TAHUN 217
Aspek Layanan Prima

Persentase Mahasiswa dari Rasio Dosen terhadap

Masyarakat Berpenghasilan Rendah Mahasiswa
08 01

Indeks Kepuasan Persentase Jumlah Lulusan

Masyarakat 02 dengan IPK ≥3.25
07

Persentase Jumlah Dosen 03 Pembinaan Wilayah

06
Berkualifikasi S3 yang Berkelanjutan

05 04

Penelitian yang Karya yang Diusulkan

Dipublikasikan Mendapatkan HAKI
 Manual
Kontrak Kinerja Tahun 2017
 KPI POLTEKKES
Aspek Keuangan

Persentase Pendapatan dan Jumlah Pendapatan PNBP

Biaya Operasional
Pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa
Pendapatan PNBP yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan
X 100%
Biaya Operasional yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain,
sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain- lain pendapatan yang
tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU,
tidak termasuk pendapatan dari APBN

Realisasi Pendapatan
dari Optimalisasi Aset Modernisasi Pengelolaan BLU

Pendapatan yang diperoleh dari hasil
pengelolaan aset pada BLU meliputi
pelaksanaan pengelolaan aset BLU dan
pelaksanaan pengelolaan aset pihak lain
BLU mengisi data profil, layanan dan keuangan periode
2014-2017 pada BIOS secara lengkap dan tepat waktu
Bobot = 50%
BLU Mempunyai website yang representatif dan up to
date = Bobot 20%
 KPI POLTEKKES
Aspek Layanan
PERSENTASE KARYA YANG
RASIO DOSEN PEMBINAAN
JUMLAH LULUSAN DIUSULKAN
TERHADAP WILAYAH YANG
DENGAN IPK ≥ MENDAPATKAN
MAHASISWA BERKELANJUTAN
3.25 HAKI

Jumlah Dosen tetap di Jumlah IPK ≥ 3.25 Jumlah PKL / PKN / Jumlah karya yang
Poltekkes (Jabfung dan Jml lulusan tahun yg Institusi / Pembinaan diusulkan mendapatkan
NIDN/NIDK) HAKI pada tahun berjalan,
sama Wilayah berkelanjutan
Total Jumlah mahasiswa yang dilakukan pada sesuai dengan UU no 28
dalam tahun yg sama X tahun berjalan . tahun 2014 dan UU no
14 tahun 2001 dan PP RI
Dosen tetap adalah 100% no 37 tahun 2009 tentang
Tenaga Pengajar yang Dosen dapat berupa Hak
telah memilik SK Jabatan
Fungsional Dosen (baik Cipta dan Hak kekayaan
yang sudah sertifikasi Industri (Hak Paten, Hak
dosen maupun belum Merek, Hak Desain
dan atau memiliki Industri, Hak Desain Tata
NIDN/NIDK). Letak Sirkuit Terpadu, Hak
Rahasia Dagang, Hak
Rentang rasio dan skornya Indikasi)
sesuai dengan
Permenristek Dikti 1 : 30

Satuan Satuan Satuan Satuan:

Jumlah
Nilai Persen (%) Jumlah
(RW/Dusun)
 KPI POLTEKKES
Aspek Layanan
PERSENTASE PERSENTASE MHS
PENELITIAN YANG JUMLAH DOSEN INDEKS KEPUASAN DR MASY
DIPUBLIKASI BERKUALIFIKASI MASYARAKAT BERPENGHASILAN
S3 RENDAH

Jumlah/Jenis Penelitian Jumlah Dosen S3 Penilaian dilaksanakan Jumlah mahasiswa dari

yang dipublikasi Jumlah Dosen sesuai dengan standar masyarakat
Jml seluruh penelitian (Peraturan Menpan-RB berpenghasilan rendah
pada tahun yg sama X nomor 16 tahun 2014 Jumlah mahasiswa
• Jenis penelitian yang 100% tentang pedoman
dipublikasikan Jurnal survey kepuasan X
internasional masyarakat terhadap
 Bobot 5 penyelenggaraan 100%
• Jenis penelitian yang pelayanan publik)
dipublikasikan Jurnal dengan sasaran
Akreditasi Nasional stakeholder
 Bobot 3
• Jenis penelitian yang
dipublikasikan Jurnal
Nasional/ISSN
 Bobot 1

Satuan Satuan Satuan Satuan:

Nilai Persen (%) Indeks Persen

 Highlight
Capaian KPI Tahun 2017
HIGHLIGHT CAPAIAN IKU/KPI 2017 KINERJA KEUANGAN
POLTEKKES KEMENKES
8% 8%

15%

100%
92%
85% 92%

Rasio POBO PNBP Optimalisasi Aset Modernisasi BLU

1. Poltekkes Malang Poltekkes Surabaya Poltekkes Pontianak

2. Poltekkes Surabaya
HIGHLIGHT CAPAIAN IKU/KPI 2017 KINERJA LAYANAN

POLTEKKES KEMENKES
8% 8%

15%
33%

67%
92% 85% 92%

Penelitian Dosen S3 IKM PMMBR

Poltekkes Tanjung Karang 1. Poltekkes Bandung Poltekkes Tanjung 1. Poltekkes Bandung

2. Poltekkes Tanjung Karang Karang 2. Poltekkes Makassar
3. Poltekkes Tanjung Karang
4. Poltekkes Surabaya
Capaian PNBP 2017 dan Target PNBP 2018 (RBA)
No Nama Satker Target OMSPAN Realisasi % KONTRAK 2017 Realisasi %

1 POLITEKNIK AKA BOGOR 8.790.490.000 9.894.479.221 112.56% 9.000.000.000 9.894.479.221 109,94%

2 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN 23.924.830.000 25.934.705.385 108.40% 23.924.830.000 25.934.705.385 108,40%

3 POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU 16.247.590.000 18.806.539.285 115.75% 15.246.740.000 18.806.539.285 123,35%

4 POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGKARANG 18.040.000.000 24.668.403.919 136.74% 19.523.298.000 24.668.403.919 126,35%

5 POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II 27.057.380.000 28.117.179.516 103.92% 27.057.380.000 28.117.179.516 103,92%

6 POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III 19.364.650.000 20.995.258.392 108.42% 19.364.650.000 20.995.258.392 108,42%

7 POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG 34.840.541.000 37.496.520.488 107.62% 31.000.000.000 37.496.520.488 120,96%

8 POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG 38.415.618.000 77.838.968.527 202.62% 44.200.000.000 77.838.968.527 176,11%

9 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA 26.058.400.000 46.443.983.170 178.23% 26.058.400.000 46.443.983.170 178,23%

10 POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA 18.240.000.000 23.513.079.374 128.91% 18.240.000.000 23.513.079.374 128,91%

11 POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK 23.363.055.000 35.700.017.320 152.81% 23.363.055.000 35.700.017.320 152,81%

12 POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR 23.359.750.000 27.020.635.228 115.67% 23.359.750.000 27.020.635.228 115,67%

13 POLITEKNIK KESEHATAN MALANG 35.558.923.000 45.364.580.968 127.58% 44.206.078.000 45.364.580.968 102,62%

14 POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA 26.466.340.000 28.841.769.715 108.98% 31.029.638.542 28.841.769.715 92,95%

379.441.267.000 450.636.120.508 118,76% 355.573.819.542 450.636.120.508 126,73%

HIGHLIGHT SURVEY KEPUASAN 2017
Bersih
Proses Atmosfer Kegiatan Layanan
PTN Penerimaan Indah rata-rata overall
Perkuliahan Akademik Kemahasiswaan Administrasi
Aman
AKADEMIK TEKNIK DAN KESELAMATAN 4.22 4.32 4.22 4.22 4.20 4.46 4.27 4.37
SURABAYA
PIP SEMARANG 4.23 4.16 4.23 4.22 4.17 4.27 4.21 4.21
POLITEKNIK AKA BOGOR 4.24 4.15 3.91 3.94 4.04 4.14 4.07 4.00
POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA 3.84 3.58 3.29 3.45 3.58 3.40 3.52 3.58
POLTEKKES BANDUNG 3.64 3.59 3.14 3.35 3.75 3.76 3.54 3.69
POLTEKKES KEMENKES SEMARANG 4.25 4.13 4.08 4.00 4.17 4.30 4.16 4.06
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN 4.14 4.18 4.09 4.16 4.08 4.30 4.16 4.21
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN 4.04 3.67 3.26 3.57 3.73 3.21 3.58 3.48
BA
UIN SUNAN GUNUNG 3.32 3.35 3.33 3.18 3.29 3.09 3.26 3.42
UIN WALISONGO SEMARANG 3.61 3.50 3.42 3.30 3.40 3.10 3.39 3.29
UNIVERSITAS BRAWI 3.45 3.49 3.33 3.52 3.17 3.23 3.36 3.31
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ) 3.38 3.37 3.06 3.44 3.23 2.97 3.24 3.16
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYA 3.30 3.14 3.06 3.02 3.09 2.31 2.99 2.79
UNY 3.62 3.49 3.35 3.67 3.60 3.55 3.55 3.74
All 3.78 3.70 3.53 3.64 3.65 3.55 3.64 3.66
HIGHLIGHT SURVEY KEPUASAN 2017

Penilaian Tertinggi Kepuasan Aspek yang perlu mendapat

Aspek paling berpengaruh
Responden perhatian

Kebersihan, keindahan, dan Transparansi & kesesuaian biaya

Proses Belajar Mengajar
keamanan kuliah/diklat
Ketersediaan peralatan dan
Layanan akademik Dosen & Fasilitas Pendukung
perlengkapan
Proses belajar mengajar & Kelengkapan buku, jurnal, dabn
Layanan Adm Akademik
fasilitas literatur
Penerimaan, pendaftaran, &
biaya Penerimaan Taruna, Registrasi, Kualitas layanan kesehatan dalam
dan Biaya kampus
Kontrak Kinerja Tahun 2018
IKU 2018
POLTEKKES
NO. IKU
Kinerja Keuangan
1Persentase PNBP terhadap biaya operasional
2Realisasi Pendapatan BLU
3Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset
4Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU
Kinerja Layanan
5Rasio dosen terhadap mahasiswa
6Persentase jumlah lulusan dengan IPK > 3,25
7Kegiatan Pembinaan Wilayah yang berkelanjutan
8Karya Ilmiah yang diusulkan mendapatakan HAKI
9Penelitian yang dipublikasikan
10Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3
11Indeks Kepuasan Masyarakat
12Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah
 Manual IKU Modernisasi 2018
Taha Variabel Tahapan
pan
1 Pengisian data profil, layanan
dan keuangan pada BIOS secara
lengkap dan tepat waktu
2 Tersedianya website yang
representatif dan up to date
3 Terbentuknya database terpusat
bobo Tahap Variabel Tahapan Keterangan bobot
t an (max)*
(max) 1 Pengisian data profil, layanan -kelengkapan data info umum dan info khusus 20%
* dan keuangan pada BIOS -memberikan tanggapan pada laporan pembinaan PPK BLU
secara lengkap dan tepat -melakukan input tarif berlaku pada modul tarif
50% waktu -penyampaian RBA pada modul RBA
-perekaman laporan Dewas
-SOP update data BIOS
2 Tersedianya website yang -memuat info profil, layanan, berita dan tarif secara update 20%
20% representatif dan up to date -memiliki menu layanan pengaduan dan survey kepuasan pengguna
-SOP pengelolaan website
3 Terbentuknya database -memiliki database terpusat 10%
10% terpusat -kelengkapan database

4 Tersedianya Webservices untuk
transfer data ke Kementerian
Keuangan
5 Tersedianya dashboard untuk
kebutuhan manajerial
6 Tersedianya proses bisnis terkait
layanan dan keuangan yang
berbasis teknologi yang
terintegrasi
4 Tersedianya Webservices
untuk transfer data ke
30% Kementerian Keuangan
5 Tersedianya dashboard untuk
kebutuhan manajerial
10%
6 Tersedianya proses bisnis
terkait layanan dan keuangan
yang berbasis teknologi yang
30% terintegrasi
7 Optimalisasi fasilitas dari
perbankan
-webservices terkoneksi dengan BIOS Dit. PPK BLU 30%
-kelengkapan data pada webservices (kebutuhan data sesuai
requirement pada BIOS)
-memiliki dashboard untuk manajerial (bukan dari BIOS) 10%
-kelengkapan data
-data dihasilkan secara otomatis (tidak secara manual)
-proses pendaftaran, dan kegiatan akademik sudah berbasis IT 30%
-proses penerimaan pendapatan dan belanja sudah berbasis IT yang
dapat menghasilkan Laporan Keuangan dan Manajerial secara
otomatis (tidak melalui input manual setiap tahapan)
-memiliki SOP terkait proses bisnis layanan dan keuangan berbasis IT
-ketersediaan Cash Management System dari perbankan 20%
-Optimalisasi CMS (transfer, payroll dll)
-Virtual Account pada rekening penerimaan
Manual IKU Karya Ilmiah Diusulkan Mendapatkan HAKI

Aproval karya
ilmiah yang
mendapatkan
HAKI
•Score 5

Capaian IKU
Karya Ilmiah
diusulkan
mendapatkan
Jumlah karya HAKI
ilmiah yang
diusulkan
mendapatkan
HAKI
•Score 1