Anda di halaman 1dari 11
perumnas Halaman + 7 (tujuh) lembar AO Februari 2019 lampiran —_: 3 (tiga) set Kepada Yth. 1. GM Regional |s/d Vil 2. GM Proyek 3. Project Manager SURAT EDARAN Nomor : DIRPROD/ 223. / 10/11/2019 TENTANG REVISI PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN LAPORAN BULANAN REALISASI BRP (BUKU RENCANA PROYEK) Menyusuli surat edaran sebelumnya No Dirprod/100/10/1/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengisian Laporan Bulanan BRKB Proyek, dimana dalam Perjalanannya terdapat perubahan struktur organisasi, perubahan beberapa istilah serta implementasi/pelaksanaannya yang ternyata masih belum optimal sehingga dirasa perlu untuk ‘menyempurnakan petunjuk yang sudah ada sebelumnya, Bersama ini kami sampaikan revisi petunjuk teknis pengisian laporan bulanan realisasi BRP serta penegasan kembali terkait pelaksanaannya sebagai berikut 1. Setiap bulan proyek harus membuat laporan terhadap BRP yang sudah disahkan, yang, berisi realisasi dan proyeksi sampai dengan proyek selesai, sehingga dapat dilihat performancenya sebagai bahan masukan Direksi dalam pengambilan keputusan. 2. Laporan ditujukan kepada Direktur Produksi yang ditembuskan ke Divisi Pengadaan & Evaluasi Biaya untuk dievaluasi / direview, serta ke seluruh Divisi Pengendali untuk dapat di cross check data realisasinya. (format surat pengantar sesuai lampiran 3) 3. Laporan yang dikirim sudah harus diketahui & diverifikasi oleh para pengendali baik ditingkat Proyek maupun Regional serta disetujui oleh Pimpinan Proyek / Regional. 4, Laporan harus sudah diterima pada tanggal 10 setiap bulannya untuk periode s/d bulan sebelumnya, berupa hardcopy dan softcopy (file excel dan pdf yang sudah ditandatangan) via email ke pengadaanevaluasi.perumnas@gmail.com 5. Format laporan bulanan realisasi BRP terdiri dari rencana, realisasi dan proyeksi. Penjelasan terkait format laporan bulanan realisasi BRP terlampir { lampiran 1). 6. Terkait pedoman inputan biaya — biaya yang sudah terealisasi disetiap item pekerj perbidang terlampir ( lampiran 2). Demikian disampaikan dan untuk menjadi perhatian & dilaksanakan sebagaimana mestinya. ages ri 1. Direksi (sebagai Laporan) 2. GM Divisi Kantor Pusat 3. Deputy GMO Perizinan 4. Intern/Areip \WISMA PERUMNAS 41, DI. Pandjaitan Kav. 11 Jakarta 13340 46221 - 819 4807 ktrpusat@perumnas.co.id rr _.____) LAMPIRAN 1 ‘A. DEFINISI DAN PENGELOMPOKAN BIAYA Didalam laporan bulanan BRP dikelompokkan kedalam 2 biaya yang terdiri dari : * Biaya langsung adalah semua elemen biaya yang memiliki kaitan langsung dengan besaran volume komponen fisik hasil akhir proyek. Biaya langsung terdiri dari biaya pertanahan, perencanaan, perizinan, pematangan tanah, pembangunan, dan lain-lain. © Biaya tidak langsung adalah semua elemen biaya yang tidak terkait langsung dengan besaran volume komponen fisik hasil akhir proyek, tetapi memiliki kontribusi terhadap penyelesaian kegiatan atau proyek. Biaya tidak langsung terdiri dari biaya pernasaran (promosi & penjualan), sales fee, biaya umum, biaya personalia, biaya purnabakti, dan biaya bunga. | B. TEMPLATE LAPORAN BULANAN BRP PROYEK ‘arora susan neausas one (REXAPTTULASH erre/an) (tran a o KETERANGAN : : Rencana adalah volume dan harga satuan yang diinput sesuai perencanaan awal proyek (sesuai BRP yang disahkan) Realisasi adalah volume dan harga satuan yang diinput sesuai dengan realisasi, baik berdasarkan progress pekerjaan maupun pembayaran yang telah dilakukan (ketentuan / pedoman asumsi realisasi terlampir) Sisa Kebutuhan Biaya s/d Selesai adalah volume dan harga satuan yang diinput sesuai dengan kebutuhan sampai dengan proyek selesai. Input Data dapat berupa : ‘© ’Selisih biaya rencana terhadap realisasi (namun tidak selalu / harus demikian) © Perkiraan kebutuhan biaya proyek, baik yang sifatnya penambahan maupun| pengurangan biaya atau item pekerjaan. Untuk Sisa Kebutuhan Biaya s/d Selesai, proyek harus benar ~ benar memperhatikan, perkiraan biaya sampal masa proyek selesai, baik biaya langsung dan tidak langsung : Proyeksi Biaya s/d Selesai adalah _akumulasi dari nilai realisasi dan sisa kebutuhan biaya s/d selesai, De adalah selisih rencana awal terhadap Proyeksi Biaya s/d Selesai. Rencana penjualan adalah besaran penjualan proyek sesuai dengan BRP yang disahkan. + Realisasi penjualan adalah : ‘¢ Landed : Jumiah unit penjualan dikali dengan Harga Jual ‘© Highrise : Jumlah unit penjualan dikali dengan Harga Jual dikali Progres Fisik Bangunan Unit penjualan yang dimaksud adalah minimal yang sudah tanda jadi / NUP / uang muka : Sisa penjualan s/d selesai adalah perkiraan atau potensi penjualan s/d proyek selesai rofit rencana adalah Profit yang didapat sesuai dengan perencanaan awal (sebagai kontrol, persentase profit harus sama dengan profit pada BRP). Profit realisasi adalah profit aktual proyek saat periode pelaporan. Profit proyeksi s/d selesai adalah POTENSI profit s/d proyek selesai (yang menjadi acuan profit nantinya). : Cash in adalah REAL penerimaan atas penjualan proyek s/d periode pelaporan (cash in tidak. boleh lebih besar dari realisasi penjualan kecuali proyek highrise, karena proyek highrise realisasi penjualannya mengacu pada progres fisik bangunan) : Cash out adalah REAL biaya yang dikeluarkan oleh proyek s/d periode pelaporan (cash out tidak boleh lebih besar dari realisasi pengeluaran) = ————- ——— no} usunBvequied way wetepen Inset @sINOH orn | xeXaudyeyOLn fedwes UEYeNHIP YEPne Buek Ue/eCequied ueeSepiIg wuisit dg] oO A eT aaa Uselayed iba uEesenieg| WEMOL/ HVAT NYNTONVENSd) a ROS SET TRFURTuep wevewened = ueelayag saiBorg ueyesepog| 77 eUeS IG HvAWi NWONVivWaa] a 7 a yokand VeyENjedioes UeHTaNNTD Webs BURT USSKEGUBT USTESESI| HERETO, reyenea/o uae iyed ubelnyeg saibol UeeRa| ea Nunewad] 5 Xan FeV TeuUTES VRHTETATD Ves BRT Cer KeGLIB USTERETIG| Tea T ‘vewrensefuew ueebeyed way esl wall UEHIEWEHING] ERE Nvynvonauag] a Taiuedenies = ‘aad = ako yup redwes uewsenoxip uepns ek uevetequied uevesepieg ea SSH EWING eels = Taaipe ap UaRES jaoseRdS eels ~ a (Gunivey eveyueseniedrieg Leseqaquied uesetequied eesyeosueBuop 1ensoe OuryoA UeD eEieH| ways) Weve] vesegoquieg - ‘ojenapip epi Buck eye usen ueblep ieee unjon UEYBLEpa “quia ueunsniued ees ubyderap SueK veduo ienses yeue eB (eweyueye ome) UeUE] LENO. FEN - vRVVINSa SRASoNVT VAG) NVONYUSLEH ‘VAVIa ISYSIIVaY NVISIONSd NUALNS13M Newan ‘ON ONVId Yad VAVIG - VAVIG ISYSITVY NVISIONAd ISWNSW NvWOG3d / NVNIN3LaY ZNVUWYI [aaa ner Tap aT AAT ATCT RE TT ‘Weanubq wey SABO oped roeBaL} aa ecsuojeniied masyoes osuyty xeKard euarey ‘oouybn yaa] refed unjerfued uoewiaued as uewerepeg| NI HBwol Jrenooy unjerived ssenyeas usp ses0q Waal yo}oa Yeon USED] dem fut punnuueere eu choos ernnad WV ivifNaa? anNaASy ‘wadiveney reniG vabvep ueyeeupioonD ep] ‘vexieryonp yepns Buek ueretequed uewesepiog| vonnavavie) © HAST TRAP EST, TS ET USTETOTTING| Tae 5 BOK VaTeTeqOT VOTRTOHTOG| ThvavNund vavia| 3 HASTE TRATRT, SSH ered UoVETOATNG| TESTE TOH UTS BOK VETTE IEG UOTETODIOG| WMNosuaavavia] = arent uairmaey, snare ereig uaeaeNEG] TNA WAVE] zavszve| 9 Tsonowavavia] 8] vIvnrNaavAvIG] ONNSONVT XVI VAvIS| WSHMENON HO] | Tae aT BIRGIT AT HRP TERT SEO HAT Toraness| —F_] EERE TTT WaT 1 Una ueeieatled= J "TNSWSOWNYW SIVISS] 1] owe} usunBuequed way wmepe% Arse osIoN FI uv dg] HW | NVONYALDH | ‘VAMIG ISYSITVaY NVISIONAd NYULNALDN neman on J Nomor Sifat Lampiran J 2019 Kepada Yth Direktur Produksi Perum Perumnas di tempat Perihal : Laporan Bulanan Reallsasi BRP periode s/d.. Bersama ini kami sampaikan Rekapitulasi Laporan bulanan BRP periode s/d LAMPIRAN 3 untuk lokasi: No] rove | no.sre | dumiahunt — | toereae |aee jumiah Unit [Kontrak Pembangunan (unit) | Penjualan (unit i i { a 3 4 Laporan detail lengkap dengan lampiran perhitungan serta kertas kerja berupa soft file dikirim via email ke pengadaanevaluasi.perumnas@gmail.com untuk dapat dievaluasi. Demikian kami sampsikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. “Tembusan Yth.: (GMO Pengadaan & Evaluasi Biaya ‘GMO Operasional Provek {GMO Design Center & Perencanaan Teknis GMD PMO (GMO Akuntansi & Pengendalian Biaya GMO Pembiayaan Korporasi GMD Pemasaran GMO Penjualan GMO Pertanahan GMO Pengembangan SOM |. Sekertaris Perusahaan (Dept. Umum) Arsip FRM-PEB-02-01-06,Rev.0, GM Project / Project Manager KERTAS KERJA Tora Catatan RRealisasi Penjuatan : Nila penjuatan untuk unit yang minimal sudah bayar tanda jadi NUP / wang muka ‘Realisasi cash in : Akumulast real penerimaan dari semua sistem pembayaran (hard cash, cfun maupun KPR mula dar tanda ja, uang muka, pencairan KPR sid retensi) HIGHRISE Progres fst = = % Ne TOTAL Catatan Realisasi Penjualan : Unit yang minimal sudah bayar tanda jadi NUP / uang muka, kal hargajualdkal progres fisk Realises cash in : Akurulasi real penerimaan dari semua sistem pembayaran (hard cash, cfun maupun KPA mui dar ‘anda ja, uang muka, pencairan KPA si retens) REALISASI BIAVA PEMASARAN (Manager Pemasaran / Asman Pemasaran) Untuk pembagian biaya pemasaran dimana dalam 1 Cabang terdapat beberapa lokasi/ BRP ‘dapat dproporsionalkan berdasarkan omset/ penjuslannya ‘contoh perhitungan pada format yang harus disi dengan rumus pembagian biaya sbb catatan: data reaisasi penjualan untuk kertas kerja (KK) Pemasaran harus sama dengan KK Keuangan 2019 a “mah Biya No | Uriansiaya | umn Lokasi A oka B oka 1 [Baya Promost 20,000 000 7500-000 3.750.000 3750000 2 [Baya Pejuaian 0.000.000 30,000,000 36.000.000 75:000.000 TOTAL 700,000,000 '37-300.000 43. 750.000 | 18.750.000 No | —Tokasi 6RP [Rests Pension 1 [lores 1,500,000 0007 2 [kokasi 1,750,000 000 3 [tokasi ¢ 750,000,000 TOTAL 000,000.00 (Manager Pemasaran / Asman Pemasaran) 1 z 3 4 ya Bur TOTAL Catatan : masing-masing biaya ada data breakdown nya ennene 2019 (Manager Keuangan / Asman Keuangan) Untuk pembagian biaya usaha dimana datam 1 Cabang terdapat beberapa loka / proyek / BRP ‘dapat diproporsionalkan berdasarkan omset / penjualannya ‘contoh perhitungan pada format yang harus disi dengan rumus pembagian biaya sbb fOTAL catatan : data realisasi penjuatan untuk kertas kerja (KK) Keuangan harus sama dengan KK Pemasaran ! 7000. 000.000- 2019 : Jumiah Biaya No ‘Uraian Biaya ; Lokasi A Lokasi B Lokasi C 1 [Baya Umm '20.000.000 33,750,000 39,375,000 16.875.000. 2 [Biaya Personalia '500.000.000- 1187.500.000) 218,750,000 193,750,000, 3 [Biaya Pumabakti "200,000,000 "75,000.00 '87.500.000) '37-500,000, 4 [Biaya Bunga 20,000,000 7,500,000 8.750.000, ‘3,750.00, TOTAL '810.000.000 '303.750.000 '364:375.000 151.875.000. No. Tokasl BRP | Realsasi Penjualan 1 [Cokes A 500,000.00, 2 _[Lokasi 8 "750,000,000. Lokasi C “750,000.00. (Manager Keuangan / Asman Keuangan)