Petunjuk pengisian:

1 Menggunakan aplikasi Microsof Office Excel;

2 Seluruh kolom isian harus diisi secara jelas, apabila kosong atau tidak terdapat data maka dilakukan pengisian
dengan kata "null";
3 Untuk pengisian satu uraian, diisi dalam satu baris (row) dengan menggunakan alignment justify;
4 Untuk pengisian kolom nama, diisi dengan nama lengkap sesuai identitas dan tanpa pengisian gelar;
5 Untuk pengisian kolom tanggal, diisi dengan format hr/bl/th, contoh 12/03/18, artinya tanggal 12, bulan Maret,
tahun 2018;
6 Untuk pengisian kolom nomor tiket diisi sesuai nomor dalam tiket pesawat/KA, bukan nomor dalam kode
booking;

7 Untuk satu SKPD diisi satu tabel secara keseluruhan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD, SKPD yang
menyerahkan pengisian kepada masing-masing Kepala Bidang/Sekretaris (Eselon III dan IV) wajib dilakukan
kompilasi secara keseluruhan menjadi satu tabel;

8 Penyerahan dokumen kepada Tim BPK RI dilakukan dalam hard copy yang dicetak halaman 1 (depan) dan
halaman terakhir (bagian yang menunjukkan jumlah perjalanan dinas dan yang menunjukkan tanda tangan
kepala SKPD, bukan Kepala Bidang/Sekretaris)

9 Penyerahan dokumen kepada Tim BPK RI dilakukan dalam soft copy dan dikirim ke alamat e-mail
ruswanto@bpk.go.id
10 Bagi SKPD yang sebelumnya telah mengirimkan dokumen baik hardcopy maupun softcopy, namun di kemudian
hari melakukan perbaikan/koreksi/revisi, agar dalam mengirimkan ulang kepada kami hanya atas baris yang
dilakukan perbaikan/koreksi/revisi saja, bukan secara keseluruhan.
 song atau tidak terdapat data maka dilakukan pengisian

dengan menggunakan alignment justify;

ap sesuai identitas dan tanpa pengisian gelar;
/bl/th, contoh 12/03/18, artinya tanggal 12, bulan Maret,

mor dalam tiket pesawat/KA, bukan nomor dalam kode

n yang ditandatangani oleh Kepala SKPD, SKPD yang

a Bidang/Sekretaris (Eselon III dan IV) wajib dilakukan

dalam hard copy yang dicetak halaman 1 (depan) dan

perjalanan dinas dan yang menunjukkan tanda tangan

kan dalam soft copy dan dikirim ke alamat e-mail

men baik hardcopy maupun softcopy, namun di kemudian

mengirimkan ulang kepada kami hanya atas baris yang
a keseluruhan.
 Lampiran 11.a
Rekap Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rek. 52209002) TA 2018
OPD.........................................................

Surat Perintah Tugas SPPD Tanda Bukti/Kwitansi Data Transportasi/Akomodasi

Tanggal Rincian Biaya Berangkat Kembali
No Nama
Bidang/ Gol. Daerah Lama No. Tanggal Jumlah
Lengkap NIP Dalam Rangka Instansi Uang Biaya Biaya Uang Sewa Penginapan Pswt/ Nomor No. Tmpt Pswt/ Nomor No. Tmpt
Unit Peg Tujuan Brgkt Kmbli Hari Bukti Bukti Dibayarkan Nomor Tiket Jam Tanggal Asal Tujuan Harga Nomor Tiket Jam Tanggal Asal Tujuan Harga
Tanpa Gelar Harian Transport Penginapan Representasi Kendaraan KA Flight Duduk KA Flight Duduk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 …………………. 1 -
2 …………………. 1
3 …………………. 1
4 dst
5
6
7
8 insert row
Jumlah -

…….., …. Februari 2019

Realisasi Perjalanan Dinas Luar Daerah sesuai LRA Kepala SKPD…………………………………
Selisih 0 harus nol
ttd dan stempel

(Nama)
NIP.
 Lampiran 11b

Rekap Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

OPD......................................................... TA 2018

SPPD Rincian Biaya

Nama Lengkap Jumlah Gol. Tanggal Uang Harian Biaya
No No. TBK Tanggal NIP Keperluan Tujuan Lama Bantuan
Tanpa Gelar Dibayarkan Peg Lain/ Jumlah
Hari Per Hari Total Transport
Berangkat Kembali Kontribusi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=14+15+16
1 1 - -
2
3
4
5
6
7
8
Jumlah - -

………, …. Februari 2019

Kepala SKPD…………………………………

ttd dan stempel

(Nama)
NIP.
 Lampiran 12
Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Pada TA 2018
pada [OPD………………………………………]

Data Barang/Jasa Data Kontrak SP2D BAST I (PHO) Penyerahan pada Pihak Lain
Uraian / Rincian Belanja Barang dan Jangka Waktu No dan Tgl Berita
No. Nilai Penanggung Jawab Ket
Jasa Harga Satuan Jumlah Kontrak Nomor / Tanggal Jumlah Jumlah Acara Hibah
Jumlah Satuan Rekanan Kontrak/SPK No. Tgl No. Tgl Diserahkan Kepada Nomor / tanggal
(Rp) (Rp) Kontrak/SPK (Rp) (satuan)
Mulai Selesai (Rp) Nama Nomor telepon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 -
unit/paket -
unit/paket -
unit/paket -
2 unit/paket -
3 dst
4
5
Jumlah -

……………….., ______________________ 2019

Kepala SKPD…………………………………..

(tanda tangan dan stempel)

(Nama Lengkap)
NIP. ……………………………………………..
 Lampiran 13
Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Pada TA 2018
pada [OPD………………………………………]

Data Barang/Jasa Data Kontrak SP2D BAST I (PHO) Penyerahan pada Pihak Lain
Uraian / Rincian Belanja Barang dan
No. Nilai Ket
Jasa Harga Satuan Jumlah Jangka Waktu Kontrak Nomor / Tanggal Jumlah Penanggung Jawab Jumlah
Jumlah Satuan Rekanan Kontrak/SPK No. Tgl No. Tgl Diserahkan Kepada Nomor / tanggal
(Rp) (Rp) Kontrak/SPK (Rp) (satuan)
(Rp)
Mulai Selesai Nama No Telpon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23
1 Pengadaan alat usaha industri kecil 387,500,000 PT. Suka tgl/bl/th tgl/bl/th 01/SPK.2018 tanggal 387,500,000 1/xx/xx tgl/bl/th Rpxx 1/xx/xx tgl/bl/th Kelompok PKK Drs. Wijiono 01/BA....2018 tanggal
Hibah 20 Mei 2018 Kecamatan 21 Mei 2018
- Mesin Jahit 31 unit 3,400,000 105,400,000 2/xx/xx tgl/bl/th Rpxx 31 unit
- Mesin Obras 31 unit 2,600,000 80,600,000 3/xx/xx tgl/bl/th Rpxx 25 unit
- Oven pembuat kue 31 unit 6,500,000 201,500,000 4/xx/xx tgl/bl/th Rpxx 20 unit
2 Perbaikan pagar makam warga di 1 paket 96,500,000 96,500,000 02/SPK.2018 tanggal 96,500,000 11/xx/xx tgl/bl/th Rpxx 19/xx/xx tgl/bl/th Warga Kelurahan XC Agus Wahyu (Lurah) 01/BA....2018 tanggal
kelurahan ….. 20 Mei 2018 21 Mei 2018
3 dst
4
5
Jumlah 484,000,000

…………………., ______________________ 2019

Kepala SKPD…………………………………..

(tanda tangan dan stempel)

(Nama Lengkap)
NIP. ……………………………………………..