Manual Tecnico Por BD V13.0

DOCUMENTO DE INTEGRACIÓN POR DATOS
FACTURAS ELECTRÓNICAS PERÚ

Versión 13.0
Facturas Electrónicas Versión: 13.0
Documento de Integración por Datos Fecha: 08/08/2018
HISTORIAL DE REVISIONES
Versión Fecha Descripción Responsable

1.0 05/02/2015 Elaboración del documento Carlos
Echeverria
2.0 23/02/2015 Actualización del documento Jean Carlo

Arrunategui

Arrunategui

Arrunategui

Arrunategui

Arrunategui

Arrunategui
8.0 17/08/2015 Actualización del documento Gloria Andia
9.0 30/12/2015 Actualización del documento Kevin Pillaca/

Julio Basurto
10.0 01/02/2016 Reversiones de CRE y CPE / Actualización del Julio Basurto /

documento Jean
Arrunategui
11.0 25/04/2016 Actualización del documento Julio Basurto /

Jean
Arrunategui
12.0 01/02/2017 Actualización del Documento Miguel

Encarnación
12.1 10/03/2017 Actualización del Documento Miguel

Encarnación
12.2 02/08/2017 Actualización del Documento Braulio Sánchez
12.3 31/08/2017 Tabla Job_Download y Vistas / Actualización del Karem Barboza

documento (Factura Guía 185)
12.3.1 15/09/2017 - Se modificó el tamaño del campo leyenda de Beatriz Ureta

200 a 100 caracteres.
- Se creó un campo adicional 9486 para montos
en letras que supera a 100 caracteres.
12.3.2 20/11/2017 Los siguientes campos cambian de condición de Karem Barboza

Mandatorio a Condicional:
Pág.2
Para Facturas/ Boletas

- totalValorVentaNetoOpGravadas
- totalValorVentaNetoOpNoGravada
- totalValorVentaNetoOpExoneradas
Para Resumen de Comprobante

- totalValorVentaOpExoneradasIgv
- totalValorVentaOpInafectasIgv
- totalValorVentaOpGravadasConIgv
- totalOtrosCargos
Para el nuevo RC 185-2015:

- totalValorVentaOpGravadasConIgv
- totalValorVentaOpExoneradasIgv
- totalValorVentaOpInafectasIgv
- totalOtrosCargos
Para el nuevo Resumen de Comprobante (RS-

185) se incluyeron nuevos campos:
- regimenPercepcion
- tasaPercepcion
- montoPercepcion
- montoTotalCobroPercepcion
- baseImponiblePercepcion
12.3.3 08/01/2018 Se modifica validación del nuevo Resumen en Beatriz Ureta

base a las pruebas en el ambiente de Producción:
- Máximo cantidad de ítem 500
12.3.4 27/03/2018 Actualización de documento en la columna Nota: Karem Barboza
Para Resumen de Comprobante

- Se modificó validación en base a las pruebas
en producción: En un mismo Resumen se
puede incluir una Boleta y un NC o ND que
hace referencia a esta misma Boleta.
Para Retención/ Percepción

- Se especificó los campos que no deben ser
usados cuando la retención/percepción afecta
a las notas asociadas.
12.3.5 19/04/2018 Actualización de documento en la columna Nota: Karem Barboza
Para Retención:
- Se corrigió la especificación de los campos que
no deben ser usados cuando la retención
afecta a las notas asociadas.
Para Percepción:
- Se eliminó la especificación de los campos que
no deben ser usados cuando la percepción
afecta a las notas asociadas. En una
Pág.3
percepción, todos los campos a nivel de ítem

son mandatorios.
12.3.6 30/05/2018 Actualización del documento: RS: 340-2017 (UBL Karem Barboza
2.0)
Se modificó la longitud para los siguientes
campos:
• direccionEmisor.
Se agregaron los siguientes campos a nivel de

cabecera:
Para Totales:
• totalValorVentaNetoOpExportacion
Para Percepciones:
• regimenPercepcion
Para Factura Guía:

• numDocIdentConductor
• tipoDocIdentConductor
• placaVehiculoSecundario
• fechaTrasladoBienes
• codigoSujetoTraslado
• numDocIdentDestinatario
• tipoDocIdentDestinatario
• razonSocialDestinatario
• serieNumeroFGT
• codigoDocumentoFGT
• numeroDocumentoEmisorReferencia
• razonSocialEmisorReferencia
El siguiente campo cambia de nivel (Antes se

enviaba a nivel de cabecera, ahora se enviará a
nivel de ítem):
• placaVehiculoRenta
13.0 05/06/2018 Actualización del documento: RS: 340-2017 (UBL Melissa

2.1) Berrocal/Karem
Barboza
A NIVEL DE CABECERA:
TABLA SPE_EINVOICEHEADER
Se agregó un campo de uso exclusivo de Bizlinks:
• ventaArrozPilado
Se modificó la longitud de los siguientes campos:

• nombreComercialEmisor
• razonSocialEmisor
• razonSocialAdquiriente
• textoLeyenda_NN
Se modificó la columna Nota para los siguientes

campos:
• totalValorVentaNetoOpGravadas
• totalValorVentaNetoOpNoGravada
Pág.4
• totalValorVentaNetoOpExoneradas
• totalValorVentaNetoOpGratuitas
• codigoLeyenda_NN
• textoLeyenda_NN
Se modificó el nombre del campo

tipoOperacionFactura a:
• tipoOperacion
Se agregaron los siguientes campos:

Para Datos de la Factura electrónica:
• horaEmision
Para Datos del Emisor:

• codigoLocalAnexoEmisor
Para Totales de la Factura:

• totalImpuestos
• totalValorVentaNetoOpExportacion
• montoBaseIsc
• montoBaseOtrosTributos
• porcentajeDsctoGlobal
• montoBaseDescuentoGlobal
• porcentajeDsctoGlobalNoAfecto
• totalDsctoGlobalesNoAfecto
• montoBaseDsctoGlobalNoAfecto
• porcentajeDsctoGlobalAnticipo
• totalDsctoGlobalesAnticipo
• montoBaseDsctoGlobalAnticipo
• porcentajeCargoGlobal
• montoBaseCargoGlobal
• cargosGlobales
• porcentajeCargoGlobalNoAfecto
• totalCargoGlobalNoAfecto
• montoBaseCargoGlobalNoAfecto
• porcentajeRecargoConsumoPropina
• totalRecargoConsumoPropina
• montoBaseRecargoConsumoPropina
• totalValorVenta
• totalPrecioVenta
• montoRedondeoTotalVenta
Para Detracciones:
• codigoDetraccion
• numeroCtaBancoNacion
Para Datos del comprador:

• tipoDocumentoComprador
• numeroDocumentoComprador
TABLA SPE_EINVOICEHEADER_ADD
Para Datos del Emisor:
• paisPrestacionServicio
Pág.5
Para Información Adicional:

• montoBaseFondoInclusionSocial
• numeroDocumentoAsociadoVenta
• tipoDocumentoAsociadoVenta
• razonSocialAsociadoVenta
Para Información Adicional – Sustento de

traslado de mercaderías:
• motivoTrasladoBienes
• fechaTrasladoBienes
• registroMTC
• placaVehiculoSecundario
• tipoDocIdentConductor
• numDocIdentConductor
• indSubcontratacion
Para Migración de documentos autorizados

- BVME para transporte ferroviario de
pasajeros:
• numeroDocumentoAgenteVentas
• formaPago
• numeroAutorizacionTransaccion
A NIVEL DE ÍTEM:
TABLA SPE_EINVOICEDETAIL
Para Datos del detalle o Ítem de la Factura:

• codigoProductoSUNAT
• codigoProductoGS1
• importeTotalImpuestos
• montoBaseIgv
• tasaIgv
• montoBaseIsc
• tasaIsc
• montoBaseOtrosTributos
• importeOtrosTributos
• tasaOtrosTributos
• factorCargo
• importeBaseCargo
• importeCargoNoAfecto
• factorCargoNoAfecto
• importeBaseCargoNoAfecto
• factorDescuento
• importeBaseDescuento
• importeDescuentoNoAfecto
• factorDescuentoNoAfecto
• importeBaseDescuentoNoAfecto
Campos para leyendas:

• codigoLeyenda_NN
• textoLeyenda_NN
Pág.6
Para Datos de Detracciones - Servicio de

transporte de Carga:
• ubigeoPtoOrigen
• direccionCompletaPtoOrigen
• ubigeoPtoDestino
• direccionCompletaPtoDestino
• detalleViaje
• montoRefServicioTransporte
• montoRefCargaEfectiva
• montoRefCargaUtilNominal

transporte de Carga - Detalle de tramos (De
corresponder):
• puntoOrigenViaje
• puntoDestinoViaje
• descripcionTramo
• montoRefPreliminar

transporte de Carga - Detalle del (os)
Vehículo (s):
• configuracionVehicular
• cargaUtilTmVehiculo
• cargaEfectivaTmVehiculo
• montoReferencialTm
• cargaUtilNominal
• indFactorRetornoViaje
ANTICIPOS:
TABLA SPE_EINVOICE_ANTICIPO
• numeroOrdenAnticipo
• fechaPago
Se modifico el script de ejemplo para inserción de

anticipos a la BDI.
Los campos que se eliminaron, es decir, los que

ya no se consideran en la versión ubl 2.1 son:
EN LA TABLA SPE_EINVOICEHEADER
• totalBonificacion
• totalRetencion
• porcentajeRetencion
• descripcionDetraccion
• valorReferencialDetraccion
• serieNumeroAfectado
• tipoDocumentoReferenciaCorregido
• numeroDocumentoReferenciaCorregido
Pág.7
EN LA TABLA SPE_EINVOICEHEADER_ADD
• unidadMedidaPesoBruto
• codigoSujetoTraslado
• numeroRucTransportistaCuenta
• marcaVehiculo
• numeroLicenciaConducir
• numDocIdentDestinatario
• tipoDocIdentDestinatario
• razonSocialDestinatario
• serieNumeroFGT
• codigoDocumentoFGT
• numeroDocumentoEmisorReferencia
• razonSocialEmisorReferencia
• placaVehiculoRenta
Pág.8
CONTENIDO
1. ESQUEMA DEL COMPONENTE ....................................................................................... 10

1.1 Despliegue de servidores ............................................................................................... 10
1.2 Componente de integración........................................................................................... 10
2. PROCESO GENERAL INTEGRACION POR BD .................................................................... 11
2.1 Diagrama De Firma Y Declaración .................................................................................. 11
2.1.1 Firma y declaración de documentos .................................................................... 11
2.1.2 Firma y declaración de resúmenes ...................................................................... 12
2.2 Esquema De Datos.......................................................................................................... 12
2.2.1 Documentos (Factura, Boleta, Nota de crédito y Nota de débito) ...................... 12
2.2.2 Resumen de documentos (Resumen de Boletas y Notas Asociadas a Boletas) .. 52
2.2.3 Resumen de Bajas (Factura, Notas Asociadas a Facturas y Servicios Públicos) ... 56
2.2.4 Guía de Remisión ................................................................................................. 60
2.2.5 Comprobante de Retención ................................................................................. 65
2.2.6 Comprobante de Percepción ............................................................................... 70
2.2.7 Resumen Diario de Reversiones de CRE / CPE ..................................................... 76
2.2.8 Tabla de Errores ................................................................................................... 79
2.3 Diagrama De Estados...................................................................................................... 80
2.3.1 Diagrama de Estados SUNAT Portal de Negocios - Bizlinks ................................. 80
2.3.2 Diagrama de Estados DOCUMENTO Portal de Negocios - Bizlinks ...................... 81
2.3.3 Diagrama de Estados Base de Datos Intermedia ................................................. 83
ANEXO I .................................................................................................................................. 87
Proceso para relanzar documentos ....................................................................................... 87
Pág.9
1. ESQUEMA DEL COMPONENTE
1.1 Despliegue de servidores
INTERNET / VPN INTERNET
FACTURA ELECTRÓNICA FACTURA ELECTRÓNICA

SISTEMAS SUNAT
INTEGRADOR PLATAFORMA
DEL CLIENTE
BASE DE DATOS
INTERMEDIA
AMBIENTES DE
AMBIENTES DEL CLIENTE BIZLINKS AMBIENTES DE SUNAT
El esquema de servidores se despliega en tres niveles. Los servidores de SUNAT y BIZLINKS

comprenden parte del servicio permanente. En los ambientes de Bizlinks se aloja la plataforma de
facturación electrónica y el portal web de publicación de documentos.
En los ambientes del cliente se aloja el componente integrador de factura electrónica, este elemento
recepciona los datos de la base de datos del cliente para que el componente inicie el proceso de firma,
publicación y declaración de los documentos conjuntamente con la plataforma de Bizlinks.
1.2 Componente de integración
Demonio de
firma
Extractor
Demonio de
declaración
Replicador Demonio de
Base de datos Base de datos resúmenes
intermedia propietaria FACTURA ELECTRÓNICA
PLATAFORMA
FACTURA ELECTRÓNICA INTEGRADOR
El componente de integración instalado en los ambientes del cliente se organiza en procesos y utiliza
un modelo de datos para el control y seguimiento de los documentos electrónicos. Los demonios se
encargan de la firma, declaración y envío de resúmenes de comprobantes hacia la plataforma.
Pág.10
2. PROCESO GENERAL INTEGRACION POR BD
2.1 Diagrama De Firma Y Declaración
2.1.1 Firma y declaración de documentos
El proceso general se separa en tres etapas:
• Captura, consiste en la lectura de la información remitida desde la base de datos del cliente.
• Firma, realiza la generación del XML y la aplicación de la firma digital
• Declaración, envía sunat los datos del comprobante electrónico
Pág.11
2.1.2 Firma y declaración de resúmenes
El proceso general se separa en tres etapas:
• Captura, consiste en la lectura de la información desde la base de datos del cliente.

• Firma, realiza la generación del XML-UBL y la aplicación de la firma digital
• Declaración, envía sunat los datos del comprobante electrónico
2.2 Esquema De Datos
El mapeo de datos se realiza en base a dos tablas (cabecera y detalle) en la cabecera están los datos
generales de la factura electrónica y el detalle corresponde a los ítems. La correspondencia de
columnas se realiza una a una a los campos del XML (revisar la guía de integración para identificar los
mapeos).
2.2.1 Documentos (Factura, Boleta, Nota de crédito y Nota de débito)

2.2.1.1 Cabecera
Guía de columnas
• PK: Indica si el campo es parte de llave primaria.

• Tipo: Indica el tipo de dato
• Tam.: Tamaño máximo del campo en la base de datos
• Formato: Indica el formato del campo
Pág.12
• Nota: Comentarios sobre cómo llenar el campo

• F/B: indica si el campo es (M)andatorio, (C)ondicional o si (-) no es incluido en Facturas y
Boletas
• C/D: indica si el campo es (M)andatorio, (C)ondicional o si (-) no es incluido en Notas de
Crédito y Débito
La tabla “SPE_EINVOICEHEADER” de cabecera contiene un campo de control del proceso

“bl_estadoRegistro” (fila 285). En la configuración estándar se manejan 4 estados:
• N o null: nuevo (está siendo agregado y no será leído por el componente)

• A: Agregado (la data está completa y lista para ser leída)
• L: Leído (el componente de integración ha leído el registro y está siendo procesado)
• E: Error (se encontró un error en la validación local)
No Campo / Tag XML PK Tipo Tam Formato Nota B/F C/D
F###-
NNNNNNNN
1 serieNumero Sí Texto an..13 M M
B###-
NNNNNNNN
2 fechaEmision Texto an..10 YYYY-MM-DD M M
3 horaEmision Texto an8 hh:mm:ss C C
Factura 01, Boleta 03,
NC 07 y ND 08 (Código
4 tipoDocumento Sí Texto an2 M M
de Tipo de documento -
(Catálogo No. 01))
(Código de moneda -
5 tipoMoneda Texto an3 M M
Catálogo No. 02)
6 numeroDocumentoEmisor Sí Texto n11 M M
(Tipo de documento -
7 tipoDocumentoEmisor Sí Texto n1 M M
Catálogo No 6)
8 nombreComercialEmisor Texto an..200 C C
Este debe ser acorde a
lo registrado en el
9 razonSocialEmisor Texto an..200 M M
Registro Único de
Contribuyentes - RUC.
(Código de ubigeo -
10 ubigeoEmisor Texto an6 C C
Catálogo No. 13)
11 direccionEmisor Texto an..200 C C
12 urbanizacion Texto an..25 C C
13 provinciaEmisor Texto an..30 C C
14 departamentoEmisor Texto an..30 C C
15 distritoEmisor Texto an..30 C C
Valor: PE (Catálogo No.
16 paisEmisor Texto an2 C C
04)
Se notificará la emisión
de un comprobante a
esta cuenta de correo si
es que las
17 correoEmisor Texto an100 notificaciones no están M M
configuradas
previamente.. – a
utilizar en futuras
actualizaciones
Código asignado por
SUNAT para el
18 codigoLocalAnexoEmisor texto n4 M M
establecimiento anexo
declarado en el RUC.
Pág.13
Catálogo No 06). Para
BOLETA solo es
obligatorio cuándo el
19 tipoDocumentoAdquiriente Texto an1 monto total supera los M M
S/700.00. Para
FACTURA de
exportación se debe
colocar “0”.
Para BOLETA solo es
obligatorio cuándo el
monto total supera los
S/700.00. Para
numeroDocumentoAdquirient FACTURA de
20 Texto an..15 M M
e exportación se debe
colocar el número de
identidad del
adquiriente o “-”
(guion).
21 razonSocialAdquiriente Texto an..200 M M
22 tipoDocumentoComprador Texto an1 (Catálogo No. 06) C -
numeroDocumentoComprado
23 Texto an..15 C -
r
Código de tipo de nota
24 codigoSerieNumeroAfectado texto an2 de crédito - Catálogo - C
No. 09 y No.10
Para ND con penalidad,
en caso de no tener el
nro de referencia
considerar “-”. Para NC
25 serieNumeroAfectado texto an..30 - C
y ND con casos
diferente de penalidad
es obligatorio indicar el
nro de referencia.
Dirección solo es para
BOLETA y sus notas
asociadas, aplica
cuando el adquiriente
reside en el extranjero.
También aplica
26 lugarDestino Texto an..100 tratándose de la venta C C
de bienes en la Zona
Comercial de Tacna si el
importe total de la
venta supera los
veinticinco dólares
americanos ($ 25.00).
En caso no existir,
enviar el correo de un
representante del
27 correoAdquiriente Texto an..100 M M
proveedor a dónde le
llegarán las
notificaciones.
28 motivoDocumento texto an..500 - M
Contiene la sumatoria
total de impuestos (IGV
29 totalImpuestos Texto an..15 n(12,2) M M
o IVAP, ISC, Otros
tributos).
Este elemento es usado
solo si al menos una
totalValorVentaNetoOpGrava
30 Texto an..15 n(12,2) línea de ítem está M M
das
gravada con el IGV o
IVAP. Contiene la
Pág.14
sumatoria de valor de
venta por ítem menos
Descuentos Globales
que afectan a la base
imponible más Cargos
Globales que afectan a
la base si lo hubiere. El
total valor de venta no
incluye IGV o IVAP, ISC
y otros Tributos si los
hubiera.
línea de ítem se
encuentra inafecta al
IGV. Contiene la
sumatoria del valor de
totalValorVentaNetoOpNoGra venta por ítem
31 Texto an..15 n(12,2) C C
vada inafectos menos los
Descuentos globales
por anticipos inafectos
si lo hubiere. El valor de
venta no incluye ISC,
cargos u otros tributos
si los hubiera.
línea de ítem se
encuentra exonerada al
IGV. Contiene a la
sumatoria de valor de
venta por ítems
totalValorVentaNetoOpExone
32 Texto an..15 n(12,2) exonerados menos los C C
radas
Descuentos globales
por anticipos
exonerados si los
hubiere. El valor de
venta no incluye ISC,
cargos u otros Tributos
si los hubiera.
línea de ítem es
gratuita.
totalValorVentaNetoOpGratui
33 Texto an..18 n(15,2) C C
tas
del total valor de venta
- operaciones gratuitas
de cada ítem.
línea de ítem es
exportación.
totalValorVentaNetoOpExport
a
del total valor de venta
- Exportaciones de cada
34 (Representa al tag Texto an..15 n(12,2) C C
ítem.
totalValorVentaNetoOpExport
acion con el nombre ajustado (Anteriormente la
a 30 caracteres) sumatoria del valor de
venta por ítem de las
operaciones de
exportación se enviaba
como Op. Inafecta,
Pág.15
ahora se enviarán
mediante éste campo)
La sumatoria no debe
contener el IGV o IVAP
que corresponde a las
transferencias de
bienes o servicios
35 TotalIgv Texto an..15 n(12,2) M M
prestados a título
gratuito comprendidos
en la factura y que
estuviesen gravados
con el IGV o IVAP.
36 montoBaseIsc Texto an..15 n(12,2) de los 'Montos base' de C C
los ítems con ISC.
La sumatoria no debe
contener el ISC que
corresponde a las
transferencias de
bienes o servicios
37 totalIsc Texto an..15 n(12,2) C C
prestados a título
gratuito comprendidos
en la factura y que
estuviesen gravados
con el ISC.
de los 'Montos base' de
38 montoBaseOtrosTributos Texto an..15 n(12,2) C C
los ítems con Otros
Tributos.
Corresponde al total de
los otros tributos.
Dichos importes
formarán parte de este
elemento cuando
39 totalOtrosTributos Texto an..15 n(12,2) C C
conforme a la
regulación pertinente
correspondan
consignarse en el
comprobante de pago.
montoBaseDescuentoGlobal
40 Texto an..15 n(12,2) C -
(Que afectan la base)
porcentajeDsctoGlobal
41 Texto an..9 n(3,5) C -
Podrá contener la
sumatoria de los
descuentosGlobales
42 Texto an..15 n(12,2) 'Montos de descuentos' C -
globales que afectan la
base.
montoBaseDsctoGlobalAnticip
43 Texto an..15 n(12,2) C -
o
porcentajeDsctoGlobalAnticip
44 Texto an..9 n(3,5) C -
o
Podrá contener la
sumatoria de los
45 totalDsctoGlobalesAnticipo Texto an..15 n(12,2) C -
'Montos de anticipados'
sin IGV.
montoBaseDsctoGlobalNoAfe
46 cto Texto an..15 n(12,2) C -
(Que NO afectan la base)
porcentajeDsctoGlobalNoAfec
47 to Texto an..9 n(3,5) C -
Contiene el resultado
totalDsctoGlobalesNoAfecto de resultado de
48 Texto an..15 n(12,2) C -
(Que NO afectan la base) multiplicar el 'Monto
base del descuento' por
Pág.16
el 'Porcentaje de
descuento'.
Corresponde a la
sumatoria de los
totalDescuentos 'Montos de descuentos'
49 (Que NO afectan la base) Texto an..15 n(12,2) de línea que no afectan C -
la base y los 'Montos de
descuentos' globales
que no afectan la base.
montoBaseCargoGlobal
50 Texto an..15 n(12,2) C -
porcentajeCargoGlobal
51 Texto an..9 n(3,5) C -
Podrá contener la
sumatoria de los
cargosGlobales
52 Texto an..15 n(12,2) 'Montos cargos' C -
globales que afectan la
base.
montoBaseCargoGlobalNoAfe
53 cto Texto an..15 n(12,2) C -
porcentajeCargoGlobalNoAfec
54 to Texto an..9 n(3,5) C -
de resultado de
totalCargoGlobalNoAfecto
55 Texto an..15 n(12,2) multiplicar el 'Monto C -
base del cargo' por el
'Porcentaje de cargo'.
montoBaseRecarConsumoPro
pina
(Representa al tag
56 Texto an..15 n(12,2) C -
montoBaseRecargoConsumoP
ropina con el nombre ajustado
a 30 caracteres)
(NO afecta la base)
porcentajeRecarConsumoProp
ina
(Representa al tag
57 Texto an..9 n(3,5) C -
porcentajeRecargoConsumoPr
opina con el nombre ajustado
a 30 caracteres)
(NO afecta la base)
totalRecarConsumoPropina
de resultado de
multiplicar el 'Monto
(Representa al tag
base del Recargo al
58 totalRecargoConsumoPropina Texto an..15 n(12,2) C -
consumo y/o propinas '
con el nombre ajustado a 30
por el 'Porcentaje de
caracteres)
Recargo al consumo y/o
(NO afecta la base)
propinas’.
Corresponde a la
sumatoria de los
'Montos de cargos' de
línea que no afectan la
base y los 'Montos de
totalOtrosCargos
59 Texto an..15 n(12,2) cargos' globales que no C -
afectan la base
(Ejemplo: propinas,
garantías para
devolución de envases,
etc.)
Pág.17
Es la sumatoria del
'Total Precio de Venta'
más 'Total otros Cargos'
menos 'Total
Descuentos' (que no
60 totalVenta Texto an..15 n(12,2) M M
afectan la base) menos
'Total anticipos' de
corresponder y más
'Monto para redondeo
del Importe Total'.
Es la sumatoria del
'Valor de venta por
ítem' de los elementos
Op. Gravadas, Op.
Inafectas, Op.
Exoneradas, Op.
61 totalValorVenta Texto an..15 n(12,2) C -
Exportación menos
'Montos de descuentos
globales' que afectan la
base más 'Montos de
cargos globales' que
afectan la base.
Corresponde a la
sumatoria del 'Total
62 totalPrecioVenta Texto an..15 n(12,2) C -
Valor de Venta' más
impuestos.
El monto de redondeo
63 montoRedondeoTotalVenta Texto an..15 n(12,2) C C
no debe ser mayor a 1.
tipoDocumentoReferenciaPrin
cip
64 (Representa al tag texto an2 - C
Catálogo No. 01)
tipoDocumentoReferenciaPrin
cipal con el nombre ajustado a
30 caracteres)
numeroDocumentoReferencia
Princ
Solo para el caso de ND
<Serie>- con penalidades, este
65 (Representa al tag texto 13 - M/C
<Número> campo es
“Condicional”.
Principal con el nombre
ajustado a 30 caracteres)
Catálogo No. 01). En el
tipoDocumentoReferenciaCor caso de emisión de
regi nota de crédito por
anulación si es que el
66 (Representa al tag texto 2 proveedor ha emitido - C
tipoDocumentoReferenciaCor una factura
regido con el nombre ajustado reemplazando a la
a 30 caracteres). factura anterior
referida en la nota de
crédito.
En el caso de emisión
numeroDocumentoReferencia de nota de crédito por
Corre anulación si es que el
proveedor ha emitido
<Serie>-
67 (Representa al tag texto 13 una factura - C
<Número>
numeroDocumentoReferencia reemplazando a la
Corregido con el nombre factura anterior
ajustado a 30 caracteres). referida en la nota de
crédito.
68 regimenPercepcion Texto n2 (Catálogo No. 53) C -
69 baseImponiblePercepcion Texto an..15 n(12,2) C -
70 totalPercepcion Texto an..15 n(12,2) C -
Pág.18
71 totalVentaConPercepcion Texto an..15 n(12,2) C -

72 porcentajePercepcion Texto an..9 n(3,5) C -
73 totalRetencion Texto an..15 n(12,2) C -
74 porcentajeRetencion Texto an..15 n(12,2) C -
75 codigoDetraccion Texto an3 (Catálogo No. 54) C -
76 totalDetraccion Texto an..15 n(12,2) C -
77 porcentajeDetraccion Texto an..15 n(12,2) (Catálogo No. 54) C -
78 numeroCtaBancoNacion Texto an.100 C -
79 descripcionDetraccion Texto an..100 C -
80 valorReferencialDetraccion Texto an..15 n(12,2) C -
81 totalBonificacion Texto an..15 n(12,2) C C
Habilitado para el
adquiriente: “1”.
82 inHabilitado Texto an1 C C
Deshabilitado para el
adquiriente “0”
Exclusivo para
operaciones gravadas al
IVAP.
Si se envía un valor
83 ventaArrozPilado Texto n1 Valor:1 C C
diferente de 1 o vacío,
se considerará como
operaciones gravadas al
IGV.
Considerar Catálogo N°
<Serie>- 1 (09: Guía de Remisión
84 tipoReferencia_1 Texto an2 C C
<Número> Remitente, 31: Guía de
Remisión Transportista)
numeroDocumentoReferencia <Serie>-
85 Texto an..30 C C
_1 <Número>
87 Texto an..30 C C
_2 <Número>
89 Texto an..30 C C
_3 <Número>
91 Texto an..30 C C
_4 <Número>
<Número> Remitente31: Guía de
93 Texto an..30 C C
_5 <Número>
Considerar Catálogo
94 tipoReferenciaAdicional_1 Texto an2 C C
No. 12
numeroDocumentoRefeAdicio
nal_1
<Serie>-
95 Texto an..30 C C
<Número>
(Representa al tag
Pág.19
Adicional_1 con el nombre

No. 12
nal_2
<Serie>-
97 (Representa al tag Texto an..30 C C
<Número>
numeroDocumentoReferenci
aAdicional_2 con el nombre
No. 12
nal_3
<Serie>-
<Número>
No. 12
nal_4
<Serie>-
<Número>
No. 12
nal_5
<Serie>-
<Número>
104 codigoLeyenda_1 Texto an4 C C
No. 52.
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”. La
longitud máxima varía
dependiendo del
“Código leyenda” del
105 textoLeyenda_1 Texto an..200 Catálogo 52. C C
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
caracteres enviar como
adicional con el código
9486.
Opcional al “Código
106 textoAdicionalLeyenda_1 Texto an..100 Leyenda” y “Texto C C
Leyenda”.
No. 52.
108 textoLeyenda_2 Texto an..200 colocarse su respectivo C C
Pág.20
dependiendo del
Catálogo 52.
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
9486.
Leyenda”.
No. 52.
dependiendo del
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
9486.
Leyenda”.
No. 52.
dependiendo del
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
9486.
Leyenda”.
No. 52.
117 textoLeyenda_5 Texto an..200 C C
dependiendo del
Catálogo 52.
Pág.21
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
9486.
Leyenda”.
No. 52.
dependiendo del
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
9486.
Leyenda”.
No. 52.
dependiendo del
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
9486.
Leyenda”.
No. 52.
dependiendo del
Catálogo 52.
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
Pág.22

9486.
Leyenda”.
No. 52.
dependiendo del
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
9486.
Leyenda”.
No. 52.
dependiendo del
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
9486.
Leyenda”.
No. 52.
dependiendo del
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
9486.
Pág.23
Leyenda”.
No. 52.
dependiendo del
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
9486.
Leyenda”.
No. 52.
dependiendo del
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
9486.
Leyenda”.
No. 52.
dependiendo del
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
9486.
Leyenda”.
Pág.24
No. 52.
dependiendo del
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
9486.
Leyenda”.
No. 52.
dependiendo del
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
9486.
Leyenda”.
No. 52.
dependiendo del
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
9486.
Leyenda”.
No. 52.
Pág.25
dependiendo del
Catálogo 52.
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
9486.
Leyenda”.
No. 52.
dependiendo del
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
9486.
Leyenda”.
No. 52.
dependiendo del
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
9486.
Leyenda”.
164 tipoOperacion Texto an4 (Catálogo No. 51) M -
Suma total de los
165 totalDocumentoAnticipo Texto an..15 n(12,2) 'Montos anticipados' C -
incluido el IGV.
Si se envía código
auxiliar tendrá que
166 codigoAuxiliar100_1 Texto an..4 C C
texto auxiliar.
Pág.26
La longitud del texto

auxiliar no debe
167 textoAuxiliar100_1 Texto an..100 C C
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
Pág.27

auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
Pág.28

auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
Pág.29

auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
Pág.30

auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
Pág.31

auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
Pág.32

auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
Pág.33

auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
texto auxiliar.
auxiliar no debe
superar el máximo
permitido
284 codigoAuxiliar250_25 Texto 4 C C
texto auxiliar.
auxiliar no debe
285 textoAuxiliar250_25 Texto 250 C C
superar el máximo
permitido
Campo de control del
286 bl_estadoRegistro texto 1 C C
registro
287 bl_origen texto Default:T Mét. De integración C C
288 bl_reintento Int Default: 0 De uso Interno C C
289 hasFileResponse int Default: 0 De uso Interno C C
Adicionales
- En caso requieran enviar el porcentaje de IGV y que este se muestre en el pdf, se debe utilizar
el código adicional 9011.
Nota: Todos los campos tachados ya no se consideran para formar el XML y/o UBL debido a las
últimas modificaciones indicadas en las resoluciones de SUNAT así como también algunos de
estos campos fueron trasladados a las tablas SPE_EINVOICEHEADER_ADD.
Campos de Leyenda
Los campos de leyendas de documento se interpretan como ternas:
• codigoLeyenda_##
• textoLeyenda_##
• textoAdicionalLeyenda_##
En este caso el ## se reemplaza por el índice de la leyenda. Estos campos son opcionales, pero
cuando el campo codigoLeyenda se llena, el campo textoLeyenda debe ser incluido. El campo
textoAdicionalLeyenda solo se agrega según las reglas del código del campo.
Campos Auxiliares
Los campos auxiliares del documento se interpretan como pares:
• codigoAuxiliarLL_NN
Pág.34
• textoAuxiliarLL_NN
En este caso el LL se reemplaza por la longitud del campo auxiliar y el NN por el índice del
campo auxiliar. Estos campos son opcionales, pero cuando el campo codigoAuxiliar se llena, el
campo textoAuxiliar debe ser incluido.
2.2.1.2 Detalle
Guía de columnas
• PK: Indica si el campo es parte de llave primaria.

• Tipo: Indica el tipo de dato
• Tam.: Tamaño máximo del campo en la base de datos
• Formato: Indica el formato del campo
• Nota: Comentarios sobre cómo llenar el campo
• F/B: indica si el campo es (M)andatorio, (C)ondicional o si (-) no es incluido en Facturas y
Boletas
• C/D: indica si el campo es (M)andatorio, (C)ondicional o si (-) no es incluido en Notas de
Crédito y Débito
La tabla “SPE_EINVOICEDETAIL” de detalle incluye cada uno de los ítems registrados en el

documento. La asociación se realiza por medio de los cuatro campos primarios de la tabla de
cabecera. Adicionalmente se completa la llave primaria del detalle con el campo
numeroOrdenItem que es un indicador de orden para los ítems de detalle.
No Campo / Tag XML PK Tipo Tam Obl. Formato Nota F/B C/D
1 tipoDocumentoEmisor Sí texto n1 Sí M M
Catálogo No 6)
2 numeroDocumentoEmisor Sí texto 20 Sí M M
(Código de Tipo de
3 tipoDocumento Sí texto 2 Sí documento - Catálogo M M
No 1)
F###-
NNNNNNNN
4 serieNumero Sí texto 13 Sí M M
B###-
NNNNNNNN
5 numeroOrdenItem Sí texto n..5 M M
6 cantidad texto an..23 n(12,10) M M
(Unidad de medida -
Catálogo No. 03). Para
la unidad de medida del
ítem en caso de un bien
7 unidadMedida texto an..3 o producto se utilizará M M
el código “NIU” y para
el caso de servicios se
tomará como código
“ZZ”.
Para identificar que el
concepto del ítem es
8 codigoProducto texto an..30 C C
porcentaje de servicio
enviar “CAPS01”
(Catálogo No. 25)
Solo se podrá utilizar
Código producto de
9 codigoProductoSunat texto n..8 C C
SUNAT o Código de
producto GS1, pero no
ambos.
(Tipo de estructura
GTIN)
10 codigoProductoGS1 texto an..14 C C
Solo se podrá utilizar
Código producto de
Pág.35
SUNAT o Código de
producto GS1, pero no
ambos.
(Catálogo No. 55)
11 placaVehiculoRenta texto an..8 Información Adicional – C -
Gastos Art. 37 Renta
Es obligatorio solo
cuando el código de
an..1700 tipo de nota de crédito
12 descripcion texto / es “03”. M M
an..500 - 1700 Firma en la
Nube
- 500 Firma Local
13 importeUnitarioSinImpuesto texto an..23 n(12,10) Sin IGV M M
Incluye IGV
(codigoImporteUnitario
ConImpuesto =’01’).
Cuando la transferencia
de bienes o de servicios
se efectúe
gratuitamente, se
consignará el importe
importeUnitarioConImpuest del valor de venta
14 texto an..23 n(12,10) M M
o unitario que hubiera
correspondido a dicho
bien o servicio, en
operaciones onerosas
con terceros. En su
defecto se aplicará el
valor de mercado
(codigoImporteUnitario
ConImpuesto =’02’)
codigoImporteUnitarioConI
mpues
Catálogo No. 16
15 (Representa al tag xml texto an..2 01: Precio unitario M M
“codigoImporteUnitarioConI (incluye el IGV).
mpuesto” con el nombre
ajustado a 30 caracteres).
16 importeReferencial texto an..23 n(12,10) C M
Catálogo No. 16
02: Valor referencial
17 codigoImporteReferencial texto an..2 C M
unitario en operaciones
no onerosas
18 importeTotalImpuestos texto an..15 n(12,2) M M
Monto base IGV/IVAP
19 montoBaseIgv texto an..15 n(12,2) M M
por ítem
Tasa del IGV o Tasa del
20 tasaIgv texto an..9 n(3,5) M M
IVAP
Importe de IGV/IVAP
21 importeIgv texto an..15 n(12,2) M M
por ítem
(Afectación al IGV o
22 codigoRazonExoneracion texto an..2 M M
IVAP - Catálogo No. 07)
23 montoBaseIsc texto an..15 n(12,2) C C
24 tasaIsc texto an..9 n(3,5) C C
(Tipo de sistema de ISC
25 tipoSistemaImpuestoISC texto an..2 C C
- Catálogo No. 08)
26 importeIsc texto an..15 n(12,2) C C
27 montoBaseOtrosTributos texto an..15 n(12,2) C C
28 tasaOtrosTributos texto an..9 n(3,5) C C
29 importeOtrosTributos texto an..15 n(12,2) C C
Sin IGV.
30 importeTotalSinImpuesto texto an..15 n(12,2) Es el resultado del Valor M M
unitario por ítem por la
Pág.36
Cantidad de unidades
por ítem, menos los
descuentos que afecten
la base imponible del
ítem más los cargos que
afecten la base
imponible del ítem.
Este importe no incluye
los tributos (IGV, ISC y
otros Tributos), los
descuentos globales o
cargos
importeBaseCargo
31 texto an..15 n(12,2) C -
factorCargo
32 texto an..9 n(3,5) C -
importeCargo
33 texto an..15 n(12,2) Colocar 0 de no existir C -
importeBaseCargoNoAfecto
34 texto an..15 n(12,2) C -
(Que no afectan la base)
factorCargoNoAfecto
35 texto an..9 n(3,5) C -
importeCargoNoAfecto
36 texto an..15 n(12,2) C -
importeBaseDescuento
37 texto an..15 n(12,2) C -
factorDescuento
38 texto an..9 n(3,5) C -
importeDescuento
39 texto an..15 n(12,2) Colocar 0 de no existir C -
importeBaseDescuentoNoAf
40 ecto texto an..15 n(12,2) C -
factorDescuentoNoAfecto
41 texto an..9 n(3,5) C -
importeDescuentoNoAfecto
42 texto an..15 n(12,2) C -
Adicionales
43 codigoAuxiliar100_1 texto an..4 C C
texto auxiliar.
44 textoAuxiliar100_1 texto an..100 auxiliar no debe superar C C
el máximo permitido
texto auxiliar.
texto auxiliar.
texto auxiliar.
Pág.37
texto auxiliar.
texto auxiliar.
texto auxiliar.
texto auxiliar.
texto auxiliar.
texto auxiliar.
texto auxiliar.
texto auxiliar.
texto auxiliar.
texto auxiliar.
Pág.38

texto auxiliar.
texto auxiliar.
texto auxiliar.
texto auxiliar.
texto auxiliar.
texto auxiliar.
texto auxiliar.
texto auxiliar.
texto auxiliar.
Pág.39
texto auxiliar.
texto auxiliar.
texto auxiliar.
texto auxiliar.
texto auxiliar.
texto auxiliar.
texto auxiliar.
texto auxiliar.
texto auxiliar.
texto auxiliar.
Pág.40
texto auxiliar.
texto auxiliar.
Leyendas
113 codigoLeyenda_1 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
114 textoLeyenda_1 texto an..100 C C
“Texto Leyenda”.
Pág.41
Pág.42
Detracciones - Servicio de transporte de Carga
(Catálogo No. 13)
175 ubigeoPtoOrigen texto an6 Punto de origen C -
- Código de ubigeo
Punto de origen
176 direccionCompletaPtoOrigen texto an..200 - Dirección detallada del C -
origen
(Catálogo No. 13)
177 ubigeoPtoDestino texto an6 Punto de destino C -
- Código de ubigeo
direccionCompletaPtoDestin
178 texto an..200 Punto de destino C -
o
Pág.43
- Dirección detallada del

destino
179 detalleViaje texto an..500 Detalle del viaje C -
Valor referencial del
180 montoRefServicioTransporte texto an..15 n(12,2) C -
servicio de transporte
Valor referencial sobre
181 montoRefCargaEfectiva texto an..15 n(12,2) C -
la carga efectiva
Valor referencial sobre
182 montoRefCargaUtilNominal texto an..15 n(12,2) C -
la carga útil nominal
Detracciones - Servicio de transporte de Carga - Detalle de tramos (De corresponder)
(Catálogo No. 13)
183 puntoOrigenViaje texto an6 Punto de origen del C -
viaje
(Catálogo No. 13)
184 puntoDestinoViaje texto an6 Punto de destino del C -
viaje
185 descripcionTramo texto an..100 Descripción del tramo C -
Valor preliminar
referencial sobre la
186 montoRefPreliminar texto an..15 n(12,2) C -
carga efectiva (Por el
tramo virtual recorrido)
Detracciones - Servicio de transporte de Carga - Detalle del (os) Vehículo (s)
Códigos del D.S. 058-
2003-MTC y
modificatorias
187 configuracionVehicular texto an..15 C -
Configuración vehicular
del vehículo
Carga Útil en TM del
188 cargaUtilTmVehiculo texto an..15 n(12,2) C -
vehículo
Carga Efectiva en TM
189 cargaEfectivaTmVehiculo texto an..15 n(12,2) C -
del vehículo
Importes del Anexo II
del D.S. 010-2006-MTC
190 montoReferencialTm texto an5 C -
Valor Referencial por
TM
Valor Preliminar
Referencial por Carga
191 cargaUtilNominal texto an..15 n(12,2) Útil Nominal C -
(Tratándose de más de
1 vehículo)
true: “1” Indica factor de retorno
192 indFactorRetornoViaje texto n1 C -
false: “0” de viaje
Nota: Todos los campos tachados ya no se enviarán a nivel de ítem como campo sino como
leyenda a nivel de ítem.
Campos Auxiliares
Los campos auxiliares del documento se interpretan como pares:
• codigoAuxiliarLL_NN
• textoAuxiliarLL_NN
En este caso el LL se reemplaza por la longitud del campo auxiliar y el NN por el índice del
campo auxiliar. Estos campos son opcionales, pero cuando el campo codigoAuxiliar se llena, el
campo textoAuxiliar debe ser incluido.
Pág.44
2.2.1.3 Anticipos
2.2.1.3.1 Cabecera
La tabla “SPE_EINVOICE_ANTICIPO” contiene los encabezados de los anticipos. Esta tabla se
usara cuando se realice Regularización de Anticipos (Factura Hijo). Los anticipos aplican para
las facturas y boletas.
No Campo / Tag XML FK Tipo Tam Obl. Formato Nota
Numero_documento_emis
1 Sí texto 20 Sí PK de la tabla EinvoiceHeader
or
2 Serie_numero Sí texto 13 Sí PK de la tabla EinvoiceHeader
3 Tipo_documento Sí texto 2 Sí PK de la tabla EinvoiceHeader
4 Tipo_documento_emisor Sí texto 1 Sí PK de la tabla EinvoiceHeader
5 Indicador texto 1 Sí A Siempre va el valor de A
Similar al "numeroOrdenItem" solo
6 numeroOrdenAnticipo texto 2 n2
que para anticipos.
7 Total_prepago_anticipo texto 20 Sí n(15,2) Importe del anticipo
8 fechaPago texto 10 Sí YYY-MM-DD
9 Serie_num_doc_anticipo texto 20 Sí an..20 Serie- Numero de documento
Tipo de documento – Catalogo Nro.
10 Tipo_doc_anticipo texto 20 Sí n2
12
11 Tipo_doc_emisor_anticipo texto 20 Sí n1 Tipo de documento – Catalogo Nro. 6
12 Num_doc_emisor_anticipo texto 20 Sí an..15 Numero de RUC
Script de ejemplo
Se muestra a continuación un INSERT de ejemplo válido:
INSERT INTO SPE_EINVOICE_ANTICIPO (
NUMERO_DOCUMENTO_EMISOR,
SERIE_NUMERO,
TIPO_DOCUMENTO,
TIPO_DOCUMENTO_EMISOR,
INDICADOR,
NUMEROORDENANTICIPO,
TIPO_DOC_EMISOR_ANTICIPO,
NUM_DOC_EMISOR_ANTICIPO,
TIPO_DOC_ANTICIPO,
SERIE_NUM_DOC_ANTICIPO,
TOTAL_PREPAGO_ANTICIPO,
FECHAPAGO
) VALUES (
'20123456789',
'FY01-00000490',
'01',
'6',
'A',
‘1’
'6',
'20131257750',
'02',
'FBIZ-00000001',
'40.15',
‘2018-07-17’
);
Pág.45
2.2.1.4 Referencia a más de un comprobante - Notas de Crédito y Notas de débito

2.2.1.4.1 Cabecera
La tabla “SPE_EINVOICE_REFERENCE” contiene los encabezados de referencias de los detalles
de facturas o boletas asociadas. Esta tabla se usara cuando se referencia a más de un
comprobante.
No Campo / Tag XML FK Tipo Tam Obl. Format Nota C/D
1 NUMERO_DOCUMENTO_EMISOR Sí texto 20 Sí M
2 SERIE_NUMERO Sí texto 13 Sí M
3 TIPO_DOCUMENTO Sí texto 2 Sí M
4 TIPO_DOCUMENTO_EMISOR Sí texto 1 Sí M
5 TIPO_DOC_REFERENCE texto 1 Sí Factura M
6 NUMERO_DOC_REFERENCE texto 20 Sí Número de la factura M
Script de ejemplo
Se muestra a continuación un insert de ejemplo válido:
INSERT INTO SPE_EINVOICE_REFERENCE (

NUMERO_DOCUMENTO_EMISOR,
SERIE_NUMERO,
TIPO_DOCUMENTO,
TIPO_DOCUMENTO_EMISOR,
TIPO_DOC_REFERENCE,
NUMERO_DOC_REFERENCE
) VALUES (
'20123456789',
'BC02-00000065',
'07',
'6',
'03',
'BJ02-00000928',
);
2.2.1.5 Documentos 2(Factura – Campos adicionales)

2.2.1.5.1 Cabecera
La tabla “SPE_EINVOICEHEADER_ADD” contiene los demás grupos de TAGs tales como
dirección del lugar en el que se entrega, recurso biológico, concepto de viaje, datos de la factura
Electrónica remitente o guía de remisión remitente, destinatario, datos relacionados con el
traslado de los bienes, transportista, conductor, vehículo, dirección de punto de llegada y punto
de partida. En adelante, los nuevos Tags que emitan la SUNAT serán considerados en esta tabla.
No Campo / Tag XML PK Tipo Tam Obl. Formato Nota F
(Tipo de documento
1 tipoDocumentoEmisor Sí texto 1 Sí an(2) M
- Catálogo Nº 6)
2 numeroDocumentoEmisor Sí texto 11 Sí n(11) M
F###-NNNNNNNN
3 serieNumero Sí texto 13 Sí M
B###-NNNNNNNN
(Tipo de documento
4 tipoDocumento Sí texto 2 Sí an(2) M
- Catálogo Nº 01)
5 clave Si texto 100 Si M
6 Value texto 100 Si M
Pág.46
Valores de los TAG en el campo KEY de la tabla SPE_EINVOICEHEADER_ADD

En la tabla SPE_EINVOICEHEADER_ADD se agregará todos los TAGS indicados en la siguiente
tabla juntamente con su valor.
Nro Tag Tipo Tamaño Obl Formato Nota
Datos del emisor

(Catálogo No. 04)
Información
obligatoria a
considerar para
Exportación de
1 paisPrestacionServicio texto 2 No an2 servicios
realizados
íntegramente en
el país o
parcialmente en
el extranjero.
Dirección del lugar en el que se entrega el bien o se presta el servicio / Dirección del lugar en el que se realiza la operación.
2 ubigeoLugarEntrega texto 6 No an(6) (Catálogo Nº 13)
3 direccionLugarEntrega texto 100 No an(100)
4 urbanizacionLugarEntrega texto 25 No an(25)
5 provinciaLugarEntrega texto 30 No an(30)
6 departamentoLugarEntrega texto 30 No an(30)
7 distritoLugarEntrega texto 30 No an(30)
8 paisLugarEntrega texto 2 No an(2) (Catálogo Nº 4)
En caso de más de un recurso hidrobiológico
9 matriculaEmbarcacion texto 100 No an(100)
10 nombreEmbarcacion texto 100 No an(100)
11 descripcionEspecieVendida texto 100 No an(100)
12 lugarDescarga texto 100 No an(100)
13 fechaDescarga texto 100 No an(100) YYYY-MM-DD
En caso de detallar el concepto del viaje
14 montoReferencial texto 18 No an(18) n(15,2)
15 montoReferencialPreliminar texto 18 No an(18) n(15,2)
16 factorRetornoViaje texto 5 No an(5) True or false
17 puntoOrigenViaje texto 100 No an(100)
18 puntoDestinoViaje texto 100 No an(100)
19 cargaEfectivaVehiculo texto 18 No an(18) n(15,2)
20 unidadMedidaCargaEfectiva texto 3 No an(3) (Catálogo Nº 13)
21 montoReferencialVehiculo texto 18 No an(18) n(15,2)
22 configuracionVehicular texto 2 No an(2)
23 cargaUtilTnVehiculo texto 18 No an(18) n(15,2)
24 unidadMedidaCargaUtilTn texto 3 No an(3) (Catálogo Nº 13)
25 montoReferencialTM texto 18 No an(18) n(15,2)
Otra Información adicional
26 ubigeoAdquiriente texto 6 No an(6) Catálogo No. 13
27 direccionAdquiriente texto 100 No an(100)
28 urbanizacionAdquiriente texto 25 No an(25)
29 provinciaAdquiriente texto 30 No an(30)
Pág.47
30 departamentoAdquiriente texto 30 No an(30)

31 distritoAdquiriente texto 30 No an(30)
32 paisAdquiriente texto 30 No an(30) Catálogo No. 04
YYYY-MM-
33 fechaVencimiento texto 10 No
DD
34 ordenCompra texto 20 No an(20)
35 montoBaseFondoInclusionSocial texto 15 No an..15
Monto
36 totalFondoInclusionSocial texto 15 No an..15 correspondiente
a FISE
37 numeroDocumentoAsociadoVenta texto 15 No an..15
38 tipoDocumentoAsociadoVenta texto 1 No an1 (Catálogo No. 06)
39 razonSocialAsociadoVenta texto 200 No an..200
Información Adicional – factura Guía
40 motivoTrasladoBienes texto 2 Si an2 (Catálogo No. 20)
41 totalPesoBruto texto 16 No an..16 n(12,3)
42 unidadMedidaPesoBruto texto 3 No an3 Catálogo No.3
(Catálogo No. 18)
Dato exclusivo
43 modalidadTransporte texto 2 Si an2 para la Factura
Guía Remitente
(FG Remitente)
44 fechaTrasladoBienes texto 10 No an..10 YYYY-MM-DD
Puede tomar el
valor de:
01 - Emisor
Electrónico –
45 codigoSujetoTraslado texto 2 No an2 Vendedor
02 - Comprador –
Adquiriente o
poseedor del
bien
Transportista
46 numeroRucTransportista texto 11 No n11
Se elimina en la
47 numeroRucTransportistaCuenta texto 2 No an2
RS255
48 razonSocialTransportista texto 200 No an..200
49 registroMTC texto 20 No an..20
Conductor
50 numeroLicenciaConducir Texto 16 No an..16
51 numDocIdentConductor Texto 11 No n11
52 tipoDocIdentConductor Texto 2 No an2
Vehículo
53 numeroConstanciaVehiculo texto 40 No an..40
54 placaVehiculo texto 8 No an..8
55 marcaVehiculo texto 30 No
56 placaVehiculoSecundario texto 8 No an..8
Datos del Destinatario
57 numDocIdentDestinatario texto 15 No n15
58 tipoDocIdentDestinatario texto 1 No an1
59 razonSocialDestinatario texto 100 No an..100
Información de Referencia del
traslado (FG Transportista)
SERIE-
60 serieNumeroFGT texto No
NUMERO
Pág.48
Catálogo N° 01
Puede tomar el
61 codigoDocumentoFGT texto 2 No an2 valor de:
01-Factura y 09
Guía de remisión
62 numeroDocumentoEmisorReferencia texto 11 No an11
63 razonSocialEmisorReferencia texto 100 No an..100
Dirección de Punto de Llegada
64 ubigeoDireccionPtoLlegada texto 6 No an..6 Catálogo No. 13
65 direccionCompletaPtoLlegada texto 200 No an..200
66 urbanizacionPtoLlegada texto 25 No
67 provinciaPtoLlegada texto 30 No
68 departamentoPtoLlegada texto 30 No
69 distritoPtoLlegada texto 30 No
70 paisPtoLlegada texto 2 No Catálogo No. 04
Dirección de Punto de Partida
71 urbanizacionPtoPartida texto 25 No
72 provinciaPtoPartida texto 30 No
73 departamentoPtoPartida texto 30 No
74 distritoPtoPartida texto 30 No
75 paisPtoPartida texto 2 No Catálogo No. 04
76 ubigeoDireccionPtoPartida texto 6 No an..6 Catálogo No. 13
77 direccionCompletaPtoPartida texto 200 No an..200
Indicador de subcontratación
true: “1”
78 indSubcontratacion texto 1 Si n1
false: “0”
Información Adicional – Gastos Art. 37 Renta
Catálogo No. 55
Esta información
79 placaVehiculoRenta texto 8 No an..8 se enviara como
leyenda a nivel
de ítem.
Migración de documentos autorizados - BVME para transporte ferroviario de pasajeros
80 numeroDocumentoAgenteVentas texto 11 No an11
(Catálogo No. 59)
Este campo
81 formaPago texto 3 No an3
también es usado
para los casos de
detracción.
82 numeroAutorizacionTransaccion texto 30 No an30
Nota: Los campos tachados ya no son considerados para la versión ubl 2.1.
Ejemplo
Insert into SPE_EINVOICEHEADER_ADD (tipoDocumentoEmisor, numeroDocumentoEmisor, serieNumero, tipoDocumento, clave,
valor) values (‘6’,’107845253’,’FBIZ-00000001’,’01’,’ ubigeoLugarEntrega’,’01’)

valor) values (‘6’,’107845253’,’FBIZ-00000001’,’01’,’ direccionLugarEntrega’,’Aurora 555’)

valor) values (‘6’,’107845253’,’FBIZ-00000001’,’01’,’ urbanizacionLugarEntrega’,’Miraflores’)
Pág.49
2.2.1.6 Respuesta de los Documentos (Factura, Boleta, Nota de crédito y Nota de débito)
La tabla “SPE_ EINVOICE_RESPONSE” contiene la respuesta de los documentos. Es de uso
exclusivo para los procesos internos de Bizlinks.
No Campo / Tag XML Tipo Tam Obl. Formato Nota
(Tipo de documento - Catálogo No

1 tipoDocumentoEmisor texto 1 Sí
6)
2 numeroDocumentoEmisor texto 20 Sí
(Código de Tipo de documento -
3 tipoDocumento texto 2 Sí
Catálogo No 1)
F###-NNNNNNNN
4 serieNumero texto 13 Sí
B###-NNNNNNNN
5 bl_firma texto 4000 No Firma del documento
6 bl_hashFirma texto 4000 No Hash de la firma
Estado del proceso en el
7 bl_estadoProceso texto 40 No
componente de envío
8 bl_estadoRegistro texto 1 No Campo de control del registro
9 bl_mensaje texto 4000 No Mensaje Bizlinks
10 bl_mensajeSunat texto 4000 No Mensaje SUNAT
11 bl_pdf data lob No PDF en Binario
12 bl_url_pdf texto 4000 No Link del PDF
13 bl_ubl data lob No XML UBL en Binario
14 bl_url_ubl texto 4000 No Link del XML UBL
15 bl_cdr Data lob No CDR en Binario
16 bl_url_cdr texto 4000 No Link del CDR
17 bl_xml Data lob No XML en Binario
18 bl_fechaRespuestaSunat texto 10 No Respuesta Sunat
19 process_state texto 20 No De uso interno
20 running Int No De uso interno
21 reintento Int No De uso interno
22 next_try bigint No De uso interno
23 pdf_state texto 20 No De uso interno
24 xml_state Texto 20 No De uso interno
25 ubl_state Texto 20 No De uso interno
26 cdr_state Texto 20 No De uso interno
27 bl_xml_rsp Texto No De uso interno
28 Origen Texto 1 Si De uso interno
Fecha de envío a Sunat, (Solo para
29 bl_fechaEnvioSunat Texto 50 No
el tipo de integración Inhouse)
Número de Ticket (Solo para el tipo
30 bl_Ticket Texto 10 No
de integración Inhouse)
Nota: Los campos tachados se trasladaron en la tabla “SPE_JOB_DOWNLOAD”, en esta tabla se

almacenan datos de todos los tipos de comprobantes.
El campo bl_estadoRegistro tiene los siguientes estados:
NULL: No hay comunicación con Bizlinks o se produjo un error no controlado.
L: Pendiente de respuesta para estado final.

Para el caso de boletas, indica que el comprobante fue enviado a publicar pero está
pendiente de un RC.
Pág.50
E: Error de Bizlinks.
P: Procesado: (Para facturas y sus notas asociadas el documento ya ha sido aceptado por
SUNAT.
Para Boletas y sus notas asociadas indica que fueron procesadas correctamente y enviadas
a declarar a través de un resumen de comprobantes - Aceptado)
R: Rechazado (El documento ha sido rechazado por SUNAT)
2.2.1.7 Descarga de Documentos

En la tabla “SPE_JOB_DOWNLOAD” se guardan los valores de los campos indicados en el
siguiente cuadro y es de uso exclusivo para los procesos internos de Bizlinks.
1 tipoDocumentoEmisor texto 1 Sí (Tipo de documento - Catálogo No 6)

Catálogo No 1)
F###-NNNNNNNN
B###-NNNNNNN
Link del PDF. No aplica para
6 bl_url_pdf texto 4000 No
modalidad Inhouse
Link del XML UBL. No aplica para
8 bl_url_ubl texto 4000 No
modalidad Inhouse
Link del CDR. No aplica para
10 bl_url_cdr texto 4000 No
modalidad Inhouse
17 priority Bigint No De uso interno
2.2.1.8 Vistas – Respuesta de los documentos (Factura, Boleta, Nota de crédito y Nota de
débito)
La vista “VW_SPE_EINVOICE_RESPONSE” contiene datos de las tablas “SPE_
EINVOICE_RESPONSE” y SPE_JOB_DOWNLOAD. Esta vista es para uso del cliente.

Catálogo No 1)
F###-NNNNNNNN
B###-NNNNNNN
Pág.51
Estado del proceso en el componente

de envío
27 bl_xml_rsp Texto No De uso interno
Fecha de envio a Sunat, (Solo para el
29 bl_fechaEnvioSunat Texto 50 No
tipo de integración Inhouse)
2.2.2 Resumen de documentos (Resumen de Boletas y Notas Asociadas a Boletas)

2.2.2.1 Cabecera
La tabla “SPE_SUMMARYHEADER” contiene los encabezados de resúmenes de documentos.

No Campo / Tag XML PK Tipo Tam Obl. Formato Nota
1 tipoDocumentoEmisor Sí texto 1 Sí
Catálogo No 6)
2 numeroDocumentoEmisor Sí texto 11 Sí Ruc del Emisor
RC-
Solo soporta tamaño 15
3 resumenId Sí texto 17 Sí YYYYMMDD-
(an…15)
###
4 fechaEmisionComprobante texto 10 Sí
5 fechaGeneracionResumen texto 10 Sí
6 razonSocialEmisor texto 100 Sí
7 correoEmisor texto 100 Sí
8 resumenTipo texto 2 Sí RC
9 inHabilitado texto 1 Sí Habilitado: 1
Pág.52

10 bl_estadoRegistro texto 1 Si
registro
11 bl_origen texto 1 SI Default:T Mét. De integración
12 bl_reintento Int No Default: 0 De uso Interno
13 hasFileResponse int No Default: 0 De uso Interno
2.2.2.2 Detalle (versión Resolución Nro 185 - 2015)

La tabla “SPE_SUMMARYITEM” contiene los datos de cada resumen de documentos.
1 tipoDocumentoEmisor Sí texto 1 Si
Catálogo No 6)
2 numeroDocumentoEmisor Sí texto 11 Si Ruc del Emisor
RC-
3 resumenId Sí texto 17 Si YYYYMMDD-
(an…15)
###
4 numeroFila Sí texto 5 Si Máximo 500 ítems
Según catálogo N.° 1 del
Anexo N.° 8.( 03-
Boleta,07- nota de crédito
o 08 Nota de débito)
5 tipoDocumento texto 2 Si
En un mismo Resumen
está permitido enviar
Boletas y notas asociadas
que hacen referencia a
este mismo.
(Código de la leyenda -
6 tipoMoneda texto 3 Si
Catálogo No. 02)
<Serie>-
7 numeroCorrelativo texto 13 Si
<Número>
8 tipoDocumentoAdquiriente texto 1 Si
9 numeroDocumentoAdquiriente texto 20 Si
Este campo es usado
cuando se declaran las
notas de NC y ND para
numeroCorrelativoBoletaModificad
que referencien al
a
documento que
modifican.
(En base de datos la columna
<Serie>-
10 numeroCorrBoletaModificada texto 13 No
<Número> La serie puede ser
representa al tag
alfanumérica de 4
numeroCorrelativoBoletaModificad
posiciones (primera
a con el nombre ajustado a 26
posición debe ser "B") o
caracteres)
numérica de 4 posiciones.
Si se trata de tickets
consignar "-"
Este campo es usado
cuando se declaran las
notas de NC y ND para
que referencien al
documento que
modifican.
11 tipoDocumentoModificado texto 2 No
Tipo de documento -
Catálogo No. 01
Solo se admite códigos 03
(boleta de venta) y 12
(ticket)
(Código de estado del
12 estadoItem texto 1 Si
item - catalogo No. 19)
Pág.53
1= adicionar
2= modificar
3= anulado
Para Anular (dar de baja)

el comprobante debe
estar previamente
Aceptado.
En caso se desea anular

una Boleta que contiene
datos de Percepción,
estos datos no deben ser
considerados al momento
de la anulación.
13 totalValorVentaOpGravadasConIgv texto 15 No n(12,2)

14 totalValorVentaOpExoneradasIgv texto 15 No n(12,2)
15 totalValorVentaOpInafectasIgv texto 15 No n(12,2)
16 totalValorVentaOpGratuitas texto 15 No n(12,2)
17 totalOtrosCargos texto 15 No n(12,2)
18 totalVenta texto 15 Si n(12,2) De no existir poner “0.00”
19 totalIsc texto 15 Si n(12,2) De no existir poner “0.00”
20 totalIgv texto 15 Si n(12,2) De no existir poner “0.00”
21 totalOtrosTributos texto 15 No n(12,2)
22 regimenPercepcion texto 2 No
23 tasaPercepcion texto 15 No n(12,3)
Solo se permite enviar
24 montoPercepcion texto 15 No n(12,2) estos campos si el
tipoDocumento=03
25 montoTotalCobroPercepcion texto 15 No n(12,2)
26 baseImponiblePercepcion texto 15 No n(12,2)
2.2.2.3 Respuesta
La tabla “SPE_SUMMARY_RESPONSE” contiene las respuestas de resúmenes de documentos. Es
de uso exclusivo para los procesos internos de Bizlinks.

6)
RC-
3 resumenId Sí texto 17 Sí YYYYMMDD- Solo soporta tamaño 15 (an…15)
###
Pág.54

23 Xml_state Texto 20 No De uso interno
26 bl_xml_rsp Textp No De uso interno
27 origen Texto 1 Si De uso interno

• NULL: No hay comunicación con Bizlinks o se produjo un error no controlado.

• L: Pendiente (El documento se encuentra en pendiente de envío o en pendiente de
respuesta de SUNAT)
• E: Error de Bizlinks
• P: Procesado (El documento ha sido aceptado por SUNAT)
• R: Rechazado (El documento ha sido rechazado por SUNAT)

siguiente cuadro y es de uso exclusivo para los procesos internos de Bizlinks

Catálogo No 1)
RC-YYYYMMDD-
4 serieNumero texto 17 Sí Se registra el resumenId
###
Pág.55

2.2.2.5 Vistas – Respuesta de documentos (Resumen de Boletas y Notas Asociados)

La vista “VW_SPE_SUMMARY_RESPONSE” contiene datos de las tablas
“SPE_SUMMARY_RESPONSE” y SPE_JOB_DOWNLOAD. Esta vista es para uso del cliente.
(Tipo de documento – Catálogo No

6)
RC-
###
28 bl_fechaEnvioSunat texto 50 No Fecha envio sunat
2.2.3 Resumen de Bajas (Factura, Notas Asociadas a Facturas y Servicios Públicos)

2.2.3.1 Cabecera
La tabla “SPE_CANCELHEADER” contiene los encabezados de Resúmenes de Baja. Utiliza un
campo de control del proceso “bl_estadoRegistro”. En la configuración estándar se manejan 4
estados:
Pág.56

(Tipo de documento –
1 tipoDocumentoEmisor Sí texto 1 Si
Catálogo No 6)
2 numeroDocumentoEmisor Sí texto 11 Si RUC del Emisor
RA-
Si Solo soporta tamaño 15
3 resumenId Sí texto 17 YYYYMMDD-
(an…15)
###
Si
4 fechaEmisionComprobante texto 10
Si
5 fechaGeneracionResumen texto 10
Si
6 razonSocialEmisor texto 100
Si
7 correoEmisor texto 100
Si
8 resumenTipo texto 2 RA
Habilitado: 1 (El cliente
Si puede ver resúmenes en
9 Inhabilitado texto 1
el portal)
Deshabilitado: 0
10 bl_estadoRegistro texto 1 Si
registro
13 hasFileResponse Int No Default: 0 De uso Interno
2.2.3.2 Detalle
La tabla “SPE_CANCELDETAIL” contiene los datos de cada resumen de baja.
Si (Tipo de documento –
1 tipoDocumentoEmisor Sí texto 1
Catálogo No 6)
Si
2 numeroDocumentoEmisor Sí texto 11 RUC del Emisor
RA-
Si Solo soporta tamaño 15
3 resumenId Sí texto 17 YYYYMMDD-
(an…15)
###
Si
4 numeroFila Sí texto 5
Si (Tipo de documento –
5 tipoDocumento texto 2
Catálogo No. 01)
Si
6 serieDocumentoBaja texto 4 B### o F###
Si
7 numeroDocumentoBaja texto 8 NNNNNNNN
Text Si
8 motivoBaja 200
o
2.2.3.3 Respuesta
La tabla “SPE_CANCEL_RESPONSE” contiene las respuestas de cada resumen de baja. Es de uso
Pág.57
(Tipo de documento – Catálogo

No 6)
2 numeroDocumentoEmisor Sí texto 11 Sí RUC del Emisor
RA-
Solo soporta tamaño 15 (an…15)
3 resumenId Sí texto 17 Sí YYYYMMDD-
###

26 bL_xml_rsp Textp No De uso interno
28 bl_fechaEnviosunat Texto 50 No Fecha Respuesta Sunat

Número de Ticket (Solo para el
29 bl_ticket Texto 10 No


respuesta de SUNAT)
Pág.58

1 tipoDocumentoEmisor texto 1 Sí (Tipo de documento – Catálogo No 6)

(Código de Tipo de documento –
Catálogo No 1)
RA-YYYYMMDD-
4 serieNumero texto 17 Sí Se registra el resumenId
###
2.2.3.5 Vistas – Respuesta de documentos (Resumen de Bajas)

La vista “VW_SPE_CANCEL_RESPONSE” contiene datos de las tablas “SPE_CANCEL_RESPONSE” y
SPE_JOB_DOWNLOAD. Esta vista es para uso del cliente.

6)
RA-
###
Pág.59

28 bl_fechaEnvioSunat texto 50 No Fecha envio sunat
2.2.4 Guía de Remisión

2.2.4.1 Cabecera
La tabla “SPE_DESPATCH” contiene los encabezados de la Guía de Remitente. Utiliza un campo
de control del proceso “bl_estadoRegistro”. En la configuración estándar se manejan 4 estados:

(Tipo de documento - Catálogo

1 tipoDocumentoRemitente Sí texto 1 Sí an(2)
Nº 6)
2 numeroDocumentoRemitente Sí texto 11 Sí n(11)
T### -
3 serieNumeroGuia Sí texto 13 Sí
NNNNNNNN
4 tipoDocumentoGuia Sí texto 2 Sí an(2)
Nº 01)
5 fechaEmisionGuia 10 dd/mm/yyyy
6 Observaciones texto 250 No an..250
7 razonSocialRemitente texto 100 Si a100
8 correoRemitente texto 100 Si a100
9 correoDestinatario texto 100 Si a100
Serie y número de la guía de remisión de baja No
T### -
10 serieGuiaBaja texto 13 Si
NNNNNNNN
11 codigoGuiaBaja texto 2 Sí an(2) (Catálogo Nº 01 )
12 tipoGuiaBaja texto 50 No an..(50)
Documento Relacionado No
Pág.60
13 numeroDocumentoRelacionado texto 20 Sí an(20)

14 codigoDocumentoRelacionado texto 2 Sí an(2) (Catálogo Nº 21 )
Datos del Remitente Si
15 numeroDocumentoDestinatario texto 15 Sí an(15)
16 tipoDocumentoDestinatario texto 2 Sí an(2) (Catálogo Nº 06)
17 razonSocialDestinatario texto 100 Sí an(100)
Datos del RUC asociado al establecimiento del tercero No
18 numeroDocumentoEstablecimiento texto 11 Sí an(11)
19 tipoDocumentoEstablecimiento texto 2 Sí an(2) (Cátalogo Nº 6)
20 razonSocialEstablecimiento texto 100 Sí an(100)
Datos del Envió SI
21 motivoTraslado texto 2 Sí an(2) (Catálogo Nº 20)
22 descripcionMotivoTraslado texto 100 No an(100)
23 indTransbordoProgramado texto 1 No an(1) “0”,”1”
24 pesoBrutoTotalBienes texto 16 Sí an(16) n(12,3)
25 unidadMedidaPesoBruto texto 4 Sí an(4) (Catálogo Nº3 = KG)
26 modalidadTraslado texto 2 Sí an(2) (Catálogo Nº 18)
27 fechaInicioTraslado texto 10 Sí an(10) YYYY-MM-DD
Transportista No
28 numeroRucTransportista texto 11 Sí n(11)
29 tipoDocumentoTransportista texto 2 Sí an(2) (Cátalogo Nº 06)
30 razonsocialTransportista texto 100 Sí an(100)
Conductor No
31 numeroDocumentoConductor texto 11 Sí n(11)
(Catálogo Nº 06 Todos menos
32 tipoDocumentoConductor texto 2 Sí an(2)
el RUC)
Vehiculo No
33 numeroPlacaVehiculo texto 8 Sí an(8)
34 numeroBultos texto 11 No n(11)
Datos del contenedor No
35 numeroContenedor texto 17 Sí an(17)
Este Grupo es Mandatorio de
Dirección del punto de llegada No acuerdo a las pruebas
realizadas.
36 ubigeoPtoLLegada texto 8 Sí an(8) (Catálogo Nº 13)
37 direccionPtoLlegada texto 100 Sí an(100)
Este Grupo es Mandatorio de
Dirección del punto de partida No acuerdo a las pruebas
realizadas.
38 ubigeoPtoPartida texto 8 Sí an(8) (Catálogo Nº 13)
39 direccionPtoPartida texto 100 Sí an(100)
Puerto/aeropuerto de embarque / desembarque Si
40 codigoPuerto texto 100 Sí an(3)
Campos de uso interno de la APP
41 bl_estadoRegistro texto 1 Si a1 De uso interno
42 bl_reintento Int No n4 De uso Interno
44 idEntrega texto 10 No
45 hasFileResponse int No Default: 0 De uso Interno
Pág.61
2.2.4.2 Detalle
La tabla “SPE_ DESPATCH_ITEM” de detalle incluye cada uno de los ítems registrados en el
documento.

Nº 6)
T### -
3 serieNumeroGuia Sí texto 13 Sí
NNNNNNNN
Nº 01)
5 numeroOrdenItem Si 4 Si
6 cantidad texto 8 Si an..250
7 unidadMedida texto Si an4 Catalogo Nro 3
8 descripción texto Si an..250
9 codigo texto No an..16 Código del item
2.2.4.3 Respuesta de la Guía

La tabla “SPE_ DESPATCH_RESPONSE” incluye la respuesta al documento. Es de uso exclusivo
para los procesos internos de Bizlinks.

Nº 6)
T### -
3 serieNumeroGuia Sí texto 13 Sí NNNNNNN
N
Nº 01)

Pág.62
20 Running Int No De uso interno
21 Reintento Int No De uso interno
22 next_Try bigint No De uso interno
23 pdf_State texto 20 No De uso interno
24 Xml_State Texto 20 No De uso interno
25 ubl_state texto 20 No De uso interno
26 cdr_State texto 20 No De uso interno
27 bl_xml_rsp texto No De uso interno
28 origen texto 1 No De uso interno

Fecha de envio Sunat (Solo
29 bl_fechaEnvioSunat Texto 50 No para el tipo de integración
Inhouse)


respuesta de SUNAT)


Catálogo No 1)
T### -
NNNNNNNN
Pág.63

2.2.4.5 Vistas – Respuesta de documentos (Guía de Remisión)

La vista “VW_SPE_DESPATCH_RESPONSE” contiene datos de las tablas “SPE_
DESPATCH_RESPONSE” y SPE_JOB_DOWNLOAD. Esta vista es para uso del cliente.

Nº 6)
T### -
3 serieNumeroGuia Sí texto 13 Sí NNNNNNN
N
Nº 01)
22 Next_Try bigint No De uso interno
23 PDF_State texto 20 No De uso interno
24 XML_State Texto 20 No De uso interno
25 UBL_State texto 20 No De uso interno
26 CDR_State texto 20 No De uso interno
27 BL_XML_RSP texto No De uso interno
28 origen texto 1 No De uso interno
Fecha de envio Sunat (Solo
29 bl_fechaEnvioSunat texto 50 No para el tipo de integración
Inhouse)
Pág.64
2.2.5 Comprobante de Retención

2.2.5.1 Cabecera
La tabla “SPE_RETENTION” contiene los encabezados del comprobante de retención. Utiliza un
campo de control del proceso “bl_estadoRegistro”. En la configuración estándar se manejan 4
estados:

1 tipoDocumentoEmisor Sí texto 1 Sí an(2)
Catálogo Nº 6)
2 numeroDocumentoEmisor Sí texto 11 Sí n(11)
serieNumeroRetencion R###-
3 Sí texto 13 Sí
NNNNNNNN
4 tipoDocumento Sí texto 2 Sí an(2)
Catálogo Nº 01)
correoEmisor an100
5 texto 100 Si
correoAdquiriente an100
6 texto 100 No
fechaEmision an..10 YYYY-MM-DD
7 Si
nombreComercialEmisor an..100
8 texto No
ubigeoEmisor an..6 Catálogo Nro. 13
9 texto No
direccionEmisor an..100
10 texto 13 No
urbanizaciónEmisor an..30
11 texto 2 No
provinciaEmisor an..30
12 texto 50 No
departamentoEmisor an..30
13 texto 20 No
distritoEmisor an..30
14 texto 2 No
Código países - catálogo
codigoPaisEmisor a.2
15 texto 15 No Nro. 04)= PE
razonSocialEmisor an..100
16 texto 2 Si
numeroDocumentoProveedor n..11
17 texto 100 Si
Catalogo N ro 06
tipoDocumentoProveedor n..1
18 texto 11 Si
6 – RUC
nombreComercialProveedor an..100
19 texto 2 Si
ubigeoProveedor an..6 Ubigeo – Catálogo Nro. 13
20 texto 100 No
direccionProveedor an..100
21 texto 2 No
urbanizaciónProveedor an..30
22 texto 100 No
provinciaProveedor an..30
23 texto 1 No
departamentoProveedor an..30
24 texto 16 No
distritoProveedor an..30
25 texto 4 No
Pág.65
Código países - catálogo

codigoPaisProveedor a.2
26 texto 2 No Nro. 04)= PE
razonSocialProveedor an..100
27 texto 10 Si
Regímenes de la retención-
regimenRetencion n..2
28 texto 11 Si Catálogo Nro. 23= 01
tasaRetencion an..4 n(1,2)

29 texto 2 Si
Observaciones an..250
30 texto 100 No
importeTotalRetenido an..15 n(12,2)
31 texto 11 Si
Códigos tipo monedas-
tipoMonedaTotalRetenido an..3 Catálogo Nro.02
32 texto 2 Si
=PEN
importeTotalPagado an..15 a(12,2)

33 texto 8 Si
Nro.02
tipoMonedaTotalPagado an..3
34 texto 11 Si
=PEN

37 bl_origen texto 1 Si Default:T Mét. De integración
38 hasFileResponse int 1 No Default: 0 De uso Interno
2.2.5.2 Detalle del CRE

La tabla “SPE_ RETENTION_ITEM” de detalle incluye cada uno de los ítems registrados en el
documento.

Nº 6)
R###-
3 serieNumeroRetencion Sí texto 13 Sí
NNNNNNNN
Nº 01)
Código tipo documento
6 tipoDocumentoRelacionado texto 250 Si an..2
Catálogo Nro. 01
7 numeroDocumentoRelacionado texto Si an..13 <Serie>-<Número>
8 fechaEmisionDocumentoRelacionado texto Si an..10 YYYY-MM-DD
9 importeTotalDocumentoRelacionado texto Si an..15 n(12,2)
Códigos tipos monedas –
10 tipoMonedaDocumentoRelacionado texto 13 Sí an..3
catálogo Nro. 02
YYYY-MM-DD
11 fechaPago texto 2 Sí an..10 Este campo no es usado

cuando el Tipo documento
relacionado es NC.
Este campo no es usado
12 numeroPago texto 50 Si n..9 cuando el Tipo documento
relacionado es NC.
13 importePagoSinRetencion texto 20 Sí an..15 n(12,2)
Pág.66

relacionado es NC.
Código tipo moneda-Catálogo
Nro.02
14 monedaPago texto 2 Sí an..3

relacionado es NC.
n(12,2)
15 importeRetenido texto 15 Sí an..15 Este campo no es usado

relacionado es NC.
Códigos tipo monedas –
Catálogos Nro. 02
=PEN
16 monedaImporteRetenido texto 2 Sí an..3
relacionado es NC.
YYYY-MM-DD
17 fechaRetención texto 100 Sí an..10 Este campo no es usado

relacionado es NC.
n(12,2)
18 importeTotalPagarNeto texto 11 Sí an..15 Este campo no es usado

relacionado es NC.
Catálogos Nro. 02
=PEN
19 monedaMontoNetoPagado texto Si an..3
relacionado es NC.
an..3
Códigos tipo
20 monedaReferenciaTipoCambio texto No
monedas –
Catálogos Si se envía Tipo moneda
Nro. 02 documento relacionado
an..3 diferente a PEN, tendrá que
colocarse éstos campos
Códigos tipo (Campos de tipo de cambio de
21 monedaObjetivoTasaCambio texto No monedas – moneda)
Catálogos
Nro. 02 Este campo no es usado
=PEN cuando el Tipo documento
relacionado es NC.
22 factorTipoCambioMoneda texto No n(4,6)
an..10
23 fechaCambio No
YYYY-MM-DD
2.2.5.3 Auxiliares de la Retención

La tabla “SPE_RETENTION_AUXILIAR” incluye los auxiliares de la retención a nivel de
cabecera (campos adicionales)
Pág.67

Nº 6)
R### -
3 serieNumero Sí texto 13 Sí
NNNNNNNN
Nº 01)
5 clave texto 20 No Nombre del tag
6 Valor texto 500 No Valor del tag
2.2.5.4 Respuesta de la Retención

La tabla “SPE_ RETENTION_RESPONSE” incluye la respuesta al documento. Es de uso exclusivo

Nº 6)
R### -
NNNNNNNN
Nº 01)

18 bl_fecharespuestaSunat texto 10 No Respuesta Sunat

bigin
22 Next_Try No De uso interno
t
Text
24 XML_State 20 No De uso interno
o
Text
25 UBL_State 20 No De uso interno
o
Pág.68
Text
26 CDR_State 20 No De uso interno
o
Text
27 BL_XML_RSP No De uso interno
o
28 Origen texto 1 Si De uso interno
Fecha de envio Sunat (Solo para
29 bl_fechaEnvioSunat texto 50 No
30 bl_ticket texto 10 No


respuesta de SUNAT)


Catálogo No 1)
R### -
NNNNNNNN
2.2.5.6 Vistas – Respuesta de documentos (Retención)

La vista “VW_SPE_RETENTION_RESPONSE” contiene datos de las tablas “SPE_
RETENTION_RESPONSE” y SPE_JOB_DOWNLOAD. Esta vista es para uso del cliente.
Pág.69

Nº 6)
R### -
NNNNNNNN
Nº 01)
18 bl_fecharespuestaSunat texto 10 No Respuesta Sunat
25 UBL_State Texto 20 No De uso interno
26 CDR_State Texto 20 No De uso interno
27 BL_XML_RSP Textp No De uso interno
Fecha de envio Sunat (Solo para
29 bl_fechaEnvioSunat texto 50 No
2.2.6 Comprobante de Percepción

2.2.6.1 Cabecera
La tabla “SPE_PERCEPTION” contiene los encabezados del comprobante de Percepción. Utiliza
un campo de control del proceso “bl_estadoRegistro”. En la configuración estándar se manejan
4 estados:

Pág.70

Nº 6)
P###-
3 serieNumeroPerception Sí texto 13 Sí
NNNNNNNN
Nº 01)
5 correoEmisor texto 100 an100
6 correoAdquiriente texto 100 No an100
7 fechaEmision Si an..10
YYYY-MM-DD
8 nombreComercialEmisor texto No an..100
9 ubigeoEmisor texto No an..6 Catálogo Nro. 13
10 direccionEmisor texto 13 No an..100

11 urbanizaciónEmisor texto 2 No an..30
12 provinciaEmisor texto 50 No an..30
13 departamentoEmisor texto 20 No an..30
14 distritoEmisor texto 2 No an..30
Código países - catálogo Nro.
15 codigoPaisEmisor texto 15 No a.2 04)
= PE
16 razonSocialEmisor texto 2 Sí an..100
17 numeroDocumentoCliente texto 100 Sí n..11
Catalogo N ro 06
18 tipoDocumentoCliente texto 11 Sí n..1
6 – RUC
19 nombreComercialCliente texto 2 No an..100
20 ubigeoCliente texto 100 No an..6 Ubigeo – Catálogo Nro. 13
21 direccionCliente texto 2 No an..100
22 urbanizaciónCliente texto 100 No an..30
23 provinciaCliente texto 1 No an..30
24 departamentoCliente texto 16 No an..30
25 distritoCliente texto 4 No an..30
Código países - catálogo Nro.
26 codigoPaisCliente texto 2 No a.2 04)
= PE
27 razonSocialCliente texto 10 Si an..100
Regímenes de la retención-
28 regimenPercepción texto 11 Sí n..2 Catálogo Nro. 23
= 01
29 tasaPercepcion texto 2 Sí an..4 n(1,2)
30 Observaciones texto 100 No an..250
31 importeTotalPercibido texto 11 Si an..15 n(12,2)
32 tipoMonedaTotalPercibido texto 2 Si an..3 Catálogo Nro.02
=PEN
33 importeTotalCobrado texto 8 Si an..15 a(12,2)
Códigos tipo monedas-Nro.02
34 tipoMonedaTotalCobrado texto 11 Si an..3
=PEN
36 bl_reintento Int No n4 De uso Interno
Pág.71
37 bl_origen texto 1 Si Default:T Mét. De integración

2.2.6.2 Detalle de la Percepción

La tabla “SPE_PERCEPTION_ITEM” de detalle incluye cada uno de los ítems registrados en el
documento.
1 tipoDocumentoEmisor Sí texto 1 Si an(2)
Catálogo Nº 6)
2 numeroDocumentoEmisor Sí texto 11 Si n(11)
P###-
3 serieNumeroPercepcion Sí texto 13 Si
NNNNNNNN
4 tipoDocumento Sí texto 2 Si an(2)
Catálogo Nº 01)
Código tipo documento
6 tipoDocumentoRelacionado texto 250 Si an..2
Catálogo Nro. 01
7 numeroDocumentoRelacionado texto Si an..13 <Serie>-<Número>
8 fechaEmisionDocumentoRelacionado texto Si an..10 YYY-MM-DD
9 importeTotalDocumentoRelacionado texto Si an..15 n(12,2)
Códigos tipos monedas –
10 tipoMonedaDocumentoRelacionado texto 13 Si an..3
catálogo Nro. 02
YYYY-MM-DD
11 fechaCobro texto 2 Si an..10 Este campo no es usado

relacionado es NC.
12 numeroCobro texto 50 Si n..9 cuando el Tipo documento
relacionado es NC.
n(12,2)
13 importeCobro texto 20 Si an..15 Este campo no es usado

relacionado es NC.
Código tipo moneda-
Catálogo Nro.02
14 monedaCobro texto 2 Si an..3

relacionado es NC.
n(12,2)
15 importePercibido texto 15 Si an..15 Este campo no es usado

relacionado es NC.
Catálogos Nro. 02
=PEN
16 monedaImporteCobro texto 2 Si an..3
relacionado es NC.
YYYY-MM-DD
17 fechaPercepcion texto 100 Si an..10
Pág.72

relacionado es NC.
n(12,2)
18 importeTotalCobrar texto 11 Si an..15 Este campo no es usado

relacionado es NC.
Catálogos Nro. 02
=PEN
19 monedaMontoTotalCobrar texto Si an..3
relacionado es NC.
an..3
Códigos tipo
20 monedaReferenciaTipoCambio texto No
monedas –
Catálogos Si se envía Tipo moneda
Nro. 02 documento relacionado
an..3 diferente a PEN, tendrá que
colocarse éstos campos
Códigos tipo (Campos de tipo de cambio
21 monedaObjetivoTasaCambio texto No monedas – de moneda)
Catálogos
Nro. 02 Estos campos no son usados
=PEN cuando el Tipo documento
relacionado es NC.
22 factorTipoCambioMoneda texto No n(4,6)
an..10
23 fechaCambio No
YYYY-MM-DD
2.2.6.3 Auxiliares de la percepción

La tabla “SPE_PERCEPTION_AUXILIAR” incluye los auxiliares de la percepción a nivel de
cabecera (campos adicionales).

Nº 6)
P### -
3 serieNumero Sí texto 13 Sí
NNNNNNNN
Nº 01)
5 clave texto 20 No Nombre del tag
6 Valor texto 500 No Valor del tag
2.2.6.4 Respuesta de la Percepción

La tabla “SPE_ PERCEPTION_RESPONSE” incluye la respuesta al documento. Es de uso exclusivo

Nº 6)
Pág.73
P### -
3 serieNumeroPercepcion Sí texto 13 Sí
NNNNNNNN
Nº 01)


bigin
22 Next_Try No De uso interno
t
24 XML_State texto 20 No De uso interno
27 bl_xml_rsp textp No De uso interno

Fecha envio Sunat Ticket (Solo
Inhouse


respuesta de SUNAT)
Pág.74


Catálogo No 1)
P### -
NNNNNNNN
2.2.6.6 Vistas – Respuesta de documentos (Percepción)

La vista “VW_SPE_PERCEPTION_RESPONSE” contiene datos de las tablas “SPE_
PERCEPTION_RESPONSE” y SPE_JOB_DOWNLOAD. Esta vista es para uso del cliente.

Nº 6)
P### -
3 serieNumeroPercepcion Sí texto 13 Sí
NNNNNNNN
Nº 01)
Pág.75

24 XML_State texto 20 No De uso interno
27 BL_XML_RSP textp No De uso interno
Fecha envio Sunat Ticket (Solo
Inhouse
2.2.7 Resumen Diario de Reversiones de CRE / CPE

2.2.7.1 Cabecera del Resumen de Reversiones del CRE/CPE
La tabla “SPE_CANCELHEADER_CRE_CPE contiene los encabezados del resumen diario de
Reversiones del Comprobante de Retención y Percepción. Utiliza un campo de control del
proceso “bl_estadoRegistro”. En la configuración estándar se manejan 4 estados:

En un mismo Resumen de Reversión no se puede incluir Percepción y Retención a la vez, es decir

deben enviarse en Resúmenes distintos.
1 tipoDcumentoEmisor Sí texto 1 Sí an(2)
Catálogo Nº 6)
2 numeroRucEmisor Sí texto 11 Sí n(11)
3 serieNumeroReversion Sí texto 17 Sí RR-<Fecha>-###
(an...15)
4 correoEmisor texto 100 Si an100
5 fechaDocumentoRevertido Si an..10 YYYY-MM-DD
6 razonSocialEmisor texto Si an..100
7 fechaGeneracionReversion Si an..10 YYYY-MM-DD
Habilitado: 1 (El cliente
puede ver resúmenes en el
8 inHabilitado texto 1 Sí
portal)
Deshabilitado: 0
9 bl_estadoRegistro texto 1 SI
10 bl_reintento Int
11 bl_origen texto 1 Si Default: T Método de integración
Pág.76
2.2.7.2 Detalle del Resumen de Reversiones del CRE / CPE

La tabla “SPE_CANCELDETAIL_CRE_CPE contiene el detalle del resumen diario de reversiones
del Comprobante de Retención y Percepción.
Catálogo Nº 6)
serieNumeroReversion Solo soporta tamaño 15
3 Sí texto 13 Sí RR-<Fecha>-###
(an...15)
numeroOrdenItem n..5
4 SI
tipoDocumentoRevertido an..100
5 Texto SI
serieDocumentoRevertido an..4
6 Texto Si
correlativoDocRevertido n..8
7 texto 100 Sí
motivoReversion an..100
8 texto 100 Sí
2.2.7.3 Respuesta de la Reversión del CRE / CPE

La tabla “SPE_ CANCELRESPONSE_CRE_CPE” incluye la respuesta al documento. Es de uso
Catálogo Nº 6)
serieNumeroReversion RR-<Fecha>- Solo soporta tamaño 15
3 Sí texto 13 Sí
### (an...15)
7 bl_estadoRegistro texto 1 No
registro
Pág.77
Fecha Envio sunat (Solo para

28 bl_fechaEnvioSunat texto 50 No el tipo de integración
Inhouse)
Número de Ticket (Solo para
29 bl_Ticket Texto 10 No el tipo de integración
Inhouse)


respuesta de SUNAT)

siguiente cuadro y y es de uso exclusivo para los procesos internos de Bizlinks.

Catálogo No 1)
4 serieNumero texto 17 Sí RR-<Fecha>-### Se registra el resumenId
2.2.7.5 Vistas – Respuesta de documentos (Reversión)

La vista “VW_SPE_CANCELRESPONSE_CRE_CPE” contiene datos de las tablas “SPE_
CANCELRESPONSE_CRE_CPE” y SPE_JOB_DOWNLOAD. Esta vista es para uso del cliente.
Catálogo Nº 6)
Pág.78
serieNumeroReversion RR-<Fecha>- Solo soporta tamaño 15

3 Sí texto 13 Sí
### (an...15)
7 bl_estadoRegistro texto 1 No
registro
Fecha Envio sunat. (Solo para
28 bl_fechaEnvioSunat texto 50 No el tipo de integración
Inhouse)
Número de Ticket (Solo para
29 bl_Ticket Texto 10 No el tipo de integración
Inhouse)
2.2.8 Tabla de Errores

2.2.8.1 Errores de Validaciones locales (SPE_ERROR_LOG)
En esta tabla se registran los errores resultantes de las validaciones del componente local.
1 NUMERODOCUMENTOEMISOR texto 20 No
2 SERIENUMERO texto 13 No Número de serie
3 TIPODOCUMENTO texto 2 No Tipo de documento
4 TIPODOCUMENTOEMISOR texto 1 No Tipo de documento emisor
Parte de la llave primaria de
5 RESUMENID texto 17 No
un resumen
6 CODIGOERROR texto 8 No Código del error
7 DESCRIPCIONERROR texto 500 No Descripción del error
8 FECHAREGISTRO texto 50 No Fecha de registro del error
Pág.79
2.3 Diagrama De Estados
2.3.1 Diagrama de Estados SUNAT Portal de Negocios - Bizlinks

2.3.1.1 Comprobantes
Estado Descripción
Pendiente de Envío El pendiente de envío se visualiza en 2 eventos:
- El documento ha sido emitido y publicado en el Portal de

Negocios y está a la espera de declaración a SUNAT
- El documento ha sido emitido, publicado y enviado a
declarar y está a la espera de respuesta de SUNAT.
Aceptado El documento ha sido aceptado por SUNAT
Rechazado El documento ha sido rechazado por SUNAT
Anulado El documento ha sido anulado por SUNAT. A este estado pasarán las
facturas y boletas que se declaren en el resumen de bajas.
Solo se pueden anular facturas aceptadas y para el caso de las Boletas

se pueden anular cuando estas se hayan declarado con un RC y se
encuentren aceptadas.
2.3.1.2 Resúmenes
Pág.80
Estado Descripción
Pendiente de Envío El documento ha sido emitido y publicado en el Portal de Negocios y

está a la espera de declaración a SUNAT
Enviado a Declarar El documento está siendo enviado a SUNAT y se está a la espera de

la respuesta.
Aceptado El documento ha sido aceptado por SUNAT
Rechazado El documento ha sido rechazado por SUNAT
2.3.2 Diagrama de Estados DOCUMENTO Portal de Negocios - Bizlinks

2.3.2.1 Comprobantes
Pág.81
Estado Descripción
Emitido El documento ha sido emitido y publicado en el Portal de Negocios y

Visualizado El documento ha sido visualizado por el Adquiriente.
Anulado El documento ha sido anulado por SUNAT o por el Emisor (Anulación

web).
2.3.2.2 Resúmenes
Estado Descripción
Emitido El documento ha sido emitido y publicado en el Portal de Negocios y

Anulado El documento ha sido anulado por el Emisor (Anulación Web)
Pág.82
2.3.3 Diagrama de Estados Base de Datos Intermedia

2.3.3.1 Diagrama de Estados BL_ESTADOREGISTRO (Tablas Header)
Estado Descripción
N: NUEVO Cuando se está creando un Registro.
A: AGREGADO Cuando se termina de Crear un Registro.
L : LEIDO Cuando el documento se encuentra en proceso. (El estado final se

encuentra en la tabla RESPONSE)
E: Error Cuando el componente detecto un error en las validaciones locales.
2.3.3.2 Diagrama de Estados BL_ESTADOREGISTRO (Tablas Response)
Pág.83
Estado Descripción
L: PENDIENTE Cuando está pendiente de respuesta de la nube.
P: Procesado Cuando el documento fue aceptado por SUNAT
R: Rechazado Cuando el documento fue rechazado por SUNAT
E: Error Cuando la nube devolvió error de acuerdo a sus validaciones.
Pág.84
2.3.3.3 Diagrama de Estados BL_ESTADOPROCESO (Tablas Response)
Estado Descripción
SIGNED Proceso inicial – Firmado.
SIGNED/PE_02 Cuando se envió a declarar el comprobante solo es para Facturas,

notas asociadas, Retención, Percepción Guía de Remisión, RC, RA y
RR.
SIGNED/PE_09 Cuando se envió a declarar el comprobante solo es para Boletas y

Notas asociadas.
SIGNED/ED_06 Cuando los Resúmenes se encuentran en SUNAT pero aún no se ha

entregado una respuesta.
SIGNED/ AC_03 Cuando el comprobante es aceptado por SUNAT (cumple con las
validaciones de SUNAT)
SIGNED/RC_05 Cuando el comprobante es Rechazado por SUNAT ( no cumple con

las validaciones de SUNAT)
Pág.85
2.3.3.4 Diagrama de Estados BL_MENSAJE
Estado Descripción
Mensaje de error Mensajes de error de la WS de Bizlinks
Null Cuando la WS no responde error para el documento enviado a

declarar.
2.3.3.5 Diagrama de Estados BL_MENSAJESUNAT
Estado Descripción
Aceptado "codigo":"0","mensaje":"La Factura número FPFP-00000157, ha sido

aceptada"}
Rechazado {"codigo":"2108","mensaje":"00 Presentación fuera de fecha"}
Pág.86
ANEXO I
Proceso para relanzar documentos
Se realiza según los siguientes casos:
CASO 1: Cuando los datos no se procesaron correctamente de las tablas Header a las tablas
RESPONSE o cuando el comprobante no se migro correctamente a la WS de Bizlinks por errores de
datos, etc se debe cambiar el valor de los campos bl_estadoRegistro y bl_reintento de la tabla
SPE_EINVOICEHEADER.
• bl_estadoRegistro  ‘A’
• bl_reintento  0
CASO 2: Cuando el estado de los documentos no se sincronizaron de la Base de datos Intermedia al

portal de Bizlinks, cambiar el valor del campo process_state de la tabla SPE_EINVOICE_RESPONSE.
• Process_state  ‘_2_CONSULT’
CASO 3: Cuando los documentos no migraron a Bizlinks, cambiar el valor del campo process_state de
la tabla SPE_EINVOICE_RESPONSE.
• Process_state  ‘_1_SIGN’
Pág.87

Manual Tecnico Por BD V13.0

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DOCUMENTO DE INTEGRACIÓN POR DATOS

FACTURAS ELECTRÓNICAS PERÚ

Versión Fecha Descripción Responsable

2.0 23/02/2015 Actualización del documento Jean Carlo

3.0 23/03/2015 Actualización del documento Jean Carlo

4.0 01/04/2015 Actualización del documento Jean Carlo

5.0 13/04/2015 Actualización del documento Jean Carlo

6.0 16/04/2015 Actualización del documento Jean Carlo

7.0 29/04/2015 Actualización del documento Jean Carlo

8.0 17/08/2015 Actualización del documento Gloria Andia

9.0 30/12/2015 Actualización del documento Kevin Pillaca/

10.0 01/02/2016 Reversiones de CRE y CPE / Actualización del Julio Basurto /

11.0 25/04/2016 Actualización del documento Julio Basurto /

12.0 01/02/2017 Actualización del Documento Miguel

12.1 10/03/2017 Actualización del Documento Miguel

12.2 02/08/2017 Actualización del Documento Braulio Sánchez

12.3 31/08/2017 Tabla Job_Download y Vistas / Actualización del Karem Barboza

12.3.1 15/09/2017 - Se modificó el tamaño del campo leyenda de Beatriz Ureta

12.3.2 20/11/2017 Los siguientes campos cambian de condición de Karem Barboza

Para Facturas/ Boletas

Para Resumen de Comprobante

Para el nuevo RC 185-2015:

Para el nuevo Resumen de Comprobante (RS-

12.3.3 08/01/2018 Se modifica validación del nuevo Resumen en Beatriz Ureta

- Máximo cantidad de ítem 500

12.3.4 27/03/2018 Actualización de documento en la columna Nota: Karem Barboza

Para Resumen de Comprobante

Para Retención/ Percepción

12.3.5 19/04/2018 Actualización de documento en la columna Nota: Karem Barboza

percepción, todos los campos a nivel de ítem

Se agregaron los siguientes campos a nivel de

Para Factura Guía:

El siguiente campo cambia de nivel (Antes se

13.0 05/06/2018 Actualización del documento: RS: 340-2017 (UBL Melissa

Se modificó la longitud de los siguientes campos:

Se modificó la columna Nota para los siguientes

Se modificó el nombre del campo

Se agregaron los siguientes campos:

Para Datos del Emisor:

Para Totales de la Factura:

Para Datos del comprador:

Para Información Adicional:

Para Información Adicional – Sustento de

Para Migración de documentos autorizados

Para Datos del detalle o Ítem de la Factura:

Campos para leyendas:

Para Datos de Detracciones - Servicio de

Para Datos de Detracciones - Servicio de

Para Datos de Detracciones - Servicio de

Se modifico el script de ejemplo para inserción de

Los campos que se eliminaron, es decir, los que

1. ESQUEMA DEL COMPONENTE ....................................................................................... 10

1. ESQUEMA DEL COMPONENTE

1.1 Despliegue de servidores

INTERNET / VPN INTERNET

FACTURA ELECTRÓNICA FACTURA ELECTRÓNICA

El esquema de servidores se despliega en tres niveles. Los servidores de SUNAT y BIZLINKS

1.2 Componente de integración

FACTURA ELECTRÓNICA INTEGRADOR

2. PROCESO GENERAL INTEGRACION POR BD

2.1 Diagrama De Firma Y Declaración

2.1.1 Firma y declaración de documentos

El proceso general se separa en tres etapas:

2.1.2 Firma y declaración de resúmenes