Anda di halaman 1dari 5

KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL

KLINIK AR RAHMAN MEDIKA KOTA KARAWANG

TAHUN 2019

I. Pendahuluan
Monitoring dan penilaian kinerja kinik dilakukan sebagai wujud akuntabilitas
klinik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan
capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian
kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja kinik
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala klinik
berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.

II. Latar Belakang :


Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja klinik
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Klinik
berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.

III. Tujuan Audit :


Tujuan Umum :
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan UKP sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu dan kinerja
Tujuan Khusus :
1. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan capaian
kinerja pelayanan UKP : Poli Umum, Poli Gigi, Poli KIA, UGD, Apotek,
Lab,Cleaning Service, Gizi, Perawatan, Pendaftaran, dan Kasir.
2. Melakukan audit kinerja administrasi manajemen Klinik : kearsipan,
kepegawaian, dan logitics.

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan


a. Lingkup Audit :
1. Pelayanan UKP
 Pendaftaran
 Kasir
 UGD
 Poli umum
 Poli gigi
 Poli KIA
 Laboratorium
 Farmasi
 Cleaning service
2. Administrasi manajemen :
 Bendahara

b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan :


1. Penyusunan rencana program audit
2. Penyusunan KAK audit internal untuk masing-masing unit yang akan
diaudit
3. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit
4. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal
5. Analisis hasil audit
6. Tindak lanjut hasil audit
7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut
8. Menyusun laporan audit internal
9. Penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjutnya

V. Cara melakukan kegiatan :


a. Kriteria audit yang digunakan
(terlampir)

b. Metode audit :
Metode dalam pelaksanaan audit internal adalah : Observasi, Wawancara,
dan melihat dokumen yang ada.

c. Instrumen audit
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi :
 Panduan observasi
 Check list
 Kuesioner

Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan


kegiatan audit internal sesuai dengan yang direncanakan.

d. Cara Penilaian
Jika sesuai nilai 1
Jika tidak sesuai maka 0
Cara menentukan hasil :

Jumlah hasil X 100%


Jumlah keseluruhan

Cara pengambilan sampel :


 Dengan metode calculator sampel size
VI. Sasaran / Objek audit :
Terlaksananya audit pelayanan UKP
1. APOTEK : Waktu tunggu pelayanan obat
2. PENDAFTARAN : Kelengkapan identitas rekam medik
3. UMUM : Kepatuhan terhadap SOP
4. KIA : Kepatuhan terhadap SOP
5. GIGI : Kepatuhan terhadap SOP
6. LAB : Kelengkapan identitas pasien
7. UGD : Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang
bersertifikat yang masih berlaku
ATLS/BTLS/ACLS/PPGD
8. ADMINISTRASI : Ketetapan waktu pengurusan gaji
DAN MANAJEMEN
9. CLEANING SERVICE : PENCAPAIAN K4 (Kebersihan, Kerapihan,
Keindahan Dan Keamanan)
10. INDIKATOR TETAP : Kepuasan pasien dan Kelengkapan rekam
medis

VII. Jadwal dan alokasi waktu


(terlampir)

VIII. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan


Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah
pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun setiap 1 tahun
sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit
dilaporkan kepada ketua tim mutu untuk dibahas bersama dalam rapat tim
mutu.

IX. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan


Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses
kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis,
dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan audit.
Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

Karawang ...........
Ketua Tim Audit