1. Dasar Penugasan : ST. 445 / 348- BOK / PKBN / 2018
2. Nama Petugas/Tim : Abdul Kadir, S.Sos, M.Kes & Erlina M. Didok 3. Maksud Perjalanan Tugas : Konsultasi SPJ BOK 4. Tanggal Perjalanan : 05 Desember 2018 5. Hasil Kunjungan, antara lain : a. Proses Pelaksanaan : Petugas melakukan konsultasi SPJ BOK 2018 tahap 4 Bulan oktober dan November pada Tim verifikator BOK 2018 dan Permintaan Dana Tahap IV pada verifikator bagian keuangan. Kelengkapan yang dibawa berupa RKA Bulanan, surat tugas, kwitansi, laporan pelaksanaan tugas dan lampiran lainnya
b. Permasalahan yang dihadapi :
Masih ada SPJ yang belum dilengkapi dengan dokumentasi Masih ada kwitansi kegiatan yang belum tanda tangan petugas
c. Kesimpulan/saran perbaikan : Petugas melakukan perbaikan menyesuaikan dengan hasil verifikasi