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dc Proveedor Externo Facilita el Envío de documentos necesarios para dar inicio al Proceso de
Importaciones.
dc e efectúa trámite de transferencias bancarias con Proveedor a través de Bancos del sistema.
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`.c 0etermina necesidad de adquisiciones en el exterior, con base a solicitud, sugerencia y/o coordinación de
Estrategias de Mercado con Gerencia Comercial
2.c Autorización de Traslado de pedido a Proveedor del Exterior
3.c Traslado de Pedido a Proveedor del Exterior vía Fax y/o correo electrónico
4.c Emisión y Trámite de autorización de Carta de Transferencia
5.c Traslado de Carta de Transferencia autorizada al Banco correspondiente.
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e programan los pagos correspondientes. Impuestos, fletes, seguro y/o carga y descarga.
e recopila y verifica la documentación de Importaciones: BL Factura, Packing List, Certificado de
Origen, carta de
transferencia, factura de fletes y otros. (3 juegos: Contabilidad, Agente Aduanero y Archivo)
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`.c Chequeo fecha de ingreso para programar disponibilidad de pago de Impuestos, fletes, almacenaje.
2.c Coordinación con Agente de Aduana y Agencia Naviera para la programación de pagos y verificación de
fechas de arribo.
3.c olicitud de Pagos. Mercadería para almacen Fiscal con eguro hasta Almacenadora. Mercadería para
almacen Central con seguro hasta puerto.
4.c Emisión de Cheques
5.c Autorización de Pagos (Cheques)
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e contrata cuadrilla de cargadores para descarga de mercadería a almacen Centrales
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`. Informe de ½etiros Parciales a Jefe de almacen con base a requerimiento de Gerencia Comercial
2. Verificación registro de Ingreso de Mercadería en almacen Central.
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`.c Pedido
2.c olicitud de Transferencia Bancaria
3.c olicitud de emisión de pago
4.c Bill of Landing, original y copias
5.c Factura Comercial, original y copias
6.c Lista de empaque, Original y copias
7.c Certificado de Origen, Original y copias
8.c Factura de Flete y otros
9.c ½egistro de costos directos e indirectos ± Prorrateo de Factura
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