PEREKRUTAN ANGGOTA SPI

No. Dokumen No.Revisi Halaman

01/SPI/SPO/RSNH/VII/2013 1/ 1

Ditetapkan
Direktur,
TanggalTerbit:
SPO 15 Juli 2013

Dr. Arrus Ferry

Pengertian : Pedomanuntukmerekutanggotabaru yang kompatibelsebagaianggota SPI yang

bertanggungjawab
Tujuan : Terbentuknyabadan SPI yang berisikananggota yang
kompatibeldanpenuhtanggungjawab
Kebijakan : SK Direktur No : 260/RSNH/SK-DIR/VII/2013tentangKebijakanPembentukan,
Organisasi, Dan Tata KerjaSatuanPemeriksa Internal (SPI)
Prosedur : 1. CalonanggotamengajukansuratlamaranditujukankepadaDirektur RS
NurHidayah
2. Calonanggotadiseleksimelaluiseleksiwawancara yang
dilakukanolehDirekturdanKetua SPI
3. Calonanggota yang terpilihditetapkansebagaianggotadandiberimateri SPI
4. Anggotabaru yang sudahterpilihmempresentasikanmateri SPI
kepadaseluruhjajaranmanajemen 7
hariterhitungsetelahanggotatersebutditetapkansebagaianggota SPI.
5. Anggotabarubekerjasetelahpresentasidinyatakanberhasilolehmanajemenmelal
ui voting. Apabiladinyatakanbelumberhasil,
makaanggotabaruwajibmengulangpresentasi 7
hariterhitungsetelahpresentasiawal,
begituseterusnyasampaidinyatakanberhasilolehmanajemen.
Unit : Direktur, JajaranManajemen, Tim SPI
Terkait
 PERENCANAAN PROGRAM KERJA SPI TAHUNAN

No. Dokumen No.Revisi Halaman

02/SPI/SPO/RSNH/VII/2013 1/ 2

Ditetapkan
Direktur,
TanggalTerbit:
SPO 15 Juli 2013

Dr. Arrus Ferry

Pengertian : Pedomandalammerencanakanprogram
untukmelaksanakantugasdantanggungjawab SPI selamasatutahun.
Tujuan : Terselenggaranyakegaiatan audit yang konsistendansesuaidengan program yang
telahdibuat.
Kebijakan : SK Direktur No : 261/RSNH/SK-DIR/VII/2013TentangProgram Kerja Satuan
Pemeriksa Internal
Prosedur : 1. Seluruhtim SPI melaksanakanrapatuntukmembahas program SPI tahunan.
2. PenyusunanRencanaKerjaTahunan SPIperlumemperhatikanhal-
halsebagaiberikut:
1) Tujuan, jenisdanluasnyacakupankerja, jadualpelaksanaan,
pelaporansertalokasi audit.
2) Ketentuanmengenaiukurankeberhasilankinerjadanindikatorkinerja
yang terdapatpadatiapkegiatanatau program audit.
3) Ketersediaananggaran, waktu, jumlahpersonaliadanperalatanlainnya.
4) Program untukkebutuhansumberdayamanusiadan program
pengembanganyang meliputi:
- Uraiantugassetiap auditor internal.
- Persyaratankualifikasidankemampuanindividudarisetiap auditor
internal

PERENCANAAN PROGRAM KERJA SPI TAHUNAN

No. Dokumen No.Revisi Halaman

02/SPI/SPO/RSNH/VII/2013 0 2/2

- Program pelatihandanpengembanganbagisetiap auditor

 internal.
- Penilaiankinerja, coachingdankonselingbagitiap
auditor internal sebagaibagiandari proses
pengembanganprofesionalismepara auditor internal.
3. Program Kerja SPI Tahunan disahkan oleh Direktur
Unit Terkait : Direktur, Tim SPI
 PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SPI

No. Dokumen No.Revisi Halaman

03/SPI/SPO/RSNH/VII/2013 1/ 1

Ditetapkan
Direktur,
TanggalTerbit:
SPO 15 Juli 2013

Dr. Arrus Ferry

Pengertian : Pedoman dalam melaksanakanpenelitianStandarPelayananMinimal

dan Monitoring Harian
Tujuan : Sebagai bahan acuan dalampelaksanaan penelitian

Kebijakan : SK Direktur No : 261/RSNH/SK-DIR/VII/2013 TentangProgram

Kerja Satuan Pemeriksa Internal
Prosedur : 1. Pelaksanaanpenelitiansesuaidenganjadwal&cara yang
telahditetapkansesuaidengan Program Kerja SPI Tahunan
2. Penelitianstandarpelayanan minimal dilakukanolehtimSPI
3. Hasilpenelitiandibandingkandengan target yang
telahditetapkandantelahdisetujuiolehpihakmanajemen/ Direksi RS
Unit Terkait : Tim SPI,UGD, Rajal, Ranap, OK, Persalinan&Perinatologi, Rontgen,
Laboratorium,Rehab Medik, farmasi, Gizi, TransfusiDarah, GAKIN,
RekamMedik, PengolahanLimbah, Ambulance, Pemulasaranjenazah,
IPSRS, Loundry, PPI
 PENENTUAN INDIKATOR
SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL)

No. Dokumen No.Revisi Halaman

04/SPI/SPO/RSNH/VII/2013 1/ 1

Ditetapkan
Direktur,
TanggalTerbit:
SPO 15 Juli 2013

Dr. Arrus Ferry

Pengertian : Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian yang

kaitannyadenganpencapaian target hasilpenelitian
Tujuan : Sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan penelitian SPM

Kebijakan : 1) Kepmenkes RI Nomor 129/Menkes/SK/2008

tentangStandarPelayanan Minimal RumahSakit
2) SK Direktur No : 261/RSNH/SK-DIR/VII/2013 TentangProgram
Kerja Satuan Pemeriksa Internal

Prosedur : 1. Tim SPImelihathasilpencapaianstandarpelayanan minimal

tahunsebelumnya.
2. Melakukanpenyesuaianindikatoratau target
pencapaianterhadapindikatorstandarpelayanan minimal yang baru
3. Indikator SPM barudisampaikanpadapihakmanajemen RS
4. Pernyataanpersetujuanolehpihakmanajemen/ direksi RS

Unit Terkait : Tim SPI, UGD, Rajal, Ranap, OK, Persalinan&Perinatologi, Rontgen,
Laboratorium,Rehab Medik, farmasi, Gizi, TransfusiDarah, GAKIN,
RekamMedik, PengolahanLimbah, Ambulance, Pemulasaranjenazah,
IPSRS, Loundry, PPI
 SURVEI KEPUASAN PASIEN

No. Dokumen No.Revisi Halaman

05/SPI/SPO/RSNH/VII/2013 1/ 3
Ditetapkan
Direktur,
TanggalTerbit:
SPO 15 Juli 2013

Dr. Arrus Ferry

Pengertian : Tata carapelaksanaanpenelitianmutulayanantentangangkakepuasanpelangganterhadapkinerja

Unit RawatInapdenganmenggunakan form kepuasan

Tujuan : Memberikanpanduantatacarapenelitianmutusehinggadapatdilaksanakandenganbenardanterara

Kebijakan : 1. Menkes No : 129/Menkes/SK/II/2008 TentangStandarPelayananMinimal RumahSakit

/ 2. SK Direktur No : 261/RSNH/SK-DIR/VII/2013 Tentang Program Kerja Satuan Pemeriks
Referensi Internal
Prosedur 1. Pasien dirawat inap selama ≥ 2 hari
2. Petugas menyiapkan form kepuasan pasien rawat inap
3. Petugas mendatangi pasien
4. Petugas mengucapkan salam dan memperkenalkan diri
5. Petugas menjelaskan cara pengisian form kepuasan kepada pasien atau
keluarga pasien
6. Petugas menawarkan apakah form kepuasan akan diisi sendiri atau
dibantu untuk mengisi oleh petugas
a. Diisi sendiri
b. Dibantu petugas
7. Pasien / Keluarga pasien / Petugas mengisi form kepuasan
8. Petugas mereview dan memastikan semua pertanyaan dalam check list
form kepuasan sudah terisi
9. Petugas meminta tanda tangan persetujuan kepada responden
10. Petugas mengucapkan terimakasih

SURVEI KEPUASAN PASIEN

No. Dokumen No.Revisi Halaman

05/SPI/SPO/RSNH/VII/2013 2/3

11. Petugas meminta maaf jika pelayanan di RS Nur Hidayah masih banyak kekurangan dan
akan segera disampaikan pada bagian yang terkait untuk segera ditindaklanjuti
12. Petugas menyampaikan ” silahkan misalnya nanti ada masukan untuk RS Nur Hidayah
bisa disampaikan pada nomor yang sudah ditempel
Petugas merekap semua kuesioner yang didapat pada hari tersebut

11. Petugas melakukan dokumentasi &rekapitulasi form kepuasan

Unit Terkait : Rawat Inap
Dokumen Terkait : Formulir Kepuasan
Diagram Alir :
 SURVEI KEPUASAN PASIEN
No. Dokumen No.Revisi Halaman
05/SPI/SPO/RSNH/VII/2013 3/3

Siapkan form kepuasanRanap

Petugasmendatangipasien
PasienRanap≥ 2 hari

Mengucapkansalam&memperkenalkan
diri

menjelaskan cara pengisian form

kepuasan

menawarkan apakah form kepuasan

akan diisi sendiri atau dibantu petugas

Diisi Diba
sendi ntupe
ri tugas

Pasien/ keluarga pasien/ Petugas

mengisi form kepuasan
Memastikan semua checklist sudah terisi

Minta tanda tangan persetujuan

Mengucapkan terimakasih

meminta maaf jika pelayanan di RS Nur

Hidayah masih banyak kekurangan

Jika ada masukan lagi bisa disampaikan

melalui no telp yang sudah ditempel

Dokumentasi &
Rakapitulasi hasil
survei
 MONITORING PROSES LAYANAN DAN ASPEK FISIK

No. Dokumen No.Revisi Halaman

06/SPI/SPO/RSNH/VII/2013 1/ 1

Ditetapkan
Direktur,
TanggalTerbit:
SPO 15 Juli 2013

Dr. Arrus Ferry

Pengertian : Sebagai pedoman dalam

melaksanakanpenelitiandalamlayanandanaspekfisik
Tujuan : Sebagai bahan acuan dalampelaksanaan
penelitiandalamlayanandanaspekfisik
Kebijakan : SK Direktur No : 261/RSNH/SK-DIR/VII/2013 TentangProgram
Kerja Satuan Pemeriksa Internal
Prosedur : 1. Pelaksanaanpenelitiansesuaidengancara yang telahditetapkan
2. PenelitiandalamlayanandanaspekfisikdilakukanolehtimSPI
3. Hasilpenelitiandibandingkandengan target yang
telahditetapkandantelahdisetujuiolehpihakmanajemen/ Direksi RS
Unit Terkait : Tim SPI, UGD, Rajal, Ranap, OK, Persalinan&Perinatologi, Rontgen,
Laboratorium,Rehab Medik, farmasi, Gizi, TransfusiDarah, GAKIN,
RekamMedik, PengolahanLimbah, Ambulance, Pemulasaranjenazah,
IPSRS, Loundry, PPI
 PELAPORAN HASIL PENELITIAN

No. Dokumen No.Revisi Halaman

07/SPI/SPO/RSNH/VII/2013 1/ 1

Ditetapkan
Direktur,
TanggalTerbit:
SPO 15 Juli 2013

Dr. Arrus Ferry

Pengertian : Sebagai pedoman dalam melaksanakanpelaporanhasilpenelitian

Tujuan : Sebagai bahan acuan dalampelaporanhasilpenelitian

Kebijakan : SK Direktur No : 261/RSNH/SK-DIR/VII/2013 TentangProgram Kerja Satuan Pemeriksa Int

Prosedur : 1. Laporanhasilpenelitianmengungkapkanhal-halsebagaiberikut :
- Hal-hal yang masihmerupakanmasalahdanbelumdapatterselesaikanhinggasaat
berakhir.
- Pengakuanterhadapprestasikerjaauditee, hasilperbaikan
telahdilaksanakanterutamabilaperbaikaninidapatditerapkanpadabagian lain.
- Rekomendasitindaklanjutbilamemangadahal-hal yang perludilakukanperbaikanpada
kerjaauditee.
2. Ketua SPI me-review danmenyetujauilaporanhasilpenelitian
3. HasilpenelitiandilaporkankepadaDirekturuntukdisahkandanditembuskankepadaDewanPen
Unit : Direktur, Tim SPI,UGD, Rajal, Ranap, OK, Persalinan&Perinatologi, Rontgen, Laboratorium
Terkait Medik, farmasi, Gizi, TransfusiDarah, GAKIN, RekamMedik, PengolahanLimbah, Amb
Pemulasaranjenazah, IPSRS, Loundry, PPI
 TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN

No. Dokumen No.Revisi Halaman

08/SPI/SPO/RSNH/VII/2013 1/ 1

Ditetapkan
Direktur,
TanggalTerbit:
SPO 15 Juli 2013

Dr. Arrus Ferry

Pengertian : Sebagai pedoman dalam melaksanakantindaklanjuthasilpenelitian

Tujuan : Sebagai bahan acuan dalamtindaklanjuthasilpenelitian

Kebijakan : SK Direktur No : 261/RSNH/SK-DIR/VII/2013 TentangProgram

Kerja Satuan Pemeriksa Internal
Prosedur : 1. Tim SPI
melakukanpemeriksaansehubungandengantindaklanjuthasilpeneliti
an.
2. Pemeriksaandilakukansesuaidenganjangkawaktuperbaikan yang
diberikankepada unit terkait
3. Ketua SPI melaporkankepadaDirekturjika unit yang
terkaittidakmelaksanakanrekomendasi yang telahditetapkan
Unit Terkait : Direktur, Tim SPI,UGD, Rajal, Ranap, OK, Persalinan&Perinatologi,
Rontgen, Laboratorium,Rehab Medik, farmasi, Gizi, TransfusiDarah,
GAKIN, RekamMedik, PengolahanLimbah, Ambulance,
Pemulasaranjenazah, IPSRS, Loundry, PPI