Anda di halaman 1dari 3

PROGRAM KERJA REVIEW DAN PENGUJIAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN

MANAJEMEN

Nama Perusahaan : Fakultas Ekonomi Periode Audit No. KKA


Program yang Diaudit : Kenyamanan 23 September 01
Bangunan Fakultas 2019
Ekonomi

Nomor Internal Control Jawaban Pelaksana Langkah Kerja


Questionnare dan ICQ
ICQ LK Langkah-Langkah Kerja Ya Tidak Pelaksana Waktu
Tujuan Review dan 1. Adillah KIP 1 hari
Pengujian Pengendalian 2. Ayu Ambarita
Manajemen : 3. Dita Dwi Audina
Untuk menilai tingkat 4. Friska Tryana
kenyamanan Fakultas Rajagukguk
Ekonomi 5. Friska Suryani
Tambunan
Internal Control 6. Lisna Denita
Questionnare Limbong
Apakah luas ruangan yang 7. Mutiara Sari
1. √
Sitinjak
ada di fakultas ekonomi
sudah dapat memberikan
kenyamanan dalam
pembelajaran ?
Bila ya :
Periksa apa saja yang
menjadi standar luas ruang
kuliah sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

Bila tidak :
Telusuri luas ruangan
apakah sudah sesuai

standar.
Periksa apa saja yang
menjadi standar luas ruang
kuliah sesuai dengan √
peraturan yang berlaku.
Internal Control
Questionnare
2. Apakah perabot yang ada √
di fakultas ekonomi sudah
memadai ?
Bila ya
Langkah kerja :
1. Periksa apa yang
menjadi standar
perabot ruang
kuliah.
2. Telusuri perabot
yang ada di ruang
kuliah
Bila tidak
Langkah kerja :
1. Perikasa apa saja
yang menjadi
standar perabot
dalam ruang kuliah
2. Periksa apakah
perabot dapat
memberikan
kenyamanan.

Diaudit Oleh: Jawaban Catatan: Di-review Oleh:


Ya Tidak
( ) ( )
Tgl Tgl