Anda di halaman 1dari 36

RINCIAN DPA TAHUN 2017

KELURAHAN TUREN
KECAMATAN TUREN
KABUPATEN MALANG
PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KELURAHAN TUREN TAHUN 2016 DAN 2017

NO. TOTAL DPA


KODE REKENING URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2016 2017 KET.
URUT 2017

4. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH


05. FUNGSI LAINNYA
07. KECAMATAN
09. KECAMATAN TUREN

I 4.05 . 4.05.07 . 09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 176,000,000 197,479,000 669,992,000


1 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 6,000,000 24,000,000
2 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4,800,000 6,420,000 34,080,000
3 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 91,800,000 94,200,000 223,200,000
4 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3,700,000 15,600,000 62,400,000
5 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14,590,000 16,607,000 65,707,000
6 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10,600,000 9,022,000 37,550,000
7 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,000,000 2,310,000 13,455,000
8 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12,360,000 - -
9 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 13,500,000 32,220,000 119,200,000
10 21 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 22,650,000 15,100,000 90,400,000

II 4.05 . 4.05.07 . 09 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35,350,000 35,046,000 152,476,000
11 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 28,000,000 31,526,000 -
12 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4,050,000 3,520,000 121,196,000
13 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3,300,000 - 31,280,000

III 4.05 . 4.05.07 . 09 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7,150,000 8,775,000 27,000,000
14 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 7,150,000 8,775,000 27,000,000

IV 4.05 . 4.05.07 . 09 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 31,500,000 8,700,000 48,000,000
15 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 31,500,000 8,700,000 48,000,000

V 1.06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah - - 17,070,000


16 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD - - 17,070,000

VI 1.1 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan - - 13,462,000


17 08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan - - 13,462,000

VII 1.19 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - - 72,000,000


18 05 Pengendalian Keamanan Lingkungan - - 72,000,000

TOTAL ANGGARAN 250,000,000 250,000,000 1,000,000,000


REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017
KELURAHAN SEDAYU, KELURAHAN TUREN DAN KECAMATAN TUREN

NO.
KODE REKENING URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN SEDAYU TUREN JUMLAH
URUT

4. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH


05. FUNGSI LAINNYA
07. KECAMATAN
09. KECAMATAN TUREN

I 4.05 . 4.05.07 . 09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 282,518,000 189,995,000 197,479,000 669,992,000
1 01 ü Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12,000,000 6,000,000 6,000,000 24,000,000
2 02 ü Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18,180,000 9,480,000 6,420,000 34,080,000
3 07 ü Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 66,000,000 63,000,000 94,200,000 223,200,000
4 08 ü Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 31,200,000 15,600,000 15,600,000 62,400,000
5 10 ü Penyediaan Alat Tulis Kantor 32,507,000 16,593,000 16,607,000 65,707,000
6 11 ü Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18,606,000 9,922,000 9,022,000 37,550,000
7 12 ü Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6,565,000 4,580,000 2,310,000 13,455,000
8 17 ü Penyediaan Makanan dan Minuman 48,560,000 38,420,000 32,220,000 119,200,000
9 21 ü Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 48,900,000 26,400,000 15,100,000 90,400,000

II 4.05 . 4.05.07 . 09 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 74,900,000 42,530,000 35,046,000 152,476,000
10 22 ü Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 50,660,000 39,010,000 31,526,000 121,196,000
11 24 ü Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 24,240,000 3,520,000 3,520,000 31,280,000

III 4.05 . 4.05.07 . 09 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9,450,000 8,775,000 8,775,000 27,000,000
12 05 ü Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 9,450,000 8,775,000 8,775,000 27,000,000

IV 4.05 . 4.05.07 . 09 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30,600,000 8,700,000 8,700,000 48,000,000
13 01 ü Pendidikan dan Pelatihan Formal 30,600,000 8,700,000 8,700,000 48,000,000
`

PROGRAM DAN KEGIATAN KHUSUS TERKAIT TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN
V 1.06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 17,070,000 - - 17,070,000
09 ü Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 17,070,000 - - 17,070,000
`
VI 1.10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 13,462,000 - - 13,462,000
08 ü Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan 13,462,000 - - 13,462,000

VII 1.19 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 72,000,000 - - 72,000,000
05 ü Pengendalian Keamanan Lingkungan 72,000,000 - - 72,000,000

TOTAL ANGGARAN 500,000,000 250,000,000 250,000,000 1,000,000,000


KSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017
URAHAN TUREN DAN KECAMATAN TUREN

KET.

- sesuai tenaga PTT di masing2


- tenaga kebersihan di masing
102,532,000
1,000,000,000
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN FORMULIR
KELURAHAN TUREN DPA SKPD
KECAMATAN TUREN - KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017 2.2
Urusan Pemerintahan : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI LAINNYA
Organisasi : 07.09 KECAMATAN TUREN
Program : 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Keluaran : Tersedianya jasa pengiriman surat menyurat
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Turen
Jumlah Tahun n-1 2016 : Rp - (Kelurahan Turen)
Jumlah Tahun n 2017 : Rp 6,000,000 (Kelurahan Turen)
Jumlah Tahun n+1 2018 : Rp 24,000,000 (KECAMATAN)
TAHUN N
KODE
URAIAN Harga JUMLAH (Rp.)
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 BELANJA LANGSUNG 6,000,000


5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 6,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,000,000
Biaya Transport Petugas Pengantar Surat
- Uang transport : 5 Org x 12 Bulan 60 OB 100,000 6,000,000

JUMLAH 6,000,000
kec sedayu turen
12,000,000 6,000,000 6,000,000 24,000,000

12,000,000 6,000,000 6,000,000


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN FORMULIR
KELURAHAN TUREN DPA SKPD
KECAMATAN TUREN - KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017 2.2
Urusan Pemerintahan : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI LAINNYA
Organisasi : 07.09 KECAMATAN TUREN
Program : 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Keluaran : Tersedianya Sarana Komunikasi, Listrik dan Air
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Turen
Jumlah Tahun n-1 2016 : Rp 4,800,000 (Kelurahan Turen)
Jumlah Tahun n 2017 : Rp 6,420,000 (Kelurahan Turen)
Jumlah Tahun n+1 2018 : Rp 35,000,000 (KECAMATAN)
TAHUN N
KODE
URAIAN Harga JUMLAH (Rp.)
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 BELANJA LANGSUNG 6,420,000


5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,420,000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 36 bulan 6,420,000
5 2 2 03 01 Belanja Telepon 12 bulan 1,800,000
Belanja Pemakaian Telepon
- Belanja telepon 12 bulan 150,000 1,800,000
5 2 2 03 02 Belanja Air 12 bulan 1,020,000
Belanja Pemakaian Air
- Belanja air 12 bulan 85,000 1,020,000
5 2 2 03 03 Belanja Listrik 12 bulan 3,600,000
Belanja Pemakaian Listrik
- Belanja listrik 12 bulan 300,000 3,600,000

JUMLAH 6,420,000

`
kec sedayu turen
18,180,000 9,480,000 6,420,000 34,080,000

4,800,000 2,400,000 1,800,000

2,880,000 1,560,000 1,020,000

10,500,000 5,520,000 3,600,000


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN FORMULIR
KELURAHAN TUREN DPA SKPD
KECAMATAN TUREN - KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017 2.2
Urusan Pemerintahan : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI LAINNYA
Organisasi : 07.09 KECAMATAN TUREN
Program : 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Keluaran : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Turen
Jumlah Tahun n-1 2016 : Rp 91,800,000 (Kelurahan Turen)
Jumlah Tahun n 2017 : Rp 94,200,000 (Kelurahan Turen)
Jumlah Tahun n+1 2018 : Rp 223,200,000 (KECAMATAN)
TAHUN N
KODE
URAIAN Harga JUMLAH (Rp.)
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 BELANJA LANGSUNG 94,200,000


5 2 1 Belanja Pegawai 94,200,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 17,400,000
01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17,400,000
Honorarium Pengelola Administrasi Anggaran
- Pengguna Anggaran : 1 Org x 12 Bln 12 OB 400,000 4,800,000
- Pejabat Penatausahaan Keuangan : 1 Org x 12 Bln 12 OB 300,000 3,600,000
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : 1 Org x 12 Bln 12 OB 300,000 3,600,000
- Bendahara Pengeluaran : 1 Org x 12 Bln 12 OB 300,000 3,600,000
- Pembantu Bendahara Pengeluaran : 1 Org x 12 Bln 12 OB 150,000 1,800,000
5 2 1 02 Honorarium Non PNS 76,800,000
02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 76,800,000
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
- Sarjana : 1 Org x 12 Bln 12 OB 1,500,000 18,000,000
- SMA : 2 Org x 12 Bln 24 OB 1,300,000 31,200,000
- SMP : 1 Org x 12 Bln 12 OB 1,200,000 14,400,000
- SD : 1 Org x 12 Bln 12 OB 1,100,000 13,200,000

JUMLAH 94,200,000

`
kec sedayu turen
66,000,000 63,000,000 94,200,000 223,200,000
19,200,000 17,400,000 17,400,000 54,000,000
4,800,000 4,800,000 4,800,000
3,600,000 3,600,000 3,600,000
3,600,000 3,600,000 3,600,000
3,600,000 3,600,000 3,600,000
3,600,000 1,800,000 1,800,000

46,800,000 45,600,000 76,800,000


18,000,000
46,800,000 31,200,000 31,200,000
14,400,000 14,400,000
13,200,000
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN FORMULIR
KELURAHAN TUREN DPA SKPD
KECAMATAN TUREN - KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017 2.2
Urusan Pemerintahan : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI LAINNYA
Organisasi : 07.09 KECAMATAN TUREN
Program : 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Keluaran : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Turen
Jumlah Tahun n-1 2016 : Rp 3,700,000 (Kelurahan Turen)
Jumlah Tahun n 2017 : Rp 15,600,000 (Kelurahan Turen)
Jumlah Tahun n+1 2018 : Rp 62,400,000 (KECAMATAN)
TAHUN N
KODE
URAIAN Harga JUMLAH (Rp.)
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 BELANJA LANGSUNG 15,600,000


5 2 1 Belanja Pegawai 15,600,000
5 2 1 02 Honorarium Non PNS 15,600,000
02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 15,600,000
Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan
- Honor tenaga kebersihan : 1 Org x 12 Bln 12 OB 1,300,000 15,600,000

JUMLAH 15,600,000

`
kec sedayu turen
31,200,000 15,600,000 15,600,000 62,400,000

31,200,000 15,600,000 15,600,000


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN FORMULIR
KELURAHAN TUREN DPA SKPD
KECAMATAN TUREN - KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017 2.2
Urusan Pemerintahan : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI LAINNYA
Organisasi : 07.09 KECAMATAN TUREN
Program : 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Turen
Jumlah Tahun n-1 2016 : Rp 14,590,000 (Kelurahan Turen)
Jumlah Tahun n 2017 : Rp 16,607,000 (Kelurahan Turen)
Jumlah Tahun n+1 2018 : Rp 65,750,000 (KECAMATAN)
TAHUN N
KODE
URAIAN Harga JUMLAH (Rp.)
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 BELANJA LANGSUNG 16,607,000


5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,607,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai 1 Tahun 16,607,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 16,607,000
Belanja Alat-alat Tulis Kantor (ATK)
- Amplop Mambo AM 90 10 pak 8,000 80,000
- Buku agenda 20 buah 16,000 320,000
- Ballpoint 40 buah 6,000 240,000
- Buku ekspedisi 15 buah 12,000 180,000
- Buku folio isi 200 lembar 3 buah 160,000 480,000
- Buku kwarto 30 buah 6,000 180,000
- Catridge 6 buah 250,000 1,500,000
- Cutter 13 buah 5,000 65,000
- Isi staples 13 doz 16,000 208,000
- Karbon folio 10 pak 35,000 350,000
- Kertas HVS Folio 70 gram 45 rim 50,000 2,250,000
- Kertas HVS Kwarto 70 gram 40 rim 40,000 1,600,000
- Buku kwitansi kecil 15 buah 3,000 45,000
- Map folio 400 buah 1,000 400,000
- Ordner teka 25 buah 19,000 475,000
- Paper clip besar 20 kotak 5,000 100,000
- Penjepit kertas 20 buah 5,000 100,000
- Pensil 43 buah 1,500 64,500
- Lakban 10 rol 8,000 80,000
- Snellhecter 400 buah 2,500 1,000,000
- Spidol boardmarker 15 buah 6,000 90,000
- Spidol Snowman 10 buah 6,000 60,000
- Staples 15 buah 28,000 420,000
- Tinta printer 15 botol 27,000 405,000
- Tipp-ex roll 15 buah 10,000 150,000
- Kalkulator 10 buah 250,000 2,500,000
- Flashdisk 7 buah 120,000 840,000
- Buku Agenda Keluar Masuk 7 buah 23,000 161,000
- Kertas HVS warna 10 pak 50,000 500,000
- Buku kwitansi besar 35 buah 6,500 227,500
- Kertas continuous form 9,5 ply 6 rim 256,000 1,536,000

JUMLAH 16,607,000
kec sedayu turen
32,507,000 16,593,000 16,607,000 65,707,000

240,000 80,000 80,000 400,000


640,000 320,000 320,000 1,280,000
480,000 240,000 240,000 960,000
360,000 180,000 180,000 720,000
1,280,000 480,000 480,000 2,240,000
336,000 180,000 180,000 696,000
3,000,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000
130,000 65,000 65,000 260,000
416,000 208,000 208,000 832,000
700,000 350,000 350,000 1,400,000
4,000,000 2,250,000 2,250,000 8,500,000
2,400,000 1,600,000 1,600,000 5,600,000
90,000 45,000 45,000 180,000
700,000 400,000 400,000 1,500,000
950,000 475,000 475,000 1,900,000
200,000 100,000 100,000 400,000
265,000 75,000 100,000 440,000
100,500 60,000 64,500 225,000
160,000 80,000 80,000 320,000
1,707,500 1,042,500 1,000,000 3,750,000
180,000 90,000 90,000 360,000
180,000 60,000 60,000 300,000
840,000 420,000 420,000 1,680,000
1,107,000 378,000 405,000 1,890,000
230,000 150,000 150,000 530,000
5,000,000 2,500,000 2,500,000 10,000,000
1,920,000 840,000 840,000 3,600,000
368,000 161,000 161,000 690,000
1,000,000 500,000 500,000 2,000,000
455,000 227,500 227,500 910,000
3,072,000 1,536,000 1,536,000 6,144,000

65,707,000
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN FORMULIR
KELURAHAN TUREN DPA SKPD
KECAMATAN TUREN - KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017 2.2
Urusan Pemerintahan : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI LAINNYA
Organisasi : 07.09 KECAMATAN TUREN
Program : 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 01.11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Keluaran : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Turen
Jumlah Tahun n-1 2016 : Rp 10,600,000 (Kelurahan Turen)
Jumlah Tahun n 2017 : Rp 9,022,000 (Kelurahan Turen)
Jumlah Tahun n+1 2018 : Rp 37,550,000 (KECAMATAN)
TAHUN N
KODE
URAIAN Harga JUMLAH (Rp.)
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 BELANJA LANGSUNG 9,022,000


5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,022,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 9,022,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 1 Tahun 4,822,000
Belanja Cetak
- Amplop Dinas 20 pak 30,000 600,000
- Map Dinas 350 eks 3,000 1,050,000
- Kartu Kendali Surat Masuk 14 buku 24,000 336,000
- Kartu Kendali Surat Keluar 14 buku 24,000 336,000
- Buku Register 10 buku 125,000 1,250,000
- Laporan Daftar Hadir 10 buku 125,000 1,250,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 6,150 lembar 4,200,000
Belanja Penggandaan
- Penjilidan 150 buku 20,000 3,000,000
- Fotokopi 6000 lembar 200 1,200,000

JUMLAH 9,022,000
kec sedayu turen
18,606,000 9,922,000 9,022,000 37,550,000
9,606,000 6,322,000 4,822,000
2,700,000 2,100,000 600,000
2,100,000 1,050,000 1,050,000
528,000 336,000 336,000
528,000 336,000 336,000
2,500,000 1,250,000 1,250,000
1,250,000 1,250,000 1,250,000

9,000,000 3,600,000 4,200,000


6,600,000 2,400,000 3,000,000
2,400,000 1,200,000 1,200,000

`
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN FORMULIR
KELURAHAN TUREN DPA SKPD
KECAMATAN TUREN - KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017 2.2
Urusan Pemerintahan : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI LAINNYA
Organisasi : 07.09 KECAMATAN TUREN
Program : 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Turen
Jumlah Tahun n-1 2016 : Rp 2,000,000 (Kelurahan Turen)
Jumlah Tahun n 2017 : Rp 2,310,000 (Kelurahan Turen)
Jumlah Tahun n+1 2018 : Rp 13,500,000 (KECAMATAN)
TAHUN N
KODE
URAIAN Harga JUMLAH (Rp.)
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 BELANJA LANGSUNG 2,310,000


5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,310,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai 2,310,000
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun 2,310,000
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batery kering)
- Lampu neon 36W 10 buah 35,000 350,000
- Kabel roll 3 gulung 120,000 360,000
- Lampu LED bohlam 35W 10 buah 40,000 400,000
- Lampu emergency 2 buah 250,000 500,000
- Terminal 8 buah 25,000 200,000
- Saklar 5 buah 40,000 200,000
- Stop kontak 5 buah 40,000 200,000
- Sekering 1 buah 100,000 100,000

JUMLAH 2,310,000
kec sedayu turen
6,565,000 4,580,000 2,310,000 13,455,000

875,000 700,000 350,000


1,440,000 1,080,000 360,000
800,000 800,000 400,000
1,500,000 500,000 500,000
350,000 200,000 200,000
800,000 600,000 200,000
400,000 600,000 200,000
400,000 100,000 100,000

`
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN FORMULIR
KELURAHAN TUREN DPA SKPD
KECAMATAN TUREN - KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017 2.2
Urusan Pemerintahan : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI LAINNYA
Organisasi : 07.09 KECAMATAN TUREN
Program : 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Turen
Jumlah Tahun n-1 2016 : Rp 13,500,000 (Kelurahan Turen)
Jumlah Tahun n 2017 : Rp 32,220,000 (Kelurahan Turen)
Jumlah Tahun n+1 2018 : Rp 120,000,000 (KECAMATAN)
TAHUN N
KODE
URAIAN Harga JUMLAH (Rp.)
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 BELANJA LANGSUNG 32,220,000


5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32,220,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 32,220,000
5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 11,520,000
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
- Nasi kotak : 12 Orang x 48 Hari 576 OH 20,000 11,520,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,900,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Nasi kotak 400 OK 15,000 6,000,000
- Snack rapat 400 OK 12,000 4,800,000
- Air mineral 5 dos 20,000 100,000
5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9,800,000
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
- Nasi kotak 490 OK 20,000 9,800,000

JUMLAH 32,220,000
kec sedayu turen
48,560,000 38,420,000 32,220,000 119,200,000

144 15,360,000 11,520,000 11,520,000

11,000,000 10,900,000 10,900,000


6,000,000 6,000,000 6,000,000
4,800,000 4,800,000 4,800,000
200,000 100,000 100,000

22,200,000 16,000,000 9,800,000

90

`
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN FORMULIR
KELURAHAN TUREN DPA SKPD
KECAMATAN TUREN - KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017 2.2
Urusan Pemerintahan : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI LAINNYA
Organisasi : 07.09 KECAMATAN TUREN
Program : 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 01.21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Keluaran : Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Turen
Jumlah Tahun n-1 2016 : Rp 22,650,000 (Kelurahan Turen)
Jumlah Tahun n 2017 : Rp 15,100,000 (Kelurahan Turen)
Jumlah Tahun n+1 2018 : Rp 90,400,000 (KECAMATAN)
TAHUN N
KODE
URAIAN Harga JUMLAH (Rp.)
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 BELANJA LANGSUNG 15,100,000


5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,100,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 15,100,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15,100,000
Uang Harian Perjalanan Dinas
- Eselon III 2 Org x 90 Hari 0 OH 140,000 -
- Eselon IV 2 Org x 15 Hari 30 OH 270,000 8,100,000
- Staf Golongan III 4 Org x 10 Hari 40 OH 120,000 4,800,000
- Staf Golongan II 2 Org x 10 Hari 20 OH 110,000 2,200,000

JUMLAH 15,100,000
kec sedayu turen
48,900,000 26,400,000 15,100,000 90,400,000

25,200,000 - -
10,800,000 13,500,000 8,100,000
9,600,000 9,600,000 4,800,000
3,300,000 3,300,000 2,200,000

`
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN FORMULIR
KELURAHAN TUREN DPA SKPD
KECAMATAN TUREN - KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017 2.2
Urusan Pemerintahan : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI LAINNYA
Organisasi : 07.09 KECAMATAN TUREN
Program : 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Keluaran : Tersedianya gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Turen
Jumlah Tahun n-1 2016 : Rp 28,000,000 (Kelurahan Turen)
Jumlah Tahun n 2017 : Rp 31,526,000 (Kelurahan Turen)
Jumlah Tahun n+1 2018 : Rp 135,300,000 (KECAMATAN)
TAHUN N
KODE
URAIAN Harga JUMLAH (Rp.)
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 BELANJA LANGSUNG 31,526,000


5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,526,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 31,526,000
5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3,944,000
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- Cikrak plastik 6 buah 15,000 90,000
- Ember plastik 15 buah 17,000 255,000
- Kain lap kuning 12 buah 25,000 300,000
- Kain pel 15 buah 7,000 105,000
- Kemucing 10 buah 17,000 170,000
- Keset kain 10 buah 20,000 200,000
- Pembersih kaca 15 buah 25,000 375,000
- Pembersih lantai 10 buah 20,000 200,000
- Pengharum ruangan 10 buah 19,000 190,000
- Sabun cuci 15 buah 12,000 180,000
- Sapu plastik 7 buah 25,000 175,000
- Tempat abu rokok 3 buah 15,000 45,000
- Sapu alaska 2 buah 35,000 70,000
- Cikrak aluminium 2 buah 21,000 42,000
- Sikat kamar mandi 2 buah 24,000 48,000
- Ember kecil 2 buah 11,000 22,000
- Ember sedang 1 buah 19,000 19,000
- Ember sedang 1 buah 20,000 20,000
- Keset karet 6 buah 23,000 138,000
- Tempat sampah kecil 4 buah 200,000 800,000
- Tempat sampah sedang 2 buah 250,000 500,000
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 22,582,000
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 22,582,000
Belanja Bahan Baku Bangunan
- Semen PC 40 kg 25 zak 75,000 1,875,000
- Cat tembok 25 galon 90,000 2,250,000
TAHUN N
KODE
URAIAN Harga JUMLAH (Rp.)
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5

- Plamir tembok 30 kg 55,000 1,650,000


- Plamir kayu 20 kg 34,000 680,000
- Lem kayu 10 kg 16,000 160,000
- Asbes datar uk. 120x240x0,4 cm 30 lembar 60,000 1,800,000
- Genteng pres jawa/lokal 400 buah 650 260,000
- Pasir pasang 13 m³ 750,000 9,750,000
- Paku 15 kg 30,000 450,000
- Cat genteng 2 kaleng 150,000 300,000
- Cat kayu 10 kaleng 60,000 600,000
- Kuas 3 buah 15,000 45,000
- Kayu uk. 18x12 cm 6 buah 160,000 960,000
- Kayu usuk uk. 4x6 cm 15 buah 70,000 1,050,000
- Kayu reng uk. 2x3 cm 15 buah 25,000 375,000
- Kapi PVC 13 buah 4,000 52,000
- Thinner 5 liter 25,000 125,000
- Politur 5 liter 40,000 200,000
5 2 2 28 Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan 5,000,000
5 2 2 28 03 Belanja Jasa Tenaga Harian 5,000,000
Belanja Jasa Tenaga Harian
- Biaya Tukang : 1 Org x 40 Hari 40 OH 75,000 3,000,000
- Biaya Pembantu Tukang : 1 Org x 40 Hari 40 OH 50,000 2,000,000

JUMLAH 31,526,000
kec sedayu turen
50,660,000 39,010,000 31,526,000 121,196,000
6,444,000 4,673,000 3,944,000 15,061,000
180,000 90,000 90,000 360,000
340,000 255,000 255,000 850,000
625,000 300,000 300,000 1,225,000
140,000 105,000 105,000 350,000
340,000 170,000 170,000 680,000
400,000 200,000 200,000 800,000
500,000 375,000 375,000 1,250,000
400,000 200,000 200,000 800,000
380,000 190,000 190,000 760,000
240,000 180,000 180,000 600,000
375,000 200,000 175,000 750,000
105,000 60,000 45,000 210,000
210,000 70,000 70,000 350,000
126,000 42,000 42,000 210,000
96,000 48,000 48,000 192,000
44,000 22,000 22,000 88,000
57,000 38,000 19,000 114,000
60,000 40,000 20,000 120,000
276,000 138,000 138,000 552,000
800,000 1,200,000 800,000 2,800,000
750,000 750,000 500,000 2,000,000

39,216,000 29,337,000 22,582,000 91,135,000


3,000,000 2,625,000 1,875,000 7,500,000
3,600,000 3,150,000 2,250,000 9,000,000
2,475,000 2,475,000 1,650,000 6,600,000
1,360,000 680,000 680,000 2,720,000
320,000 160,000 160,000 640,000
3,420,000 2,100,000 1,800,000 7,320,000
455,000 260,000 260,000 975,000
15,000,000 12,750,000 9,750,000 37,500,000
900,000 450,000 450,000 1,800,000
900,000 300,000 300,000 1,500,000
1,200,000 600,000 600,000 2,400,000
105,000 60,000 45,000 210,000
2,560,000 1,600,000 960,000 5,120,000
2,100,000 1,050,000 1,050,000 4,200,000
750,000 375,000 375,000 1,500,000
96,000 52,000 52,000 200,000
375,000 250,000 125,000 750,000
600,000 400,000 200,000 1,200,000

5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000


3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000

`
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN FORMULIR
KELURAHAN TUREN DPA SKPD
KECAMATAN TUREN - KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017 2.2
Urusan Pemerintahan : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI LAINNYA
Organisasi : 07.09 KECAMATAN TUREN
Program : 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas operasional yang dipelihara secara rutin/berkala
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Turen
Jumlah Tahun n-1 2016 : Rp 4,050,000 (Kelurahan Turen)
Jumlah Tahun n 2017 : Rp 3,520,000 (Kelurahan Turen)
Jumlah Tahun n+1 2018 : Rp 31,200,000 (KECAMATAN)
TAHUN N
KODE
URAIAN Harga JUMLAH (Rp.)
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 BELANJA LANGSUNG 3,520,000


5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,520,000
5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3,520,000
5 2 2 05 01 Belanja Jasa Servis 1,200,000
Belanja Jasa Servis
- Mobil Dinas : 2 unit 0 unit 3,680,000 -
- Sepeda Motor : 2 unit 2 unit 600,000 1,200,000
5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000
Belanja Penggantian Suku Cadang
- Mobil Dinas : 2 unit 0 unit 5,000,000 -
- Sepeda Motor : 2 unit 2 unit 1,000,000 2,000,000
5 2 2 05 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 320,000
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
- Mobil Dinas : 2 unit 0 unit 800,000 -
- Sepeda Motor : 2 unit 2 unit 160,000 320,000

JUMLAH 3,520,000
kec sedayu turen
24,240,000 3,520,000 3,520,000 31,280,000
9,160,000 1,200,000 1,200,000
7,360,000 - - 7,360,000
1,800,000 1,200,000 1,200,000 4,200,000

13,000,000 2,000,000 2,000,000


10,000,000 - - 10,000,000
3,000,000 2,000,000 2,000,000 7,000,000

2,080,000 320,000 320,000


1,600,000 - - 1,600,000
480,000 320,000 320,000 1,120,000

`
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN FORMULIR
KELURAHAN TUREN DPA SKPD
KECAMATAN TUREN - KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017 2.2
Urusan Pemerintahan : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI LAINNYA
Organisasi : 07.09 KECAMATAN TUREN
Program : 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Keluaran : Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Turen
Jumlah Tahun n-1 2016 : Rp 7,150,000 (Kelurahan Turen)
Jumlah Tahun n 2017 : Rp 8,775,000 (Kelurahan Turen)
Jumlah Tahun n+1 2018 : Rp 27,000,000 (KECAMATAN)
TAHUN N
KODE
URAIAN Harga JUMLAH (Rp.)
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 BELANJA LANGSUNG 8,775,000


5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,775,000
5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 8,775,000
5 2 2 14 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5,525,000
Belanja Pakaian Batik Tradisional
- Kain batik : 2,5 meter x 13 orang 32.5 meter 90,000 2,925,000
- Ongkos jahit : 13 stel 13 stel 200,000 2,600,000
5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olahraga 3,250,000
Belanja Pakaian Olahraga
- Baju olahraga 13 stel 250,000 3,250,000

JUMLAH 8,775,000

`
kec sedayu turen
9,450,000 8,775,000 8,775,000 27,000,000
3,150,000 2,925,000 2,925,000 9,000,000
2,800,000 2,600,000 2,600,000 8,000,000
3,500,000 3,250,000 3,250,000 10,000,000
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN FORMULIR
KELURAHAN TUREN DPA SKPD
KECAMATAN TUREN - KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017 2.2
Urusan Pemerintahan : 4.05 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI LAINNYA
Organisasi : 07.09 KECAMATAN TUREN
Program : 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 04.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Keluaran : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Turen
Jumlah Tahun n-1 2016 : Rp 31,500,000 (Kelurahan Turen)
Jumlah Tahun n 2017 : Rp 8,700,000 (Kelurahan Turen)
Jumlah Tahun n+1 2018 : Rp 48,000,000 (KECAMATAN)
TAHUN N
KODE
URAIAN Harga JUMLAH (Rp.)
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 BELANJA LANGSUNG 8,700,000


5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,700,000
5 2 2 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 8,700,000
5 2 2 17 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 8,700,000
Biaya Transportasi
- Eselon III : 2 Org x 40 Hari 0 OH 275,000 -
- Eselon IV : 2 Org x 15 Hari 30 OH 150,000 4,500,000
- Staf Golongan III : 4 Org x 6 Hari 24 OH 125,000 3,000,000
- Staf Golongan II : 2 Org x 6 Hari 12 OH 100,000 1,200,000

JUMLAH 8,700,000
kec sedayu turen
30,600,000 8,700,000 8,700,000 48,000,000

22,000,000 - - 22,000,000
3,000,000 4,500,000 4,500,000 12,000,000
4,000,000 3,000,000 3,000,000 10,000,000
1,600,000 1,200,000 1,200,000 4,000,000