Anda di halaman 1dari 8

LAPORAN KEGIATAN LEMBUR BULAN MARET 2019

1. Mempersiapkan kelengkapan dokumen evaluasi SAKIP Tahun 2018 desk dengan Eselon I
Ditjen P2P
a. Menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018
b. Mempersiapkan DIPA awal dan revisi tahun 2018 dan DIPA awal tahun 2019
c. Mempersiapkan dokumen penetapan dan pengukuran kinerja tahun 2018
d. Mempersiapkan dokumen analisa/kertas kerja penetapan target kinerja tahun 2018

2. Mempersiapkan dokumen/data dukung pertemuan penelaahan usulan program P2P


(aplikasi E-Renggar)
a. Menyusun TOR dan RAB
b. Menghitung rencana anggaran belanja gaji dan tunjangan kinerja untuk anggaran
tahun 2020 berdasarkan DUK tahu 2019
c. Menghitung ulang BMN untuk usulan anggaran BMN tahun 2020

3. Mempersiapkan data dan dokumen revisi halaman III DIPA Triwulan I Tahun 2019 (Revisi-
1)
a. Menghitung realisasi belanja bulan Januari, Februari dan Maret 2019
b. Menyesuaikan realisasi belanja triwulan I dengan pergeseran rencana penarikan per
bulan
c. Menginput perubahan rencana penarikan dalam aplikasi RKAKL

Mengetahui, Dumai, 08 April 2019


Ka.Subbag Tata Usaha Yang Membuat,

Azuar Nazar, SE, M.Si Tisa Tantri


NIP 196506011988031003 NIP 198607192010122005
LAPORAN KEGIATAN LEMBUR BULAN APRIL 2019

1. Menyelesaikan perbaikan Laporan Kinerja Tahun 2018 untuk tindak lanjut rekomendasi Catatan
Hasil Reviu (CHR) reviu SAKIP desk dengan Eselon I Ditjen P2P:
a. Menyusun ulang Bab II Laporan Kinerja Tahun 2018, menyusun penjelasan RAK yang memuat
indikator dan target 5 tahunan
b. Menyusun ulang Bab II Laporan Kinerja Tahun 2018, menjelaskan pagu dan realisasi per
indikator
c. Menyusun ulang Bab III Laporan Kinerja Tahun 2018, melengkapi isian pengukuran capaian
kinerja tahun 2018 dan menambahkan penjelasan analisis keberhasilan/kegagalan per indikator
d. Menyusun ulang Bab III Laporan Kinerja Tahun 2018, menjelaskan analisis efisiensi penggunaan
sumber daya
e. Menyusun ulang Bab IV bagian Penutup pada Laporan Kinerja Tahun 2018, agar memuat
simpulan upaya perbaikan ke depan terhadap indikator yang belum tercapai

2. Menyelesaikan kelengkapan dokumen untuk tindak lanjut rekomendasi Catatan Hasil Desk (CHD)
reviu Laporan Kinerja Tahun 2018 desk dengan Eselon I Ditjen P2P :
a. Menyusun laporan hasil reviu RAK 2015-2019
b. Menyusun revisi RKT dengan memuat perkiraan pendanaan 2019
c. Menyusun Kertas kerja penetapan target
d. Mengkonsep format monitoring capaian kinerja
e. Menyusun laporan monitoring capaian kinerja
f. Melengkapi Dokumen evaluasi berkala capaian IKK
g. Melengkapi data dukung resmi per indikator dari masing-masing seksi pelaksana yang telah
ditandatangani

3. Mempersiapkan data dan kebutuhan dokumen evaluasi SAKIP 2018 dengan tim Itjen, Roren dan
Menpan yang akan dilaksanakan pada tanggal 22-26 April 2019 di Bekasi

Mengetahui, Dumai, 06 Mei 2019

Ka.Subbag Tata Usaha Yang Membuat,

Azuar Nazar, SE, M.Si Tisa Tantri

NIP 196506011988031003 NIP 198607192010122005


LAPORAN KEGIATAN LEMBUR BULAN MEI 2019

1. Mempersiapkan berkas usulan revisi POK ke-1 Subbag Tata Usaha:


a. Menyusun matrik semula menjadi revisi POK ke-1
b. Mengentri revisi POK ke-1 Subbag TU dalam aplikasi RKAKL 2019
2. Mempersiapkan berkas usulan revisi POK ke-1 KKP Kelas III Dumai :
a. Memeriksa rincian usulan revisi POK ke-1, matrik semula menjadi Seksi PRL-KLW
b. Memeriksa rincian usulan revisi POK ke-1, matrik semula menjadi Seksi PKSE
c. Mengentri revisi POK ke-1 Seksi PRL dan KLW dalam aplikasi RKAKL 2019
d. Mengentri revisi POK ke-1 Seksi PKSE dalam aplikasi RKAKL 2019
3. Menyelesaikan penyusunan usulan perubahan ROK Subbag TU sesuai dengan detil
kegiatan DIPA buka blokir tahun 2019
4. Menyelesaikan pemeriksaan usulan perubahan ROK dari tiap Seksi
5. Menyelesaikan penggabungan perubahan ROK tahun 2019 Subbag TU, Seksi PRL-KLW,
dan Seksi PKSE, menjadi usulan perubahan ROK KKP Kelas III Dumai yang akan
disampaikan ke Dirjen P2P
6. Menyelesaikan penyusunan kelengkapan berkas pengusulan anggaran tahun 2020:
a. Memperbaiki rincian/detil kegiatan Subbag TU pada usulan anggaran tahun 2020
pada RAB
b. Menyesuaikan total pagu pada TOR Subbag TU usulan 2020 sesuai aplikasi e-renggar
(hasil desk)
c. Menyelesaikan penginputan usulan anggaran tahun 2020 Subbag TU (hasil desk e-
renggar 2019) dalam aplikasi RKAKL 2019
d. Menggabungkan data hasil desk e-Renggar dari tiap subbag dan seksi dalam aplikasi
RKAKL 2019
e. Melengkapi data dukung usulan anggaran tahun 2020 (desk e-Renggar)

Mengetahui, Dumai, 13 Juni 2019


Ka.Subbag Tata Usaha Yang Membuat,

Azuar Nazar, SE, M.Si Tisa Tantri


NIP 196506011988031003 NIP 198607192010122005
LAPORAN KEGIATAN LEMBUR BULAN JUNI 2019

1. Menyelesaikan penginputan data monitoring dan evaluasi capaian realisasi target PK


bulan Januari s.d Mei 2019 sesuai format permintaan PI P2P
2. Menyiapkan data monitoring dan evaluasi Rencana Operasional Kegiatan bulan Januari
s.d Mei 2019
a. Menyesuaikan realisasi dan sisa anggaran kegiatan Pertemuan dan Rapat sampai
dengan Mei 2019
b. Menyesuaikan realisasi dan sisa anggaran kegiatan Pelatihan sampai dengan Mei 2019
c. Menyesuaikan realisasi dan sisa anggaran kegiatan Bimbingan Teknis sampai dengan
Mei 2019
d. Menyesuaikan realisasi dan sisa anggaran kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
sampai dengan Mei 2019
3. Menyiapkan data monitoring dan evaluasi Rencana Operasional Kegiatan bulan Januari
s.d per 21 Juni 2019 untuk laporan ke PI P2P sebagai bahan Rakordit tanggal 23-26 Juni
2019, dengan:
a. Menyesuaikan realisasi dan sisa anggaran kegiatan Pertemuan dan Rapat sampai
dengan per 21 Juni 2019
b. Menyesuaikan realisasi dan sisa anggaran kegiatan Pelatihan sampai dengan per 21
Juni 2019
c. Menyesuaikan realisasi dan sisa anggaran kegiatan Bimbingan Teknis sampai dengan
per 21 Juni 2019
d. Menyesuaikan realisasi dan sisa anggaran kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
sampai dengan per 21 Juni 2019
4. Menyelesaikan penyesuaian Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA berdasarkan
realisasi bulan Januari s.d Juni 2019 dan diinput dalam aplikasi RKAKL 2019

Mengetahui, Dumai, 01 Juli 2019


Ka.Subbag Tata Usaha Yang Membuat,

Azuar Nazar, SE, M.Si Tisa Tantri


NIP 196506011988031003 NIP 198607192010122005
LAPORAN KEGIATAN LEMBUR BULAN JULI 2019

1. Menyelesaikan rencana revisi POK untuk Tindak Lanjut LHA operasional 2017/2018, yaitu
penganggaran untuk belanja bahan kegiatan pemetaan dan pengiriman air bersih ke
BTKLPP (DPD Free Chlorine RGT PP, 10 ml, PK/100, Ferrover, Iron reagen PK/100 pada
akun 521211 senilai Rp. 1.800.000,-
2. Menyelesaikan usulan perubahan Target PK Tahun 2019, dengan:
a. Mengidentifikasi perubahan target PK dengan PJ di Subbag TU berdasarkan
RKAKL/DIPA Revisi buka blokir
b. Menganalisis usulan perubahan target PK dengan PJ Seksi PKSE sesuai hasil rapat
evaluasi RAK tahun 2019
c. Menyiapkan usulan semula menjadi perubahan PK yang ditujukan ke Dirjen P2P
d. Menyiapkan perubahan PK untuk pengusulan ke Dirjen P2P melalui Bagian PI P2P
3. Menyelesaikan usulan perubahan ROK semester II TA. 2019, dengan:
a. Mengidentifikasi kegiatan Subbag TU dalam RKAKL sesuai klasifikasi dalam ROK
b. Menganalisis kesesuaian usulan perubahan ROK dengan kegiatan dalam RKAKL yang
diajukan oleh Seksi PRL-KLW
c. Menganalisis kesesuaian usulan perubahan ROK dengan kegiatan dalam RKAKL yang
diajukan oleh Seksi PKSE
d. Menggabungkan entri data semua Seksi dan Subbag menjadi perubahan ROK KKP
Dumai yang disampaikan ke Pak Dirjen (PI P2P)
4. Menyelesaikan data monev capaian PK Subbag TU dan input data monev dari Seksi PKSE
dan Seksi PRL-KLW periode Semester I Tahun 2019
5. Menyelesaikan dokumen penyusunan rencana anggararan TA 2020 pagu indikatif berupa
TOR, RAB, RKAKL dan pengumpulan data dukung.

Mengetahui, Dumai, 01 Agustus 2019


Ka.Subbag Tata Usaha Yang Membuat,

Azuar Nazar, SE, M.Si Tisa Tantri


NIP 196506011988031003 NIP 198607192010122005
LAPORAN KEGIATAN LEMBUR BULAN AGUSTUS 2019

1. Menyelesaikan usulan penambahan anggaran belanja pegawai TA 2019 dengan:


a. Merekap ulang realisasi belanja gaji periode Januari-Agustus 2019, dan belanja tukin
periode Januari-Juni 2019
b. Memperkirakan pembayaran gaji periode September-Desember 2019 dengan
perkiraan nilai tertinggi dan tukin periode Juli-Desember 2019 dengan asumsi
pembayaran penuh (tanpa potongan)
c. Mengentri dalam aplikasi RKAKL 2019 (cetak form A dan B, matriks semula-menjadi)
d. Membuat surat usulan revisi belanja pegawai TA 2019, surat pernyataan dari KPA, dan
menginput seluruh dokumen permintaan PI terkait revisi dalam google form.
2. Menyelesaikan perbaikan dokumen usulan anggaran TA 2020, dengan menindaklanjuti
catatan hasil desk dari PI, Roren dan APIP, berupa:
a. Perbaikan TOR dan RAB Dukman dan Belanja pegawai & Operasional
b. Melengkapi kekurangan data dukung sesuai catatan hasil desk
c. Entri perbaikan kegiatan dalam aplikasi RKAKL 2020
3. Mengiventarisir kekurangan dokumen pendukung TL LHA operasional TA 2017/2018
4. Menyiapkan input data monev capaian PK bulan Juli 2019 untuk Subbag TU dan
gabungan KKP Dumai
5. Menghitung revisi POK untuk kegiatan Dumai Expo dan anggaran belanja lainnya yang
perlu disesuaikan, membuat usulan semula-menjadi dan input dalam aplikasi RKAKL 2019
6. Mempersiapkan dokumen dan pengadaan untuk pelaksanaan kegiatan Dumai Expo yang
akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus s.d 05 September 2019

Mengetahui, Dumai, 02 September 2019


Ka.Subbag Tata Usaha Yang Membuat,

Azuar Nazar, SE, M.Si Tisa Tantri


NIP 196506011988031003 NIP 198607192010122005
LAPORAN KEGIATAN LEMBUR BULAN SEPTEMBER 2019

1. Menyelesaikan penyusunan bahan pertemuan Rakordit Kepala Kantor:


a. Menghitung realisasi dan sisa pagu anggaran sesuai ROK s.d Agustus 2019 dan
menginputnya dalam Google form permintaan PI
b. Menyusun template paparan .Kantor meliputi kondisi sarana prasarana dan SDM,
realisasi anggaran, evaluasi kinerja s.d 31 Agustus 2019, rencana tindak lanjut dan
percepatan pelaksanaan kegiatan, serta perencanaan 2020 dan hasil proses desk
pagu anggaran 2020.

2. Menyelesaikan dokumen tindak lanjut CHD, CHP dan CHR perencanaan anggaran
2020 dalam rangka persiapan desk dan reviu penelitian RKAKL pagu alokasi anggaran
tahun 2020, dengan rincian:
a. Menyesuaikan menu kegiatan output Teknis maupun Dukman sesuai CHD
b. Menyusun TOR dan RAB output Dukman dan layanan perkantoran secara rinci
sesuai CHP dari Roren
c. Memeriksa TOR dan RAB output Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit
yang Dikendalikan di Pintu Masuk yang disusun oleh Seksi PKSE, dan seksi PRL-
KLW untuk memastikan kesesuiannya dengan CHP dari Roren
d. Mempersiapkan dan melengkapi seluruh data dukung usulan kegiatan anggaran
2020 sesuai CHR dari tim APIP
e. Memeriksa ulang kesesuaian RKAKL yang disusun dengan Jukren 2020, SBM 2020
dan CHD, CHP, CHR
f. Menggabungkan ADK RKAKL 2020 dalam aplikasi RKAKL 2020

3. Mempersiapkan dokumen usulan perencanaan anggaran tahun 2020 dan data dukung
yang diperlukan untuk desk pagu alokasi anggaran 2020

4. Menginput usulan perencanaan anggaran tahun 2020 dalam aplikasi RKAKL 2020

Mengetahui, Dumai, 07 Oktober 2019


Ka.Subbag Tata Usaha Yang Membuat,

Azuar Nazar, SE, M.Si Tisa Tantri


NIP 196506011988031003 NIP 198607192010122005
LAPORAN KEGIATAN LEMBUR BULAN OKTOBER 2019

1. Menyelesaikan penyusunan dokumen usulan revisi anggaran ke-5 di Kanwil DJPB


Provinsi Riau terkait pemutakhiran data POK dan rencana penarikan dana sekaligus
rencana penerimaan pada halaman III DIPA, dengan:
Mengidentifikasi detil kegiatan yang akan dimutakhirkan data POK
a. Menyesuaikan realisasi anggaran berdasarkan SPM, SP2D dan memperhitungkan
berkas SPJ yang akan diajukan
b. Entri data perubahan dalam aplikasi RKAKL 2019
c. Cetak dokumen usulan revisi, terdiri dari:
- surat usulan revisi
- matrik semula menjadi
- monitoring semula-menjadi
- DIPA konsep
- RKAKL Revisi ke-5

2. Menyelesaikan dokumentasi mencakup rancangan, penerapan dan mekanisme


evaluasi PIPK tahap 1 yaitu menilai pada Tabel A.Matrik risiko pengendalian, untuk
identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya

3. Menyelesaikan penyusunan Rencana Perkiraan Pencairan Dana Harian (PPDH) untuk


langkah-langkah akhir tahun 2019
a. Menyusun ulang kegiatan yang akan dilaksanakan perhari, berdasarkan undangan
masuk dan ROK
b. Menghitung sisa belanja akun 51, 52 dan 52 serta mengalokasikan pada
pembiayaan kegiatan perhari
c. Merekap rencana perkiraan pencairan dana harian untuk akun 51, 52 dan 53
Subbag TU, Seksi PKSE dan Seksi PRL-KLW

Mengetahui, Dumai, November 2019


Ka.Subbag Tata Usaha Yang Membuat,

Azuar Nazar, SE, M.Si Tisa Tantri


NIP 196506011988031003 NIP 198607192010122005