ANALISIS

UNIDAD 2, FASE 3

PRESENTADO POR:

YOHANA PATRICIA ACOSTA

CÓDIGO: 1130596776

NO. DE GRUPO: 153024-8

TUTOR:

ANDRES HERNANDEZ

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD

ADMINISTRACION EN SALUD

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

NOVIEMBRE 2019
 INTRODUCCIÓN

las empresas cada vez son más competitivas y desean brindar servicios con calidad
y calidez para fortalecer la fidelización con los clientes y a causa de la globalización
mundial la cual exige cumplir con normas de calidad que pretenden mejorar siempre
y continuamente un servicio hoy en día los clientes internos y externos buscan
empresas innovadoras y que estén a la vanguardia de la industria y la economía
que cumplan expectativas económicas y necesidades de los usuarios y que además
sean financieramente, ambientalmente sostenibles y sin desmejorar las
condiciones de los empleados por esta razón se ven en la necesidad de plantear
modelos de gestión integral que les permitan tener mayor productividad y
satisfacción al cliente y que les permita sobrellevar desafíos y cumplir con los
objetivos empresariales, disminuir costes duplicidad en el trabajo
el modelo de gestión integral que se desea plantear en las organizaciones esta
compuesto por tres campos la de cálida, el medio ambiente y la seguridad en el
trabajo soportados en ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, con el propósito de
generar eficiencia economía contribuir a una simplificación de los requerimientos del
sistema, garantizando a los clientes que los bienes y servicios que se ofrecen
cumplan con los requisitos necesarios según los estándares normativos.
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Nueva EPS

La nueva EPS salud es una Sociedad Anónima que surgió como Entidad Promotora de
Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado para garantizar la continuidad en la
prestación de los servicios a los beneficiarios del Plan Obligatorio de Salud a nivel
nacional, dentro del marco y principios de la calidad, eficiencia y compromiso; razón por
la cual fue autorizada para operar mediante las Resoluciones No.371 del 03/abr/2008 y
No.02664 del 17/dic/2015, emanada por la Superintendencia Nacional de Salud
actualizadas mediante la Resolución No.8684 del 18 de julio de 2018. Somos una
Empresa Promotora de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado creada por las
Cajas de Compensación Familiar: COLSUBSIDIO, CAFAM, COMPENSAR,
COMFENALCO ANTIOQUIA, COMFENALCO VALLE, y, COMFANDI. Con
posterioridad la constitución de NUEVA EPS S.A., ingresa como nuevo accionista,
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. NUEVA EPS S.A., cuenta con un régimen
contractual privado regido por la legislación mercantil y civil, cuyo objeto social le
permite administrar el riesgo de salud de sus afiliados procurando disminuir la
ocurrencia de eventos previsibles de enfermedad, encaminándose a garantizar las
condiciones de salubridad necesarias para sus afiliados.

PLATAFORMA ESTRATÉGICA.
En la plataforma estratégica se plasman lineamientos o postulados fundamentales de
ASMET SALUD EPS SAS que expresan su identidad, a través de la misión, visión y
objetivos estratégicos, así:
Misión Trabajamos constantemente por asegurar y gestionar la protección1 integral de
la salud de nuestros afiliados.
Visión 2020 Ser reconocidos como la EPS líder en el aseguramiento y en la protección
integral de la salud de nuestros afiliados y en la implementación de modelos exitosos e
innovadores de gestión; construyendo sinergias con clientes y proveedores,
asegurando la excelencia operacional, con colaboradores comprometidos y generando
valor a los accionistas y la sociedad.

Los valores de la Nueva EPS son:

Respeto: Tratamos con dignidad y equidad Entendemos y aceptamos las diferencias
Somos incluyentes.
Responsabilidad: Asumimos las consecuencias de nuestros actos Honramos nuestros
compromisos Nos desempeñamos con diligencia estro actuar genera respeto y
confianza.
Tomamos medidas preventivas y correctivas para la mejora continua.
Honestidad: Actuamos con base en la verdad, de manera justa, coherente e íntegra
Respaldamos lo que decimos con evidencia Somos transparentes en el manejo de la
información.
Solidaridad: Unimos esfuerzos para conseguir metas comunes Nos ponemos en el
papel de quien tiene un problema o una necesidad Actuamos para ayudar a los demás

Objetivos Estratégicos
Realizar un análisis del sistema de información de la Nueva EPS, para identificar los
riesgos y vulnerabilidades que se presentan en la infraestructura tecnológica, en el
acceso y la administración de la información que impliquen un riesgo para el normal
funcionamiento de la actividad de negocio, para posteriormente implementar un
software institucional que integre todos los procesos operativos a nivel nacional
Objetivos específicos
 Realizar un proceso de levantamiento de la información relacionada con todos los
aspectos generales de la operación de la compañía, con el fin de comprender los
procesos involucrados.
 Realizar un diagnóstico actual del hardware y el software que posee la compañía
 Identificar los requerimientos y capacidad necesaria del nuevo software
 Seleccionar el nuevo software institucional
 Establecer procedimientos y protocolos generales para el uso del sistema de
información
 Capacitar al personal involucrado en el uso de la nueva herramienta
 Implementar el software en todas las sedes administrativas de la Nueva EPS sin
afectar la operación diaria.

ANÁLISIS DEL MODELO Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN DEL RIESGO – SIGR:
Este sistema se aprobó bajo el acuerdo número 24 de junta directiva se aprobó la
política del sistema integrado del Gestión del Riesgo SIGR de ASMET SALUD EPS. Es
un conjunto de elementos interrelacionados que en el marco de un contexto
organizacional pretende identificar, analizar y evaluar los riesgos, con el fin de darles
tratamiento y así contribuir a alcanzar los objetivos organizacionales. Esta para mitigar,
tratar y/o reducir los riesgos que se han materializado y/o puedan materializarse
afectando los objetivos de la organización; con el animo de identificar oportunidades de
mejora de procesos y partes interesadas haciendo uso eficiente y eficaz de los
recursos de la organización.

ASMET SALUD ha adoptado un sistema integrado de gestión del riesgo que

primeramente permite categorizar al riesgo en salud esta se hará para todos los
macroprocesos en la EPS (estratégicos, misionales y de apoyo) y se categorizan así:
 Riesgo en salud
 Riesgo actuarial
 Riesgo de crédito
 Riesgo de liquidez
 Riesgo de mercadeo de capitales
 Riesgo operacional
 Riesgo de fallas del mercado en salud
 Riesgo reputacional
 Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
 Riesgo de corrupción
CONSOLIDADO LOGROS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL RIESGO
LOGROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO
N° ÍTEM
1 Metodología SIGR
2 Matriz de Riesgos SIGR
3 Política de Riesgos
4 Política subsistemas
5 Identificación de Riesgos los nueve (9) Subsistemas de
6 Manual SIGR
% DE
DESCRIPCIÓN
AVANCE
Se implementó SIGR y SARLAFT de
acuerdo a las etapas de: identificación,
evaluación y medición, estrategias para
el tratamiento control; así como el 100
control y el seguimiento de los riesgos
de la organización, de acuerdo con la
metodología de ISO 31000.
Se diseñó la matriz de Riesgos que
facilita identificación y calificación de
los Riesgos Inherentes, inventario de
controles (existentes y/o por definir), 100
evaluación de controles y calificación
del Riesgo Residual. Así mismo, se
aplicó para el SARLAFT.
Se implementó la política SIGR con el
acuerdo No 24 emitido por la Junta
100
Directiva celebrada el 25 de abril de
2019,
La organización optó por realizar políticas
agrupadas dado a su esencia de la siguiente 100
manera: Salud, financiero, operacional,
Reputacional y SARLAFT.
Se identificó 121 riesgos de acuerdo a
100
Administración de Riesgos
Se elaboró manual SIGR, 100
 LOGROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO
% DE
N° ÍTEM DESCRIPCIÓN
AVANCE
documentando la generalidad y el
enfoque metodológico del SIGR
Se realizó procedimiento SIGR,
7 Procedimiento SIGR estableciendo las etapas y la secuencia 100
lógica de actividades
Se desarrolló Tablero de control SIGR
8 Tablero de control en el aplicativo Qlicviw para el 100
monitoreo de los riesgos y controles
Se definió campaña de comunicaciones
Campaña de bajo las etapas de: expectativa,
9 100
comunicaciones SIGR información, formación y medición de
adherencia del conocimiento
Se desarrolló Metodología de
Metodología priorización
10 priorización de riesgos SIGR para 100
riesgos
establecer el nivel de intervención
Se definieron planes de acción para
11 Planes de acción 100
riesgos que lo requirieron
Se articuló con equipos de trabajo la
Articulación equipos de
12 implementación de la metodología 100
trabajo
SIGR
Articulación Se articuló los Macroprocesos para la
13 100
Macroprocesos identificación de riesgos
Se articuló la Medida de Vigilancia
Articulación Medida de
Especial, mapa de fugas y con Control
14 Vigilancia Especial, mapa 100
Interno con el fin de fundamentar los
de fugas y Control Interno
riesgos de la organización
15 Articulación riesgo Se articuló los riesgos para la 100
 LOGROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO
% DE
N° ÍTEM DESCRIPCIÓN
AVANCE
determinación de 363 controles

Inventario de riesgos que Se identificaron riesgos de la matriz que

16 100
afectan la reputación afectan la reputación de la organización
Se definió la política SARLAFT en el
acuerdo No 398 emitido por la Junta
Directiva celebrada el 30 de Noviembre
19 Política SARLAFT 100
de 2016, ratificada por acuerdo de
Junta directiva No 15 de 31 de Octubre
de 2019.
Se definieron los procedimientos
SARLAFT en el acuerdo No 398 emitido
por la Junta Directiva celebrada el 30 de
20 Procedimientos SARLAFT 100
Noviembre de 2016, ratificada por
acuerdo de Junta directiva No 15 de 31
de Octubre de 2019.
Se elaboró manual de Políticas y
Manual de políticas y Procedimientos SARLAFT,
22 100
Procedimientos SARLAFT documentando la generalidad del
sistema anti LAFT.
Se construyeron 5 procedimientos
23 Procedimiento SARLAFT SARLAFT, estableciendo las etapas y la 80
secuencia lógica de actividades.
Se definió campaña de comunicaciones
Campaña de
SARLAFT en conjunto con el SIGR bajo
comunicaciones
24 las etapas de: expectativa, información, 100
SARLAFT en conjunto
formación y medición de adherencia del
con el SIGR
conocimiento
 LOGROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO
% DE
N° ÍTEM DESCRIPCIÓN
AVANCE
Se desarrolló Metodología de
Metodología priorización
priorización de riesgos SARLAFT en
25 riesgos SARLAFT en 100
conjunto con el SIGR para establecer el
conjunto con el SIGR
nivel de intervención
Planes de acción Se definieron planes de acción para
26 SARLAFT en conjunto riesgos SARLAFT en conjunto con el 100
con el SIGR SIGR.
9108 Reportes de Validación
Generación de Reportes
27 Generados con corte 30 de Junio de 100
de validación SARLAFT
201991089108
Documentación legal de ASMET
Actualización requisitos
SALUD EPS SAS, Nombramiento
documentales y legales
Oficial de cumplimiento Principal y
28 SARLAFT ante 100
Suplente SARLAFT, Manual de políticas
Superintendencia
y procedimientos SARLAFT, archivos
Nacional de Salud
planos 191, 192.
Documentación legal de ASMET
Actualización requisitos SALUD EPS SAS, Nombramiento
29 documentales y legales Oficial de cumplimiento Principal y 100
SARLAFT ante la UIAF Suplente SARLAFT, Manual de políticas
y procedimientos SARLAFT
Actualización medios y
herramientas tecnológicas
Creación cuenta Oficial de cumplimiento
SARLAFT plataforma
30 SARLAFT para cumplimiento de los 100
RVCC ante
requisitos normativos ante la UIAF.
Superintendencia
Nacional de Salud
 LOGROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO
% DE
N° ÍTEM DESCRIPCIÓN
AVANCE
Creación de nueva cuenta
SIREL para el tema
Creación cuenta Oficial de cumplimiento
SARLAFT, para remisión
SARLAFT para cumplimiento de los
31 de la documentación de la 100
requisitos normativos ante la
nueva persona jurídica
Superintendencia Nacional de Salud.
ASMET SALUD EPS SAS
ante la UIAF
Cargue de Reportes Positivos y
Negativos de: Operaciones
Envío de reportes a la
sospechosas ROS
32 unidad de información y 100
Operaciones intentadas
análisis financiero – UIAF
Operaciones individuales en efectivo
Operaciones múltiples en efectivo
Inclusión del SARLAFT en
Desde 4 de marzo de 2019 a 30 Junio
las inducciones al
33 de 2019 a todos los nuevos 100
personal de la Sede
colaboradores de la sede Nacional.
nacional.
Como una herramienta fundamental de
Inclusión del SARLAFT en implementación del sistema, dirigido a
34 el plan de Formación de todos los empleados, contratistas, 100
ASMET SALUD EPS SAS aprendices sede nacional y
departamentales
Dirigido a los Líderes de proceso con
Capacitación uso de
35 usuario en la plataforma Compliance 100
software SARLAFT
Risk.
Capacitación SARLAFT – Como una herramienta fundamental de
36 Modulo General implementación del sistema, se lograron 73
Colaboradores Sede impartir capacitaciones dirigidas a 300
 LOGROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO
% DE
N° ÍTEM DESCRIPCIÓN
AVANCE
Nacional colaboradores de la sede Nacional, con
la temática introductoria y general del
SARLAFT, realizadas en las fechas:
20/06/2019 y 21/06/2019.
Como una herramienta fundamental de
implementación del sistema, se logró
Capacitación SARLAFT – impartir capacitaciones dirigidas a los
37 Modulo General Gerentes gerentes Departamentales de ASMET 100
Departamentales SALUD EPS SAS, con la temática
introductoria y general del SARLAFT,
realizadas el 25 de Junio de 2019.
Como parte de la implementación del
SARLAFT, y con apoyo de
coordinación de Gestión del
Evaluación
38 Conocimiento de ASMET SALUD EPS 73
Capacitaciones SARLAFT
SAS, se realizó la evaluación a las
capacitaciones impartidas a los
colaboradores de la sede Nacional.
Fuente: Asmet Salud EPS SAS. Elaboración propia.
Colaborativos:

El grupo deberá presentar en el entorno de evaluación y seguimiento el trabajo final

(informe global) con las siguientes especificaciones:

 Portada
 Introducción
 Análisis de los modelos y estructuras de sistema integrados de gestión presentados
por cada integrante
 Conclusiones
 Referencias bibliográficas en formato APA, de las fuentes consultadas para el
desarrollo de la actividad.
 Letra tipo Arial 12, interlineado 1.5. Tamaño carta.
 Ortografía, acentuación y redacción correctas
 Presentar el informe de similitud o verificación del os trabajos que genera la
herramienta turnitin
 El archivo debe estar denominado de la siguiente manera de acuerdo con el
número del grupo: Modelo_Estructura_SIG_Grupo_XX.

Nota: El trabajo final debe ser presentado a través del Turnitin (Herramienta que
cumple la función de revisar la similitud del trabajo, el link se encuentra en el
entorno de aprendizaje práctico – Actividad práctica)