PEMERINTAH PROVINSI JABAR

LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

( SPJ BELANJA )
SKPD : 1.01.01.0907. - SMAN 1 CIAWIGEBANG
Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. H. DEDI HIDAYAT, M.M.Pd
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Dra. N. DEWI SRI SENTRAWATI, M.Pd
Tahun Anggaran : 2018
Bulan : Desember
(dalam rupiah) Halaman : 1

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa SPJ UP/GU/TU

Jumlah Jumlah SPJ Sisa Pagu
Kode
Uraian s.d. s.d. s.d. (LS+UP/GU/TU)
Rekening Anggaran s.d. s.d. s.d. Bulan ini Bulan ini Anggaran
Bulan ini Bulan ini Bulan lalu Bulan ini s.d. Bulan ini
Bulan lalu Bulan ini Bulan lalu

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

5. BELANJA 1.463.280.000 - - - - - - 1.244.352.220 218.927.780 1.463.280.000 1.463.280.000 -

5.2. BELANJA LANGSUNG 1.463.280.000 - - - - - - 1.244.352.220 218.927.780 1.463.280.000 1.463.280.000 -

5.2.2. BELANJA BARANG DAN 997.805.000 - - - - - - 865.877.220 131.927.780 997.805.000 997.805.000 -

JASA
5.2.3. BELANJA MODAL 465.475.000 - - - - - - 378.475.000 87.000.000 465.475.000 465.475.000 -

1.01.01.0907.01. PENGEMBANGAN 302.400.000 - - - - - - 302.400.000 - 302.400.000 302.400.000 -

PERPUSTAKAAN
1.01.01.0907.01.0 PENGEMBANGAN 302.400.000 - - - - - - 302.400.000 - 302.400.000 302.400.000 -
701. PERPUSTAKAAN
1.01.01.0907.01.0 BELANJA MODAL 302.400.000 - - - - - - 302.400.000 - 302.400.000 302.400.000 -
701.5.2.3.
1.01.01.0907.01.0 Belanja Modal Aset Tetap 302.400.000 - - - - - - 302.400.000 - 302.400.000 302.400.000 -
701.5.2.3.34. Lainnya
1.01.01.0907.01.0 Belanja Modal Aset Tetap 302.400.000 - - - - - - 302.400.000 - 302.400.000 302.400.000 -
701.5.2.3.34.01. Lainnya BOS
1.01.01.0907.02. PENERIMAAN PESERTA 83.544.500 - - - - - - 83.544.500 - 83.544.500 83.544.500 -
DIDIK BARU
1.01.01.0907.02.0 PENERIMAAN PESERTA 83.544.500 - - - - - - 83.544.500 - 83.544.500 83.544.500 -
702. DIDIK BARU
1.01.01.0907.02.0 BELANJA BARANG DAN 83.544.500 - - - - - - 83.544.500 - 83.544.500 83.544.500 -
702.5.2.2. JASA
1.01.01.0907.02.0 Belanja Bahan Pakai Habis 1.944.500 - - - - - - 1.944.500 - 1.944.500 1.944.500 -
702.5.2.2.01.
1.01.01.0907.02.0 Belanja Alat Tulis Kantor 1.944.500 - - - - - - 1.944.500 - 1.944.500 1.944.500 -
702.5.2.2.01.01.
1.01.01.0907.02.0 Belanja Jasa Kantor 36.000.000 - - - - - - 36.000.000 - 36.000.000 36.000.000 -
702.5.2.2.03.
1.01.01.0907.02.0 Belanja Jasa Profesi 36.000.000 - - - - - - 36.000.000 - 36.000.000 36.000.000 -
702.5.2.2.03.23.
 Halaman : 2

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Jumlah SPJ Sisa Pagu
Kode Jumlah
Uraian (LS+UP/GU/TU)
Anggaran s.d. s.d. s.d. Bulan ini s.d. s.d. s.d. Anggaran
Rekening Bulan ini s.d. Bulan ini
Bulan ini Bulan ini Bulan lalu Bulan lalu Bulan ini
Bulan lalu Bulan ini

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

1.01.01.0907.02.0 Belanja Cetak dan 9.700.000 - - - - - - 9.700.000 - 9.700.000 9.700.000 -
702.5.2.2.06. Penggandaan
1.01.01.0907.02.0 Belanja Cetak 8.300.000 - - - - - - 8.300.000 - 8.300.000 8.300.000 -
702.5.2.2.06.01.
1.01.01.0907.02.0 Belanja 1.400.000 - - - - - - 1.400.000 - 1.400.000 1.400.000 -
702.5.2.2.06.02. Penggandaan/Fotocopy
1.01.01.0907.02.0 Belanja Sewa Sarana 3.500.000 - - - - - - 3.500.000 - 3.500.000 3.500.000 -
702.5.2.2.08. Mobilitas
1.01.01.0907.02.0 Belanja Sewa Sarana 3.500.000 - - - - - - 3.500.000 - 3.500.000 3.500.000 -
702.5.2.2.08.01. Mobilitas Darat
1.01.01.0907.02.0 Belanja Makanan dan 27.400.000 - - - - - - 27.400.000 - 27.400.000 27.400.000 -
702.5.2.2.11. Minuman
1.01.01.0907.02.0 Belanja Makanan dan 1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 -
702.5.2.2.11.02. Minuman Rapat
1.01.01.0907.02.0 Belanja Makanan dan 26.200.000 - - - - - - 26.200.000 - 26.200.000 26.200.000 -
702.5.2.2.11.05. Minuman Diklat, Seminar,
Pelatihan, Lokakarya dan
Sejenisnya
1.01.01.0907.02.0 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 -
702.5.2.2.15. PNS Provinsi
1.01.01.0907.02.0 Belanja Perjalanan Dinas Lokal 5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 -
702.5.2.2.15.01. Dalam Kota/Kabupaten PNS
Provinsi
1.01.01.0907.03. KEGIATAN PEMBELAJARAN 315.525.500 - - - - - - 279.185.000 36.340.500 315.525.500 315.525.500 -
DAN EKSTRAKULIKULER
1.01.01.0907.03.0 BIAYA KEGIATAN 315.525.500 - - - - - - 279.185.000 36.340.500 315.525.500 315.525.500 -
703. PEMBELAJARAN DAN
EKSTRAKURIKULER
1.01.01.0907.03.0 BELANJA BARANG DAN 249.450.500 - - - - - - 213.110.000 36.340.500 249.450.500 249.450.500 -
703.5.2.2. JASA
1.01.01.0907.03.0 Belanja Bahan Pakai Habis 2.150.500 - - - - - - 2.150.000 500 2.150.500 2.150.500 -
703.5.2.2.01.
1.01.01.0907.03.0 Belanja Alat Tulis Kantor 2.150.500 - - - - - - 2.150.000 500 2.150.500 2.150.500 -
703.5.2.2.01.01.
1.01.01.0907.03.0 Belanja Bahan/Material 44.000.000 - - - - - - 44.000.000 - 44.000.000 44.000.000 -
703.5.2.2.02.
1.01.01.0907.03.0 Belanja Bahan Laboratorium 44.000.000 - - - - - - 44.000.000 - 44.000.000 44.000.000 -
703.5.2.2.02.05.
1.01.01.0907.03.0 Belanja Jasa Kantor 84.000.000 - - - - - - 63.000.000 21.000.000 84.000.000 84.000.000 -
703.5.2.2.03.
1.01.01.0907.03.0 Belanja Jasa Profesi 84.000.000 - - - - - - 63.000.000 21.000.000 84.000.000 84.000.000 -
703.5.2.2.03.23.
1.01.01.0907.03.0 Belanja Cetak dan 3.800.000 - - - - - - 3.800.000 - 3.800.000 3.800.000 -
703.5.2.2.06. Penggandaan
 Halaman : 3

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Jumlah SPJ Sisa Pagu
Kode Jumlah
Uraian (LS+UP/GU/TU)
Anggaran s.d. s.d. s.d. Bulan ini s.d. s.d. s.d. Anggaran
Rekening Bulan ini s.d. Bulan ini
Bulan ini Bulan ini Bulan lalu Bulan lalu Bulan ini
Bulan lalu Bulan ini

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

1.01.01.0907.03.0 Belanja Cetak 500.000 - - - - - - 500.000 - 500.000 500.000 -
703.5.2.2.06.01.
1.01.01.0907.03.0 Belanja 3.300.000 - - - - - - 3.300.000 - 3.300.000 3.300.000 -
703.5.2.2.06.02. Penggandaan/Fotocopy
1.01.01.0907.03.0 Belanja Sewa Sarana 83.500.000 - - - - - - 68.160.000 15.340.000 83.500.000 83.500.000 -
703.5.2.2.08. Mobilitas
1.01.01.0907.03.0 Belanja Sewa Sarana 83.500.000 - - - - - - 68.160.000 15.340.000 83.500.000 83.500.000 -
703.5.2.2.08.01. Mobilitas Darat
1.01.01.0907.03.0 Belanja Makanan dan 32.000.000 - - - - - - 32.000.000 - 32.000.000 32.000.000 -
703.5.2.2.11. Minuman
1.01.01.0907.03.0 Belanja Makanan dan 21.000.000 - - - - - - 21.000.000 - 21.000.000 21.000.000 -
703.5.2.2.11.04. Minuman Pasien/Atlit/Panti
1.01.01.0907.03.0 Belanja Makanan dan 11.000.000 - - - - - - 11.000.000 - 11.000.000 11.000.000 -
703.5.2.2.11.05. Minuman Diklat, Seminar,
Pelatihan, Lokakarya dan
Sejenisnya
1.01.01.0907.03.0 BELANJA MODAL 66.075.000 - - - - - - 66.075.000 - 66.075.000 66.075.000 -
703.5.2.3.
1.01.01.0907.03.0 Belanja Modal Peralatan 66.075.000 - - - - - - 66.075.000 - 66.075.000 66.075.000 -
703.5.2.3.33. dan Mesin
1.01.01.0907.03.0 Belanja Modal Peralatan dan 66.075.000 - - - - - - 66.075.000 - 66.075.000 66.075.000 -
703.5.2.3.33.01. Mesin BOS
1.01.01.0907.04. KEGIATAN EVALUASI 162.697.200 - - - - - - 126.928.200 35.769.000 162.697.200 162.697.200 -
PEMBELAJARAN
1.01.01.0907.04.0 KEGIATAN EVALUASI 162.697.200 - - - - - - 126.928.200 35.769.000 162.697.200 162.697.200 -
704. PEMBELAJARAN
1.01.01.0907.04.0 BELANJA BARANG DAN 162.697.200 - - - - - - 126.928.200 35.769.000 162.697.200 162.697.200 -
704.5.2.2. JASA
1.01.01.0907.04.0 Belanja Bahan Pakai Habis 4.819.000 - - - - - - - 4.819.000 4.819.000 4.819.000 -
704.5.2.2.01.
1.01.01.0907.04.0 Belanja Alat Tulis Kantor 4.819.000 - - - - - - - 4.819.000 4.819.000 4.819.000 -
704.5.2.2.01.01.
1.01.01.0907.04.0 Belanja Cetak dan 83.578.200 - - - - - - 60.828.200 22.750.000 83.578.200 83.578.200 -
704.5.2.2.06. Penggandaan
1.01.01.0907.04.0 Belanja Cetak 16.250.000 - - - - - - 16.250.000 - 16.250.000 16.250.000 -
704.5.2.2.06.01.
1.01.01.0907.04.0 Belanja 67.328.200 - - - - - - 44.578.200 22.750.000 67.328.200 67.328.200 -
704.5.2.2.06.02. Penggandaan/Fotocopy
1.01.01.0907.04.0 Belanja Makanan dan 65.100.000 - - - - - - 56.900.000 8.200.000 65.100.000 65.100.000 -
704.5.2.2.11. Minuman
1.01.01.0907.04.0 Belanja Makanan dan 2.500.000 - - - - - - 2.500.000 - 2.500.000 2.500.000 -
704.5.2.2.11.01. Minuman Piket/Jaga
1.01.01.0907.04.0 Belanja Makanan dan 7.000.000 - - - - - - 7.000.000 - 7.000.000 7.000.000 -
704.5.2.2.11.02. Minuman Rapat
 Halaman : 4

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Jumlah SPJ Sisa Pagu
Kode Jumlah
Uraian (LS+UP/GU/TU)
Anggaran s.d. s.d. s.d. Bulan ini s.d. s.d. s.d. Anggaran
Rekening Bulan ini s.d. Bulan ini
Bulan ini Bulan ini Bulan lalu Bulan lalu Bulan ini
Bulan lalu Bulan ini

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

1.01.01.0907.04.0 Belanja Makanan dan 55.600.000 - - - - - - 47.400.000 8.200.000 55.600.000 55.600.000 -
704.5.2.2.11.05. Minuman Diklat, Seminar,
Pelatihan, Lokakarya dan
Sejenisnya
1.01.01.0907.04.0 Belanja Perjalanan Dinas 9.200.000 - - - - - - 9.200.000 - 9.200.000 9.200.000 -
704.5.2.2.15. PNS Provinsi
1.01.01.0907.04.0 Belanja Perjalanan Dinas Lokal 9.200.000 - - - - - - 9.200.000 - 9.200.000 9.200.000 -
704.5.2.2.15.01. Dalam Kota/Kabupaten PNS
Provinsi
1.01.01.0907.05. PENGELOLAAN SEKOLAH 259.442.500 - - - - - - 212.442.500 47.000.000 259.442.500 259.442.500 -

1.01.01.0907.05.0 PEMBIAYAAN 259.442.500 - - - - - - 212.442.500 47.000.000 259.442.500 259.442.500 -

705. PENGELOLAAN SEKOLAH
1.01.01.0907.05.0 BELANJA BARANG DAN 259.442.500 - - - - - - 212.442.500 47.000.000 259.442.500 259.442.500 -
705.5.2.2. JASA
1.01.01.0907.05.0 Belanja Bahan Pakai Habis 129.342.500 - - - - - - 96.842.500 32.500.000 129.342.500 129.342.500 -
705.5.2.2.01.
1.01.01.0907.05.0 Belanja Alat Tulis Kantor 96.440.000 - - - - - - 65.840.000 30.600.000 96.440.000 96.440.000 -
705.5.2.2.01.01.
1.01.01.0907.05.0 Belanja Alat Listrik dan 14.082.500 - - - - - - 14.082.500 - 14.082.500 14.082.500 -
705.5.2.2.01.03. Elektronik
1.01.01.0907.05.0 Belanja Peralatan Kebersihan 18.820.000 - - - - - - 16.920.000 1.900.000 18.820.000 18.820.000 -
705.5.2.2.01.05. dan Bahan Pembersih
1.01.01.0907.05.0 Belanja Cetak dan 6.800.000 - - - - - - - 6.800.000 6.800.000 6.800.000 -
705.5.2.2.06. Penggandaan
1.01.01.0907.05.0 Belanja 6.800.000 - - - - - - - 6.800.000 6.800.000 6.800.000 -
705.5.2.2.06.02. Penggandaan/Fotocopy
1.01.01.0907.05.0 Belanja Makanan dan 5.400.000 - - - - - - 3.700.000 1.700.000 5.400.000 5.400.000 -
705.5.2.2.11. Minuman
1.01.01.0907.05.0 Belanja Makanan dan 5.400.000 - - - - - - 3.700.000 1.700.000 5.400.000 5.400.000 -
705.5.2.2.11.02. Minuman Rapat
1.01.01.0907.05.0 Belanja Perjalanan Dinas 102.000.000 - - - - - - 96.000.000 6.000.000 102.000.000 102.000.000 -
705.5.2.2.15. PNS Provinsi
1.01.01.0907.05.0 Belanja Perjalanan Dinas 102.000.000 - - - - - - 96.000.000 6.000.000 102.000.000 102.000.000 -
705.5.2.2.15.02. Dalam Daerah PNS Provinsi
1.01.01.0907.05.0 Belanja Perjalanan Dinas 15.900.000 - - - - - - 15.900.000 - 15.900.000 15.900.000 -
705.5.2.2.16. PNS Non Provinsi
1.01.01.0907.05.0 Belanja Perjalanan Dinas 15.900.000 - - - - - - 15.900.000 - 15.900.000 15.900.000 -
705.5.2.2.16.02. Dalam Daerah PNS Non
Provinsi
1.01.01.0907.06. PENGEMBANGAN PROFESI 59.090.000 - - - - - - 58.100.000 990.000 59.090.000 59.090.000 -
GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN, SERTA
PENGEMBANGAN
MANAJEMEN SEKOLAH
 Halaman : 5

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Jumlah SPJ Sisa Pagu
Kode Jumlah
Uraian (LS+UP/GU/TU)
Anggaran s.d. s.d. s.d. Bulan ini s.d. s.d. s.d. Anggaran
Rekening Bulan ini s.d. Bulan ini
Bulan ini Bulan ini Bulan lalu Bulan lalu Bulan ini
Bulan lalu Bulan ini

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

1.01.01.0907.06.0 PENGEMBANGAN PROFESI 59.090.000 - - - - - - 58.100.000 990.000 59.090.000 59.090.000 -
706. GURU DAN TU, SERTA
PENGEMBANGAN
MANAJEMEN SEKOLAH
1.01.01.0907.06.0 BELANJA BARANG DAN 59.090.000 - - - - - - 58.100.000 990.000 59.090.000 59.090.000 -
706.5.2.2. JASA
1.01.01.0907.06.0 Belanja Bahan Pakai Habis 10.090.000 - - - - - - 10.090.000 - 10.090.000 10.090.000 -
706.5.2.2.01.
1.01.01.0907.06.0 Belanja Alat Tulis Kantor 10.090.000 - - - - - - 10.090.000 - 10.090.000 10.090.000 -
706.5.2.2.01.01.
1.01.01.0907.06.0 Belanja Makanan dan 49.000.000 - - - - - - 48.010.000 990.000 49.000.000 49.000.000 -
706.5.2.2.11. Minuman
1.01.01.0907.06.0 Belanja Makanan dan 35.000.000 - - - - - - 35.000.000 - 35.000.000 35.000.000 -
706.5.2.2.11.05. Minuman Diklat, Seminar,
Pelatihan, Lokakarya dan
Sejenisnya
1.01.01.0907.06.0 Belanja Makanan dan 2.000.000 - - - - - - 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 -
706.5.2.2.11.06. Minuman Lembur
1.01.01.0907.06.0 Belanja Minuman Air 12.000.000 - - - - - - 11.010.000 990.000 12.000.000 12.000.000 -
706.5.2.2.11.07. Mineral/Galon
1.01.01.0907.07. LANGGANAN DAYA DAN 82.152.830 - - - - - - 75.324.550 6.828.280 82.152.830 82.152.830 -
JASA
1.01.01.0907.07.0 LANGGANAN DAYA DAN 82.152.830 - - - - - - 75.324.550 6.828.280 82.152.830 82.152.830 -
707. JASA
1.01.01.0907.07.0 BELANJA BARANG DAN 82.152.830 - - - - - - 75.324.550 6.828.280 82.152.830 82.152.830 -
707.5.2.2. JASA
1.01.01.0907.07.0 Belanja Jasa Kantor 82.152.830 - - - - - - 75.324.550 6.828.280 82.152.830 82.152.830 -
707.5.2.2.03.
1.01.01.0907.07.0 Belanja Langganan Telepon 678.500 - - - - - - 627.420 51.080 678.500 678.500 -
707.5.2.2.03.01.
1.01.01.0907.07.0 Belanja Langganan Air 18.023.000 - - - - - - 16.759.000 1.264.000 18.023.000 18.023.000 -
707.5.2.2.03.02.
1.01.01.0907.07.0 Belanja Langganan Listrik 29.647.600 - - - - - - 26.960.400 2.687.200 29.647.600 29.647.600 -
707.5.2.2.03.03.
1.01.01.0907.07.0 Belanja Langganan Surat 2.280.000 - - - - - - 2.090.000 190.000 2.280.000 2.280.000 -
707.5.2.2.03.04. Kabar/Majalah
1.01.01.0907.07.0 Belanja Jasa 22.523.730 - - - - - - 20.637.730 1.886.000 22.523.730 22.523.730 -
707.5.2.2.03.05. Kawat/Faksimil/Internet
1.01.01.0907.07.0 Belanja Jasa Kebersihan 9.000.000 - - - - - - 8.250.000 750.000 9.000.000 9.000.000 -
707.5.2.2.03.16.
1.01.01.0907.08. PEMELIHARAAN SARANA 101.427.470 - - - - - - 96.427.470 5.000.000 101.427.470 101.427.470 -
DAN PRASARANA SEKOLAH
1.01.01.0907.08.0 PEMELIHARAAN SARANA 101.427.470 - - - - - - 96.427.470 5.000.000 101.427.470 101.427.470 -
708. DAN PRASARANA SEKOAH
 Halaman : 6

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Jumlah SPJ Sisa Pagu
Kode Jumlah
Uraian (LS+UP/GU/TU)
Anggaran s.d. s.d. s.d. Bulan ini s.d. s.d. s.d. Anggaran
Rekening Bulan ini s.d. Bulan ini
Bulan ini Bulan ini Bulan lalu Bulan lalu Bulan ini
Bulan lalu Bulan ini

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

1.01.01.0907.08.0 BELANJA BARANG DAN 101.427.470 - - - - - - 96.427.470 5.000.000 101.427.470 101.427.470 -
708.5.2.2. JASA
1.01.01.0907.08.0 Belanja Bahan/Material 56.567.870 - - - - - - 56.567.870 - 56.567.870 56.567.870 -
708.5.2.2.02.
1.01.01.0907.08.0 Belanja Bahan Baku 46.567.870 - - - - - - 46.567.870 - 46.567.870 46.567.870 -
708.5.2.2.02.01. Bangunan
1.01.01.0907.08.0 Belanja Bibit Pohon/Tanaman 10.000.000 - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 -
708.5.2.2.02.02.
1.01.01.0907.08.0 Belanja Sewa 8.000.000 - - - - - - 6.000.000 2.000.000 8.000.000 8.000.000 -
708.5.2.2.10. Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
1.01.01.0907.08.0 Belanja Sewa Tenda/Stand 6.000.000 - - - - - - 5.000.000 1.000.000 6.000.000 6.000.000 -
708.5.2.2.10.05. Pameran/Panggung
1.01.01.0907.08.0 Belanja Sewa Sound 2.000.000 - - - - - - 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 -
708.5.2.2.10.07. System/Alat Musik/Alat Studio
1.01.01.0907.08.0 Belanja Pemeliharaan 16.029.000 - - - - - - 13.029.000 3.000.000 16.029.000 16.029.000 -
708.5.2.2.21.
1.01.01.0907.08.0 Belanja Pemeliharaan 6.000.000 - - - - - - 3.000.000 3.000.000 6.000.000 6.000.000 -
708.5.2.2.21.05. Komputer
1.01.01.0907.08.0 Belanja Pemeliharaan Alat 5.029.000 - - - - - - 5.029.000 - 5.029.000 5.029.000 -
708.5.2.2.21.09. Rumah Tangga
1.01.01.0907.08.0 Belanja Pemeliharaan Buku 5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 -
708.5.2.2.21.14. Perpustakaan dan Arsip
1.01.01.0907.08.0 Belanja Pemeliharan Jasa 20.830.600 - - - - - - 20.830.600 - 20.830.600 20.830.600 -
708.5.2.2.22. Konstruksi
1.01.01.0907.08.0 Belanja Pemeliharaan Instalasi 15.830.600 - - - - - - 15.830.600 - 15.830.600 15.830.600 -
708.5.2.2.22.05. Jaringan
1.01.01.0907.08.0 Belanja Pemeliharaan 5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 -
708.5.2.2.22.06. Halaman/Taman/Pekarangan
1.01.01.0907.10. PEMBELIAN ALAT MULTI 97.000.000 - - - - - - 10.000.000 87.000.000 97.000.000 97.000.000 -
MEDIA PEMBELAJARAN
1.01.01.0907.10.0 PEMBELIAN ALAT MULTI 97.000.000 - - - - - - 10.000.000 87.000.000 97.000.000 97.000.000 -
710. MEDIA PEMBELAJARAN
1.01.01.0907.10.0 BELANJA MODAL 97.000.000 - - - - - - 10.000.000 87.000.000 97.000.000 97.000.000 -
710.5.2.3.
1.01.01.0907.10.0 Belanja Modal Peralatan 97.000.000 - - - - - - 10.000.000 87.000.000 97.000.000 97.000.000 -
710.5.2.3.33. dan Mesin
1.01.01.0907.10.0 Belanja Modal Peralatan dan 97.000.000 - - - - - - 10.000.000 87.000.000 97.000.000 97.000.000 -
710.5.2.3.33.01. Mesin BOS

JUMLAH 1.463.280.000 0 - 0 0 - 0 1.244.352.220 218.927.780 1.463.280.000 1.463.280.000 0

 Halaman : 7

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Jumlah SPJ Sisa Pagu
Kode Jumlah
Uraian (LS+UP/GU/TU)
Anggaran s.d. s.d. s.d. Bulan ini s.d. s.d. s.d. Anggaran
Rekening Bulan ini s.d. Bulan ini
Bulan ini Bulan ini Bulan lalu Bulan lalu Bulan ini
Bulan lalu Bulan ini

Penerimaan :

- Pelimpahan SP2D 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 1,509,782,350.00 0.00 1,509,782,350.00 1,509,782,350.00

- UP/GU/TU - - - - - - 1.509.782.350,00 0,00 1,509,782,350.00 1,509,782,350.00

- GU
-- SP2D
TU LS 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0,00 - - - 0.00

- Potongan Pajak 0,00 0,00 0,00 37,993,635.00 16.580.891,00 54.574.526,00 54,574,526.00

a. PPN 0.00 0.00 0.00 34.018.935,00 16.382.891,00 50.401.826,00 50,401,826.00
b. PPh-21 0.00 0.00 0.00 861.900,00 0,00 861.900,00 861,900.00
c. PPh-22 0.00 0.00 0.00 3.112.800,00 198.000,00 3.310.800,00 3,310,800.00
d. PPh-23 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

e. PPh-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Panjar 0,00 0,00 0,00 0,00

- Lain-lain 0.00 0.00 0.00
Jumlah Penerimaan : 0.00 0.00 0.00 1,547,775,985.00 16,580,891.00 1,564,356,876.00 1,564,356,876.00

Pengeluaran :
- SPJ(LS+UP/GU/TU) 0,00 0,00 0,00 1.244.352.220,00 218.927.780,00 1.463.280.000,00 1.463.280.000,00

- Penyetoran Pajak 0.00 0,00 0.00 23.750.820,00 30,823,706.00 54,574,526.00 54,574,526.00

a. PPN 0.00 0.00 0.00 21.386.820,00 29,015,006.00 50,401,826.00 50,401,826.00
b. PPh-21 0.00 0.00 0.00 840.000,00 21,900.00 861,900.00 861,900.00
c. PPh-22 0.00 0.00 0.00 1.524.000,00 1,786,800.00 3,310,800.00 3,310,800.00
d. PPh-23 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
e. PPh-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
- Panjar 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pengembalian Pelimpahan 0,00 0,00 0,00 0,00
- STS Pengembalian 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

Jumlah Pengeluaran : 0.00 0.00 0.00 1.268.103.040,00 249,751,486.00 1,517,854,526.00 1,517,854,526.00

Saldo Kas 0.00 0.00 0.00 279,672,945.00 (233,170,595.00) 46,502,350.00 46,502,350.00

Mengetahui, Bandung, 31 Desember 2018

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

Drs. H. DEDI HIDAYAT, M.M.Pd Dra. N. DEWI SRI SENTRAWATI, M.Pd

NIP:196808181993031012 NIP.196211281991032002