PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017

Urusan Pemerintahan : 2.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
Unit Organisasi : 2.01 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.01 . 2.01.01 . 01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

REALISASI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN
s/d PERIODE LALU PERIODE INI

4 PENDAPATAN 402,700,000.00 0.00 421,763,700.00 421,763,700.00

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 402,700,000.00 0.00 421,763,700.00 421,763,700.00

4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 402,700,000.00 0.00 421,763,700.00 421,763,700.00

4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 2,700,000.00 0.00 2,854,500.00 2,854,500.00

4 . 1 . 2 . 03 Retribusi Perizinan Tertentu 400,000,000.00 0.00 418,909,200.00 418,909,200.00

5 BELANJA 4,738,146,859.00 0.00 4,555,635,772.00 4,555,635,772.00

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,329,574,502.00 0.00 2,271,091,056.00 2,271,091,056.00

5.1.1 Belanja Pegawai 2,329,574,502.00 0.00 2,271,091,056.00 2,271,091,056.00

5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1,714,325,829.00 0.00 1,681,935,806.00 1,681,935,806.00

5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 595,113,673.00 0.00 569,155,250.00 569,155,250.00
5 . 1 . 1 . 05 Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 20,135,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00

5.2 BELANJA LANGSUNG 2,408,572,357.00 0.00 2,284,544,716.00 2,284,544,716.00

5.2.1 Belanja Pegawai 454,925,416.00 0.00 407,088,600.00 407,088,600.00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 134,051,000.00 0.00 126,421,000.00 126,421,000.00

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 320,874,416.00 0.00 280,667,600.00 280,667,600.00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1,913,646,941.00 0.00 1,844,936,116.00 1,844,936,116.00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 115,765,832.00 0.00 114,781,750.00 114,781,750.00

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 0.00 0.00 0.00 0.00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 82,600,000.00 0.00 79,719,523.00 79,719,523.00
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 43,200,000.00 0.00 31,695,400.00 31,695,400.00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 77,036,859.00 0.00 73,789,500.00 73,789,500.00
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00 2,800,000.00
5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 20,000,000.00 0.00 19,409,091.00 19,409,091.00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 53,615,000.00 0.00 48,515,000.00 48,515,000.00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 1,059,199,250.00 0.00 1,030,519,889.00 1,030,519,889.00
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 16,000,000.00 0.00 5,250,000.00 5,250,000.00
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 9,750,000.00 0.00 9,750,000.00 9,750,000.00
 5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 400,000,000.00 0.00 398,280,300.00 398,280,300.00
5 . 2 . 2 . 28 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi bagi Masyarakat 2,800,000.00 0.00 1,320,000.00 1,320,000.00
5 . 2 . 2 . 33 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 30,880,000.00 0.00 29,105,663.00 29,105,663.00

5.2.3 Belanja Modal 40,000,000.00 0.00 32,520,000.00 32,520,000.00

5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 30,000,000.00 0.00 25,320,000.00 25,320,000.00
5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 10,000,000.00 0.00 7,200,000.00 7,200,000.00

SURPLUS / DEFISIT (4,335,446,859.00) 0.00 (4,133,872,072.00) (4,133,872,072.00)

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (4,335,446,859.00) 0.00 (4,133,872,072.00) (4,133,872,072.00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2 dari 2

 LEBIH / (KURANG)
TOTAL

19,063,700.00

19,063,700.00

19,063,700.00

154,500.00
18,909,200.00

(182,511,087.00)

(58,483,446.00)

(58,483,446.00)

(32,390,023.00)
(25,958,423.00)
(135,000.00)

(124,027,641.00)

(47,836,816.00)

(7,630,000.00)
(40,206,816.00)

(68,710,825.00)

(984,082.00)
0.00
(2,880,477.00)
(11,504,600.00)
(3,247,359.00)
0.00
(590,909.00)
(5,100,000.00)
(28,679,361.00)
(10,750,000.00)
0.00
 (1,719,700.00)
(1,480,000.00)
(1,774,337.00)

(7,480,000.00)

(4,680,000.00)
(2,800,000.00)

201,574,787.00

201,574,787.00

Halaman 2 dari 2