Característica del auditor, criterios y documentación para la auditoria

Byron Silva

Auditoría interna de calidad

Instituto IACC

01.10.2019
 Desarrollo

1- de los siguientes rubros y área de producción escoja tres.

Empresa de Hotel turístico Empresa de Empresa de

constructora de recicladora de residuo entrenamiento y/o

vivienda espectáculos

Empresa de Empresa de servicio Empresa Empresa de empleado

productora de telefonía metalmecánica publico

alimento

1.EMPRESA DE GASTRONOMIA

2.HOTEL TURISTICO

3.EMPRESA DE METAL MECANICA

2- Luego de la selección realice para cada uno de ellos el siguiente cuadro donde se completen

según su parecer las características que debe reunir el auditor para cada empresa escogida, de ser

necesario pueda apoyarse de internet.

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3

Competencia Requisitos: debe ser Requisito: técnico en Requisitos: técnico en

específica del como mínimo técnico turismo, y hoteles mantención mecánica

auditor para el en gastronomía o mínimo 3 años de y industrial y 3 años

rubro. nutrición, 4 años de experiencia en de experiencia en

experiencia de hoteles y agencia de mantención

turismo. maquinaria.
 control de alimento y

manipu.

Comportamientos Debe tener capacidad Debe tener capacidad Debe tener la

especifica del y actitud y, ser de ser discreto y capacidad de ser

auditor del rubro. parcial honesto y perceptive y versatil, observador y con

sincero y honrado. y Seguro de si sentido común al

mismo. cliente.

Conocimiento y Conocimientos de La Conocimiento NCH Conocieminto de las

leyes de
habilidades LEY 9 DECRETO- 3285- decreto 194 metalmecanica
resolution ley 9 de
específicas del 60 D.S 227 ect.. también 1979 conocer la
seguridad laboral y
auditor para el Norma para la conocimiento en la ocupacional y
conocer la empresa y
rubro. manipulación de seguridad laboral y su estrutura.

alimentos, Tambien ocupacional, conocer

conocimiento en la la empresa y su

seguridad laboral y estructura y

ocupacional, conocer organigrama.

la empresa de su

estrutura

organigrama ect..

conocer los Sistema

de gestion de

manipulation de

alimento.
 Características Debe poseer el curso Debe poseer el curso Debe poseer el curso

especiales para ser de auditor, haber de auditoria y saber de auditoria y un

un auditor líder efectuado un mínimo efectuado un mínimo mínimo de 5 auditoria

según el rubro. de 5 auditoria de 4 auditoria anteriormente.

anteriormente, anteriormente. Y Tener los

conocer las reglas saber los conceptos conocimientos

vigentes de la del turismo y sus básicos de que es la

gastronomía también leyes y conceptos a metalmecanica,tener

conocimientos en nivel nacional. conocimientos en,

seguridad laboral y También, seguridad laboral y

salud ocupacional, conocimientos en salud ocupacional,

tener conocimiento seguridad laboral y tener conocimiento en

en implementación y salud ocupacional, implementación y

revisión de sistemas tener conocimiento revisión de sistemas

de gestión. en implementación y de gestión.

revisión de sistemas

de gestión.

3.De las empresas seleccionadas escoja tres métodos de evaluación y diseñe por medio de un

ejemplo concreto como se haría esa evaluación y en que consistiría.

 EVALUCACION DESCRIPTIVA

. Evaluación descriptiva esta evaluación se haría identificando los puestos de trabajos dentro de

la empresa y se auditara uno por uno para poder llegar mas al detalle de cada puesto.

PUESTO DE TRABAJO RESPONSABLE EVALUACION

SUPERVISOR FABIAN URIBE Buen manejo al personal para

indicar los trabajos diarios de

cada faena, darles

continuidad líder innato

capaz de solucionar los

problemas de los

trabajadores.

MOVILIZADOR CRISTOVAL VARAS Responsable puntual, acata en

forma correcta las ordenes

emanadas de su superior.

MECANICO M1 MARCO PURQUIIO Organiza los procesos de

mantención, conocimientos

cabales de su puesto de

trabajo, irresponsable ya que

no se presenta todos los días a

su faena.
.Evaluación en base a cuestionarios. Está evaluación consiste en confeccionar cuestionarios

previamente que incluya como se efectúan las tareas cuales son los trabajos a efectuar diarios

con sus responsabilidades, y quienes son las personas que intervienen o interactúan en su trabajo,

con este método lo que todos buscamos a ver cuánto sabemos y tiene de su puesto de trabajo y de

la industria y de la empresa general, como también recopilan la mayor información a través de

este cuestionario.

CUESTIONARIO DE EVALUACION

PREGUNTAS PUESTO DE TRABAJO NOMBRE AUDITADO

¿usted es la la única persona

responsable de hacer la . MUCAMA CAMILO AYALA

cama?

¿tiene acceso a la ropa de

cama y accesorios?

¿conoce el sistema de gestión

de calidad del hotel?

. Evaluaremos mediante un diagrama de flujo para permitir las técnicas que nos permiten

visualizar todo el proceso de manera más fácil realizando en cuadros dibujados para obtener el

proceso mas completo.

PERSONAL DE SERVICIO PUBLICO ENCARGADO DEL CALL CENTER

LLAMADA AL
CLIENTE

RECEPCION DEL
CLIENTE

LLAMADA INGRESA
AL SUPER DEL
CALL CENTER
Técnico comienza
hablar con el
usuario y verificar
el problema

NO

SOLUCIO
DEL
PROBLEMA

SI

DESPEDIDA
DE LLAMADA.
4.Describa con sus propias palabras, en que consiste los documentos de auditoria y

ejemplifíquelos cada uno por medio de una aplicación de una de las empresas escogidas.

R- Todos los documentos de auditoria son series de documentos con los cuales se cumplen para

poder hacer una buena auditoria entre las cuales encontramos las siguientes:

PLAN DE AUDITORIA: es un plan de acción que documenta que procedimiento seguirá un

auditor para validar que una organización cumple con las reglas del cumplimiento.

PROGRAMA DE AUDITORIA: Son objetivos de programa de auditoria a la planificación

directa del informe de auditoria y se basa en las políticas, procedimientos y directos y exclusivos

de las empresas.

RESGISTRO DE NO CONFORMIDADES: Este documento sirve para identificar las no

conformidades encontradas cuando se realizó la auditoria, a si también las acciones correctivas y

preventiva que usan estos casos.

LISTADO DE VERIFICACION: Forma parte de este proceso y debe ser tenido muy en cuenta

tanto por auditores y por auditados, también haremos durante la auditoria a las personas que sean

auditadas dejando un registro con el nombre, cargo y las actividades.

INFORME FINAL DE AUDITORIA: Este documento entregado a la empresa donde se

realizó la auditoria y va todo detallado de como se realizo la auditoria con las evidencias no

conformidades y toda la información ya filtrada para poder hacer un buen levantamiento del

proceso de la auditoria.

PLAN DE AUDITORIAS.

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

Medir la calidad de la casas realizada por la empresa o constructora.

ALCANZE DE LA AUDITORIA

Área-de calidad - Departamento de gestión y control de calidad

PUNTO DE LA NORMA

Tener un mejor alcance de criterios de la norma ISO-9001-2015 De los procedimientos de la

construcción y medio ambiente.

AREA DE NOMBRE PROCEDIMIENTO FECHA Y NOMBRE OBSERVA.

AUDITAR DEL A UDITAR HORARIO AUDITOR

AUDITADO

bodega Byron silva Constructora loga 30-09-2019 Carlos silva Área en

buenas

condiciones.
 Bibliografía

1. Contenidos de la semana 5.

2. Recursos adicionales: Documentos tipos de los recursos adicionales e información desde

internet.

https://prezi.com/wd3uyk2vfu_q/reglamentacion-de-cocina-normas-leyes-y-decretos/

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Programa-de-auditoria-plan-de-auditoria

https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2015/09/auditoria-interna-iso-9001-2015/