A continuación se describe la sección addenda que deberá contener la misma información que la Remisión
enviada previamente y que ha sido aceptada por Soriana.
ArticulosPorCajaTarima O 0...999
Id M Id de la Remisión
RowOrder M Secuencia de ArticulosPorCajaTarima.
Proveedor M N Número de Proveedor
Remision M X...20 Folio de la Remisión.
Nacionales: Alfabético hasta 4 posiciones +
numérico hasta 10 dígitos.
Si se utiliza serie usar un guión (-) como
separador.
Extranjeros: Alfanumérico hasta 20 posiciones.
FolioPedido M N Folio del Pedido
NumeroCajaTarima M N Es el número o identificador numérico que el
proveedor le asigna a la caja, este valor debe de
ser único para el mismo proveedor, remisión y folio
del pedido.
SucursalDistribuir M N Es la determinante de la sucursal hacia la que se
distribuirá la mercancía.
Codigo M N Código de barras del artículo que se esta
incluyendo en la remisión.
CantidadUnidadCompra M N...20,4 Es la cantidad de unidades de compra o piezas
dependiendo de la forma en que se entregue el
producto
ESTRUCTURA DE LA ADDENDA ESTANDAR AMECE 7.1
Sumario
a.16 totalAmount O Indica que se definirá el
monto total de las líneas de
artículos.
a.16.1 Amount Decimal R Monto total de las líneas de
artículos
a.17 TotalAllowanceCh O
arge
allowanceOrCharg Nmtoken R Indicador de cargos o ALLOWANCE min = 1
eType descuentos consolidados CHARGE max = 9
a.17.1 specialServicesTy Nmtoken O Este atributo sólo se utiliza si AA = Abono por Publicidad min = 1
pe el comprador conoce el tipo ABZ = Rebaja o descuento max = 3
de descuento o cargo. misceláneo
En el archivo XML se ADS = Pedido de un palet completo
utilizarán los mismos códigos ADT = Recolección
que en EDIFACT ADO = Descuento Logístico
AJ = Ajustes
CAC = Descuento / efectivo
COD = Pago contra entrega
DA = Descuento defectuoso
DI = Descuento
EAA = Descuento por pronta compra
de los clientes
EAB = Descuento por pronto pago
FA = Descuento por flete
FC = Cargo por flete
FG = Descuento por mercancías
gratuitas
FI = Cargo financiero
HD = Cargo por manejo de mercancía
QD = Cantidad de descuento
PAD = Descuento promocional
PI = Descuento por recolección
QD = Cantidad Descontada.
RAA = Rebaja
SAB = Descuentos especiales
TAE = Descuento por Camioneta
TD = Descuento comercial
Nivel Etiqueta Atributo Tipo Uso Descripción Valor Longitu
d
TS = Impuesto estatal
TX = Impuestos
TZ = Descuento temporal
UM = Descuento de mercancía
invendible
VAB = Descuento por volumen
ZZZ = Mutuamente definido
a.17.2 Amount Decimal O Monto total de los cargos o
descuentos
a.18 baseAmount O
a.18.1 Amount Decimal R Importe a pagar antes de
impuestos
a.19 tax O
type Nmtoken O GST = IEPS
VAT = Impuesto sobre el valor
agregado
LAC= ISR
a.19.1 taxPercentage Decimal O Porcentaje del impuesto min = 1
max = 5
a.19.2 taxAmount Decimal O Monto total del impuesto.
Debe coincidir con el monto
declarado en el esquema del
SAT en la etiqueta
impuestos.
a.19.3 taxCategory Nmtoken O Identificador de impuesto TRANSFERIDO min = 0
retenido o transferido RETENIDO max =
11
a.20 payableAmount O Monto total a pagar
a.20.1 Amount Decimal R Monto
(RECIBO CONSOLIDADO)
(RECIBO CONSOLIDADO)
SCHEMA XML.
TIPO
NO. MONEDA USO
1 PESOS Solo proveedores nacionales
2 DOLARES Solo proveedores de importación
3 EUROS Solo proveedores de importación