Kolom 1 (Nomor) : Diisikan nomor secara berurutan

Kolom 2 (Sumber) : Diisikan darimana sumber identifikasi risiko

Kolom 3 (Deskripsi risiko) : Diisikan kalimat risiko secara spesifik
Kolom 4 (Penyebab) : Diisikan akar masalah dari risiko tersebut
Kolom 5 (Kategori risiko) : Diisikan kategori risiko berdasarkan akar masalah
Keterangan :
Strategis : Risiko terkait dengan tujuan organisasi
Operasional : Risiko terkait dengan rencana pengembangan/ kegiatan
Finansial : Risiko terkait upaya menjaga aset (keuangan,bangunan
Compliance : Risiko terkait kepatuhan terhadap hukum dan regulasi
Reputasi : Risiko terkait image yang dirasakan oleh pelanggan inte
Pelayanan pasien : Risiko terkait
Proses kerja, pelayanan/ perawatan
serta berasal pasien Beberapa c
dari lingkungan.
Bahaya Fisik : iklim kerja, radiasi pengion (sinar X, α, β, γ), dan radiasi
dll). Bahaya gravitasi (seperti jatuh dari ketinggian, terpe
Bahaya Kimia : radiasi nuklir, dan gas bertekanan pun dapat dikategorik
Bahaya Biologi : Bahaya biologi adalah bahaya yang bersumber dari org
Bahaya Ergonomi : Bahaya yang disebabkan karena ketidaksesuaian intera
Bahaya Psikososial :

Kolom 6 (Consequence) : Diisikan dampak risiko dengan angka 1-5 sesuai tabel di bawah ini
Consequence (Dampak)
Kolom 7 (Likelihood) : Diisikan peluang/ frekuensi risiko dengan angka 1-5 sesuai tabel di bawah ini
Likelihood (Peluang/ frekuensi)

Kolom 8 (Otomatis) Consequences x Likelihood

Likelihood
Consequences 1 Hampir 2 Jarang 3 4 Sering 5 Sangat
/ Impact tidak Kadang- sering/
pernah kadang hampir
terjadi pasti
5 Bencana 5 10 15 20 25
4 Besar 4 8 12 16 20
3 Sedang 3 6 9 12 15
2 Kecil 2 4 6 8 10
1 Tidak
bermakna
1 2 3 4 5

Kolom 9 (Controllability) : Diisikan kemampuan mengontrol risiko dengan angka 1-4 sesuai tabel di bawah ini
Controlability (Cl)
Level Controllability Keterangan

Mudah untuk
1 Easy
dikontrol
Agak mudah untuk
2 Moderate Easy
dikontrol
Agak sulit untuk
3 Moderate Difficult
dikontrol
Sulit untuk
4 Difficult
dikontrol
Kolom 10 (Skor risiko) : Otomatis perkalian antara Consequence X Likelihood X Controllability
Kolom 11 (Ranking) : Diisikan ranking berdasarkan skor risiko. Ranking tertinggi adalah risiko yang memiliki skor paling
Kolom 12 (Evaluasi) : Diisikan rencana evaluasi risiko (mitigasi,transfer,diterima,dihindari)
Kolom 13 (Risk response) : Diisikan rencana kegiatan manajemen risiko
Kolom 14 (Due date) : Diisikan dengan waktu pelaksanaan rencana kegiatan manajemen risiko
Kolom 15 (PIC) : Diisikan dengan penanggung jawab pelaksanaan rencana kegiatan manajemen risiko
Kolom 16 (Skor risiko sisa) : Diisikan dengan evaluasi skor risiko setelah dilakukan kegiatan manajemen risiko
Kolom 17 (Laporan) : Diisikan laporan pelaksanaan kegiatan manajemen risiko
Kolom 18 (Status) : Diisikan status terakhir risiko (open,late,increased,decreased,closed)
 organisasi
na pengembangan/ kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi
a aset (keuangan,bangunan,peralatan,lingkungan fisik,SDM)
hadap hukum dan regulasi
rasakan oleh pelanggan internal dan eksternal
rawatan
dari pasien Beberapa contoh bahaya fisik adalah getaran, kebisingan, iluminasi atau pencahayaan,
lingkungan.
sinar X, α, β, γ), dan radiasi non pengion (medan magnet dan medan listrik, sinar UV, sinar infra merah,
ti jatuh dari ketinggian, terpeleset, tersandung), mekanik (seperti benda bergerak, mesin potong), listrik,
kanan pun dapat dikategorikan ke dalam bahaya fisik.
ya yang bersumber dari organisme dan mikroorganisme, seperti bakteri,jamur,algae, virus, tanaman, dan binatang (insect, leba
arena ketidaksesuaian interaksi antara pekerja, peralatan,lingkungan dan organisasi kerja
bel di bawah ini

siko yang memiliki skor paling tinggi

manajemen risiko
najemen risiko
an, dan binatang (insect, lebah, ular,
 RISK REGISTER CORPORATE TAHUN 2018
Sumber RATING
1. Laporan insiden ANALISIS RISIKO
2. Komplain
3. Survey/ronde Tanggal

Controllability
Consequence

Ranking
4. Rapat/ RISK RESPONS and ACTION PLAN

Likelihood
Deskripsi risiko/ kejadian Tinjauan (Batas
No brainstorming Penyebab (akar masalah) Tipe/ area risiko (Apa yang kita lakukan untuk
(Risiko potensial atau risiko aktual) Waktu) DUE

RPN
5. Investigasi mengurangi risiko)
DATE
6. Litigasi
7. External
requirement

Rapat/ Penetapan dan penilaian KPI yang tidak Tata kelola organisasi Melakukan review tata kelola (SOTK)

100
1 Rencana Strategis

4
brainstorming adekuat (SOTK) sudah tidak relevan dan penyusunan KPI

Ketidaksesuaian antara
Rapat/ Melakukan penyesuaian sistem yang

100
1 Keterlambatan/ kegagalan klaim sistem yang digunakan di Keuangan

4
brainstorming dimiliki oleh payer (BPJS)
RS dan BPJS

Rapat/ Dukungan informasi dan teknologi yang Belum memiliki IT yang Informasi dan Melakukan pengembangan Informasi

100
1

4
brainstorming kurang mandiri Teknologi dan Teknologi yang mandiri

Terdapat gap dalam

Rapat/ perencanaan dan alokasi Melakukan perencanaan dan
2 Kekurangan jumlah tenaga kesehatan Kepegawaian

80
5

4
brainstorming penganggaran untuk penganggaran untuk rekrutmen
rekrutmen
Rapat/ Respon pelayanan emergency Sistem yang lama kurang Asesmen & Melakukan redesign pelayanan
2

80
4

4
brainstorming resucitative yang memanjang adekuat tindakan klinis resusitasi (code blue)
Kegagalan/ kekurangan sistem Kurangnya perencanaan Bangunan dan Memperbaiki sistem perencanaan
2 Laporan insiden

80
4

4
pendinginan ruangan dan pemeliharaan sistem utilitas dan pemeliharaan (maintenance)

Waktu tunggu pelayanan lama (respon Pemanfaatan sarana Asesmen & Standarisasi/ pemetaan alur proses
2 Laporan insiden

80
4

4
time) prasarana yang tidak efektif tindakan klinis pelayanan

Rapat/ Database sarana prasarana yang Belum memiliki aplikasi Peralatan/ Melakukan revitasisasi database
2

80
5

4
brainstorming kurang baik untuk database sarpras perbekalan medis sarpras berbasis aplikasi

Tidak dilakukan medical check up Belum ada program Mengadakan program kesehatan
3 Survey/ ronde Kepegawaian

64
4

4
kepada petugas kesehatan kesehatan karyawan kerja karyawan

Kesalahan dalam melakukan Kesalahan dalam proyeksi Melakukan analisis mendalam

External
4 pengembangan layanan baru dan kebutuhan layanan di masa Rencana Strategis tentang proyeksi kebutuhan layanan

60
5

4
requirement
unggulan mendatang di masa mendatang

Pencegahan dan
Kepatuhan yang rendah Melakukan sosialisasi edukasi terkait
4 Laporan insiden Hospital Acquired Infections pengendalian

60
3

4
terhadap prosedur PPI prosedur-prosedur PPI
infeksi
 Sumber RATING
1. Laporan insiden ANALISIS RISIKO
2. Komplain
3. Survey/ronde Tanggal

Controllability
Consequence

Ranking
4. Rapat/ RISK RESPONS and ACTION PLAN

Likelihood
Deskripsi risiko/ kejadian Tinjauan (Batas
No brainstorming Penyebab (akar masalah) Tipe/ area risiko (Apa yang kita lakukan untuk
(Risiko potensial atau risiko aktual) Waktu) DUE

RPN
5. Investigasi mengurangi risiko)
DATE
6. Litigasi
7. External
requirement

Kecelakaan kerja/
Penyimpanan B3 yang
4 Survey/ ronde Paparan terhadap B3 penyakit akibat Review regulasi terkait B3

60
3

4
tidak terstandar
kerja (accident)

Sistem keamanan yang Keamanan dan Melakukan redesign sistem

4 Laporan insiden Pencurian

60
3

4
tidak adekuat keselamatan keamanan
External Inkonsistensi implementasi standar Melakukan monev implementasi
5 Kurangnya kepatuhan Rencana Strategis

48
4

3
requirement akreditasi KARS dan JCI standar akreditasi
Rapat/ Kebutuhan pasien kurang Meningkatkan pemenuhan
5 Rendahnya kepuasan masyarakat Rencana Strategis

48
3

4
brainstorming dipenuhi kebutuhan pasien
Rapat/ Kebutuhan staf kurang Meningkatkan pemenuhan
5 Rendahnya kepuasan staf Rencana Strategis

48
3

4
brainstorming dipenuhi kebutuhan staf melalui remunerasi

Rapat/ Belum terimplementasinya

5 Biaya operasional yang tidak efisien Keuangan Melakukan standarisasi pelayanan

48
4

3
brainstorming pelayanan yang terstandar

Rapat/ Jumlah keseluruhan SDM

5 Biaya operasional yang tidak efisien Keuangan Melakukan penataan pegawai

48
4

3
brainstorming yang terlalu banyak
Hardware belum merata
Rapat/ Tidak tepatnya implementasi modul Informasi dan Melengkapi hardware dan
5 dan kompetensi SDM IT

48
4

3
brainstorming sistem informasi Teknologi peningkatan kompetensi SDM
perlu ditingkatkan
Kurangnya perhatian/
Pencegahan dan
Kurangnya kebersihan lingkungan kepedulian terhadap Melakukan program 5R di seluruh
6 Survey/ ronde pengendalian

40
2

4
(general cleaning) kebersihan lingkungan lingkungan rumah sakit
infeksi
sekitar
Kurangnya sarana Asesmen & Melengkapi sarana prasarana yang
6 Laporan insiden Kejadian pasien jatuh

40
2

4
prasarana yang aman tindakan klinis lebih aman untuk pasien
Kurangnya pemahaman
Asesmen & Melakukan sosialisasi prosedur
6 Laporan insiden Kejadian reaksi transfusi tentang prosedur transfusi

40
2

4
tindakan klinis pemberian transfusi
yang aman

Alat deteksi dini kebakaran

6 Survey/ ronde Potensi kebakaran Kebakaran (fire) Melakukan drill (simulasi) kebakaran

40
5

4
kurang memadai

Rapat/ Perubahan kebijakan dalam Kebijakan sistem informasi Informasi dan Menyusun kebijakan pengembangan
7

32
4

2
brainstorming implementasi sistem informasi sudah tidak relevan Teknologi sistem informasi
 Sumber RATING
1. Laporan insiden ANALISIS RISIKO
2. Komplain
3. Survey/ronde Tanggal

Controllability
Consequence

Ranking
4. Rapat/ RISK RESPONS and ACTION PLAN

Likelihood
Deskripsi risiko/ kejadian Tinjauan (Batas
No brainstorming Penyebab (akar masalah) Tipe/ area risiko (Apa yang kita lakukan untuk
(Risiko potensial atau risiko aktual) Waktu) DUE

RPN
5. Investigasi mengurangi risiko)
DATE
6. Litigasi
7. External
requirement

Kecelakaan kerja/
Melakukan renovasi fasilitas yang
8 Laporan insiden Karyawan terpeleset Fasilitas yang kurang aman penyakit akibat

27
3

3
kurang aman
kerja (accident)

Rapat/ Tidak optimalnya penggunaan modul Kurangnya pemahaman Informasi dan Sosialisasi pra-implementasi dan
9

24
3

2
brainstorming sistem informasi oleh user user Teknologi saat implementasi modul

Melakukan sosialisasi implementasi

10 Laporan insiden Kejadian salah peresepan Overdose Manajemen obat

20
1

4
kebijakan penggunaan obat (9 tepat)
 Sumber RATING
1. Laporan insiden ANALISIS RISIKO
2. Komplain
3. Survey/ronde Tanggal

Controllability
Consequence

Ranking
4. Rapat/ RISK RESPONS and ACTION PLAN

Likelihood
Deskripsi risiko/ kejadian Tinjauan (Batas
No brainstorming Penyebab (akar masalah) Tipe/ area risiko (Apa yang kita lakukan untuk
(Risiko potensial atau risiko aktual) Waktu) DUE

RPN
5. Investigasi mengurangi risiko)
DATE
6. Litigasi
7. External
requirement
 PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Akses

Penanggung jawab Residual

Risiko (risk owner) RPN
Laporan Singkat
(RPN
Sisa)
Kecelakaan kerja/ penyakit akibat kerja

Wadir Umum &

Keuangan
Kekerasan fisik
Wadir Umum &
Keuangan
Reputasi

Wadir Penunjang
Hukum dan regulasi

Wadir Umum &

Keuangan

Wadir Pelayanan
Medis
Wadir Penunjang

Wadir Pelayanan
Medis

Wadir Penunjang

Wadir Umum &

Keuangan

Wadir Pelayanan
Medis

Wadir Pelayanan
Medis
 PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Akses

Penanggung jawab Residual

Risiko (risk owner) RPN
Laporan Singkat
(RPN
Sisa)
Kecelakaan kerja/ penyakit akibat kerja

Wadir Penunjang

Wadir Umum &

Keuangan Asesmen & tindakan klinis
Wadir Pelayanan
Medis
Wadir Diklit
Lingkungan & komunitas
Wadir Diklit

Wadir Pelayanan
Medis

Wadir Umum &

Keuangan Keuangan

Wadir Penunjang
Rekam medis

Wadir Pelayanan
Medis
Informasi dan Teknologi (IT)
Wadir Pelayanan
Medis Pengobatan
Wadir Pelayanan
Medis
Keamanan dan ketertiban

Wadir Penunjang

Wadir Penunjang
 PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Akses

Penanggung jawab Residual

Risiko (risk owner) RPN
Laporan Singkat
(RPN
Sisa)
Kecelakaan kerja/ penyakit akibat kerja

Wadir Penunjang
Pembedahan/ operasi
Wadir Penunjang

Wadir Pelayanan
Medis
 PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Akses

Penanggung jawab Residual

Risiko (risk owner) RPN
Laporan Singkat
(RPN
Sisa)
Kecelakaan kerja/ penyakit akibat kerja
 RISK REGISTER CORPORATE TAHUN 2019
Sumber RATING
EVALUASI
1. Laporan insiden ANALISIS
RISIKO
2. Komplain RISIKO

Controllability (Cl)
3. Survey/ronde
4. Rapat/

Consequence (C)

Skor Risiko
brainstorming

Likelihood (L)

Ranking
5. Investigasi Kategori RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE
Deskripsi risiko/ kejadian

1-4
No 6. Litigasi Penyebab (akar masalah) risiko (sesuai (Apa yang kita lakukan untuk (Batas
(Risiko potensial atau risiko aktual)

(CxL)
akar masalah) mengurangi risiko) Waktu)

1-5

1-5
7. External

4. Dihindari
requirement

3. Diterima
2. Transfer
1. Mitigasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tata kelola organisasi
Rapat/ Penetapan dan penilaian KPI yang tidak Melakukan review tata kelola
1
brainstorming adekuat
(SOTK) sudah tidak Strategis 5 5 25 4 100 Mitigasi
(SOTK) dan penyusunan KPI
relevan
Ketidaksesuaian antara
Rapat/ Melakukan penyesuaian sistem
2
brainstorming
Keterlambatan/ kegagalan klaim sistem yang digunakan di Finansial 5 5 25 4 100 Mitigasi
yang dimiliki oleh payer (BPJS)
RS dan BPJS

Melakukan pengembangan
Rapat/ Dukungan informasi dan teknologi yang Belum memiliki IT yang
3
brainstorming kurang mandiri
Strategis 5 5 25 4 100 Mitigasi Informasi dan Teknologi yang
mandiri

Terdapat gap dalam

Rapat/ perencanaan dan alokasi Melakukan perencanaan dan
4
brainstorming
Kekurangan jumlah tenaga kesehatan
penganggaran untuk
Operasional 5 4 20 4 80 Mitigasi
penganggaran untuk rekrutmen
rekrutmen
Rapat/ Respon pelayanan emergency resucitative Sistem yang lama kurang Pelayanan Melakukan redesign pelayanan
5
brainstorming yang memanjang adekuat pasien
4 5 20 4 80 Mitigasi
resusitasi (code blue)

Kegagalan/ kekurangan sistem Kurangnya perencanaan Memperbaiki sistem perencanaan

6 Laporan insiden
pendinginan ruangan dan pemeliharaan
Finansial 4 5 20 4 80 Mitigasi
dan pemeliharaan (maintenance)

Pemanfaatan sarana
Waktu tunggu pelayanan lama (respon Pelayanan Standarisasi/ pemetaan alur
7 Laporan insiden
time)
prasarana yang tidak
pasien
4 5 20 4 80 Mitigasi
proses pelayanan
efektif
Rapat/ Database sarana prasarana yang kurang Belum memiliki aplikasi Melakukan revitasisasi database
8
brainstorming baik untuk database sarpras
Finansial 5 4 20 4 80 Mitigasi
sarpras berbasis aplikasi
Tidak dilakukan medical check up kepada Belum ada program Mengadakan program kesehatan
9 Survey/ ronde
petugas kesehatan kesehatan karyawan
Finansial 4 4 16 4 64 Mitigasi
kerja karyawan

Kesalahan dalam proyeksi Melakukan analisis mendalam

External Kesalahan dalam melakukan
10
requirement pengembangan layanan baru dan unggulan
kebutuhan layanan di Strategis 5 3 15 4 60 Mitigasi tentang proyeksi kebutuhan
masa mendatang layanan di masa mendatang
 Sumber RATING
EVALUASI
1. Laporan insiden ANALISIS
RISIKO
2. Komplain RISIKO

Controllability (Cl)
3. Survey/ronde
4. Rapat/

Consequence (C)

Skor Risiko
brainstorming

Likelihood (L)

Ranking
5. Investigasi Kategori RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE
Deskripsi risiko/ kejadian

1-4
No 6. Litigasi Penyebab (akar masalah) risiko (sesuai (Apa yang kita lakukan untuk (Batas
(Risiko potensial atau risiko aktual)

(CxL)
akar masalah) mengurangi risiko) Waktu)

1-5

1-5
7. External

4. Dihindari
requirement

3. Diterima
2. Transfer
1. Mitigasi
Kepatuhan yang rendah Pelayanan Melakukan sosialisasi edukasi
11 Laporan insiden Hospital Acquired Infections
terhadap prosedur PPI pasien
3 5 15 4 60 Mitigasi
terkait prosedur-prosedur PPI
Penyimpanan B3 yang
12 Survey/ ronde Paparan terhadap B3
tidak terstandar
Operasional 3 5 15 4 60 Mitigasi Review regulasi terkait B3
Sistem keamanan yang Melakukan redesign sistem
13 Laporan insiden Pencurian
tidak adekuat
Reputasi 3 5 15 4 60 Mitigasi
keamanan
External Inkonsistensi implementasi standar Melakukan monev implementasi
14
requirement akreditasi KARS dan JCI
Kurangnya kepatuhan Strategis 4 4 16 3 48 Mitigasi
standar akreditasi
Rapat/ Kebutuhan pasien kurang Meningkatkan pemenuhan
15
brainstorming
Rendahnya kepuasan masyarakat
dipenuhi
Strategis 3 4 12 4 48 Mitigasi
kebutuhan pasien

Rapat/ Kebutuhan staf kurang Meningkatkan pemenuhan

16
brainstorming
Rendahnya kepuasan staf
dipenuhi
Strategis 3 4 12 4 48 Mitigasi
kebutuhan staf melalui remunerasi

Rapat/ Belum terimplementasinya Melakukan standarisasi

17
brainstorming
Biaya operasional yang tidak efisien
pelayanan yang terstandar
Finansial 4 4 16 3 48 Mitigasi
pelayanan

Rapat/ Jumlah keseluruhan SDM

18
brainstorming
Biaya operasional yang tidak efisien
yang terlalu banyak
Finansial 4 4 16 3 48 Mitigasi Melakukan penataan pegawai

Hardware belum merata

Rapat/ Tidak tepatnya implementasi modul sistem Melengkapi hardware dan
19
brainstorming informasi
dan kompetensi SDM IT Operasional 4 4 16 3 48 Mitigasi
peningkatan kompetensi SDM
perlu ditingkatkan
Kurangnya perhatian/
Kurangnya kebersihan lingkungan (general kepedulian terhadap Melakukan program 5R di seluruh
20 Survey/ ronde
cleaning) kebersihan lingkungan
Operasional 2 5 10 4 40 Mitigasi
lingkungan rumah sakit
sekitar
Kurangnya sarana Pelayanan Melengkapi sarana prasarana
21 Laporan insiden Kejadian pasien jatuh
prasarana yang aman pasien
2 5 10 4 40 Mitigasi
yang lebih aman untuk pasien
Kurangnya pemahaman
Pelayanan Melakukan sosialisasi prosedur
22 Laporan insiden Kejadian reaksi transfusi tentang prosedur transfusi
pasien
2 5 10 4 40 Mitigasi
pemberian transfusi
yang aman

Alat deteksi dini kebakaran Melakukan drill (simulasi)

23 Survey/ ronde Potensi kebakaran
kurang memadai
Finansial 5 2 10 4 40 Mitigasi
kebakaran
 Sumber RATING
EVALUASI
1. Laporan insiden ANALISIS
RISIKO
2. Komplain RISIKO

Controllability (Cl)
3. Survey/ronde
4. Rapat/

Consequence (C)

Skor Risiko
brainstorming

Likelihood (L)

Ranking
5. Investigasi Kategori RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE
Deskripsi risiko/ kejadian

1-4
No 6. Litigasi Penyebab (akar masalah) risiko (sesuai (Apa yang kita lakukan untuk (Batas
(Risiko potensial atau risiko aktual)

(CxL)
akar masalah) mengurangi risiko) Waktu)

1-5

1-5
7. External

4. Dihindari
requirement

3. Diterima
2. Transfer
1. Mitigasi
Rapat/ Perubahan kebijakan dalam implementasi Kebijakan sistem informasi Menyusun kebijakan
24
brainstorming sistem informasi sudah tidak relevan
Compliance 4 4 16 2 32 Mitigasi
pengembangan sistem informasi

Fasilitas yang kurang Melakukan renovasi fasilitas yang

25 Laporan insiden Karyawan terpeleset
aman
Operasional 3 3 9 3 27 Mitigasi
kurang aman

Rapat/ Tidak optimalnya penggunaan modul Kurangnya pemahaman Sosialisasi pra-implementasi dan
26
brainstorming sistem informasi oleh user user
Operasional 3 4 12 2 24 Mitigasi
saat implementasi modul

Melakukan sosialisasi
Pelayanan
27 Laporan insiden Kejadian salah peresepan Overdose
pasien
1 5 5 4 20 Mitigasi implementasi kebijakan
penggunaan obat (9 tepat)
Waktu dan sumberdaya Melakukan penganggaran untuk
IT terintegrasi belum dapat diwujudkan
terbatas
Finansial 0 0 Mitigasi
SIMPP tahap 2
Tidak mampu mempertahankan akreditasi
rumah sakit
5 0 0 Mitigasi
 Sumber RATING
EVALUASI
1. Laporan insiden ANALISIS
RISIKO
2. Komplain RISIKO

Controllability (Cl)
3. Survey/ronde
4. Rapat/

Consequence (C)

Skor Risiko
brainstorming

Likelihood (L)

Ranking
5. Investigasi Kategori RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE
Deskripsi risiko/ kejadian

1-4
No 6. Litigasi Penyebab (akar masalah) risiko (sesuai (Apa yang kita lakukan untuk (Batas
(Risiko potensial atau risiko aktual)

(CxL)
akar masalah) mengurangi risiko) Waktu)

1-5

1-5
7. External

4. Dihindari
requirement

3. Diterima
2. Transfer
1. Mitigasi
Perubahan kebijakan karena pergantian
kepemimpinan
5 0 0 Mitigasi
Klaim yang tidak dibayarkan karena BPJS
pailit
5 0 0 Mitigasi

Klaim yang tidak dibayarkan karena

rendahnya kelengkapan pengisian resume 5 0 0 Mitigasi
medis
Kebijakan baru BPJS yang mengunci alur
rujukan
4 0 0 Mitigasi
Data rumah sakit belum terproteksi dari
pencurian data oleh pihak luar
4 0 0 Mitigasi
Kesulitan pemasaran pelayanan baru 4 0 0 Mitigasi
Jenjang karir staf yang tidak jelas 5 0 0 Mitigasi
Risiko error atau lambatnya proses
kredensial atau rekredensial dan evaluasi 4 0 0 Mitigasi
mutu
Waktu tunggu pelayanan rawat jalan
memanjang
4 0 0 Mitigasi
 PROGRESS/ LAPORAN MONEV

Skor Risiko Sisa

PIC Status
(risk owner) (Open, Late
Laporan Singkat Increased,
Decreased,
Closed)

15 16 17 18

Open

Likelihood
Consequences
1 Hampir 2 Jarang 3 Kadang- 4 Sering 5 Sangat
tidak pernah kadang sering/
terjadi hampir
pasti

5 Bencana 5 10 15 20 25

4 Besar 4 8 12 16 20

3 Sedang 3 6 9 12 15

2 Kecil 2 4 6 8 10

1 Tidak
1 2 3 4 5
bermakna
 PROGRESS/ LAPORAN MONEV

Skor Risiko Sisa

PIC Status
(risk owner) (Open, Late
Laporan Singkat Increased,
Decreased,
Closed)
 PROGRESS/ LAPORAN MONEV

Skor Risiko Sisa

PIC Status
(risk owner) (Open, Late
Laporan Singkat Increased,
Decreased,
Closed)
 PROGRESS/ LAPORAN MONEV

Skor Risiko Sisa

PIC Status
(risk owner) (Open, Late
Laporan Singkat Increased,
Decreased,
Closed)
 RISK REGISTER CORPORATE TAHUN 2019
Sumber RATING
EVALUASI
1. Laporan insiden ANALISIS
RISIKO
2. Komplain RISIKO

Controllability (Cl)
3. Survey/ronde
4. Rapat/

Consequence (C)

Skor Risiko
brainstorming

Likelihood (L)

Ranking
5. Investigasi Kategori RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE
Deskripsi risiko/ kejadian

1-4
No 6. Litigasi Penyebab (akar masalah) risiko (sesuai (Apa yang kita lakukan untuk (Batas
(Risiko potensial atau risiko aktual)

(CxL)
akar masalah) mengurangi risiko) Waktu)

1-5

1-5
7. External

4. Dihindari
requirement

3. Diterima
2. Transfer
1. Mitigasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Perencanaan dan alokasi
Januari -
Rapat/ Kekurangan jumlah tenaga kesehatan dan anggaran kegiatan Melaksanakan kegiatan rekrutmen
1
brainstorming non kesehatan rekrutmen Pegawai BLUD
Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi
Pegawai BLUD Non PNS
Desember
2019
Non PNS
Remunerasi yang diberikan Januari -
Rapat/ Penurunan kinerja dan motivasi kinerja Melaksanakan kegiatan evaluasi
2
brainstorming pegawai
tidak sesuai dengan kinerja Finansial 5 5 25 4 100 Mitigasi
remunerasi
Desember
pegawai 2019

Pegawai tidak disiplin yang mengakibatkan Melaksanakan kegiatan monev Januari -

Tidak ada evaluasi finger
3 Laporan insiden penurunan kinerja dan menghambat
print / SKP / Uraian Tugas
Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi hasil evaluasi finger print / SKP / Desember
pelayanan kepada pasien Uraian Tugas 2019

Pegawai tidak disiplin yang mengakibatkan Januari -

Rapat/ Terhambatnya kegiatan Melaksanakan kegiatan
4
brainstorming
penurunan kinerja dan menghambat
pembinaan pegawai
Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi
pembinaan pegawai
Desember
pelayanan kepada pasien 2019

Belum diterakapnnya kode Januari -

Masalah yang melanggar kode etik dan Melaksanakan kegiatan komite
5 Komplain
hukum rumah sakit
etik atau Code Of Conduct Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi
etik dan hukum rumah sakit
Desember
rumah sakit 2019

Tidak ada rekomendasi perpanjangan Tidak adanya penilaian

Rapat/ Melaksanakan kegiatan evaluasi Desember
6
brainstorming
kontrak Pegawai BLUD Non PNS untuk kinerja Pegawai BLUD Non Operasional 5 4 20 4 80 Mitigasi
Pegawai BLUD Non PNS 2019
tahun selanjutnya PNS
Pegawai rumah sakit berisiko tertular Tidak adanya medical
Melaksanakan kegiatan program Januari -
penyakit infeksi dan berisiko menularkan check up dan vaksinasi Pelayanan
7 Laporan insiden
penyakit infeksi kepada pasien, keluarga pegawai di unit kerja yang pasien
5 4 20 4 80 Mitigasi kesehatan dan keselamatan Desember
pegawai 2019
pasien dan rekan kerja berisiko
Data kepegawaian yang Januari -
Pelayanan administrasi kepegawaian Melaksanakan kegiatan validasi
8 Komplain
terhambat
belum diupdate dan Operasional 3 5 15 4 60 Mitigasi
data kepegawaian
Desember
validasi 2019
 Sumber RATING
EVALUASI
1. Laporan insiden ANALISIS
RISIKO
2. Komplain RISIKO

Controllability (Cl)
3. Survey/ronde
4. Rapat/

Consequence (C)

Skor Risiko
brainstorming

Likelihood (L)

Ranking
5. Investigasi Kategori RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE
Deskripsi risiko/ kejadian

1-4
No 6. Litigasi Penyebab (akar masalah) risiko (sesuai (Apa yang kita lakukan untuk (Batas
(Risiko potensial atau risiko aktual)

(CxL)
akar masalah) mengurangi risiko) Waktu)

1-5

1-5
7. External

4. Dihindari
requirement

3. Diterima
2. Transfer
1. Mitigasi
PNS diangkat dalam jabatan tertentu tidak
Perubahan SOTK, pejabat
didasarkan pada prinsip profesionalisme
yang pensiun dan pejabat Januari -
Rapat/ dan tidak sesuai dengan kompetensi, Melaksanakan kegiatan
9
brainstorming prestasi kerja, jenjang pangkat yang
yang tidak bisa Strategis 5 3 15 4 60 Mitigasi
Baperjakat
Desember
melaksanakan tupoksi 2019
ditetapkan untuk jabatan tertentu serta
dengan baik
syarat obyektif lainnya
Hambatan kenaikan Melaksanakan kegiatan orientasi
pangkat, kenaikan gaji kenaikan pangkat, kenaikan gaji Januari -
Rapat/
10
brainstorming
Karier PNS menjadi terhambat berkala, kenaikan jabatan Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi berkala, kenaikan jabatan Desember
fungsional, dan DUPAK fungsional, dan DUPAK (Reguler / 2019
(Reguler / Fungsional) Fungsional)

Tenaga kesehatan profesional lain tidak Januari -

Rapat/ Standar tenaga kesehatan Melaksanakan kredensial tenaga
11
brainstorming
mempunyai kewenangan klinis dalam
profesional lain
Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi
kesehatan profesional lain
Desember
memberikan pelayanan kepada pasien 2019

Analisis jabatan yang

Penempatan tenaga tidak sesuai dengan Melaksanakan kegiatan Januari -
12 Survey/ ronde
kompetensi
belum diupdate dan Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi
penyusunan analisis jabatan Maret 2019
divalidasi
Analisis beban kerja yang
Rapat/ Perencanaan kebutuhan SDM tidak sesuai Melaksanakan kegiatan Januari -
13
brainstorming dengan realita di lapangan
belum diupdate dan Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi
penyusunan analisis beban kerja Maret 2019
divalidasi
Tidak dilakukan
Penurunan kinerja pegawai yang terganggu Melaksanakan kegiatan Januari -
pemeriksaan kesehatan
14 Komplain kesehatan fisik dan mental sehingga tidak
terhadap pegawai yang
Operasional 5 4 20 3 60 Mitigasi peningkatan derajat kesehatan Desember
bisa menjalankan tupoksi sesuai target pegawai yang bermasalah 2019
bermasalah
Pegawai baru tidak memahami organisasi,
kebijakan, tugas, fungsi, tanggung jawab Pegawai baru tidak Januari -
Melaksanakan kegiatan orientasi
15 Survey/ ronde dan wewenangnya yang akan mendapatkan orientasi Operasional 4 4 16 1 16 Mitigasi
pegawai
Desember
mempengaruhi kinerjanya dalam umum 2019
memberikan pelayanan kepada pasien

Tidak adanya Januari -

Kompetensi dan kualifikasi pegawai tidak Melaksanakan kegiatan
16 Survey/ ronde
sesuai dengan kebutuhan organisasi
pengembangan pola karir Operasional 3 4 12 1 12 Mitigasi
penyesuaian ijazah
Desember
dan kompetensi pegawai 2019
 Sumber RATING
EVALUASI
1. Laporan insiden ANALISIS
RISIKO
2. Komplain RISIKO

Controllability (Cl)
3. Survey/ronde
4. Rapat/

Consequence (C)

Skor Risiko
brainstorming

Likelihood (L)

Ranking
5. Investigasi Kategori RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE
Deskripsi risiko/ kejadian

1-4
No 6. Litigasi Penyebab (akar masalah) risiko (sesuai (Apa yang kita lakukan untuk (Batas
(Risiko potensial atau risiko aktual)

(CxL)
akar masalah) mengurangi risiko) Waktu)

1-5

1-5
7. External

4. Dihindari
requirement

3. Diterima
2. Transfer
1. Mitigasi
Tidak adanya Januari -
Kompetensi dan kualifikasi pegawai tidak Melaksanakan kegiatan ijin belajar
17 Survey/ ronde
sesuai dengan kebutuhan organisasi
pengembangan pola karir Operasional 3 4 12 1 12 Mitigasi
dan tugas belajar
Desember
dan kompetensi pegawai 2019

ID Card pegawai sudah habis masa

Rapat/ Pemenuhan ID Card yang Januari -
18
brainstorming
berlakunya, baik PNS maupun Pegawai
kurang
Operasional 1 3 3 2 6 Mitigasi Pengadaan ID Card Pegawai
Maret 2019
BLUD Non PNS

Hambatan pengadaan Januari -

Rapat/ Terhambatnya kegiatan pelayanan Pengadaan operasional
19
brainstorming administrasi kepegawaian
operasional (alat-alat Operasional 1 5 5 1 5 Mitigasi
kepegawaian (alat-alat kantor)
Desember
kantor) 2019

Januari -
Penurunan derajat kesehatan dan Melaksanakan kegiatan
20 Survey/ ronde
kesegaran jasmani pegawai
Tidak ada kegiatan senam Operasional 1 5 5 1 5 Mitigasi
kesegaran jasmani (senam)
Desember
2019

Januari -
Penurunan kinerja dan motivasi kerja Tidak ada kegiatan Melaksanakan kegiatan
21 Survey/ ronde
pegawai pembinaan rohani
Operasional 1 5 5 1 5 Mitigasi
pembinaan rohani
Desember
2019

Januari -
Penurunan tingkat kemampuan dan Tidak ada kegiatan olah
22 Survey/ ronde
kreativitas pegawai raga
Operasional 1 5 5 1 5 Mitigasi Melaksanakan kegiatan olah raga Desember
2019

Penurunan tingkat kemampuan kreativitas, Januari -

Tidak ada kegiatan paduan Melaksanakan kegiatan paduan
23 Survey/ ronde apresiasi dan minat pegawai di bidang
suara
Operasional 1 5 5 1 5 Mitigasi
suara
Desember
kesenian (paduan suara) 2019

Penurunan tingkat kemampuan kreativitas, Januari -

Tidak ada kegiatan Melaksanakan kegiatan karawitan
24 Survey/ ronde apresiasi dan minat pegawai di bidang
karawitan dan campursari
Operasional 1 5 5 1 5 Mitigasi
dan campursari
Desember
kesenian (karawitan dan campursari) 2019

Penurunan tingkat kemampuan kreativitas, Januari -

25 Survey/ ronde apresiasi dan minat pegawai di bidang Tidak ada kegiatan band Operasional 1 5 5 1 5 Mitigasi Melaksanakan kegiatan band Desember
kesenian (band) 2019
 Sumber RATING
EVALUASI
1. Laporan insiden ANALISIS
RISIKO
2. Komplain RISIKO

Controllability (Cl)
3. Survey/ronde
4. Rapat/

Consequence (C)

Skor Risiko
brainstorming

Likelihood (L)

Ranking
5. Investigasi Kategori RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE
Deskripsi risiko/ kejadian

1-4
No 6. Litigasi Penyebab (akar masalah) risiko (sesuai (Apa yang kita lakukan untuk (Batas
(Risiko potensial atau risiko aktual)

(CxL)
akar masalah) mengurangi risiko) Waktu)

1-5

1-5
7. External

4. Dihindari
requirement

3. Diterima
2. Transfer
1. Mitigasi
Jumlah perawat yang memasuki masa Januari -
Rapat/ Pengajuan tenaga tidak
26
brainstorming
pensiun tiap tahun banyak namun tidak
sepenuhnya terpenuhi
Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi Pengajuan pengganti perawat Desember
mendapat ganti 2019
Januari -
Rapat/ Jumlah perawat yang mengajukan resignt Mengikuti suami kerja di
27
brainstorming banyak luar kota
Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi Pengajuan pengganti perawat Desember
2019
Jumlah perawat HCU tidak memenuhi Perubahan unit kerja tanpa Januari -
memindah perawat low care ke
28 Laporan insiden standar kebutuhan dibanding tempat tidur diikuti dengan Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi
high care
Desember
pasien penambahan perawat 2019
Kompetensi perawat HCU belum Perubahan ruang HCU koordinasi dengan diklat pelatih Januari -
Rapat/ mencukupi standar kompetensi perawat
29
brainstorming
tanpa diikuti pelatihan Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi dan mentorship perawat HCU oleh Desember
intensive care perawat HCU perawat ICU 2019
 Sumber RATING
EVALUASI
1. Laporan insiden ANALISIS
RISIKO
2. Komplain RISIKO

Controllability (Cl)
3. Survey/ronde
4. Rapat/

Consequence (C)

Skor Risiko
brainstorming

Likelihood (L)

Ranking
5. Investigasi Kategori RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE
Deskripsi risiko/ kejadian

1-4
No 6. Litigasi Penyebab (akar masalah) risiko (sesuai (Apa yang kita lakukan untuk (Batas
(Risiko potensial atau risiko aktual)

(CxL)
akar masalah) mengurangi risiko) Waktu)

1-5

1-5
7. External

4. Dihindari
requirement

3. Diterima
2. Transfer
1. Mitigasi
Januari -
Performance kinerja Peningkatan performance idnividu
30 Komplain Komplain terhadap pelayanan perawat
perawat belum maksimal
Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi
perawat
Desember
2019
Rapat/ Ketidak disiplinaan perawat dalam Performance individu kebijakan seragam perawat dan Desember
31
brainstorming memakai seragam perawat belum maksimal
Operasional 5 4 20 4 80 Mitigasi
pembinaan 2019

faktor - faktor yang Januari -

32 Laporan insiden Angka kejadian pasien jatuh menyebabkan pasien jatuh Operasional 5 4 20 4 80 Mitigasi Desember
belum sepenuhi di penuhi 2019

Komposisi perawat high care dan low care belum pernah dihitung Januari -
Rapat/ tidak proporsional mengukur proporsi ideal jumlah
33
brainstorming
secara statistik proporsi Operasional 3 5 15 4 60 Mitigasi
perawat HCU dibanding low care
Desember
tenaga 2019
usia pramubakti rata-rata Januari -
Rapat/
34
brainstorming
Menurunnya kinerja tenaga pramubakti diatas 50 thn, sakit dan Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi rotasi tenaga pramubakti Desember
jarang rotasi 2019
Perawat masa berlaku SIP dan STR habis Januari -
Rapat/ Tidak ada sistem Perlu sistem identifikai dini masa
35
brainstorming identifikasi
Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi
berlangsung STR dan SIP
Desember
2019
Januari -
Rapat/
36
brainstorming
Jumlah Pramubakti berkurang banyak yang pensiun Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi Pengajunan pengganti tenaga Desember
2019
Kelengkapan rekam medis yang harus
ditulis perawat masih rendah Pemahaman perawat akan
peningkata performance dengan Januari -
37 Survey/ ronde kebijakan rekammedik Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi
eduaksi dengan membentuk tim Maret 2019
masih rendah

Rapat/ Kepatuhan cuci tangan perawat masih prilaku perawat akan cuci Januari -
38
brainstorming belum mencapai target tangan masih rendah
Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi Edukasi dan monitring
Maret 2019
 PROGRESS/ LAPORAN MONEV

Skor Risiko Sisa

PIC Status
(risk owner) (Open, Late
Laporan Singkat Increased,
Decreased,
Closed)

15 16 17 18

Sub Bagian
Formasi Open
Kepegawaian

Sub Bagian
Formasi ` Open Likelihood
Kepegawaian Consequences
Sub Bagian 1 Hampir 2 Jarang 3 Kadang- 4 Sering 5 Sangat
Administrasi dan tidak pernah kadang sering/ hampir
Open terjadi pasti
Pembinaan
Pegawai
Sub Bagian
Administrasi dan
Open 5 Bencana 5 10 15 20 25
Pembinaan
Pegawai
Sub Bagian
Administrasi dan
Open 4 Besar 4 8 12 16 20
Pembinaan
Pegawai
Sub Bagian
Formasi Open 3 Sedang 3 6 9 12 15
Kepegawaian

Sub Bagian
Formasi Open 2 Kecil 2 4 6 8 10
Kepegawaian

Sub Bagian
1 Tidak
Formasi Open 1 2 3 4 5
bermakna
Kepegawaian
 PROGRESS/ LAPORAN MONEV

Skor Risiko Sisa

PIC Status
(risk owner) (Open, Late
Laporan Singkat Increased,
Decreased,
Closed)

Sub Bagian
Formasi Open
Kepegawaian

Sub Bagian
Administrasi dan
Open
Pembinaan
Pegawai

Sub Bagian
Administrasi dan
Open
Pembinaan
Pegawai
Sub Bagian
Formasi Open
Kepegawaian
Sub Bagian
Formasi Open
Kepegawaian
Sub Bagian
Administrasi dan
Open
Pembinaan
Pegawai

Sub Bagian
Formasi Open
Kepegawaian

Sub Bagian
Administrasi dan
Open
Pembinaan
Pegawai
 PROGRESS/ LAPORAN MONEV

Skor Risiko Sisa

PIC Status
(risk owner) (Open, Late
Laporan Singkat Increased,
Decreased,
Closed)

Sub Bagian
Administrasi dan
Open
Pembinaan
Pegawai
Sub Bagian
Formasi Open
Kepegawaian
Sub Bagian
Administrasi dan
Open
Pembinaan
Pegawai
Sub Bagian
Administrasi dan
Open
Pembinaan
Pegawai
Sub Bagian
Administrasi dan
Open
Pembinaan
Pegawai
Sub Bagian
Administrasi dan
Open
Pembinaan
Pegawai
Sub Bagian
Administrasi dan
Open
Pembinaan
Pegawai
Sub Bagian
Administrasi dan
Open
Pembinaan
Pegawai
Sub Bagian
Administrasi dan
Open
Pembinaan
Pegawai
 PROGRESS/ LAPORAN MONEV

Skor Risiko Sisa

PIC Status
(risk owner) (Open, Late
Laporan Singkat Increased,
Decreased,
Closed)

Sie pelayanan

Sie pelayanan

sei pelayanan

sie pengembangan
mutu
 PROGRESS/ LAPORAN MONEV

Skor Risiko Sisa

PIC Status
(risk owner) (Open, Late
Laporan Singkat Increased,
Decreased,
Closed)

sie pengembangan
mutu

sie pengembangan
mutu

sie pengembangan
mutu

sie pengembangan
mutu

Sie pelayanan

sie pengembangan
mutu

Sie pelayanan

sie pengembangan
mutu

sie pengembangan
mutu
 RISK REGISTER UNIT KERJA TAHUN 2019
Sumber RATING
EVALUASI
1. Laporan ANALISIS
RISIKO
PR
insiden RISIKO

Controllability (Cl)
2. Komplain
3. Survey/ronde

Consequence (C)

Skor Risiko Sisa

Skor Risiko
4. Rapat/ Kategori

Likelihood (L)

Ranking
brainstorming RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE
Deskripsi risiko/ kejadian Penyebab (akar risiko (sesuai PIC

1-4
No 5. Investigasi (Apa yang kita lakukan untuk (Batas
(Risiko potensial atau risiko aktual) masalah) akar (risk owner)

(CxL)
mengurangi risiko) Waktu)

1-5

1-5
6. Litigasi masalah)

4. Dihindari
7. External

3. Diterima
2. Transfer
1. Mitigasi
requirement

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Melewati area tempat

Saat ke lapangan melewati lokasi
1 Terkena benda jatuh dilakukannya perbaikan Bahaya Fisik 4 2 8 1 8 8 Dihindari
lain
Jan-Des Kesling
gedung

Tercebur ke tandon saat pengurasan Kondisi sekitar area Membersihkan area sekitar
2
tandon tandon licin
Bahaya Fisik 2 2 4 1 4 10 Mitigasi
tandon dan diberi penutup
Jan-Des PMS

Sampah benda tajam

(Spuilt) tdk dibuang ke Sosialisasi pembuangan sampah
3 Tertusuk jarum safety box, tetapi di Bahaya Fisik 3 2 6 4 24 1 Mitigasi benda tajam yang aman kepada Jan-Des Kesling
buang ke bak sampah petugas
medis dan non medis

Tidak menggunakan Sosialisasi penggunaan APD bagi

4 Terkena pecahan kaca
APD
Bahaya Fisik 3 2 6 3 18 3 Mitigasi
petugas
Jan-Des Kesling
 Sumber RATING
EVALUASI
1. Laporan ANALISIS
RISIKO
PR
insiden RISIKO

Controllability (Cl)
2. Komplain
3. Survey/ronde

Consequence (C)

Skor Risiko Sisa

Skor Risiko
4. Rapat/ Kategori

Likelihood (L)

Ranking
brainstorming RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE
Deskripsi risiko/ kejadian Penyebab (akar risiko (sesuai PIC

1-4
No 5. Investigasi (Apa yang kita lakukan untuk (Batas
(Risiko potensial atau risiko aktual) masalah) akar (risk owner)

(CxL)
mengurangi risiko) Waktu)

1-5

1-5
6. Litigasi masalah)

4. Dihindari
7. External

3. Diterima
2. Transfer
1. Mitigasi
requirement

Penyediaan secondary
Terpeleset karena ceceran oli bekas Tercecernya limbah oli
5
di TPS Limbah B3 di TPS LB3
Bahaya Fisik 3 2 6 2 12 6 Mitigasi containment untuk menampung Jan-Des Kesling
tumpahan limbah B3

Terpeleset/tersandung/jatuh pada Memberikan tanda bahwa lantai Cleaning

6
lantai
Lantai licin Bahaya Fisik 1 4 4 2 8 9 Mitigasi
licin
Jan-Des
service

Masih adanya vektor Pemberantasan vektor dan

7 Terpapar bau sampah dan binatang Reputasi 4 2 8 2 16 4 Mitigasi binatang pengganggu secara Jan-Des Kesling
pengganggu berkala di rumah sakit

Masih banyaknya Pemberantasan vektor dan

Lalat, kucing, tikus, kecoa Cleaning
8
berkeliaran
makanan/sisa Reputasi 2 4 8 2 16 5 Mitigasi binatang pengganggu secara Jan-Des
service
makanan di ruangan berkala di rumah sakit

Melakukan monitoring terkait

Adanya kabel listrik dengan risiko atau bahaya listrik
9 Tersetrum listrik yang terbuka dan Bahaya Fisik 4 3 12 2 24 2 Mitigasi dan melaporkan ke bagian PMS Jan-Des PMS
terjadi konsleting jika ada kabel listrik yang
kondisinya terbuka

Sosialisasi penggunaan APD

Tidak menggunakan
10 Terpapar bahan B3 di Laboratorium
APD
Bahaya Fisik 3 2 6 2 12 7 Mitigasi sesuai dengan MSDS bahan B3 di Jan-Des Kesling
laboratorium

bak kontrol tidak ada

Melakukan perbaikan pada tutup
11 Tercebur ke bak kontrol limbah tutupnya/ tutupnya Bahaya Fisik 1 1 1 1 1 11 Mitigasi
bak kontrol yang rusak
Jan-Des PMS & Kesling
rusak
 Sumber RATING
EVALUASI
1. Laporan ANALISIS
RISIKO
PR
insiden RISIKO

Controllability (Cl)
2. Komplain
3. Survey/ronde

Consequence (C)

Skor Risiko Sisa

Skor Risiko
4. Rapat/ Kategori

Likelihood (L)

Ranking
brainstorming RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE
Deskripsi risiko/ kejadian Penyebab (akar risiko (sesuai PIC

1-4
No 5. Investigasi (Apa yang kita lakukan untuk (Batas
(Risiko potensial atau risiko aktual) masalah) akar (risk owner)

(CxL)
mengurangi risiko) Waktu)

1-5

1-5
6. Litigasi masalah)

4. Dihindari
7. External

3. Diterima
2. Transfer
1. Mitigasi
requirement
PROGRESS/ LAPORAN MONEV

Status
(Open, Late
Laporan Singkat Increased,
Decreased,
Closed)

17 18

Telah dilakukan
perubahan lokasi
untuk dilewati saat
ke lapangan dan
Closed
lokasi perbaikan
gedung diberi tanda
bahwa ada
perbaikan

Telah dilakukan
pembersihan Closed Likelihood
secara berkala Consequences
1 Hampir tidak pernah 2terjadi
Jarang3 Kadang-kadang
4 Sering
5 Sangat sering/ hampir pasti

Masih proses Open

Masih proses Open 5 Bencana 5 10 15 20 25

PROGRESS/ LAPORAN MONEV

Status
(Open, Late
Laporan Singkat Increased,
Decreased,
Closed)

Masih proses Open 4 Besar 4 8 12 16 20

Telah dilakukan
pemberian tanda
Closed 3 Sedang 3 6 9 12 15
bahwa lantai licin
saat selesai di pel

Masih proses Open

Masih proses Open 1 Tidak bermakn 1 2 3 4 5

Masih proses Open

Masih proses Open

Telah dilakukan
perbaikan pada Closed
tutup bak kontrol
PROGRESS/ LAPORAN MONEV

Status
(Open, Late
Laporan Singkat Increased,
Decreased,
Closed)