ENTRADAS
ACTIVIDADES
PROVEEDOR INSUMOS
* Direccionamiento
Elaboración de la Matriz de Requisitos Legales y
estratégico. * * Normatividad aplicable.
reglamentarios de SST.
Coordinador de SST.
* Normatividad aplicable.
* Todos los procesos * Políticas y Diseño de Programas de Medicina Preventiva y del Trabajo
directrices de la empresa.
* Mecanismos de
* Coordinador de Aplicar los mecanismos de seguimiento, medición y mejora
seguimiento, medición y
SST. continua.
mejora continua.
* Matriz de identificación
* Direccionamiento de peligros, evaluación Implementación de acciones y controles de la Matriz de
estratégico. * y valoración de los riesgos identificación de peligros, evaluación y valoración de los
Todos los procesos. de SST riesgos de SST.
* Direccionamiento
estratégico. *
Todos los procesos. * Plan de Emergencias Implementación del Plan de Emergencias
* Coordinador
de SST.
* Direccionamiento
estratégico. * * Programas de
Implementación de Programas de Vigilancia Epidemiológica
Todos los procesos. Vigilancia Epidemiológica
* Coordinador
de SST.
* Direccionamiento
estratégico. *
* Programas de Implementación de Programas de Medicina Preventiva y de
Todos los procesos.
Vigilancia Epidemiológica Trabajo.
* Coordinador
de SST.
* Registros de la
aplicación de los
* Coordinador de mecanismos de Verificar la efectividad de los mecanismos de seguimiento,
SST. seguimiento, medición y medición y mejora continua.
mejora continua.
* Registros de la
aplicación de los Seguimiento a las acciones y controles de la Matriz de
* Coordinador de mecanismos de identificación de peligros, evaluación y valoración de los
SST. seguimiento, medición y riesgos de SST
mejora continua.
* Registros de la
aplicación de los
* Coordinador de mecanismos de Seguimiento al Plan de Emergencias
SST. seguimiento, medición y
mejora continua.
* Registros de la
aplicación de los
* Coordinador de mecanismos de
Seguimiento a los Programas de Vigilancia Epidemiológica
SST. seguimiento, medición y
mejora continua.
* Registros de la
aplicación de los
* Coordinador de mecanismos de Seguimiento a las Programas de Medicina Preventiva y del
SST. seguimiento, medición y Trabajo
mejora continua.
*Informe de Gestión
Seguridad y Salud
en el Trabajo.
* Informe de los
resultados de las
evaluaciones de
desempeño.
* Informes de Implementar Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
* Direccionamiento
Auditorías Internas como resultado del seguimiento y control aplicado a las
estratégico. *
*Informes de actividades
Coordinador de SST.
Auditorías Externas
*Medición y análisis
de Indicadores de
Gestión,
*Administración de
los Riesgos
*Productos/servicios
no conformes.
INDICADORES
INDICADORES RESPONSABLE
Eficacia: Ejecución del plan de trabajo Coordinador de SST
Tasa de accidentalidad Coordinador de SST
Porcentaje de inspecciones realizadas Coordinador de SST
DOCUMENTOS
Página 1 de 1
CARACTERIZACION DEL PROCESO DE Versión 1
RECURSOS HUMANOS F.E. 15 de Agosto de 2018
Código CA-RRR-010
MISIONAL APOYO X
Encargado del SG-SST
las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de prevenir la ocurrencia
de accidentes y enfermedades de origen laboral.
SALIDAS
ES PHVA
PRODUCTOS CLIENTE
* Matriz de identificación de
* Direccionamiento estratégico. *
ificación de peligros, peligros, evaluación y
Planear Organismos de control. *
s riesgos de SST. valoración de los riesgos de
Todos los procesos.
SST.
* Direccionamiento estratégico. *
Emergencias. Planear * Plan de Emergencias Organismos de control. *
Todos los procesos.
* Direccionamiento estratégico. *
* Programas de Vigilancia
cia Epidemiológica. Planear Organismos de control. *
Epidemiológica.
Todos los procesos.
* Direccionamiento estratégico. *
* Programas de Medicina
reventiva y del Trabajo. Planear Organismos de control. *
Preventiva y del Trabajo
Todos los procesos.
* Registros de la aplicación
* Direccionamiento estratégico. *
ento, medición y mejora de los mecanismos de
Hacer Organismos de control. *
seguimiento, medición y
Todos los procesos.
mejora continúa.
* Registros de aplicación de
controles
ntroles de la Matriz de * Direccionamiento estratégico. *
* Registros de la aplicación
ión y valoración de los Hacer Organismos de control. *
de los mecanismos de
T. Todos los procesos.
seguimiento, medición y
mejora continua.
* Registros de aplicación de
controles
* Registros de la aplicación
de los mecanismos de * Direccionamiento estratégico. *
e Emergencias Hacer seguimiento, medición y Organismos de control. *
mejora continua. Todos los procesos.
* Registros de aplicación de
controles. *
* Direccionamiento estratégico. *
gilancia Epidemiológica Registros de la aplicación de
Hacer Organismos de control. *
los mecanismos de
Todos los procesos.
seguimiento, medición y
mejora continua.
* Registros de aplicación de
controles. *
* Direccionamiento estratégico. *
edicina Preventiva y del Registros de la aplicación de
Hacer Organismos de control. *
los mecanismos de
Todos los procesos.
seguimiento, medición y
mejora continua.
* Informe de Gestión
Seguridad y Salud en el
Trabajo mensuales.
nismos de seguimiento, * Direccionamiento estratégico. *
Verificar * Actas de Autocontrol.
ontinua. Organismos de control.
* Actas de reuniones.
* Informe de auditorías
internas y externas
* Informe de Gestión
Seguridad y Salud en el
troles de la Matriz de
Trabajo mensuales.
ión y valoración de los * Direccionamiento estratégico. *
Verificar * Actas de Autocontrol.
T Organismos de control.
* Actas de reuniones.
* Informe de auditorías
internas y externas
* Informe de Gestión
Seguridad y Salud en el
Trabajo mensuales.
Emergencias * Direccionamiento estratégico. *
Verificar * Actas de Autocontrol.
Organismos de control.
* Actas de reuniones.
* Informe de auditorías
internas y externas
* Informe de Gestión
Seguridad y Salud en el
Trabajo mensuales.
* Direccionamiento estratégico. *
gilancia Epidemiológica Verificar * Actas de Autocontrol.
Organismos de control.
* Actas de reuniones.
* Informe de auditorías
internas y externas
* Informe de Gestión
Seguridad y Salud en el
Trabajo mensuales.
edicina Preventiva y del * Direccionamiento estratégico. *
Verificar * Actas de Autocontrol.
Organismos de control.
* Actas de reuniones.
* Informe de auditorías
internas y externas
INDICADORES
PONSABLE FRECUENCIA
nador de SST Anual
nador de SST Anual
nador de SST Anual
REQUISITOS
6.1, 6.2,
8.2, 9.1, 9.2
10.1, 10.2, 10.3