No spj.........................

Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 3.900.000,- Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Sebab dari Pembayaran belanja tenaga harian lepas dan jasa lainnya UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani dkk bulan Januari 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Yusra Mahdi,SKM
NIP.197105031195031001 Rao-Rao, 31 Januari 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Iranovitha Dewy
No.folio buku kas......................... Nip.197811082006042013 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 3.900.000,- Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Sebab dari Pembayaran belanja tenaga harian lepas dan jasa lainnya UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani dkk bulan Februari 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 28 Februari 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 3.900.000,- Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Sebab dari Pembayaran belanja tenaga harian lepas dan jasa lainnya UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani dkk bulan Maret 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 31 Maret 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI
Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 3.900.000,- Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Sebab dari Pembayaran belanja tenaga harian lepas dan jasa lainnya UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani dkk bulan April 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 30 April 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 3.900.000,- Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Sebab dari Pembayaran belanja tenaga harian lepas dan jasa lainnya UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani dkk bulan Mei 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 31 Mei 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 3.900.000,- Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Sebab dari Pembayaran belanja tenaga harian lepas dan jasa lainnya UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani dkk bulan Juni 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 30 Juni 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
 dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................

No spj......................... Kode rekening :

KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 3.900.000,- Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Sebab dari Pembayaran belanja tenaga harian lepas dan jasa lainnya UPT Puskesmas Sungai Tarab I
 An.Fitri Oktaviani dkk bulan Juli 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 31 Juli 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................

No spj......................... Kode rekening :

KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 3.900.000,- Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

 Sebab dari Pembayaran belanja tenaga harian lepas dan jasa lainnya UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani dkk bulan Agustus 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 31 Agustus 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................

No spj......................... Kode rekening :

KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I
Uang sejumlah Rp 3.900.000,- Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Sebab dari Pembayaran belanja tenaga harian lepas dan jasa lainnya UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani dkk bulan September 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 29 September 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................

No spj......................... Kode rekening :

KWITANSI
Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 3.900.000,- Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Sebab dari Pembayaran belanja tenaga harian lepas dan jasa lainnya UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani dkk bulan Oktober 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 31 Oktober 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 3.900.000,- Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Sebab dari Pembayaran belanja tenaga harian lepas dan jasa lainnya UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani dkk bulan November 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 30 November 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 3.900.000,- Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Sebab dari Pembayaran belanja tenaga harian lepas dan jasa lainnya UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani dkk bulan Desember 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 31 Desember 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 5.850.000,- Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Sebab dari Pembayaran belanja tenaga harian lepas dan jasa lainnya UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani bulan Februari sd April 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 30 April 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 3.900.000,- Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Sebab dari Pembayaran belanja tenaga harian lepas dan jasa lainnya UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani bulan Mei 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 31 Mei 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................

No spj......................... Kode rekening :

KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 3.900.000,- Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Sebab dari Pembayaran belanja tenaga harian lepas dan jasa lainnya UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani bulan Juli 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 30 Juli 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 3.900.000,- Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Sebab dari Pembayaran belanja tenaga harian lepas dan jasa lainnya UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani bulan Januari 2019 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao,31 Januari 2019
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................

No spj......................... Kode rekening :

KWITANSI
Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 3.900.000,- Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Sebab dari Pembayaran belanja tenaga harian lepas dan jasa lainnya UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani bulan Maret 2019 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao,30 Maret 2019
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................

No spj......................... Kode rekening :

KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 3.900.000,- Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Sebab dari Pembayaran belanja tenaga harian lepas dan jasa lainnya UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani bulan Maret 2019 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao,28 Februari 2019
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 21.060,- Dua Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah

Sebab dari Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Tenaga Harian Lepas
UPT Puskesmas Sungai Tarab I An.Fitri Oktaviani dkk bulan Januari 2018 pada kegiatan penyediaan
biaya operasional UPT Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Yusra Mahdi,SKM
NIP.197105031195031001 Rao-Rao, 31 Januari 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Iranovitha Dewy
No.folio buku kas......................... Nip.197811082006042013 Nama Terang: Alfendri Abrar
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Batusangkar
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 21.060,- Dua Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah

Sebab dari Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Tenaga Harian Lepas
UPT Puskesmas Sungai Tarab I An.Fitri Oktaviani dkk bulan Februari 2018 pada kegiatan penyediaan
biaya operasional UPT Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 28 Februari 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Alfendri Abrar
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Batusangkar
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 63.180,- Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah

Sebab dari Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Tenaga Harian Lepas
UPT Puskesmas Sungai Tarab I An.Fitri Oktaviani dkk bulan Februari sd April 2018 pada kegiatan
penyediaan
biaya operasional UPT Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 30 April 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Alfendri Abrar
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Batusangkar
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 21.060,- Dua Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah

Sebab dari Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Tenaga Harian Lepas
UPT Puskesmas Sungai Tarab I An.Fitri Oktaviani dkk bulan Maret 2018 pada kegiatan penyediaan
biaya operasional UPT Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 31 Maret 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
 dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Alfendri Abrar
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Batusangkar
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................

No spj......................... Kode rekening :

KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 21.060,- Dua Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah
 Sebab dari Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Tenaga Harian Lepas
UPT Puskesmas Sungai Tarab I An.Fitri Oktaviani dkk bulan Mei 2018 pada kegiatan penyediaan
biaya operasional UPT Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 31 Mei 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Alfendri Abrar
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Batusangkar
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 21.060,- Dua Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah

Sebab dari Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Tenaga Harian Lepas
UPT Puskesmas Sungai Tarab I An.Fitri Oktaviani dkk bulan Juni 2018 pada kegiatan penyediaan
biaya operasional UPT Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 30 Juni 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar
Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Alfendri Abrar
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Batusangkar
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 21.060,- Dua Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah

Sebab dari Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Tenaga Harian Lepas
UPT Puskesmas Sungai Tarab I An.Fitri Oktaviani dkk bulan Juli 2018 pada kegiatan penyediaan
biaya operasional UPT Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 31 Juli 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar
Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Alfendri Abrar
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Batusangkar
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 21.060,- Dua Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah

Sebab dari Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Tenaga Harian Lepas
UPT Puskesmas Sungai Tarab I An.Fitri Oktaviani dkk bulan Agustus 2018 pada kegiatan penyediaan
biaya operasional UPT Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 31 Agustus 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Alfendri Abrar
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Batusangkar
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................

No spj......................... Kode rekening :

KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 21.060,- Dua Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah

Sebab dari Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Tenaga Harian Lepas
UPT Puskesmas Sungai Tarab I An.Fitri Oktaviani dkk bulan September 2018 pada kegiatan penyediaan
biaya operasional UPT Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK
Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 29 September 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Alfendri Abrar
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Batusangkar
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................

No spj......................... Kode rekening :

KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I
Uang sejumlah Rp 21.060,- Dua Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah

Sebab dari Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Tenaga Harian Lepas
UPT Puskesmas Sungai Tarab I An.Fitri Oktaviani dkk bulan Oktober 2018 pada kegiatan penyediaan
biaya operasional UPT Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 31 Oktober 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Alfendri Abrar
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Batusangkar
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 21.060,- Dua Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah

Sebab dari Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Tenaga Harian Lepas
UPT Puskesmas Sungai Tarab I An.Fitri Oktaviani dkk bulan November 2018 pada kegiatan penyediaan
biaya operasional UPT Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 30 November 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Alfendri Abrar
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Batusangkar
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 21.060,- Dua Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah

Sebab dari Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Tenaga Harian Lepas
UPT Puskesmas Sungai Tarab I An.Fitri Oktaviani dkk bulan Desember 2018 pada kegiatan penyediaan
biaya operasional UPT Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 31 Desember 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Alfendri Abrar
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Batusangkar
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 31,590,- Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah

Sebab dari Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Tenaga Harian Lepas
UPT Puskesmas Sungai Tarab I An.Fitri Oktaviani bulan Februari sd April 2018 pada kegiatan penyediaan
biaya operasional UPT Puskesmas Sungai Tarab I
PPTK
Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 30 April 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Alfendri Abrar
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Batusangkar
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
uh Rupiah

ga Harian Lepas
an penyediaan

31 Januari 2018

ang menerima

lfendri Abrar
uh Rupiah

ga Harian Lepas
atan penyediaan

28 Februari 2018

ang menerima

lfendri Abrar
an Puluh Rupiah

ga Harian Lepas
ada kegiatan

30 April 2018

ang menerima

lfendri Abrar
uh Rupiah

ga Harian Lepas
an penyediaan

31 Maret 2018

ang menerima
lfendri Abrar

uh Rupiah
ga Harian Lepas
penyediaan

31 Mei 2018

ang menerima

lfendri Abrar
uh Rupiah

ga Harian Lepas
penyediaan

30 Juni 2018

ang menerima

lfendri Abrar
uh Rupiah

ga Harian Lepas
penyediaan

, 31 Juli 2018

ang menerima

lfendri Abrar
uh Rupiah

ga Harian Lepas
tan penyediaan

31 Agustus 2018

ang menerima

lfendri Abrar
uh Rupiah

ga Harian Lepas
egiatan penyediaan
9 September 2018

ang menerima

lfendri Abrar
uh Rupiah

ga Harian Lepas
atan penyediaan

31 Oktober 2018

ang menerima

lfendri Abrar
uh Rupiah

ga Harian Lepas
giatan penyediaan

0 November 2018

ang menerima

lfendri Abrar
uh Rupiah

ga Harian Lepas
giatan penyediaan

1 Desember 2018

ang menerima

lfendri Abrar
ilan Puluh Rupiah

ga Harian Lepas
kegiatan penyediaan
30 April 2018

ang menerima

lfendri Abrar
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 58.500,- Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah

Sebab dari Pembayaran iuran jaminan kesehatan Tenaga Harian Lepas UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani bulan Januari 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Sungai Tarab I
PPTK

Yusra Mahdi,SKM
NIP.197105031195031001 Rao-Rao, 31 Januari 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Iranovitha Dewy
No.folio buku kas......................... Nip.197811082006042013 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 58.500,- Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah

Sebab dari Pembayaran iuran jaminan kesehatan Tenaga Harian Lepas UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani bulan Februari 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 28 Februari 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 58.500,- Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah

Sebab dari Pembayaran iuran jaminan kesehatan Tenaga Harian Lepas UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani bulan Maret 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 31 Maret 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 58.500,- Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah

Sebab dari Pembayaran iuran jaminan kesehatan Tenaga Harian Lepas UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani bulan April 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 30 April 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 58.500,- Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah

Sebab dari Pembayaran iuran jaminan kesehatan Tenaga Harian Lepas UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani bulan Mei 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 31 Mei 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................

No spj......................... Kode rekening :

KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 58.500,- Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah

Sebab dari Pembayaran iuran jaminan kesehatan Tenaga Harian Lepas UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani bulan Juni 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Sungai Tarab I
PPTK
Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 30 Juni 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................

No spj......................... Kode rekening :

KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I
Uang sejumlah Rp 58.500,- Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah

Sebab dari Pembayaran iuran jaminan kesehatan Tenaga Harian Lepas UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani bulan Juli 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 31 Juli 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 58.500,- Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah

Sebab dari Pembayaran iuran jaminan kesehatan Tenaga Harian Lepas UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani bulan Agustus 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 31 Agustus 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 58.500,- Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah

Sebab dari Pembayaran iuran jaminan kesehatan Tenaga Harian Lepas UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani bulan September 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 29 September 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 58.500,- Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah

Sebab dari Pembayaran iuran jaminan kesehatan Tenaga Harian Lepas UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani bulan Oktober 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 31 Oktober 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
No spj......................... Kode rekening :
KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 58.500,- Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah

Sebab dari Pembayaran iuran jaminan kesehatan Tenaga Harian Lepas UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani bulan November 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 30 November 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
 Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................

No spj......................... Kode rekening :

KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 58.500,- Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah

Sebab dari Pembayaran iuran jaminan kesehatan Tenaga Harian Lepas UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani bulan Desember 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Sungai Tarab I
PPTK
Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 31 Desember 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................

No spj......................... Kode rekening :

KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I

Uang sejumlah Rp 58.500,- Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah

Sebab dari Pembayaran iuran jaminan kesehatan Tenaga Harian Lepas UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani bulan Mei 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Sungai Tarab I
PPTK
Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 31 Mei 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................

No spj......................... Kode rekening :

KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sungai Tarab I
Uang sejumlah Rp 175.500,- Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah

Sebab dari Pembayaran iuran jaminan kesehatan Tenaga Harian Lepas UPT Puskesmas Sungai Tarab I
An.Fitri Oktaviani bulan Februari sd April 2018 pada kegiatan penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas
Sungai Tarab I
PPTK

Ns.Rina Oktavia,S.Kep
NIP.197810142006042007 Rao-Rao, 30 April 2018
Setuju dibayar
Diterima tgl.................................. Kuasa Pengguna Anggaran Yang menerima
Dibayar

Dibukukan tgl................................
dr.Jonef
No.folio buku kas......................... Nip.198012092009011007 Nama Terang: Fitri Oktaviani
Lunas tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah Bendarahara Pengeluaran
diterima dalam keadaan baik dan Pembantu Alamat Terang : Rao-Rao
telah dibukukan sebagai barang
inventaris/stok dalam daftar
inventaris/stok Yeri Firdaus,AMKG
No...................tgl......................... Nip.198609082009011002
Oleh.............................................
Ratus Rupiah

mas Sungai Tarab I

UPT Puskesmas

31 Januari 2018

ang menerima

tri Oktaviani
Ratus Rupiah

mas Sungai Tarab I

al UPT Puskesmas

28 Februari 2018

ang menerima

tri Oktaviani
Ratus Rupiah

mas Sungai Tarab I

UPT Puskesmas

31 Maret 2018

ang menerima

tri Oktaviani
Ratus Rupiah

mas Sungai Tarab I

PT Puskesmas

30 April 2018

ang menerima

tri Oktaviani
Ratus Rupiah

mas Sungai Tarab I

T Puskesmas

, 31 Mei 2018

ang menerima

tri Oktaviani
Ratus Rupiah

mas Sungai Tarab I

T Puskesmas
, 30 Juni 2018

ang menerima

tri Oktaviani
Ratus Rupiah

mas Sungai Tarab I

T Puskesmas

o, 31 Juli 2018

ang menerima

tri Oktaviani
Ratus Rupiah

mas Sungai Tarab I

l UPT Puskesmas

31 Agustus 2018

ang menerima

tri Oktaviani
Ratus Rupiah

mas Sungai Tarab I

onal UPT Puskesmas

9 September 2018

ang menerima

tri Oktaviani
Ratus Rupiah

mas Sungai Tarab I

l UPT Puskesmas

31 Oktober 2018

ang menerima

tri Oktaviani
Ratus Rupiah

mas Sungai Tarab I

nal UPT Puskesmas

0 November 2018

ang menerima

tri Oktaviani
Ratus Rupiah

mas Sungai Tarab I

nal UPT Puskesmas
1 Desember 2018

ang menerima

tri Oktaviani

Ratus Rupiah

mas Sungai Tarab I

T Puskesmas
, 31 Mei 2018

ang menerima

tri Oktaviani
ma Ratus Rupiah

mas Sungai Tarab I

erasional UPT Puskesmas

30 April 2018

ang menerima

tri Oktaviani
 DAFTAR RINCIAN PENERIMAAN GAJI THL UPT PUSKESMAS SUNGAI TARAB I BULAN FEBRUARI S/D APRIL 2018

JUMLAH
NO NAMA JUMLAH JUMLAH DITERIMA NO REKENING KET
BULAN
1 FITRI OKTAVIANI Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas 1.950.000 3 5.850.000 03000210235998
Iuran Jaminan Kesehatan 10.530 3 31.590
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan 58.500 3 175.500
JUMLAH 2.019.000 6.057.090
2 SUMARIYAH Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas 1.950.000 3 5.850.000 03020210006738 Jamkesmas
Iuran Jaminan Kesehatan 10.530 3 31.590
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan 0 0 0
JUMLAH 1.960.530 5.881.590
Batusangkar,30 April 2018
Diketahui
Ka.UPT Puskesmas Sungai Tarab I Bendahara Pengeluaran

Dr.Jonef Yeri Firdaus,AMKG

Nip.198012092009011007 Nip.1986090872009011002