PERENCANAAN PUSKESMAS 1. SK Jenis Pelayanan 2. Brosur, Flyer, Papan Pemberitahuan, Poster Puskesmas 3. SK Menjalin Komunikasi Dengan Masyarakat 4. SOP Menjalin Komunikasi Dengan Masyarakat 5. Kerangka Acuan Kegiatan Menjalin Komunikasi Dengan Masyarakat 6. Bukti keterlibatan masyarakat dan sector terkait dalam pembahasan RUK/RPK 7. Bukti penyusunan RUK/RPK mempertimbangkan informasi kebutuhan masyarakat 8. SK Tim Perencanaan Puskesmas 9. Notulen rapat penyusunan perencanaan puskesmas yang membahas visi, misi, tupoksi puskesmas STANDAR 1.1.2 : DILAKUKAN PEMBAHASAN BERSAMA DENGAN MASYARAKAT SECARA PROAKTIF UNTUK MENGETAHUI DAN MENAGGAPI RESPONS MASYARAKAT 1. SK Upaya mendapatkan umpan balik 2. SOP mendapatkan umpan balik 3. Rencana tindak lanjut terhadap umpan balik masyarakat ttg mutu dan kepuasan ( TERINTEGRASI DENGAN UKM ) 4. Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat 5. Dokumen bukti respons terhadap umpan balik masyarakat STANDAR 1.1.3 : PELUANG PENGEMBANGAN DALAM PENYELENGGARAAN UPAYA PUSKESMAS DAN PELAYANAN DIIDENTIFIKASI DAN DITANGGAPI SECARA INOVATIF 1. Bukti pelaksanaan pertemuan pada tingkat puskesmas maupun unit pelayanan 2. Hasil identifikasi peluang pengembangan dan tindak lanjutnya (RTL) 3. Notulen rapat kepala puskesmas/PJ UKM/UKP memberi pengarahan kepada anak buah 4. Bukti – bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di puskesmas 5. Bukti perbaikan mekanisme kerja dan teknologi untuk perbaikan mutu atau kinerja pelayanan STANDAR 1.1.4 : PERENCANAAN OPERASIONAL PUSKESMAS 1. BLUD : Rencana strategi bisnis 2. BLUD : Rencana bisnis anggaran 3. RPK Puskesmas 4. Notulen rapat penyusunan perencanaan puskesmas membahas visi, misi, tupoksi puskesmas dan bukti kehadiran lintas sector dan lintas program 5. RPK yang terintegrasi dengan UKM dan UKP STANDAR 1.1.5 : PIMPINAN PUSKESMAS DAN PENANGGUNG JAWAB UPAYA PUSKESMAS WAJIB MEMONITOR 1. SK mekanisme monitoring 2. SOP mekanisme monitoring 3. Bukti pelaksanaan monitoring oleh kepala puskesmas dan penanggung jawab UKM dan UKP 4. SK penetapan indicator prioritas dan SK indicator 5. SK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ttg indicator prioritas dalam pelayanan kesehatan di kabupaten/kota (TERINTEGRASI DENGAN DINAS KESEHATAN) 6. Bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan tindak lanjutnya 7. Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program berdasarkan hasil monitoring STANDAR 1.2.1 : AKSES DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 1. SK Jenis pelayanan 2. Bukti adanya pemberitahuan/sosialisasi kepada masyarakat/pelanggan STANDAR 1.2.2 : SELURUH JAJARAN PUSKESMAS DAN MASYARAKAT MEMPEROLEH INFORMASI 1. SK pemberian informasi kepada masyarakat 2. SOP pemberian informasi kepada masyarakat 3. Bukti pemberian informasi lintas program dan lintas sector ttg tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan puskesmas 4. Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi kpd masyarakat sasaran program dan lintas program maupun lintas sector STANDAR 1.2.3 : AKSES MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLA DAN PELAKSANA PELAYANAN 1. Hasil evaluasi tentang akses terhadap pelayanan puskesmas baik UKM dan UKP 2. Bukti tindak lanjut perbaikan akses terhadap puskesmas 3. Bukti evaluasi ketepatan pelayanan terhadap jadwal dan tindak lanjutnya 4. Bukti tindak lanjut dalam bentuk perbaikan mekanisme kerja atau penggunaan teknologi 5. SK menjalin komunikasi dengan masyarakat 6. Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk kemudahan akses 7. SK akses masyarakat untuk berkomunikasi 8. Bukti adanya media komunikasi yang disediakan ( contoh : grup wa, facebook, email, dll) STANDAR 1.2.4 : PENJADWALAN PELAKSANAAN PELAYANAN DISEPAKATI BERSAMA 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan pkm ( TERINTEGRASI DENGAN UKM ) 2. Bukti menyepakati jadwal baik dalam pertemuan maupun pemberitahuan ( contoh : lewat telephone atau surat menyurat ) 3. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan STANDAR 1.2.5 : PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN UPAYA PUSKESMAS DIDUKUNG OLEH SUATU MEKANISME KERJA 1. SK koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program 2. SOP koordinasi dan integrasi 3. KAK lokakarya mini puskesmas 4. Bukti pelaksanaan lokakarya mini lintas sector dan lintas program 5. Pedoman lokakarya mini puskesmas ( Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ) 6. Bukti pendokumentasian prosedur dan pencatatan kegiatan 7. SK kajian dan tindak lanjut terhadap masalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan 8. SOP kajian dan tindak lanjut terhadap masalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan 9. Bukti pelaksanaan kajian masalah dan tindak lanjutnya 10. Hasil kajian dan tindak lanjut thdp masalah – masalah yang potensial terjadi 11. SOP monitoring dan bukti pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan dan pelayanan serta RTL 12. SK dan SOP pemberian informasi kepada masyarakat serta bukti pemberian informasi kepada masyarakat 13. Bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan 14. SOP konsultasi antara pelaksana dengan PJ dan dengan Kapus beserta bukti pelaksanaan konsultasi pelaksana dengan PJ 15. SOP koordinasi dalam pelaksanaan program 16. KAK Koordinasi dalam pelaksanaan program 17. SK Manajemen resiko dan SOP penyelenggaraan program, penyelenggaraan pelayanan, dan tertib administrasi 18. Dukungan kepala puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan UKM dan UKP STANDAR 1.2.6 : ADANYA MEKANISME UMPAN BALIK DAN PENANGANAN KELUHAN PENGGUNA PELAYANAN 1. SK umpan balik keluhan 2. SOP keluhan umpan balik 3. Hasil analisis dan RTL keluhan dan umpan balik 4. Bukti dan tindak lanjut keluhan dan umpan balik 5. Bukti evaluasi thdp tindak lanjut keluhan /umpan balik STANDAR 1.3.1 : EVALUASI 1. SK penilaian kinerja 2. SOP penilaian kinerja 3. Bukti pelaksanaan kinerja dan bukti pelaksanaan perbaikan 4. Hasil analisis penilaian kinerja dan bukti pengumpulan data indicator kinerja 5. Rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan RPK 6. Bukti pelaksanaaan monitoring dan penilaian kinerja, hasil dan RTL 7. SK Penanganan tahapan indicator prioritas STANDAR 1.3.2 : EVALUASI MELIPUTI PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS TERHADAP INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS 1. SK pengumpulan data kinerja 2. Hasil penilaian kinerja dan distribusi hasil penilaian kinerja 3. Hasil pembandingkan data kinerja terhadap standard dan kajibanding 4. SOP penilaian kinerja, SOP kaji banding, rencana kaji banding, instrument kaji banding dan laporan kaji banding 5. Rencana bisnis anggaran 6. Laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut kepada DINKES STANDAR 2.1.1 : PERSYARATAN PUSKESMAS SEBAGAI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 1. Bukti analisis kebutuhan pendirian puskesmas 2. Bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian puskesmas 3. Bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan 4. Bukti izin operasional puskesmas STANDAR 2.1.2 : BANGUNAN PUSKESMAS BERSIFAT PERMANEN TIDAK BERGABUNG DENGAN TEMPAT TINGGAL LAIN 1. Bangunan fisik puskesmas adalah bangunan permanen 2. Bangunan fisik puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal lain 3. Hasil evaluasi thdp bangunan fisik puskesmas dan tindak lanjutnya STANDAR 2.1.3 : BANGUNAN PUSKESMAS MEMPERHATIKAN FUNGSI, KEAMANAN DAN KEMUDAHAN DALAM PELAYANAN 1. Tindak lanjut pertemuan dengan mengatur penataan ruang di puskesmas 2. Denah puskesmas 3. Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan orang denga disabilitas, anak dan usia lanjut STANDAR 2.1.4 : PRASARANA PUSKESMAS TERSEDIA, TERPELIHARA DAN BERFUNGSI DENGAN BAIK UNTUK MENUNJANG AKSES, KEAMANAN, KELANCARAN 1. Bukti evaluasi dan tindak lanjutnya 2. Bukti pelaksanaan pemeliharaan dan jadwal pemeliharaan 3. Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring 4. Bukti monitoring fungsi prasarana puskesmas 5. Bukti tindak lanjut monitoring STANDAR 2.1.5 : PERALATAN MEDIS DAN NON MEDIS YANG TERSEDIA 1. Daftar inventaris peralatan medis dan non medis dan bukti evaluasi tindak lanjut 2. Jadwal dan pelaksanaan pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan peralatan medis dan non medis 3. Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring dan tindak lanjut 4. Bukti tindak lanjut dan hasil monitoring 5. Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi serta jadwal dan bukti pelaksanaan kalibrasi 6. Bukti izin peralatan STANDAR 2.2.1 : KEPALA PUSKESMAS ADALAH TENAGA KESEHATAN YANG KOMPETEN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN 1. Profil kepegawaian kepala puskesmas 2. SK persyaratan kompetensi kepala puskesmas 3. Uraian tugas kepala puskesmas 4. Dokumen profil kepegawaian dan persyaratan kepala puskesmas ( DISESUSIKAN DENGAN PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSKESMAS ) STANDAR 2.2.2 : TERSEDIA TENAGA MEDIS, TENAGA KESEHATAN LAIN DAN TENAGA NON KESEHATAN 1. Bukti analisis kebutuhan tenaga (DISESUAIKAN DENGAN PERMENKES NO.81 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN SDM KESEHATAN) 2. SK persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada 3. Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, rencana pemenuhan kebutuhan, dan tindak lanjut 4. Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada 5. Bukti surat izin yang dipersyaratkan dan dimasukkan dalam file kepegawaian STANDAR 2.3.1 : STRUKTUR ORGANISASI DITETAPKAN DENGAN KEJELASAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Struktur organisasi 2. SK Kepala Puskesmas ttg penetapan PJ UKM dan UKP 3. SOP komunikasi dan koordinasi STANDAR 2.3.2 : KEJELASAN TUGAS, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PIMPINAN PUSKESMAS, PJ DAN KARYAWAN 1. Uraian tugas atau tupoksi kapus dan seluruh karyawan puskesmas beserta pj UKM dan UKP 2. Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas 3. Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas STANDAR 2.3.3 : STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA DIKAJI ULANG 1. Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi 2. Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi STANDAR 2.3.4 : PENGELOLA DAN PELAKSANA PUSKESMAS MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI 1. Lampiran Permenkes No. 75/2014 2. Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi 3. Kelengkapan file kepegawaian 4. Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL, sertifikat pelatihan dll) 5. SK kewajiban menerapkan hasil pelatihan bagi petugas yang selesai mengikuti seminar dan bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan STANDAR 2.3.5 : KARYAWAN BARU HARUS MENGIKUTI ORIENTASI 1. SK Kepala puskesmas ttg kewajiban mengikuti program orientasi 2. KAK orientasi dan bukti pelaksanaan kegiatan orientasi 3. SK dan SOP mengikuti seminar/pendidikan beserta sertifikat mengikuti seminar/pendidikan/pelatihan STANDAR 2.3.6 : PIMPINAN PUSKESMAS MENETAPKAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN TATA NILAI 1. SK kepala puskesmas ttg visi, misi, tujuan, dan tata nilai beserta bukti pelaksanaan lokakarya pembahasan visi, misi, tujuan dan tata nilai 2. SOP visi, misi, tujuan dan tata nilai beserta bukti pelaksanaan visi, misi, tujuan dan tata nilai 3. SOP peninjauan kembali tata nilai dan tujuan puskesmas berserta bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan UKM dan UKP STANDAR 2.3.7 : PIMPINAN PUSKESMAS MENUNJUKKAN ARAH STRATEGI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN 1. SK dan SOP pengarahan Kapus maupun PJ program dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 2. SK dan SOP penilaian kinerja (TERINTEGRASI DENGAN BAB I) 3. Struktur organisasi UKM dan UKP 4. SOP pencatatan dan pelaporan beserta dokumen pencatatan dan pelaporan STANDAR 2.3.8 : PUSKESMAS MEMFASILITASI PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN KESEHATAN 1. SOP MMD 2. SOP pemberdayaan masyarakat (TERINTEGRASI DENGAN UKM) 3. SOP komunikasi dengan sasaran program dan masyarakaat beserta bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat dalam penyelenggaraan upaya puskesmas STANDAR 2.3.9 : PIMPINAN PUSKESMAS DAN PJ UPAYA PUSKESMAS 1. KAK, SOP dan Instrumen/Pedoman penilaian kinerja PJ UKM dan UKP beserta bukti penilaian kinerja PJ dan tindak lanjutnya 2. SK pendelegasian wewenang 3. SK dan SOP penyampaian umpan balik (pelaporan) dan bukti pelaksanaan pertemuan evaluasi kinerja STANDAR 2.3.10 : PIMPINAN PUSKESMAS DAN PJ UPAYA PUSKESMAS MEMBINA TATA HUBUNGAN KERJA 1. Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sector ttg identifikasi pihak terkait dalam penyelenggaraan program dan kegiatan puskesmas 2. Bukti identifikasi peran masing – masing pihak terkait dan uraian tugas 3. Bukti pelaksanaan koordinasi pembinaan dan komunikasi melalui lokmin dan SOP pembinaan, komunikasi dank koordinasi (TERINTEGRASI DENGAN UKM) 4. SOP evaluasi peran pihak terkait dan hasil evaluasi peran pihak terkait STANDAR 2.3.11 : PEDOMAN DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM 1. Pedoman manual mutu 2. Pedoman dan panduan UKM dan UKP 3. SOP pelaksanaan UKM dan KP 4. SOP pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman 5. SOP, panduan penyusunan pedoman, pandua, KAK STANDAR 2.3.12 : KOMUNIKASI INTERNAL 1. SK dan SOP komunikasi internal 2. Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal 3. Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal 4. Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal STANDAR 2.3.13 : LINGKUNGAN KERJA DIKELOLA UNTUK MEMINIMALKAN RESIKO BAGI PENGGUNA PUSKESMAS 1. SOP kajian dampak negative kegiatan puskesmas terhadap lingkungan 2. SK manajemen resiko 3. Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap dampak negative terhadap lingkungan STANDAR 2.3.14 : JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS DAN JEJARING FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 1. SK Penetapan Penanggung Jawab Jejaring dan Jaringan 2. Daftar jejaring puskesmas 3. Jadwal pembinaan jejaring 4. Jadwal pemberian laporan 5. KAK pembinaan jejaring dan jaringan STANDAR 2.3.15 : PIMPINAN PUSKESMAS DAN PJ UPAYA PUSKESMAS MENUNJUKKAN PROFESIONALISME 1. Bukti pelaksanaan lokakarya mini untuk penyusunan program dan anggaran 2. SK dan Uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan 3. Panduan penggunaan anggaran 4. Pedoman pengelola keuangan 5. Panduan pembukuan anggaran dan bukti pelaksanaan pembukuan 6. SK dan SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan dan bukti pelaksanaan audit penilaian kinerja pengelola keuangan 7. Hasil audit kinerja pengelola keuangan STANDAR 2.3.16 : PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU 1. Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan STANDAR 2.3.17 : DALAM MENJALANKAN FUNGSI PUSKESMAS HARUS TERSEDIA DATA DAN INFORMASI 1. SK jenis data dan informasi yang perlu disediakan 2. SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab 3. SOP pengumpulan, penyimpanan data 4. SOP analisis data 5. SOP pelaporan dan distribusi informasi 6. Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi STANDAR 2.4.1 : HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA PUSKESMAS 1. SK dan SOP Hak dan Kewajiban 2. Brosur / leaflet dan poster tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien 3. Bukti pelaksanaan sosialisasi dan pemahaman karyawan akan hak dan kewajiban 4. SK dan SOP penyelenggaraan pemenuhan hak dan kewajiban STANDAR 2.4.2 : ADANYA PERATURAN INTERNAL 1. SK kesepakatan peraturan internal 2. Notulen rapat yang membahas peratural internal karyawan dengan mempertimbangkan visi, misi, tata nilai dan tujuan puskesmas STANDAR 2.5.1 : ADANYA DOKUMEN KONTRAK DENGAN PIHAK KETIGA 1. SK penyelenggaraan kontrak dengan pihak ketiga 2. SK penetapan pengelola kontrak kerja 3. Dokumen kontrak dengan pihak ketiga (PERATURAN PRESIDEN NO. 70/2012) STANDAR 2.5.2 : KINERJA PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN 1. Kejelasan indicator dan standard kinerja pada dokumen kontrak 2. SK dan SOP monitoring kinerja pihak ketiga 3. Bukti pelaksanaan monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring STANDAR 2.6.1 : PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA 1. SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang 2. Daftar inventaris sarana dan peralatan puskesmas 3. Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan 4. Bukti pelaksanaan program pemeliharaan 5. SK dan SOP pengelolaan barang dan bahan berbahaya 6. SK PJ kebersihan lingkungan 7. Bukti pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan lingkungan PKM 8. SK PJ kendaraan program kerja dan bukti pelaksanaan program kerja 9. Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris