IDENTIFICACÓN DE SEDES ANÁLISIS DE RIESGOSv.

01 - 17/07/2017

PROCESO TIPO SUBPROCESO PUESTO RESPONSABLE OTROS PUESTOS IMPLICADOS Breve Descripción Socios de Negocio Proceso de Entrada Procesos de Salida Procesos de Soporte

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Nº de Registros: 1

IDENTIFICACION DE PROCESOS

SEDE Pais Localidad DIRECCIÓN

INTERACCIONES
Oficinas Principales xxxx xxxxx xxxxxxxx

PROCESO TIPO SUBPROCESO PUESTO RESPONSABLE OTROS PUESTOS IMPLICADOS Breve Descripción Socios de Negocio Proceso de Entrada Procesos de Salida Procesos de Soporte
Atienden pedidos de demo, u lorep ipsum cuando
DEMO Estratégico SUB DEMO Jefe Demo Demo1, Demo 2, Demo, 3 Provrrdores Calse A Demo 5 Demop 7 Demo 3. Demo 8
akskn ksnlss
 IDENTIFICACÓN DE SEDES ANÁLISIS DE RIESGOSv.01 - 17/07/2017

Actualizar Sí

No

IDENTIFICACION DE RIESGOS Nº Registros 17

PROCESO SUBPROCESO

Riesgos? Riesgo 1 Riesgo 2 Riesgo 3 Riesgo 4 Riesgo 5 Riesgo 6 Riesgo 7 Nº Riesgos

El árbitro omite los plazos establecidos para la entrega de los Centro de arbitraje acepte documentación de demandas Centro de arbitraje haga uso Indebido de la
OPERATIVOS ARBITRAJE Sí laudos con el propósito de obtener beneficios personales fuera de los plazos con el propósito de obtener beneficios información privilegiada del caso con el propósito de 3
personales obtener beneficios personales

Favorecer a un determinado postulante en el proceso de Influencias para Realizar aumentos de sueldo sin Validar información falsa de los justificaciones
OPERATIVOS RECURSOS HUMANOS Sí reclutamiento para obtener un beneficio personal sustento válido Influencias para realizar cambio de cargo de inasistencia con el fin de obtener beneficios 4

Selección de proveedores coludidos con el personal del área Favorecer a proveedores de servicios de capacitación Aceptar facturas sin que cuenten un Direccionar requerimientos de compras a
APOYO LOGISTICA Sí logística o con algún empleado o Directivo del Colegio de incumpliendo los requistos exigidos en el procedimiento de Sobrevaloración del servicio/producto a comprar requirimiento de compra, para beneficiar un proveedor de servicios o productos Realizar Inventarios fuera de plazo 6
Ingenieros CDL selección de proveedores a terceros o beneficio personal específico

Incumplimiento de los procedimientos de recaudo y

Proveedores de Servicios o Productos ofrezcan algún tipo de Uso Indebido de sellos de tesorería obteniendo beneficios Uso inadecuado en el manejo y apertura Autorizar el desembolso de efectivo en
APOYO TESORERIA Y FACTURACIÓN Sí beneficio personal al personal de tesorería para agilizar el pago personales o beneficiando a terceros custodia de efectivos, token para transferencias, de la bóveda beneficio propio o de terceros 5
cheques, obeniendo beneficios propios o de terceros

Perito no declare algún conflicto de interés con el Parte interesada que pueda presionar al
OPERATIVOS PERITAJE Sí Designación de peritos que favorezcan beneficios personales Perito emita informe a medida del solicitante proceso de peritaje perito para que cambie su decisión sobre 4
el peritaje
 M

Actualizar

Nº Registros 40

Proceso Subproceso

ATENCIÓN AL COLEGIADO
OPERATIVO

ATENCIÓN AL COLEGIADO
OPERATIVO

ATENCIÓN AL COLEGIADO
OPERATIVO

ESPARCIMIENTO
OPERATIVO

ESPARCIMIENTO
OPERATIVO

ESPARCIMIENTO
OPERATIVO

ABRITRAJE
OPERATIVO

ABRITRAJE
OPERATIVO

ABRITRAJE
OPERATIVO

CERTIFICACIÓN
OPERATIVO

ALQUILER DE AMBIENTES
OPERATIVO

DEFENSA PROFESIONAL
OPERATIVO

DEFENSA PROFESIONAL
OPERATIVO

DEFENSA PROFESIONAL
OPERATIVO
RECURSOS HUMANOS
OPERATIVO
 RECURSOS HUMANOS
OPERATIVO
RECURSOS HUMANOS
OPERATIVO
RECURSOS HUMANOS
OPERATIVO
RECURSOS HUMANOS
OPERATIVO

RECURSOS HUMANOS
OPERATIVO

RECURSOS HUMANOS
OPERATIVO

INFORMATICA
OPERATIVO

INFORMATICA
OPERATIVO

SERVICIOS GENERALES
OPERATIVO

LOGISTICA
APOYO

LOGISTICA
APOYO

LOGISTICA
APOYO

LOGISTICA
APOYO

LOGISTICA
APOYO

LOGISTICA
APOYO

COLEGIACIÓN
OPERATIVO

COLEGIACIÓN
OPERATIVO

COLEGIACIÓN
OPERATIVO

COLEGIACIÓN
OPERATIVO
 TESORERIA Y FACTURACIÓN
APOYO

TESORERIA Y FACTURACIÓN
APOYO

TESORERIA Y FACTURACIÓN
APOYO

TESORERIA Y FACTURACIÓN
APOYO

COBRANZA
APOYO

COMITÉ DE ETICA
OPERATIVO
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIES

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Riesgo Asociado a cada proceso Probabilidad

Moderado
Obtener benefecios por desvios de souvenir

Favorecer a teceres para el uso de equipos hospitalarios obteniendo Moderado

beneficios propios o de terceros
Aceptación de equipos que no corresponden al equipo entregado Moderado
inicialmente

Favorecer a ingenieros en la entrega de carnet a personal tercero q no

cumple los requisitos a cambio de obtener un beneficio

Favorecer el ingreso de personas ajenas al club obteniendo beneficios

Obtner beneficios por la Inexistencia de procedimientos relacionados

con la rendición de cuentas

Omitir los requisitos de plazos para la entega de los laudos con el

propósito de obtener beneficios personales

aceptar documentación de demandas fuera de los plazos con el

propósito de obtener beneficios personales

Uso Indebido de la información priviligiada con el propósito de obtener

beneficios personales

Abuso de poder para la autorización en la emisión de certificados

Uso Indebido de la información de Las presentaciones obteniendo

beneficios

Omitir de irregularidades en la solicitud de defenza favoreciendo a

terceros o propio

Rechazo de denuncias por conflicto de intereses por parte de los

miembros de la comité con las entidadas denunciadas

Realizar u omitir acciones de notificación a partes denunciadas, a favor o

perjuicio de un tercero, obteniendo beneficios particulares

Contratar o favorecer a un determinado personal por afinidad

Favorecer a una persona o grupo de personas en
asignación de bonificación por participación en eventos institucionales.

Influencias para Realizar aumentos de sueldo sin sustento

Influencias para realizar aumento de cargo

Creación de puestos de trabajo para beneficiar a terceros

Adecuar Horarios de trabajo para el beneficio personal o de terceros

Validar información erronea de los justificaciones de inasistencia con el

fin de obtener beneficios

Uso indebido de la información priveligiada para otros fines con el fin de

obtener beneficios

Extración de piezas útiles de CPU para beneficios propios o de terceros

Información no real del consumo de insumos con el fin de obtener

beneficios

Selección de proveedores que mantengan un vinculo familiar con el

evaluador

Favorecer a proveedores de servicios de capacitación incumpliendo los

requistos exigidos en el procedimiento de selección de proveedores

Obtener benefcios por realizar gastos o pagos indebidos no justificados

Acceptar facturas sin que cuenten un requirimiento para beneficiar a

terceros o beneficio personal

No canalizar todos los requerimientos para beneficio propio o de

terceros

Obtener beneficios personales o de terceros por no realizar inventarios

Tráfico de influencias de los directivos para agilizar trámites de colegas

colegiados

Uso Indebido de sellos que se colocan en los expedientes obteniendo

beneficios

Validar información erronea de la solicitud de colegiatura conn el fin de

obtener beneficios

Algún tipo de presión por directivos para aceptar documentación fuera

de fecha o faltante para regularización
Omisión al realizar las auditorías a procesos
y/o areas vulnerables, limitando el alcance de
la Auditoria en beneficio propio o de terceros

Uso Indebido de sellos del jefe de caja obteniendo beneficios personales

o beneficiando a terceros

Incumplimiento de los procedimiento de recauda efectivos, tarjetas,

cheques, obeniendo beneficios propios o de terceros

Uso indebido de la autoridad para autorizar el desembolso de efectivo

en caso en beneficio propio de terceros

hacer uso indevido de las recaudaciones en el culb campestre por

ausencia de procedimientos, para beneficio personal o de terceros

Ausencia o debilidad de medidas y/o políticas de conflictos de interés

CIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

ACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Riesgo
Impacto Intrínseco
Cotroles previos

Mayor 12

Mayor 12

Mayor 12

0
 F-02-45 V.00

Riesgo
Vulnerabilidad Residual

0.2 2.4

0.8 9.6

1.8 21.6

2.8 0
 Actualizar

CALCULO DE PROBABILID

¿La actividad ¿Se han

principal de la producido
organización, antecedentes
tienen relación de
PROCESO RIESGO ASOCIADO directa con la situaciones
posible similares en
comisión de los últimos 5
delitos? años?

ATENCIÓN AL COLEGIADOObtener benefecios por desvios de souvenir Si No

ATENCIÓN AL COLEGIADO Favorecer a teceres para el uso de equipos hospitalarios Si No

obteniendo beneficios propios o de terceros

ATENCIÓN AL COLEGIADO Aceptación de equipos que no corresponden al equipo Si No

entregado inicialmente
Favorecer a ingenieros en la entrega de carnet a
ESPARCIMIENTO personal tercero q no cumple los requisitos a cambio de Si No
obtener un beneficio
Favorecer el ingreso de personas ajenas al club
ESPARCIMIENTO Si Si
obteniendo beneficios

Obtener beneficios por la Inexistencia de

ESPARCIMIENTO Si No
procedimientos relacionados con la rendición de cuentas

Omitir los requisitos de plazos para la entega de los

ABRITRAJE laudos con el propósito de obtener beneficios Si No
personales

aceptar documentación de demandas fuera de los plazos

ABRITRAJE con el propósito de obtener beneficios personales Si No

Uso Indebido de la información priviligiada con el

ABRITRAJE Si No
propósito de obtener beneficios personales
Abuso de poder para la autorización en la emisión de
CERTIFICACIÓN Si No
certificados

ALQUILER DE AMBIENTE Uso Indebido de la información de Las presentaciones Si No

obteniendo beneficios
Omitir de irregularidades en la solicitud de defenza
DEFENSA PROFESIONAL favoreciendo a terceros o propio Si No

Rechazo de denuncias por conflicto de intereses por

DEFENSA PROFESIONAL parte de los miembros de la comité con las entidadas Si No
denunciadas
Realizar u omitir acciones de notificación a partes
DEFENSA PROFESIONAL denunciadas, a favor o perjuicio de un tercero, Si No
obteniendo beneficios particulares
Contratar o favorecer a un determinado personal por
RECURSOS HUMANOS afinidad No Si
 Favorecer a una persona o grupo de personas en
RECURSOS HUMANOS asignación de bonificación por participación en eventos No No
institucionales.
Influencias para Realizar aumentos de sueldo sin
RECURSOS HUMANOS No No
sustento
RECURSOS HUMANOS Influencias para realizar aumento de cargo No No

RECURSOS HUMANOS Creación de puestos de trabajo para beneficiar a terceros No No

Adecuar Horarios de trabajo para el beneficio personal o

RECURSOS HUMANOS de terceros No Si

Validar información erronea de los justificaciones de

RECURSOS HUMANOS No No
inasistencia con el fin de obtener beneficios
Uso indebido de la información priveligiada para otros
INFORMATICA Si No
fines con el fin de obtener beneficios
Extración de piezas útiles de CPU para beneficios propios
INFORMATICA No No
o de terceros

SERVICIOS GENERALES Información no real del consumo de insumos con el fin No No

de obtener beneficios
Selección de proveedores que mantengan un vinculo
LOGISTICA Si No
familiar con el evaluador
Favorecer a proveedores de servicios de capacitación
LOGISTICA incumpliendo los requistos exigidos en el procedimiento Si No
de selección de proveedores
Obtener benefcios por realizar gastos o pagos indebidos
LOGISTICA Si No
no justificados
Acceptar facturas sin que cuenten un requirimiento para
LOGISTICA Si Si
beneficiar a terceros o beneficio personal
No canalizar todos los requerimientos para beneficio
LOGISTICA propio o de terceros Si Si

Obtener beneficios personales o de terceros por no

LOGISTICA Si Si
realizar inventarios
Tráfico de influencias de los directivos para agilizar
COLEGIACIÓN Si No
trámites de colegas colegiados
Uso Indebido de sellos que se colocan en los
COLEGIACIÓN Si No
expedientes obteniendo beneficios
Validar información erronea de la solicitud de
COLEGIACIÓN colegiatura conn el fin de obtener beneficios Si No

Algún tipo de presión por directivos para aceptar

COLEGIACIÓN documentación fuera de fecha o faltante para Si No
regularización
Omisión al realizar las auditorías a procesos
TESORERIA Y FACTURAC y/o areas vulnerables, limitando el alcance de Si No
la Auditoria en beneficio propio o de terceros
Uso Indebido de sellos del jefe de caja obteniendo
TESORERIA Y FACTURAC beneficios personales o beneficiando a terceros Si No

Incumplimiento de los procedimiento de recauda

TESORERIA Y FACTURAC efectivos, tarjetas, cheques, obeniendo beneficios Si No
propios o de terceros
Uso indebido de la autoridad para autorizar el
TESORERIA Y FACTURAC desembolso de efectivo en caso en beneficio propio de Si No
terceros
 hacer uso indevido de las recaudaciones en el culb
COBRANZA campestre por ausencia de procedimientos, para Si No
beneficio personal o de terceros
Ausencia o debilidad de medidas y/o políticas de
COMITÉ DE ETICA Si No
conflictos de interés
CALCULO DE PROBABILIDADES

¿El nº de ¿El nº de
¿Se han personas de personas de ¿El proceso
producido la la ¿El proceso asociado se
más de 2 organización organización asociado se realiza todos
situaciones dedicadas al dedicadas al realiza al TOTAL PROBABILIDAD
los meses en
similares en proceso proceso menos una la
los últimos 5 asociado es asociado es vez al año? organización?
años? superior al superior al
10%? 30%?

No No No No Si 2 Moderada

No No No No Si 2 Moderada

No No No No Si 2 Moderada

No No No No Si 2 Moderada

No No No No Si 3 Moderada

No No No No Si 2 Moderada

No No No No Si 2 Moderada

No No No No Si 2 Moderada

No No No No Si 2 Moderada

No No No No Si 2 Moderada

No No No No Si 2 Moderada

No No No No Si 2 Moderada

No No No No Si 2 Moderada

No No No No Si 2 Moderada

Si No No Si Si 4 Probable
No No No No Si 1 Improbable

No No No No Si 1 Improbable

No No No No Si 1 Improbable

No No No No Si 1 Improbable

Si No No No Si 3 Moderada

No No No No Si 1 Improbable

No No No No Si 2 Moderada

No No No No Si 1 Improbable

No No No No Si 1 Improbable

No No No No Si 2 Moderada

No No No No Si 2 Moderada

No No No No Si 2 Moderada

Si No No No Si 4 Probable

Si No No No Si 4 Probable

Si No No No Si 4 Probable

No No No No Si 2 Moderada

No No No No Si 2 Moderada

No No No No Si 2 Moderada

No No No No Si 2 Moderada

No No No No Si 2 Moderada

No No No No Si 2 Moderada

No No No No Si 2 Moderada

No No No No Si 2 Moderada
No No No No Si 2 Moderada

No No No No Si 2 Moderada
 Actualizar Volver

RIESO ¿Afecta a todo el

PROCESO ASOCIADO personal?

Obtener benefecios por desvios de souvenir SI

Favorecer a teceres para el uso de equipos
hospitalarios obteniendo beneficios propios o de SI
ATENCIÓN AL COLEGIADO
terceros
Aceptación de equipos que no corresponden al SI
equipo entregado inicialmente

Favorecer a ingenieros en la entrega de carnet a

ESPARCIMIENTO personal tercero q no cumple los requisitos a SI
cambio de obtener un beneficio

Favorecer el ingreso de personas ajenas al club

ESPARCIMIENTO obteniendo beneficios

Obtener beneficios por la Inexistencia de

ESPARCIMIENTO procedimientos relacionados con la rendición de
cuentas

Omitir los requisitos de plazos para la entega de los

ABRITRAJE laudos con el propósito de obtener beneficios
personales

aceptar documentación de demandas fuera de los

ABRITRAJE plazos con el propósito de obtener beneficios
personales

Uso Indebido de la información priviligiada con el

ABRITRAJE propósito de obtener beneficios personales

Abuso de poder para la autorización en la emisión

CERTIFICACIÓN de certificados

Uso Indebido de la información de Las

ALQUILER DE AMBIENTES presentaciones obteniendo beneficios

Omitir de irregularidades en la solicitud de defenza

DEFENSA PROFESIONAL favoreciendo a terceros o propio
Rechazo de denuncias por conflicto de intereses
DEFENSA PROFESIONAL por parte de los miembros de la comité con las
entidadas denunciadas
Realizar u omitir acciones de notificación a partes
DEFENSA PROFESIONAL denunciadas, a favor o perjuicio de un tercero,
obteniendo beneficios particulares
 Contratar o favorecer a un determinado personal
RECURSOS HUMANOS por afinidad

Favorecer a una persona o grupo de personas en

RECURSOS HUMANOS asignación de bonificación por participación en
eventos institucionales.

Influencias para Realizar aumentos de sueldo sin

RECURSOS HUMANOS sustento
RECURSOS HUMANOS Influencias para realizar aumento de cargo
Creación de puestos de trabajo para beneficiar a
RECURSOS HUMANOS terceros
Adecuar Horarios de trabajo para el beneficio
RECURSOS HUMANOS personal o de terceros

Validar información erronea de los justificaciones

RECURSOS HUMANOS de inasistencia con el fin de obtener beneficios

Uso indebido de la información priveligiada para

INFORMATICA otros fines con el fin de obtener beneficios

Extración de piezas útiles de CPU para beneficios

INFORMATICA propios o de terceros
Información no real del consumo de insumos con
SERVICIOS GENERALES el fin de obtener beneficios
Selección de proveedores que mantengan un
LOGISTICA vinculo familiar con el evaluador
Favorecer a proveedores de servicios de
LOGISTICA capacitación incumpliendo los requistos exigidos
en el procedimiento de selección de proveedores
Obtener benefcios por realizar gastos o pagos
LOGISTICA indebidos no justificados

Acceptar facturas sin que cuenten un requirimiento

LOGISTICA para beneficiar a terceros o beneficio personal

No canalizar todos los requerimientos para

LOGISTICA beneficio propio o de terceros
Obtener beneficios personales o de terceros por no
LOGISTICA realizar inventarios
Tráfico de influencias de los directivos para agilizar
COLEGIACIÓN trámites de colegas colegiados
Uso Indebido de sellos que se colocan en los
COLEGIACIÓN expedientes obteniendo beneficios
Validar información erronea de la solicitud de
COLEGIACIÓN colegiatura conn el fin de obtener beneficios
Algún tipo de presión por directivos para aceptar
COLEGIACIÓN documentación fuera de fecha o faltante para
regularización
Omisión al realizar las auditorías a procesos
TESORERIA Y FACTURACIÓN y/o areas vulnerables, limitando el alcance de
la Auditoria en beneficio propio o de terceros

Uso Indebido de sellos del jefe de caja obteniendo

TESORERIA Y FACTURACIÓN beneficios personales o beneficiando a terceros
 Incumplimiento de los procedimiento de recauda
TESORERIA Y FACTURACIÓN efectivos, tarjetas, cheques, obeniendo beneficios
propios o de terceros
Uso indebido de la autoridad para autorizar el
TESORERIA Y FACTURACIÓN desembolso de efectivo en caso en beneficio
propio de terceros

hacer uso indevido de las recaudaciones en el culb

COBRANZA campestre por ausencia de procedimientos, para
beneficio personal o de terceros

Ausencia o debilidad de medidas y/o políticas de

COMITÉ DE ETICA conflictos de interés
Volver

¿Afecta al ¿Afecta al ¿Afecta al ¿Genera pérdida de ¿Genera pérdidas

cumplimiento de cumplimiento de cumplimiento de confianza? económicas?
objetivos? misión? misión del sector?
SI SI SI SI SI

SI SI SI SI NO

SI SI SI SI NO

SI SI SI SI NO
 CALCULO DE IMPACTO
¿Afecta a la ¿Afecta a la calidad ¿Genera pérdida de ¿Da lugar a procesos ¿Da lugar a procesos
prestación de de los servicios? información? sancionadores? disciplinarios?
servicios?
SI SI NO NO SI

SI SI NO NO SI

SI SI NO NO SI

SI SI No Aplica SI SI
¿Da lugar a procesos ¿Da lugar a procesos ¿Genera pérdida de ¿Ocasiones lesiones ¿Afecta a la imagen
fiscales? penales? credibilidad? físicas? regional?

NO NO SI NO NO

NO NO SI NO NO

NO NO NO NO NO

NO NO SI NO SI
¿Afecta a la imagen TOTAL IMPACTO
nacional?

SI 11 Mayor

SI 10 Mayor

NO 8 Mayor

SI 12 Mayor

0 Menor

0 Menor

0 Menor

0 Menor

0 Menor
 VALOR

SI

NO

No Aplica
 Actualizar Volver

CALCULO DE VULNE
RIESO GRADO FRECUENCIA
CONTROLES
ASOCIADO APLICACIÓN SEGUIMIENTO

Muy Deficiente Optimizado

Obtener benefecios por
desvios de souvenir

Favorecer a teceres para el

uso de equipos hospitalarios Insuficiente Inicial
obteniendo beneficios propios
o de terceros

Aceptación de equipos que no

corresponden al equipo
entregado inicialmente
 CALCULO DE VULNERABILIDADES
DEFINICIÓN CARÁCTER GRADO GRADO DE
EFECTIVIDAD RANGO DE REDUCIÓN
RESPONSABLE PREVENTIVO DOCUMENTACIÓN PROTECCIÓN

Apropiada Apropiada Apropiada 4.2 Apropiada Alto

Muy deficiente Deficiente Muy Deficiente 1.6 Deficiente Aceptable

VALOR DE LA VULNERABILIDAD
REDUCCIÓN SUGERIDA

0.8 0.2

0.2 0.8
 Actualizar

MAPA DE CONTROL DE RIESGOS

Riesgo
Proceso Subproceso Situación de Riesgo Residual

DEMO SUB DEMO Adquirir bienes con origen en una actividad ilícita 16
TROL DE RIESGOS
Plazo Máximo
Control/Decisión/Acción Responsable Implantación
 PLAN DE SEGUIMIENTO DE TAREAS

Control: Reforzar control de los mecanismos de información y consen

Plazo Máximo
Tarea Responsable Implantación/
Inicio Tarea

Realizar tareas de mantenimiento periódicas por parte del Responsabe Sistemas 3 meses
personal de sistemas

Reducir los permisos de los usuarios para impedir Responsabe Sistemas 3 meses
modificaciones no autorizadas

Control: Reforzar control de los mecanismos de información y consen

Tarea Responsable Plazo Máximo

Revisar los textos legales disponibles en los formularios (web, Responsable LOPD 3 meses
papel,...), y en otros mecanismos de recogida

Formación al personal en cumplimiento de la LOPD Responsable Formación 6 meses

Implantar procedimiento de controles de acceso a los sitemas

de información Responsabe Sistemas 3 meses
UIMIENTO DE TAREAS

canismos de información y consentimiento

Método de Frecuencia de

Febrero

Marzo
Enero
Recursos Necesarios
Seguimiento Seguimiento

Registros de Mensual Horas de personal de sistemas

Mantenimiento

Registro de usuarios Trimestral Horas de personal de sistemas

(Directorio Activo)

canismos de información y consentimiento

Método de Método de

Febrero

Marzo
Enero
Recursos Necesarios
Seguimiento Seguimiento

Registro de Horas de personal de sistemas

Semestral
cumplimiento legal Horas Responsable LOPD

Horas Responsable Formación

Registros de Anual Horas todo el personal
Formación Contratación formación externa

Registro de usuarios Horas Responsable LOPD

(Directorio Activo) Trimestral Horas de personal de sistemas
 Abril Abril

Mayo Mayo

Junio Junio

Julio Julio

Seguimiento Tareas
Seguimiento Tareas

Agosto Agosto

Septiembre Septiembre

Octubre Octubre

Noviembre Noviembre

Diciembre Diciembre