Anda di halaman 1dari 15

DAFTAR BUKTI DOKUMEN

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS


MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PUSAT PENELITIAN OSEANOGRAFI – LIPI
TAHUN 2018

KODE PIC
NO. BUKTI DOKUMEN KRITERIA
DOKUMEN
I. MANAJEMEN PERUBAHAN
1. Tim Kerja I.1
A. SKNo. B-340/IPK.2/KP.06/I/2018 I.1.A KEPEGAWAIAN
tentang Penetapan Tim Manajemen
Pelaksana SMM Berdasarkan SNI ISO
9001:2015, Pembangunan ZI dan SPIP
Pusat Penelitian Oseanografi LIPI
B. 1. SKNo. B-340/IPK.2/KP.06/I/2018 I.1.B.1 KEPEGAWAIAN
tentang Penetapan Tim Manajemen
Pelaksana SMM Berdasarkan SNI ISO
9001:2015, Pembangunan ZI dan
SPIP Pusat Penelitian Oseanografi
LIPI
2. Komunikasi Internal usul nama-nama I.1.B.2 KEPEGAWAIAN
anggota Tim untuk mendapatkan
persetujuan
3. Draft SK Tim Pembangunan Zona I.1.B.3 KEPEGAWAIAN
Integritas 2018
4. Surat Penerimaan Beasiswa atas I.1.B.4 KEPEGAWAIAN
nama ………
5. Surat ijin Post. Doc ke ….. atas I.1.B.5 KEPEGAWAIAN
nama………
6. Usulan Calon Pejabat Struktural … I.1.B.6 KEPEGAWAIAN
7. Undangan Pelantikan Serah Terima I.1.B.7 KEPEGAWAIAN
Pejabat Struktural atas nama…
8. Surat Pernyataan Pelantikan atas I.1.B.8 KEPEGAWAIAN
nama …..
9. Undangan Pelantikan Serah Terima I.1.B.9 KEPEGAWAIAN
Pejabat Struktural atas nama …
10. Undangan Pelantikan Serah Terima I.1.B.10 KEPEGAWAIAN
Pejabat untuk Deputi dan Kepala
Satker di Lingkungan LIPI
11. Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan I.1.B.11 KEPEGAWAIAN
Foto Rapim Bulan Januari – April
2018
12. Undangan, Daftar Hadir, Foto, I.1.B.12 KEPEGAWAIAN
Notulen dan Bahan Materi Rapat
Persiapan Tim Pembangunan ZI tgl…
13. Undangan (pengumuman), Materi/ I.1.B.13 KEPEGAWAIAN
Notulen dan Foto Pengarahan
Pegawai Persiapan Tim
Pembangunan ZI tgl…
14. Undangan, Daftar Hadir, Notulen, I.1.B.14 KEPEGAWAIAN
Foto dan Bahan Materi Workshop
Menuju WBK dan WBBM tgl….
15. Undangan, Daftar Hadir, Foto, I.1.B.15 PME
Notulen dan Bahan Materi Raker
Akhir Tahun tgl. …
16. Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan I.1.B.16 DISEMINASI
Foto Raker
2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona I.2
Integritas
A. 1. Rencana Implementatif Puslit I.2.A.1 PME
Oseanografi LIPI
2. Rencana Kerja I.2.A.2 PME
B. Rekapitulasi Pembangunan Zona I.2.B TIM ZI
Integritas Menuju WBK dan WBBM
(Rencana Pembangunan Tahun 2018)
C. 1. Foto Pemasangan Spanduk Zona I.2.C.1
Integritas
2. Banner WBS I.2.C.2 TIM ZI
3. Banner Zona Integritas I.2.C.3 TIM ZI
4. Banner Kebijakan Mutu I.2.C.4 TIM ZI
5. Banner Nilai-Nilai LIPI I.2.C.5 TIM ZI
6. Banner Sasaran Mutu 2018 I.2.C.6 TIM ZI
7. Print Screen Website WBS Puslit I.2.C.7 PHP
Oseanografi LIPI
8. Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan I.2.C.8 PME
Foto Rapim Bulan Januari – April
2018
9. Undangan, Daftar Hadir, Foto, Materi I.2.C.9 TIM ZI
dan Notulensi kegiatan Sosialisasi
Pembangunan Zona Integritas
10. Brosur Zona Integritas I.2.C.10 TIM ZI
11. Undangan (pengumuman), Materi/ I.2.C.11 TIM ZI dan
Notulen dan Foto Pengarahan DISEMINASI
Pegawai Persiapan Tim
Pembangunan ZI tgl…
12. Undangan, Daftar Hadir, Foto, I.2.C.12 PME
Notulen dan Bahan Materi Raker
Akhir Tahun tgl. …
13. Undangan penyematan Agen I.2.C.13 ….
Perubahan tgl...
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
WBK/WBBM
A.1. Sertifikat ISO 9001:2008 I.3.A.1 TIM ZI
2. Sertifikat ISO 17025 I.3.A.2 TIM ZI
3. Sertifikat Manajemen Keselamatan I.3.A.3 TIM ZI
Kapal (ISM CODE)
4. Dokumen Prosedur Kerja (SOP) I.3.A.4 TIM ZI
5. Dokumen Analisa Jabatan I.3.A.5 KEPEGAWAIAN
6. LKJ I.3.A.6 KASUBAG KEU
7. Laporan Keuangan I.3.A.7 KASUBAG KEU
8. Dokumen SPIP I.3.A.8 KEPEGAWAIAN
9. Indeks Kepuasan Masyarakat I.3.A.9 DISEMINASI
B. 1. Dokumen LHA Keuangan I.3.B.1 KASUBAG KEU
2. Dokumen Temuan Audit Internal dan I.3.B.2 TIM ZI
Eksternal Implementasi Sistem
Manajemen Mutu 9001:2015
3. Dokumen Temuan Audit Internal Lab I.3.B.3 RACHMA P/SITI
Pengujian ISO 17025 SULANJARI
4. Dokumen Temuan Audit Internal dan I.3.B.4 KASUBID SARANA TEKNIS
Eksternal ISM CODE
5. Dokumen Evaluasi Kerjasama I.3.B.5 DISEMINASI
6. Dokumen Evaluasi Jabatan I.3.B.6 KEPEGAWAIAN
C.1. Dokumen Tindak Lanjut LHA I.3.C.1 KASUBAG KEU
Keuangan
2. Dokumen Tindak Lanjut Temuan I.3.C.2 KASUBAG KEU
Audit Internal dan Eksternal
Implementasi Sistem Manajemen
Mutu
3. Dokumen Tindak Lanjut Temuan I.3.C.3 RACHMA
Audit Internal dan Eksternal Lab PUSPITASARI/SITI
Pengujian SULANJARI
4. Dokumen Tindak Lanjut Audit I.3.C.4 KASUBID SARANA TEKNIS
Internal dan Eksternal ISM Code
5. Dokumen Analisis Kerjasama I.3.C.5 DISEMINASI/AGNES
6. Dokumen Verifikasi Evaluasi Jabatan I.3.C.6 KEPEGAWAIAN
7. Laporan Tindak Lanjut Pelaksanaan I.3.C.7 …….
Zona Integritas Tahun…
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
A. 1. SK Role Model No…. I.4.A.1
2. Dokumen Dan Analisis Data I.4.A.2 KASUBID PERALATAN
Kuesioner Pimpinan Sebagai Role PENELITIAN/KASUBID
Model atau Testimoni Pegawai SARANA TEKNIS
/KASUBAG KEUANGAN
3. Absensi Pimpinan Bulan … I.4.A.3
4. LHKPN I.4.A.4 TIM ZI
5. Pakta Integritas Struktural I.4.A.5 TIM ZI/ KASUBID SARANA
PENELITIAN
6. PIN Agen Perubahan (20 buah) KASUBAG UMUM
7. SK Penetapan Pejabat Struktural I.4.A.6 TIM ZI
Menjadi Agen Perubahan
8. Penganugerahan Tanda Kehormatan I.4.A.7 KEPEGAWAIAN
Satyalancana Karya Satya
9. Piagam Penganugerahan Tanda I.4.A.8 KEPEGAWAIAN
Kehormatan Satyalancana Karya
Satya
10. Puslit Oseanografi ditetapkan I.4.A.9 BU TUTIK/SITI
sebagai Pusat Unggulan IPTEK tgl… SULANJARI
B. 1. SK Tim Agen Perubahan No…. I.4.B.1 TIM ZI
2. Konsep SK tentang penunjukkan I.4.B.2 TIM ZI
sebagai Agen Perubahan
3. Surat tentang penunjukkan sebagai I.4.B.3 TIM ZI
Agen Perubahan
4. Buku Pedoman Agen Perubahan I.4.B.4 KASUBID PERALATAN
PENELITIAN/
EMI
5. Foto Personil Agen Perubahan I.4.B.5 DISEMINASI (FOTO
STRUKTURAL) 14 MEI 18
6. Undangan dan Foto Penerimaan I.4.B.6 KASUBAG KEU
Penghargaan tgl…. (Deny
Yogaswara, Aan,Intan, Ratih)
7. Sertifikat penghargaan I.4.B.7 KASUBAG KEU
C.1. Rencana Budaya Kerja Puslit I.4.C.1 PK 2018/KEPEGAWAIAN
Oseanografi 2015-2019
2. Laporan Budaya Kerja Pegawai I.4.C.2 LAPORAN RB/LAPORAN
Januari s/d … HD/KEPEGAWAIAN
3. Laporan Budaya Kerja : Disiplin I.4.C.3 KEPEGAWAIAN
Waktu Kerja Januari s/d….
4. Undangan, Rumusan, Foto dan I.4.C.4 PPT LAPORAN HUKUMAN
Materi Sosialisasi Budaya Kerja tgl… DISIPLIN/KA TU
5. Banner Budaya Kerja I.4.C.5 TIM ZI (BANNER DI
LOBI)/DISEMINASI
6. Absensi Pimpinan Puslit Oseanografi I.4.C.6 KEPEGAWAIAN
Januari s/d….
7. Daftar 10 Pegawai Terlambat Januari I.4.C.7 KEPEGAWAIAN
s/d ….
8. Undangan, Daftar Hadir, Foto, I.4.C.8 PME
Notulen dan Bahan Materi Raker
Akhir Tahun tgl. …
9. Sertifikat Pelatihan Medical First Aid I.4.C.9 KASUBID SARANA TEKNIS
10. Pelatihan Kepemimpinan I.4.C.10 KEPEGAWAIAN
11. Budaya Sharing Knowledge …. 2018 I.4.C.11 SEMINAR
SERIES/NOTULEN RAPAT
KELTIAN/M HAFIZ/PDHP
12. Penelaahan Kerjasama dan Promosi I.4.C.12 PDHP/DISEMINASI
Kerjasama
13. Coaching Peneliti Tahun.. I.4.C.13
14. Coaching Unit Pengadaan Tahun I.4.C.14 KASUBAG UMUM/YETI
2018
15. Coaching Pramu Kantor Tahun.. I.4.C.15 KASUBAG UMUM
16. Coaching Satuan Pengamanan 2016 I.4.C.16 KASUBAG UMUM
dan 2017
17. Coaching Subag Kepegawaian I.4.C.17 KASUBAG KEU
17. Coaching Subag Kepegawaian KEPEGAWAIAN
18. Kerangka Acuan Pelatihan Pendidikan I.4.C.18 (TOR PELATIHAN ALAT)
KASUBID SARANA
PENELITIAN; TOR
PELATIHAN PENGADAAN
(MUGI)
19. Undangan, Surat Tugas, Daftar Hadir, I.4.C.19 PELATIHAN ALAT)
Banner, Bahan Materi, Foto, TOR KASUBID SARANA
Pelatihan Pendidikan PENELITIAN; PELATIHAN
PENGADAAN (MUGI)

20. Kunjungan Mahasiswa dan anak I.4.C.20 DISEMINASI


sekolah
21. Undangan, Daftar Hadir, Notulen, I.4.C.21 DISEMINASI
Foto Rapat Pengawas Subbid
Pemeliharaan Koleksi, Coaching Sub
Bidang Pemeliharaan Koleksi
D.1. Undangan, Daftar Hadir, Foto, Notulen I.4.D.1 TIM ZI
dan Bahan Materi Rapat Persiapan
Tim Pembangunan ZI tgl…
2. Undangan (pengumuman), Materi/ I.4.D.2 TIM ZI
Notulen dan Foto Pengarahan
Pegawai Persiapan Tim Pembangunan
ZI tgl…
3. SK Tim Pembangunan Zona Integritas I.4.D.3 TIM ZI
4. SK Tim Agen Perubahan I.4.D.4 TIM ZI
5. Usulan Pembangunan Stasiun I.4.D.5 KABID SARANA
Penelitian Sabang, Renovasi Balai dan PENELITIAN
Loka, Pembangunan Museum 9 lantai,
Rencana Pembuatan Koleksi Plankton,
Rencana Pembangunan Pusat Data
Kelautan Nasional
6. Foto dan Materi Pengarahan/Briefing I.4.D.6 DISEMINASI
Pelayanan Publik tgl…
DAFTAR BUKTI DOKUMEN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PUSAT PENELITIAN OSEANOGRAFI – LIPI
TAHUN 2018

KODE PIC
NO. BUKTI DOKUMEN KRITERIA
DOKUMEN
II. PENATAAN TATALAKSANA
1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan
Utama
A.1. Peta Bisnis Satker di PM ISO II.1.A.1 TIM ZI
2. Daftar SOP/Prosedur, Instuksi Kerja, II.1.A.2 TIM ZI
Dokumen Pendukung dan Formulir di
Puslit Oseanografi - LIPI
3. Print Screen Inovasi Aplikasi Sistem II.1.A.3 TIM ZI
Informasi Online Pengelolaan
Anggaran dan Kepegawaian (si-
OPAK)
4. Print Screen Inovasi Aplikasi II.1.A.4 TIM ZI
Pembangunan Sistem Informasi
Pengelolaan Data Penelitian
(SePEDALIPAT)
5. Print Screen Inovasi Aplikasi II.1.A.5 TIM ZI
Pemantauan Kapal
6. Print Screen ………. IBV II.1.A.6 TIM ZI
7. Print Screen …….Proper Deny Sutisna II.1.A.7 TIM ZI
B.1. Sertifikat ISO 9001:2008 berlaku 14 II.1.B.1 TIM ZI
Agustus 2014 s/d 13 Agustus 2016; 4
Januari 2017 s/d 15 September 2018
2. Sertifikat ISO 9001:2015 berlaku 31 II.1.B.2 TIM ZI
Okt 2017 s/d 30 Okt 2020
3. SKNo. B-340/IPK.2/KP.06/I/2018 II.1.B.3 TIM ZI
tentang Penetapan Tim Manajemen
Pelaksana SMM Berdasarkan SNI ISO
9001:2015, Pembangunan ZI dan
SPIP Pusat Penelitian Oseanografi
LIPI
4. Sosialisasi Kegiatan ISO II.1.B.4 TIM ZI
5. Prosedur Pelayanan Pengunjung II.1.B.5 PDHP
Perpustakaan
6. Prosedur Permintaan Data dan II.1.B.6 PDHP
Informasi
7. Prosedur Magang/ Praktek Kerja II.1.B.7 PDHP
Lapangan
8. Prosedur Permintaan Analisa Sample II.1.B.8 PDHP
9. Prosedur Penatausahaan BMN II.1.B.9 KASUBAG UMUM
10. Prosedur Pengajuan Ruang Rapat II.1.B.10 KASUBAG UMUM
11. Komunikasi Internal II.1.B.11 TIM ZI (CONTOH
KOMUNIKASI INTERNAL
12. Prosedur Permohonan Ijin/ II.1.B.12 KEPEGAWAIAN
Pemberitahuan Dinas Luar
13. Prosedur Penggunaan Kendaraan II.1.B.13 KASUBAG UMUM
Dinas
14. Prosedur Peminjaman Peralatan II.1.B.14 KASUBAG UMUM
Kantor
15. Prosedur Pemeliharaan Alat Penelitian II.1.B.15 KASUBID PERALATAN
16. Prosedur Peminjaman/ Penggunaan II.1.B.16 KASUBID PERALATAN
Alat Penelitian
C. 1. Laporan Audit Internal SMM II.1.C.1 TIM ZI
ISOTahun 2013 s/d 2017
2. Laporan Audit Eksternal Tahun 2013 II.1.C.2 TIM ZI
s/d 2017
3. Undangan, Daftar Hadir, Hasil Kaji II.1.C.3 TIM ZI
Ulang Manajemen Tahun 2013 s/d
2017
4.Perbaikan Prosedur Tugas Belajar II.1.C.4 KEPEGAWAIAN
5. Perbaikan Prosedur Ijin Belajar II.1.C.5 KEPEGAWAIAN
6. Amandemen 2015 (Perubahan II.1.C.6 KEPEGAWAIAN
Kelompok Penelitian)
7. Pembentukan Kelompok Peneliti II.1.C.7 KEPEGAWAIAN
Tahun 2017
2. E-Office
A.1. Print Screen Pengisian Capaian Kinerja II.2.A.1 PME/DENSU
Lembaga di Intra LIPI
2. Print Screen Sasaran Kinerja II.2.A.2 KEPEGAWAIAN
Pegawai/Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai di Intra LIPI
3. Dokumentasi Absensi Elektronik II.2.A.3 KEPEGAWAIAN
4. Print Screen Aplikasi Pajak II.2.A.4 KASUBAG KEU
5. Print Screen Aplikasi RKAKL II.2.A.5 KASUBAG KEU
6. Print Screen Aplikasi SAS Bendahara II.2.A.6 KASUBAG KEU
Pengeluaran
7. Print Screen Aplikasi SAS Bendahara II.2.A.7 KASUBAG KEU
Penerimaan (SIMPONI)
8. Print Screen Aplikasi SPM II.2.A.8 KASUBAG KEU
9. Print Screen Aplikasi Bendahara Gaji II.2.A.9 KASUBAG KEU
10. Print Screen Aplikasi SAIBA II.2.A.10 KASUBAG KEU
11. Print Screen Aplikasi Akuntansi II.2.A.11 KASUBAG UMUM
Persediaan
12. Print Screen Aplikasi Manajemen II.2.A.12 KASUBAG UMUM
Aset
13. Print Screen E Monev Anggaran II.2.A.13 KASUBAG KEU
14. Print Screen E Pelaporan II.2.A.14 KASUBAG KEU
15. Print Screen Unit Akuntansi Kuasa II.2.A.15 KASUBAG UMUM
Pengguna Barang
16. Print Screen Aplikasi SIMAK BMN II.2.A.16 KASUBAG UMUM
17. Print Screen Aplikasi SIMAN II.2.A.17 KASUBAG UMUM
18. Print Screen Aplikasi Sistem Rencana II.2.A.18 KASUBAG UMUM
Umum Pengadaan (SIRUP)
19. Print Screen Aplikasi Sistem II.2.A.19 KASUBAG KEU
Informasi Laporan Bendahara
Instansi (SILABI)
B. 1. Print Screen Sistem Informasi II.2.B.1 KEPEGAWAIAN
Pegawai (SIMPEG)
2. Print Screen Inovasi Aplikasi Sistem II.2.B.2 KEPEGAWAIAN
Informasi Online Pengelolaan
Anggaran dan Kepegawaian (si-OPAK)
3. Print Screen Kenaikan Gaji Berkala II.2.B.3 KEPEGAWAIAN
Bulan...
4. Print Screen Kenaikan Pangkat Tahun II.2.B.4 KEPEGAWAIAN
2017
C. 1. Print Screen E-Jurnal Buletin, E- II.2.C.1 PHP
Perpustakaan digital, E-Penelitian dan
Magang, E-Bank Data, Penayangan
Film di Program
2. Print Screen Aplikasi Pembangunan II.2.C.2 PHP
Sistem Informasi Pengelolaan Data
Penelitian (SePEDALIPAT)
3. Print Screen Aplikasi Sistem Informasi II.2.C.3 PHP
Pelayanan Jasa Oseanografi (pak deny
sutisn.ibv)
D. 1. Laporan Monev penggunaan e office, II.2.D.1 PDHP/KEPEGAWAIAN (
Monev Kinerja , Monev layanan
2. Monev anggaran ; MONEV…….. II.2.D.2 KASUBAG KEU
3. Keterbukaan Informasi Publik
a. 1. Screen Shoot Web Oseanografi II.3.A.1 PHP
2. SK tentang PPID LIPI II.3.A.2 PHP
3. Keputusan Kepala LIPI tentang II.3.A.3 PHP
Organisasi PPID Satker
4. Salinan Perka LIPI tentang Pedoman II.3.A.4 PHP
Pengelolaan Informasi Publik dan
Dokumentasi (PPID)
5. Sk Sestama tentang Informasi Publik II.3.A.5 PHP
yang dikecualikan
b. 1. Daftar Informasi Publik II.3.B.1 PHP
2. Rekapitulasi Saran Pengaduan dan II.3.B.2 PHP
Tindak Lanjut Bulan.. s/d…
3. Laporan Rekapitulasi Keterbukaan II.3.B.3 PHP
Informasi Publik Tahun…
4. Print Screen KIP Online Tahun…. II.3.B.4 PHP
DAFTAR BUKTI DOKUMEN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PUSAT PENELITIAN OSEANOGRAFI – LIPI
TAHUN 2018

KODE PIC
NO. BUKTI DOKUMEN KRITERIA
DOKUMEN
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN
SDM
1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai
Dengan kebutuhan organisasi
A. 1. Penghitungan Beban Kerja/ Analisi III.1.A.1 KEPEGAWAIAN
Beban Kerja
2. Dokumen Penataan Penyusunan III.1.A.2 KEPEGAWAIAN
Kebutuhan Pegawai
3. Dokumen Perencanaan Diklat Pegawai III.1.A.3 KEPEGAWAIAN
4. Dokumen Usulan Formasi Tahun … III.1.A.4 KEPEGAWAIAN
5. Dokumen Usulan Formasi LIPI III.1.A.5 KEPEGAWAIAN
Tahun…
6. Dokumen Usulan Formasi Peneliti III.1.A.6 KEPEGAWAIAN
Tahun …
7. Peta Jabatan III.1.A.7 KEPEGAWAIAN
B.1. Daftar Usulan Formasi CPNS Tahun … III.1.B.1 KEPEGAWAIAN
2. SK CPNS Tahun… dan SK III.1.B.2 KEPEGAWAIAN
Penempatan
3. Dokumen Usulan Formasi PPNPN dan III.1.B.3 KEPEGAWAIAN
SK Penempatan PPNPN Tahun…
4. SK Mutasi III.1.B.4 KEPEGAWAIAN
C. 1. Notulen Rapat Evaluasi Penempatan III.1.C.1 KEPEGAWAIAN
Pegawai
2. Laporan Monev Penempatan CPNS III.1.C.2 KEPEGAWAIAN
terhadap Kinerja
2. Pola Mutasi Internal KEPEGAWAIAN
A.1. Pedoman Mutasi Internal III.2.A.1 KEPEGAWAIAN
2. SK Mutasi Pegawai III.2.A.2 KEPEGAWAIAN
B.1. Dokumen Usulan Mutasi internal III.2.B.1 KEPEGAWAIAN
(Komunikasi Internal)
2. SK Mutasi III.2.B.2 KEPEGAWAIAN
C. Laporan Monev Mutasi Jabatan III.2.C KEPEGAWAIAN
3. Pengembangan Pegawai Berbasis KEPEGAWAIAN
Kompetensi
A. 1. Analisis Kebutuhan Diklat III.3.A.1 KEPEGAWAIAN
2. Dokumen Rencana Pelaksanaan III.3.A.2 KEPEGAWAIAN
Diklat
3. Dokumen Penugasan Diklat III.3.A.3 KEPEGAWAIAN
4. Data Pegawai yang meningkatkan III.3.A.4 KEPEGAWAIAN
pendidikan
5. Dokumen pengajuan rekomendasi III.3.A.5 KEPEGAWAIAN
tugas belajar
6. Dokumen Ijin Belajar III.3.A.6 KEPEGAWAIAN
B.1. Daftar Usulan Peserta Diklat Jabfung III.3.B.1 KEPEGAWAIAN
Peneliti Tahun…
2. Surat Penugasan Diklat atas nama… III.3.B.2 KEPEGAWAIAN
3. Undangan Pemanggilan Peserta III.3.B.3 KEPEGAWAIAN
Diklat atas nama…
4. Sertifikat Diklat Fungsional Peneliti III.3.B.4 KEPEGAWAIAN
atas nama …
5. Lampiran SKP pada usul Kepesertaan III.3.B.5 KEPEGAWAIAN
Diklat Fungsional dll
6. Dokumen usul mengikuti beasiswa III.3.B.6 KEPEGAWAIAN
Dalam Negeri dan Luar negeri
C. 1. Data kesenjangan pegawai III.3.C.1 KEPEGAWAIAN
berdasarkan pendidikan
2. Data kesenjangan pegawai III.3.C.2 KEPEGAWAIAN
berdasarkan usia
3. Daftar pegawai Rangkap Jabatan III.3.C.3 KEPEGAWAIAN
D. 1. Sertifikat Diklat Fungsional Peneliti III.3.D.1 KEPEGAWAIAN
Tingkat I
2. Sertifikat Diklat Fungsional Peneliti III.3.D.2 KEPEGAWAIAN
Tingkat Lanjut
3. Sertifikat Diklat PIM III.3.D.3 KEPEGAWAIAN
4. Sertifikat Diklat Teknis III.3.D.4 KEPEGAWAIAN
5. Sertifikat Mengikuti Workshop III.3.D.5 KEPEGAWAIAN
6. Sertifikat mengikuti Training Luar III.3.D.6 KEPEGAWAIAN
Negeri
7. Surat Usul Pencantukam Gelar III.3.D.7 KEPEGAWAIAN
Akademik
8. Data pegawai selesai Tugas Belajar III.3.D.8 KEPEGAWAIAN
dan Ijin Belajar
9. Ijazah S1 atas nama III.3.D.9 KEPEGAWAIAN
10. Ijazah S2 atas nama III.3.D.10 KEPEGAWAIAN
11. Ijazah S3 atas nama III.3.D.11 KEPEGAWAIAN
E. 1. Surat usul Diklat III.3.E.1 KEPEGAWAIAN
2. Surat Usul Tugas Belajar III.3.E.2 KEPEGAWAIAN
3. Surat Keterangan Ijin Belajar III.3.E.3 KEPEGAWAIAN
F. Evaluasi Diklat III.3.F KEPEGAWAIAN
4. Penetapan Kinerja Individu KEPEGAWAIAN
A. 1. e-SKP atas nama……. III.4.A.1 KEPEGAWAIAN
2. e-SKP atas nama……. III.4.A.2 KEPEGAWAIAN
3. e-SKP atas nama……. III.4.A.3 KEPEGAWAIAN
4. e-SKP atas nama……. III.4.A.4 KEPEGAWAIAN
B. 1. Penetapan Kinerja Lembaga III.4.B.1 KEPEGAWAIAN
2. SKP Individu Struktural Eselon III III.4.B.2 KEPEGAWAIAN
3. SKP Individu struktural Eselon IV III.4.B.3 KEPEGAWAIAN
C. Monitoring SKP pegawai secara tahunan III.4.C KEPEGAWAIAN
D. 1. Lampiran SKP pada Usul III.4.D.1 KEPEGAWAIAN
Penghargaan satya Lancana Karya Satya
2. Lampiran SKP pada Usul Kenaikan III.4.D.2 KEPEGAWAIAN
Pangkat
3. Lampiran SKP pada usul kenaikan III.4.D.3 KEPEGAWAIAN
Jenjang fungsional
4. Lampiran SKP pada usul … III.4.D.4 KEPEGAWAIAN
5. Penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode KEPEGAWAIAN
prilaku pegawai
A. 1. SK Hukuman Disiplin III.5.A.1 KEPEGAWAIAN
2. Komunikasi internal penerapan PP 53 III.5.A.2 KEPEGAWAIAN
Tahun 2010
3. Nota Dinas penyampaian data III.5.A.3 KEPEGAWAIAN
kehadiran sebagai dasar penegakan
hukuman disiplin
4. Panggilan pegawai terkait klarifikasi III.5.A.4 KEPEGAWAIAN
pelanggaran disiplin PNS
5. Surat usul peneerbitan hukuman III.5.A.5 KEPEGAWAIAN
disiplin PND ke Pejabat Pembina
Kepegawaian LIPI
6. Sistem Informasi Kepegawaian KEPEGAWAIAN
A.1. Screen Shoot pemutakhiran data III.6.A.1 KEPEGAWAIAN
pegawai pada SIMPEG LIPI
(dilengkapi secara bulanan),
Bezzeting 2017, April 2018
2. Screen Shoot E Kinerja III.6.A.2 KEPEGAWAIAN
3. Screen Shoot E Pelaporan III.6.A.3 KEPEGAWAIAN
4. Screen Shoot E Kehadiran III.6.A.4 KEPEGAWAIAN
5. Screen Shoot E Publikasiku III.6.A.5 KEPEGAWAIAN
6. Screen Shoot E Kegiatanku III.6.A.6 KEPEGAWAIAN

DAFTAR BUKTI DOKUMEN


PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PUSAT PENELITIAN OSEANOGRAFI – LIPI
TAHUN 2018

KODE PIC
NO. BUKTI DOKUMEN KRITERIA
DOKUMEN
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS
1. Keterlibatan pimpinan
A. 1. Undangan, Daftar Hadir, Foto, dan IV.1.A.1 KASUBAG KEU/PME
Notulen Pertemuan Awal Tahun
2. Undangan, Daftar Hadir, Foto, dan IV.1.A.2 KASUBAG KEU/PME
Notulen Rapim Awal Tahun
B.1. Undangan, Daftar Hadir, Foto, dan IV.1.B.1 KASUBAG KEU/PME
Notulen Pembahasan PK
2. Undangan, Daftar Hadir, Foto, dan IV.1.B.2 KASUBAG KEU/PME
Notulen Penurunan/ Breakdown PK
keseluruh keltian dan structural
secara cascading setelah PK
ditandatangan
3. Lembar Pengesahan PK IV.1.B.3 KASUBAG KEU/PME
C. Laporan Kinerja Bulanan ke Deputi IV.1.C KASUBAG KEU/PME
Bidang IPK - LIPI
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja KASUBAG KEU/PME
A. 1. Renstra IV.2.A.1 KASUBAG KEU/PME
2. Rencana Implementatif IV.2.A.2 KASUBAG KEU/PME
3. Renja KL IV.2.A.3 KASUBAG KEU/PME
4. PK Tahun… IV.2.A.4 KASUBAG KEU/PME
B.1. Rencana Implementatif IV.2.B.1 KASUBAG KEU/PME
2. Riset Program IV.2.B.2 KASUBAG KEU/PME
3. Renja KL IV.2.B.3 KASUBAG KEU/PME
4. Penetapan Kinerja IV.2.B.4 KASUBAG KEU/PME
C. 1. IKU IV.2.C.1 KASUBAG KEU/PME
2. IKP IV.2.C.2 KASUBAG KEU/PME
3. IKK IV.2.C.3 KASUBAG KEU/PME
D. 1. Renstra yang memenuhi kategori IV.2.D.1 KASUBAG KEU/PME
smart 2015-2019
2. Riset Program IV.2.D.2 KASUBAG KEU/PME
3. Renja P2O IV.2.D.3 KASUBAG KEU/PME
4. Penetapan Kinerja IV.2.D.4 KASUBAG KEU/PME
E. Tanda Terima penyerahan LKJ IV.2.E KASUBAG KEU/PME
F. 1. Executive Summary IV.2.F.1 KASUBAG KEU/PME
2. LKJ IV.2.F.2 KASUBAG KEU/PME
3. Contoh Kontrak IV.2.F.3 KASUBAG KEU/PME
4. Laporan Keuangan IV.2.F.4 KASUBAG KEU/PME
G. 1. Undangan Sosialisasi PMK IV.2.G.1 KASUBAG KEU/PME
2. Bimtek Persediaan IV.2.G.2 KASUBAG KEU/PME
3. Diklat Perencanaan IV.2.G.3 KASUBAG KEU/PME
4. Rekonsiliasi BMN IV.2.G.4 KASUBAG KEU/PME
5. Undangan Penyusunan RKA-KL IV.2.G.5 KASUBAG KEU/PME
6. Sosialisasi PNBP IV.2.G.6 KASUBAG KEU/PME
7. Sosialisasi E-Rekon IV.2.G.7 KASUBAG KEU/PME
8. Bimtek SAIBA IV.2.G.8 KASUBAG KEU/PME
9. Sosialikasi PLHN IV.2.G.9 KASUBAG KEU/PME
10. BimtekPenyusunan Rencana Kegiatan IV.2.G.10 KASUBAG KEU/PME
dan Anggaran Berbasis Kinerja
H. 1. Sertifikat Bendahara an… IV.2.H.1 KASUBAG KEU/PME
2. Sertifikat Pengelola Barang dan Jasa IV.2.H.2 KASUBAG KEU/PME
an…
3. … IV.2.H.3 KASUBAG KEU/PME

DAFTAR BUKTI DOKUMEN


PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PUSAT PENELITIAN OSEANOGRAFI – LIPI
TAHUN 2018

KODE PIC
NO. BUKTI DOKUMEN KRITERIA
DOKUMEN
V. PENGUATAN PENGAWASAN
1. Pengendalian Gratifikasi
A. 1.Banner Anti Korupsi dan Gratifikasi V.1.A.1 TIM ZI
2. Sosialisasi melalui web dan papan V.1.A.2 PHP
pengumuman tentang Perka LIPI No.
2 Tahun 2015 tentang Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia
B. 1. Fakta Integritas an… V.1.B.1 TIM ZI
2. Print Screen Website Pengaduan V.1.B.2 PHP
3. Banner Anti Korupsi dan Gratifikasi V.1.B.3 TIM ZI
2. Penerapan SPIP
A. 1. Sosialisasi melalui web dan papan V.2.A.1 TIM ZI
pengumuman Perka LIPI No. 5 tahun
2015 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia
2. SK Tim SPIP V.2.A.2 TIM ZI
3. Dokumen SPIP V.2.A.3 TIM ZI
B. Analisis Risiko pada dokumen SPIP V.2.B TIM ZI
C. 1. Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas V.2.C.1 TIM ZI
Tim SPIP ke Lokasi Kegiatan
Penelitian
2. Medical Cekup Peneliti sebagai V.2.C.2 TIM ZI
kelengkapan sebelum berangkat ke
Lokasi Penelitian
D. Tanda Tangan Fakta Integritas V.2.D TIM ZI
3. Pengaduan Masyarakat
A.1. Peraturan Kepala LIPI tentang V.3.A.1 PHP
Pengaduan Masyarakat
2. Print Screen Website Pengaduan V.3.A.2 PHP
B.Dokumen tindak lanjut Pengaduan V.3.B PHP
Masyarakat
C. Monev Pengaduan Masyarakat V.3.C PHP
D. Laporan Tindak Lanjut Monev V.3.D PHP
Pengaduan Masyarakat
4. Whistle-Blowing System PHP
A.1. Print Screen Whistle-Blowing System V.4.A.1 PHP
2. Peraturan WBS V.4.A.2 PHP
B. SK Tim Pengelola Pengaduan V.4.B PHP
Masyarakat termasuk WBS, Copy
spanduk/banner dan Peraturan WBS
C. Monev WBS V.4.C PHP
D. Tindak Lanjut Monev WBS V.4.D PHP
5. Penanganan Benturan Kepentingan PDHP/TU
A. Laporan Hasil Identifikasi Benturan V.5.A PDHP/TU
Kepentingan
B. 1. Peraturan Kepala LIPI No. 3 Tahun V.5.B.1 PDHP/TU
2015 Perihal Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia
2. SK Tim Penanganan Benturan V.5.B.2 PDHP/TU
Kepentingan
C. SOP Pelaporan Benturan Kepentingan V.5.C PDHP/TU
D. Monev Evaluasi Benturan Kepentingan V.5.D PDHP/TU
E. Laporan Tindak Lanjut Benturan V.5.E PDHP/TU
Kepentingan

DAFTAR BUKTI DOKUMEN


PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PUSAT PENELITIAN OSEANOGRAFI – LIPI
TAHUN 2018

KODE PIC
NO. BUKTI DOKUMEN KRITERIA
DOKUMEN
VI. PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
1. Standar Pelayanan
A. Standar Pelayanan VI.1.A PDHP
B. Maklumat Pelayanan VI.1.B PDHP
C. Prosedur Pelayanan VI.1.C PDHP
D. 1. Usulan Revisi Prosedur Pelayanan VI.1.D.1 PDHP
2. Persetujuan Revisi Prosedur VI.1.D.2 PDHP
Pelayanan
2. Budaya Pelayanan Prima
A. Sertifikat Pelatihan Pelayanan VI.2.A PDHP
B. Papan informasi, Signate, Banner VI.2.B PDHP
Skema pelayanan pengunjung, Website
Layanan (perpustakaan digital, e jurnal)
media sosial (facebook, instagram,
tweeter), media cetak
C.1. Cinderamata kunjungan VI.2.C.1 PDHP
2. Sertifikat apresiasi (Magang) VI.2.C.2 PDHP
D. Web Pelayanan VI.2.D PDHP
E. 1. Print Scrint atau foto Perpustakaan VI.2.E.1 PDHP
(layanan online, digitalisasi layanan
langsung, Analisis Data)
2. Print Scrint atau foto Pelayanan jasa VI.2.E.2 PDHP
(Informasi Layanan online,
kemudahan persyaratan pelanggan)
3 Print Scrint atau foto Layanan jasa VI.2.E.3 PDHP
diseminasi hasil penelitian melalui
Jurnal Online
3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan PDHP
A. Nilai IKM VI.3.A PDHP
B. Publikasi Nilai IKM VI.3.B PDHP
C. Analisis hasil Survey IKM VI.3.C PDHP

DAFTAR BUKTI DOKUMEN


PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PUSAT PENELITIAN OSEANOGRAFI – LIPI
TAHUN 2018

KODE PIC
NO. BUKTI DOKUMEN KRITERIA
DOKUMEN
VII. HASIL
I. Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN
1. Nilai Survey Persepsi Korupsi
A. Pendapat Responden VII.I.1.A PDHP
B. Analisis Data VII.I.1.B PDHP
2. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan PDHP
(Internal dan Eksternal)
A. Tindaklanjut Temuan Inspektorat VII.I.2.A PDHP
LIPI
B. Tindaklanjut Temuan BPK LIPI VII.I.2.B PDHP
II. Kualitas Pelayanan Publik PDHP
1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei PDHP
Eksternal)
A. Nilai IKM VII.II.1 PDHP