12

10

2019
0

I
IV
II I
II
Pergu b Jateng No. 9 6 T a hun 2 016 tentang 2s018
ertifik
Organi
at ssud
asahI
i d an
di te
Trb
ata i tk
Kaerj
n/ a beri
Un tai taPcara
el aks
tel
a na
ahT di
ekni
ta nda
s Dit nang
as a Kni
omuno l ehi ka
Peni
si dl ai
andan I nfo rmatik
LPS E yaa ng di ni l ai
Ters us u nnya Peratu ran P imp i nan Daerah (Sekmembuat
retari s Da erah/P
data du
eja
kung
batsEs
osel
iaon
l isI
aysai ng
stan
membi
dar kebi
dan j ak
gi an
LP SE)
l ayamen
nan genai
berup
men
men
pemb
a
yus
yu
u nda
u
s
enun
ntukng
stst
aan
an
and
nda s
dos
ar
r
an kieb
kal
tebi
atij
is
a a
as
ja
kkel
ak
i an
n
,ol
men
nla
otul
ay
umu
at
y
ana
us
au
ens
m(co
un
nman
i(co
st
sn
os
an
n
t
aj
ot
ioh:
dar
emen
ah:
li peraturan
s
p k
a
er
eama
sLPS
at
i,u
s E,
creen
ran
nanpengangg
dkaera
epa
is
n hoot
formas
l h/peraturan
a LaP
e-ma
ran
SE
i (con
t
pel
erk
il ,tat
ai
ak
oh au
k
t
s:epal
l
ana
peratu
ay
fot
ao
an
a
nado
da
n
r
tug
an
k
erah/SOP
LPSE)
uas
men
kepda
al
tas
na fu
iLPS
meng
st
ngs
an
E t
i
dar
erk
en
LPSE,
Pai
ai
kebi
ent
org
k
dea
j
anani
ak
mana
a
anggungjks
ena
wls
aj
ayin
awib
da
ainf
nan
an
n
ot
ab/ rma
at
penerap
Papa
a ak
el k
serj
i
bil
LP
s aaan
SE)
anaLPSE)
di st
tempelk
and ard
ain
s as
di idLPSE
in di ng atau pa pan i nformas i )
a b c d
Penyus una n Peratu ran Da erah/ Peraturan K Pen
epal
yuasuDana erah
n Peratmeng
u ran/S
enaiOP
pemben
/ Keb ijta
ukka
ann/Dok
da numen
tata kel
terk
ol a
aiat t d
a eng
u man
an p ajemen
el aks a naa
LPSE, n peng
stan dard
a ngg is
aarasni ypel
aSt
ngak
andi
sdar
a te
naa
tap
Kebn
kan
tij
u a
gda
k
as
anndan
dLay
i s ana
ahkan
fun gsn i olLPehSE,
Kepa
d anl a
keLP
w aSE
ji bsan
ebapen
gaierapa
beri ku n t:
stan dard i sa s i LPSE
1
1 2
Pen guatan Regul as i dal a m ran gka percepatan s ta nda rdi s as i LP SE
A Pi ha k T erka i t Sumb er Anggara n
 ROADMAP PERCEPATAN STANDARDISASI LPSE
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

A DUKUNGAN PIMPINAN DALAM PENERAPAN STANDARDISASI LPSE PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018
Target Waktu
Penanggungjawab/
No Rencana Aksi Kegiatan Ukuran Keberhasilan 2018 2019
Pelaksana
I II III IV I II III IV
A Penguatan Regulasi 1 Penyusunan Peraturan Daerah/ Tersusunnya Peraturan Pergub Jateng No. 96 Tahun Pemerintah Daerah
dalam rangka Peraturan Kepala Daerah Pimpinan Daerah 2016 tentang Organisasi dan
percepatan mengenai pembentukan dan (Sekretaris Tata Kerja Unit Pelaksana
standardisasi LPSE tata kelola atau manajemen Daerah/Pejabat Eselon I Teknis Dinas Komunikasi
LPSE, penganggaran yang membidangi LPSE) dan Informatika
pelaksanaan tugas dan fungsi mengenai pembentukan
LPSE, dan kewajiban penerapan dan tata kelola atau
standardisasi LPSE manajemen LPSE,
penganggaran
pelaksanaan tugas dan
fungsi LPSE, dan
kewajiban penerapan
standardisasi LPSE

2 Penyusunan Peraturan/SOP/ LPSE

Kebijakan/Dokumen terkait
dengan pelaksanaan
standardisasi yang ditetapkan
dan disahkan oleh Kepala LPSE
sebagai berikut:
1 Standar Kebijakan Layanan a menyusun standar sertifikat sudah diterbitkan/
kebijakan layanan berita acara telah ditanda
(contoh: peraturan tangani oleh Penilai dan
kepala LPSE terkait LPSE yang dinilai
layanan LPSE)
 Target Waktu
Penanggungjawab/
No Rencana Aksi Kegiatan Ukuran Keberhasilan 2018 2019
Pelaksana
I II III IV I II III IV
b membuat data dukung
sosialisasi standar
kebijakan layanan
berupa undangan
sosialisasi, notulensi
sosialisasi, screen shoot
e-mail, atau foto
dokumentasi standar
kebijakan layanan
apabila ditempelkan di
dinding atau papan
informasi)

c menyusun standar
kebijakan umum(contoh:
peraturan
daerah/peraturan kepala
daerah/SOP mengenai
organisasi dan tata kerja
LPSE)

2.2 Standar Pengorganisasian
Layanan
d menyusun standar
keamanan
informasi(contoh:
peraturan kepala LPSE
terkait keamanan
informasi LPSE)
a menyusun SOP standar sertifikat sudah diterbitkan/
pengorganisasi layanan berita acara telah ditanda
LPSE tangani oleh Penilai dan
LPSE yang dinilai
 Target Waktu
Penanggungjawab/
No Rencana Aksi Kegiatan Ukuran Keberhasilan 2018 2019
Pelaksana
I II III IV I II III IV
b menyusun SK Tim LPSE
yang memuat tugas dan
fungsi LPSE sesuai
dengan Peraturan Kepala
LKPP tentang LPSE
(Peraturan Kepala LKPP
No. 2 Tahun 2010
tentang LPSE berikut
perubahannya atau
peraturan penggantinya)

c menyusun SK Tim LPSE

yang memuat tugas dan
fungsi LPSE sesuai
dengan Peraturan Kepala
LKPP tentang LPSE
(Peraturan Kepala LKPP
No. 2 Tahun 2010
tentang LPSE berikut
perubahannya atau
peraturan penggantinya)

d menyusun SK Tim LPSE

berkaitan dengan
pelaksanaan fungsi LPSE
sesuai standardisasi
LPSE

e menyusun struktur
organisasi LPSE
f mencantumkan
alternative role pada
SOP bagi LPSE dengan
jumlah personil terbatas

3 Standar Pengelolaan a menyusun dan sertifikat sudah diterbitkan/

Anggaran mengesahkan SOP berita acara telah ditanda
pengelolaan aset tangani oleh Penilai dan
layanan LPSE yang dinilai
 Target Waktu
Penanggungjawab/
No Rencana Aksi Kegiatan Ukuran Keberhasilan 2018 2019
Pelaksana
I II III IV I II III IV
b melakukan pencatatan
dan penilaian aset pada
Form Daftar Aset

4 Standar Pengelolaan Resiko a menyusun dan

Layanan mengesahkan SOP
pengelolaan resiko
layanan
b melakukan pencatatan
dan penilaian resiko
pada Form Daftar Resiko

5 Standar Pengelolaan a menyusun dan

Layanan Helpdesk mengesahkan SOP
pengelolaan layanan
helpdesk
b melakukan pencatatan
dalam hal terjadi
gangguan/permasalahan
pada Form
Gangguan/Permasalahan
c membuat FAQ terkait
gangguan/permasalahan
SPSE
d membuat laporan hasil
evaluasi dan tindak
lanjut atas
gangguan/permasalahan
dan permintaan layanan
yang sudah/pernah
ditangani oleh LPSE

6 Standar Pengelolaan a menyusun dan sertifikat sudah diterbitkan/

Perubahan mengesahkan SOP berita acara telah ditanda
pengelolaan perubahan tangani oleh Penilai dan
LPSE yang dinilai
 Target Waktu
Penanggungjawab/
No Rencana Aksi Kegiatan Ukuran Keberhasilan 2018 2019
Pelaksana
I II III IV I II III IV
b membuat form
perubahan (apabila
terjadi perubahan pada
aplikasi, infrastruktur,
dan layanan dari pihak
ketiga)

7 Standar Pengelolaan a menyusun dan

Kapasitas mengesahkan SOP
pengelolaan kapasitas
b melakukan pencatatan
pada Form Kapasitas
c membuat laporan
evaluasi dan
perencanaan tindak
lanjut pengelolaan
kapasitas
8 Standar Pengelolaan a melakukan pencatatan sertifikat sudah diterbitkan/
Sumber Daya Manusia pada Form Matriks berita acara telah ditanda
Kompetensi tangani oleh Penilai dan
LPSE yang dinilai
b seluruh personil LPSE
dan pihak ketiga yang
terlibat memberikan
pelayanan kepada LPSE
wajib membuat dan
menandatangani pakta
integritas serta surat
perjanjian kerahasiaan
 Target Waktu
Penanggungjawab/
No Rencana Aksi Kegiatan Ukuran Keberhasilan 2018 2019
Pelaksana
I II III IV I II III IV
c menyusun dan
mengesahkan Peraturan
Kepala LPSE yang
mengatur mengenai
penghentian dan
perpindahan personil
LPSE (termasuk memuat
serah terima pekerjaan
yang sudah selesai
maupun yang sedang
dikerjakan,
pengembalian aset, dan
9 Standar Pengelolaan a pencabutan
menyiapkan hak akses
infrastruktur
Keamanan Perangkat server dan jaringan)
LPSE sesuai dengan
aspek keamanan
informasi
b menyusun dan
mengesahkan SOP akses
ruang server
c menyusun dan
mengesahkan SOP
pencatatan penggunaan
fasilitas
d melakukan pencatatan
pada Form pencatatan
akses ruang server

e membuat data dukung

berupa foto infrastruktur
dan fasilitas pendukung
LPSE meliputi ruang
kantor, bidding room,
ruang pelatihan, ruang
server/Data Center,
genset, penangkal petir
dll)
 Target Waktu
Penanggungjawab/
No Rencana Aksi Kegiatan Ukuran Keberhasilan 2018 2019
Pelaksana
I II III IV I II III IV
f menyusun dan
mengesahkan SOP akses
ruang server
g melakukan pencatatan
pada Form Pencatatan
Penggunaan Fasilitas
h menyusun dan
mengesahkan peraturan
kepala LPSE tentang
keamanan perangkat
meliputi tata cara
penghapusan informasi
yang bersifat sensitif,
pembatasan penggunaan
media penyimpanan
portable, dll)

i membuat laporan secara

berkala terkait
pengelolaan keamanan
perangkat

10 Standar Pengelolaan a menyusun dan

Keamanan Operasional mengesahkan SOP
Layanan pemberian hak akses
b melakukan pencatatan
pada Form Pencatatan
Data Akses
c menyusun dan
mengesahkan klasifikasi
informasi
d membuat data dukung
berupa foto pengarsipan
dokumen yang sudah
dinilai klasifikasinya dan
diberikan label
 Target Waktu
Penanggungjawab/
No Rencana Aksi Kegiatan Ukuran Keberhasilan 2018 2019
Pelaksana
I II III IV I II III IV
e membuat laporan secara
berkala terkait dengan
pengelolaan keamanan
operasional layanan

11 Standar Pengelolaan a menyusun dan

Keamanan Server dan mengesahkan SOP
Jaringan keamanan server
b menyusun dan
mengesahkan SOP
backup data
c menyusun dan
mengesahkan SOP
pengelolaan log
d menyusun daftar
informasi apa saja yang
perlu disimpan dalam
media backup data
e menyiapkan screen
shoot hasil tinjauan
backup data
f menyusun berita acara
hasil backup data
g melakukan restore
apabila terdapat
kebutuhan dan
dibuktikan dengan
screen shoot restore dan
berita acara hasil restore

h menyiapkan screen
shoot hasil tinjauan log
sistem meliputi log pada
setiap akun personil
LPSE, log server dan
dibuktikan dengan Berita
Acara
 Target Waktu
Penanggungjawab/
No Rencana Aksi Kegiatan Ukuran Keberhasilan 2018 2019
Pelaksana
I II III IV I II III IV
i melakukan backup log
dan dibuktikan dengan
berita acara

12 Standar Pengelolaan a menyusun dan

Kelangsungan Layanan mengesahkan SOP
pengelolaan
kelangsungan layanan

b membuat formulir
penanganan keadaan
darurat (apabila terjadi
keadaan darurat di
LPSE)
c menampilkan nomor
darurat yang dapat
dihubungi terkait
pengelolaan
kelangsungan layanan
pada website resmi LPSE

e membentuk tim dalam

mengelola layanan yang
dituangkan dalam
struktur pengelolaan
pendukung layanan

13 Standar Pengelolaan a menyusun dan sertifikat sudah diterbitkan/

Anggaran mengesahkan SOP berita acara telah ditanda
pengelolaan anggaran tangani oleh Penilai dan
LPSE yang dinilai
b melampirkan bukti
DIPA/DPA LPSE
c melakukan pencatatan
pada Form Pemantauan
realisasi anggaran LPSE
 Target Waktu
Penanggungjawab/
No Rencana Aksi Kegiatan Ukuran Keberhasilan 2018 2019
Pelaksana
I II III IV I II III IV
14 Standar Pengelolaan a menyusun dan sertifikat sudah diterbitkan/
Pendukung Layanan mengesahkan SOP berita acara telah ditanda
pengelolaan pendukung tangani oleh Penilai dan
layanan LPSE yang dinilai
b melakukan pencatatan
pada Form pendukung
layanan
c mengisi lembar evaluasi
untuk seluruh pihak
ketiga sebagai
pendukung layanan
d menyiapkan data dukung
berupa kontrak dan/atau
SLA dengan seluruh
pihak pendukung
layanan

15 Standar Pengelolaan a menyusun dan sertifikat sudah diterbitkan/

Hubungan dengan mengesahkan SOP berita acara telah ditanda
Pengguna layanan pengelolaan hubungan tangani oleh Penilai dan
dengan pengguna LPSE yang dinilai
layanan
b membuat survey
kepuasan pengguna,
paling sedikit 30
responden
c membuat rangkuman
evaluasi hasil survey
kepuasan pengguna
yang memuat
jumlah/persentase hasil
survey kepuasan,
kesimpulan hasil survey
kepuasan pelanggan,
dan tindak lanjut hasil
analisa survey kepuasan
pelanggan
 Target Waktu
Penanggungjawab/
No Rencana Aksi Kegiatan Ukuran Keberhasilan 2018 2019
Pelaksana
I II III IV I II III IV
16 Standar Pengelolaan a menyusun daftar
Kepatuhan kebijakan internal dan
eksternal LPSE
b menyusun daftar
software berikut
lisensinya
c mengisi form wawancara
dari penilai

17 Standar Penilaian Internal a menyusun dan

mengesahkan SOP
penilaian internal
b melakukan penilaian
mandiri pada Form Self
Assessment
c menyusun dan
mengesahkan dokumen
program penilaian

d melakukan pencatatan
jika terdapat perbaikan
ataupun masukan terkait
Form Self Assessment

B Bimbingan Teknis dan 1 Pendampingan penyusunan LPSE dapat memahami LKPP

Penilaian dokumen standardisasi tata cara penyusunan
Standardisasi berdasarkan area/regional standardisasi LPSE
(Jawa, Bali, Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, dan
Papua)

2 Penilaian Standardisasi dan Berita Acara penilaian LKPP

Onsite Assessment Standardisasi dan laporan hasil
LPSE penilaian standardisasi
LPSE
 Sumber
Pihak Terkait
Anggaran

LPSE

LKPP, pengguna
layanan,
penyedia
barang/jasa
 Sumber
Pihak Terkait
Anggaran
 Sumber
Pihak Terkait
Anggaran
 Sumber
Pihak Terkait
Anggaran
 Sumber
Pihak Terkait
Anggaran
 Sumber
Pihak Terkait
Anggaran
 Sumber
Pihak Terkait
Anggaran
 Sumber
Pihak Terkait
Anggaran
 Sumber
Pihak Terkait
Anggaran
 Sumber
Pihak Terkait
Anggaran
 Sumber
Pihak Terkait
Anggaran

LPSE

LPSE
 ROADMAP PERCEPATAN STANDARDISASI LPSE
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

C DUKUNGAN PIMPINAN DALAM PENERAPAN STANDARDISASI LPSE PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018
Target Waktu
Ukuran Penanggungjawab/
No Rencana Aksi Kegiatan 2018 2019
Keberhasilan Pelaksana
I II III IV I II III IV
C Peningkatan dan 1 Peningkatan dan Pengembangan
Pengembangan Kapasitas Personil LPSE
Kapasitas Sumber
Daya Manusia
1 LPSE melakukan identifikasi Laporan analisa LPSE
kebutuhan peningkatan dan kebutuhan pelatihan
pengembangan kapasitas personil 1. Pengelolaan
LPSE Helpdesk
2. Penanganan
Troubleshot layanan
LPSE

2 LPSE menyampaikan usulan Surat usulan LKPP (Direktorat

kebutuhan pelatihan dalam rangka kebutuhan pelatihan Pengembangan Sistem
peningkatan kapasitas personil personil LPSE Pengadaan Secara
LPSE kepada LKPP Elektronik)
3 LKPP menyusun buku panduan Buku panduan LKPP (Direktorat
kompetensi LPSE kompetensi LPSE Pengembangan Sistem
Pengadaan Secara
Elektronik)
4 LKPP memfasilitasi pelatihan sesuai Penyelenggaraan LKPP (Direktorat
dengan usulan kebutuhan LPSE pelatihan kepada Pengembangan Sistem
LPSE Pengadaan Secara
Elektronik)
2 Pembentukan dan Peningkatan
Kapasitas Tim Pendamping
Standardisasi LPSE
1 LPSE menyampaikan usulan Surat usulan personil LKPP (Direktorat
kebutuhan pelatihan dalam rangka LPSE sebagai anggota Pengembangan Sistem
peningkatan kapasitas personil Tim Pendamping Pengadaan Secara
LPSE kepada LKPP Penyusunan Elektronik)
Standardisasi

2 Penyusunan pedoman Buku pedoman LKPP (Direktorat

pendampingan standardisasi LPSE pendampingan Pengembangan Sistem
standardisasi LPSE Pengadaan Secara
Elektronik)
 Target Waktu
Ukuran Penanggungjawab/
No Rencana Aksi Kegiatan 2018 2019
Keberhasilan Pelaksana
I II III IV I II III IV
3 Pemberian bimbingan Bimbingan Teknis/ LKPP (Direktorat
teknis/pelatihan/workshop kepada pelatihan/ workshop Pengembangan Sistem
anggota Tim Pendamping pendampingan Pengadaan Secara
Standardisasi standardisasi LPSE Elektronik)
4 Monitoring dan Pemantauan kinerja Laporan Monitoring,
anggota Tim Pendamping evaluasi, dan tindak
Standardisasi LPSE lanjut
Pihak Terkait Sumber Anggaran

LKPP

LPSE

LPSE

LPSE

LPSE

LPSE
Pihak Terkait Sumber Anggaran

LPSE
 ROADMAP PERCEPATAN STANDARDISASI LPSE
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

D DUKUNGAN PIMPINAN DALAM PENERAPAN STANDARDISASI LPSE PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018
No Rencana Aksi Kegiatan
D Penerapan 1 Perumusan dan Penerapan
Standardisasi LPSE Standar Pelayanan Minimum
sebagai bentuk
Komitmen K/L/D/I
dalam rangka
2 Membangun inovasi layanan
peningkatan kualitas
terkait dengan informasi
pelayanan publik
layanan pengadaan secara
elektronik sebagai bagian dari
pemenuhan standardisasi
LPSE
3 LPSE merumuskan kebijakan
dan kegiatan dalam rangka
mendorong partisipasi publik
dalam memanfaatkan e-
government procurement
yang dikembangkan oleh
LKPP
4 Monitoring dan Evaluasi
penerapan standardisasi LPSE
Target Waktu
Penanggungjawab
Ukuran Keberhasilan 2018 2019
/ Pelaksana
I II III IV I II III IV
Peraturan/Keputusan LPSE
Kepala LPSE terkait
standar pelayanan
minimum LPSE
Tersedianya inovasi LPSE
yang dapat membe-
rikan nilai tambah
terhadap kualitas
layanan LPSE kepada
stakeholder
Laporan kegiatan dan LPSE
rancangan program
Laporan dan tindak LKPP (Direktorat
lanjut monitoring dan Pengembangan
evaluasi penerapan Sistem Pengadaan
standardisasi LPSE Secara Elektronik)

Ditandatangani di Yogakarta
Pada Tanggal, 12 Desember 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Ba

Dr. Ir. SRI PURYONO KS, MP AGUS PRABOWO

NIP. 1960229 198803 1 004 NIP. 19581015 198411

Kepala LPSE,

AGUNG YUDHIARTO
NIP. 19650927 200604 1 003
 Pihak Terkait Sumber Anggaran

LKPP, Pengguna
layanan, penyedia
barang/jasa

LKPP (Direktorat
Pengembangan
Sistem Pengadaan
Secara Elektronik)

LKPP, Pengguna
layanan, penyedia
barang/jasa

Pimpinan K/L/D/I,
LPSE

ala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

AGUS PRABOWO
NIP. 19581015 198411 1 001