LAPORAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN DAERAH

APBD KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

JANUARI
URUSAN PEMERINTAH : URUSAN PILIHAN
SKPD : DINAS PERTANIAN

ANGGARAN TARGET KINERJA (KELUARAN)

Kode Program/Kegiatan PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
VOLUME
PAGU ( Rp ) REALISASI (Rp) SISA ( Rp ) RENCANA % REALISASI %
SATUAN

BELANJA 11,483,521,210 207,861,410 11,275,659,800 100% 1.81%

3.03 3.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,811,741,600 207,861,410 3,603,880,190 100% 5.45%

3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 3,811,741,600 207,861,410 3,603,880,190 100% 5.45%

3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 2,970,341,600 207,861,410 2,762,480,190 100% 7.00%
3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNSD 841,400,000 - 841,400,000 100% 0.00%

3.03 3.03.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 7,671,779,610 - 7,671,779,610 100% 0.00%

3.03 3.03.01 01 Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran 382,505,000 - 382,505,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 24,000,000 - 24,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 9,000,000 - 9,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,198,000 - 4,198,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18,599,000 - 18,599,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21,277,000 - 21,277,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,431,000 - 2,431,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12,000,000 - 12,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 11,000,000 - 11,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 210,000,000 - 210,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 01 19 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran 45,000,000 - 45,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 01 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah 25,000,000 - 25,000,000 100% 0.00%

3.03 3.03.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 302,814,000 - 302,814,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 02 11 Pengadaan Sewa Kantor/Rumah Dinas 80,000,000 - 80,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 02 12 Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 42,000,000 - 42,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 02 13 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer 38,064,000 - 38,064,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 118,000,000 - 118,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 24,750,000 - 24,750,000 100% 0.00%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

3.03 3.03.01 06 17,900,000 - 17,900,000 100% 0.00%
Keuangan
3.03 3.03.01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5,000,000 - 5,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2,000,000 - 2,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 06 03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1,000,000 - 1,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2,500,000 - 2,500,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 06 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 7,400,000 - 7,400,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 34 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan 2,780,449,000 - 2,780,449,000 100% 0.00%

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian (DAK Bidang

3.03 3.03.01 34 02 1,980,182,000 - 1,980,182,000 100% 0.00%
Pertanian)
3.03 3.03.01 34 04 Perencanaan Pengembangan Insfrastruktur Pertanian 41,500,000 - 41,500,000 100% 0.00%
Penyusunan dan Rakor Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk
3.03 3.03.01 34 07 58,470,000 - 58,470,000 100% 0.00%
Bersubsidi
Pengadaan Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan
3.03 3.03.01 34 09 104,182,600 - 104,182,600 100% 0.00%
Dampak Perubahan Iklim (DPI)
3.03 3.03.01 34 10 Produksi Benih Unggul Tanaman Padi 320,233,400 - 320,233,400 100% 0.00%
3.03 3.03.01 34 11 Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) 125,668,000 - 125,668,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 34 17 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman 68,802,000 - 68,802,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 34 18 Penyusunan Profil Pertanian Kabupaten Pesisir Barat 81,411,000 - 81,411,000 100% 0.00%

3.03 3.03.01 35 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura 254,096,280 - 254,096,280 100% 0.00%

3.03 3.03.01 35 02 Pemanfaatan Lahan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan dan Hortikultura 254,096,280 - 254,096,280 100% 0.00%

3.03 3.03.01 36 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan 447,428,930 - 447,428,930 100% 0.00%

3.03 3.03.01 36 02 Pengembangan Tanaman Kelapa Dalam 324,540,600 - 324,540,600 100% 0.00%
3.03 3.03.01 36 03 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tembakau (DBHCHT) 122,888,330 - 122,888,330 100% 0.00%

3.03 3.03.01 37 01 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 773,108,800 - 773,108,800 100% 0.00%

3.03 3.03.01 37 01 Pengadaan Bibit Ternak Rumenansia 200,846,800 - 200,846,800 100% 0.00%
3.03 3.03.01 37 05 Pemeriksaan Daging Ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) 46,806,000 - 46,806,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 37 07 Sosialisasi Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak 48,073,200 - 48,073,200 100% 0.00%
3.03 3.03.01 37 11 Penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis 118,982,800 - 118,982,800 100% 0.00%
3.03 3.03.01 37 12 Optimalisasi Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan (IB) 98,082,800 - 98,082,800 100% 0.00%
3.03 3.03.01 37 13 Penetapan Sapi Krui sebagai Varietas Unggul Kabupaten Pesisir Barat 260,317,200 - 260,317,200 100% 0.00%

Program Peningkatan Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian dan

3.03 3.03.01 38 1,913,022,800 - 1,913,022,800 100% 0.00%
Perikanan
3.03 3.03.01 38 01 Temu Lapang 75,296,800 - 75,296,800 100% 0.00%
3.03 3.03.01 38 03 Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani/Benah Kelompok 148,220,800 - 148,220,800 100% 0.00%
Penyediaan Biaya Operasional (BOP) dan Honor Non PNS Penyuluh dan Tenaga
3.03 3.03.01 38 05 218,109,000 - 218,109,000 100% 0.00%
Medis Kesehatan Hewan
3.03 3.03.01 38 06 Penilaian Angka Kredit Penyuluh 15,676,400 - 15,676,400 100% 0.00%
3.03 3.03.01 38 07 Penyelenggaraan Latihan dan Kunjungan Rutin Penyuluh 39,245,200 - 39,245,200 100% 0.00%
Penyusunan Programa Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Tingkat Kecamatan dan
3.03 3.03.01 38 09 49,784,600 - 49,784,600 100% 0.00%
Kabupaten

3.03 3.03.01 38 17 Pekan Daerah (PEDA) Tingkat Provinsi Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) 142,484,000 - 142,484,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 38 18 Operasional Pengembangan Kantor UPTD Pertanian 124,206,000 - 124,206,000 100% 0.00%
Pembangunan/Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Sarana
3.03 3.03.01 38 19 1,100,000,000 - 1,100,000,000 100% 0.00%
Pendukungnya
3.03 3.03.01 39 Program Penataan Peraturan Perundangan 245,410,600 - 245,410,600 100% 0.00%
3.03 3.03.01 39 01 Penyusunan Produk Hukum Daerah 245,410,600 - 245,410,600 100% 0.00%

3.03 3.03.01 40 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 555,044,200 - 555,044,200 100% 0.00%

3.03 3.03.01 40 01 Pembangunan Insfrastruktur Pertanian 530,000,000 - 530,000,000 100% 0.00%

3.03 3.03.01 40 02 Pemberdayaan Hak atas Tanah Masyarakat Melalui Pra Sertifikasi Lahan Pertanian 25,044,200 - 25,044,200 100% 0.00%

JUMLAH BELANJA LANSUNG 3,811,741,600 207,861,410 3,603,880,190 100% 5.45% -

JUMLAH BELANJA TIDAK LANSUNG 7,671,779,610 - 7,671,779,610 100% 0.00%
TOTAL 11,483,521,210 207,861,410 11,275,659,800 100% 1.81%

Yang Mengesahkan Kepala Dinas Pertanian

KABID KEUANGAN,

Ir. JALALUDIN, MP
NIP.19630414 198903 1 006
 PEMECAHAN
PERMASALAHAN /
MASALAH/
HAMBATAN
REKOMENDASI
 -

Kepala Dinas Pertanian

Ir. JALALUDIN, MP
NIP.19630414 198903 1 006
 LAPORAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN DAERAH
APBD KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2019
FEBRUARI
URUSAN PEMERINTAH : URUSAN PILIHAN
SKPD : DINAS PERTANIAN

ANGGARAN TARGET KINERJA (KELUARAN)

Kode Program/Kegiatan PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
VOLUME
PAGU ( Rp ) REALISASI (Rp) SISA ( Rp ) RENCANA % REALISASI %
SATUAN

BELANJA 11,483,521,210 690,242,619 10,793,278,591 100% 6.01%

3.03 3.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,811,741,600 449,218,132 3,362,523,468 100% 11.79%

3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 3,811,741,600 449,218,132 3,362,523,468 100% 11.79%

3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 2,970,341,600 410,618,132 2,559,723,468 100% 13.82%
3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNSD 841,400,000 38,600,000 802,800,000 100% 4.59%

3.03 3.03.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 7,671,779,610 241,024,487 7,430,755,123 100% 3.14%

3.03 3.03.01 01 Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran 382,505,000 46,492,217 336,012,783 100% 12.15%
3.03 3.03.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 24,000,000 3,194,205 20,805,795 100% 13.31%
3.03 3.03.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 9,000,000 - 9,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,198,000 1,578,000 2,620,000 100% 37.59%
3.03 3.03.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18,599,000 6,694,000 11,905,000 100% 35.99%
3.03 3.03.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21,277,000 886,750 20,390,250 100% 4.17%
3.03 3.03.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,431,000 2,431,000 - 100% 100.00%
3.03 3.03.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12,000,000 400,000 11,600,000 100% 3.33%
3.03 3.03.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 11,000,000 1,500,000 9,500,000 100% 13.64%
3.03 3.03.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 210,000,000 28,683,262 181,316,738 100% 13.66%
3.03 3.03.01 01 19 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran 45,000,000 - 45,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 01 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah 25,000,000 1,125,000 23,875,000 100% 4.50%

3.03 3.03.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 302,814,000 80,750,000 222,064,000 100% 26.67%
3.03 3.03.01 02 11 Pengadaan Sewa Kantor/Rumah Dinas 80,000,000 65,000,000 15,000,000 100% 81.25%
3.03 3.03.01 02 12 Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 42,000,000 7,000,000 35,000,000 100% 16.67%
3.03 3.03.01 02 13 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer 38,064,000 - 38,064,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 118,000,000 7,500,000 110,500,000 100% 6.36%
3.03 3.03.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 24,750,000 1,250,000 23,500,000 100% 5.05%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

3.03 3.03.01 06 17,900,000 700,000 17,200,000 100% 3.91%
Keuangan
3.03 3.03.01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5,000,000 200,000 4,800,000 100% 4.00%
3.03 3.03.01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2,000,000 - 2,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 06 03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1,000,000 - 1,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2,500,000 - 2,500,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 06 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 7,400,000 500,000 6,900,000 100% 6.76%
3.03 3.03.01 34 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan 2,780,449,000 19,024,500 2,761,424,500 100% 0.68%

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian (DAK Bidang

3.03 3.03.01 34 02 1,980,182,000 - 1,980,182,000 100% 0.00%
Pertanian)
3.03 3.03.01 34 04 Perencanaan Pengembangan Insfrastruktur Pertanian 41,500,000 - 41,500,000 100% 0.00%
Penyusunan dan Rakor Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk
3.03 3.03.01 34 07 58,470,000 850,000 57,620,000 100% 1.45%
Bersubsidi
Pengadaan Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan
3.03 3.03.01 34 09 104,182,600 - 104,182,600 100% 0.00%
Dampak Perubahan Iklim (DPI)
3.03 3.03.01 34 10 Produksi Benih Unggul Tanaman Padi 320,233,400 - 320,233,400 100% 0.00%
3.03 3.03.01 34 11 Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) 125,668,000 2,710,000 122,958,000 100% 2.16%
3.03 3.03.01 34 17 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman 68,802,000 12,164,500 56,637,500 100% 17.68%
3.03 3.03.01 34 18 Penyusunan Profil Pertanian Kabupaten Pesisir Barat 81,411,000 3,300,000 78,111,000 100% 4.05%

3.03 3.03.01 35 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura 254,096,280 12,092,800 242,003,480 100% 4.76%

3.03 3.03.01 35 02 Pemanfaatan Lahan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan dan Hortikultura 254,096,280 12,092,800 242,003,480 100% 4.76%

3.03 3.03.01 36 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan 447,428,930 2,290,000 445,138,930 100% 0.51%

3.03 3.03.01 36 02 Pengembangan Tanaman Kelapa Dalam 324,540,600 2,290,000 322,250,600 100% 0.71%
3.03 3.03.01 36 03 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tembakau (DBHCHT) 122,888,330 - 122,888,330 100% 0.00%

3.03 3.03.01 37 01 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 773,108,800 4,807,500 768,301,300 100% 0.62%

3.03 3.03.01 37 01 Pengadaan Bibit Ternak Rumenansia 200,846,800 - 200,846,800 100% 0.00%
3.03 3.03.01 37 05 Pemeriksaan Daging Ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) 46,806,000 - 46,806,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 37 07 Sosialisasi Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak 48,073,200 - 48,073,200 100% 0.00%
3.03 3.03.01 37 11 Penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis 118,982,800 4,807,500 114,175,300 100% 4.04%
3.03 3.03.01 37 12 Optimalisasi Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan (IB) 98,082,800 - 98,082,800 100% 0.00%
3.03 3.03.01 37 13 Penetapan Sapi Krui sebagai Varietas Unggul Kabupaten Pesisir Barat 260,317,200 - 260,317,200 100% 0.00%

Program Peningkatan Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian dan

3.03 3.03.01 38 1,913,022,800 74,867,470 1,838,155,330 100% 3.91%
Perikanan
3.03 3.03.01 38 01 Temu Lapang 75,296,800 - 75,296,800 100% 0.00%
3.03 3.03.01 38 03 Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani/Benah Kelompok 148,220,800 29,928,300 118,292,500 100% 20.19%
Penyediaan Biaya Operasional (BOP) dan Honor Non PNS Penyuluh dan Tenaga
3.03 3.03.01 38 05 218,109,000 - 218,109,000 100% 0.00%
Medis Kesehatan Hewan
3.03 3.03.01 38 06 Penilaian Angka Kredit Penyuluh 15,676,400 - 15,676,400 100% 0.00%
3.03 3.03.01 38 07 Penyelenggaraan Latihan dan Kunjungan Rutin Penyuluh 39,245,200 - 39,245,200 100% 0.00%
Penyusunan Programa Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Tingkat Kecamatan dan
3.03 3.03.01 38 09 49,784,600 - 49,784,600 100% 0.00%
Kabupaten

3.03 3.03.01 38 17 Pekan Daerah (PEDA) Tingkat Provinsi Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) 142,484,000 - 142,484,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 38 18 Operasional Pengembangan Kantor UPTD Pertanian 124,206,000 41,579,170 82,626,830 100% 33.48%
Pembangunan/Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Sarana
3.03 3.03.01 38 19 1,100,000,000 3,360,000 1,096,640,000 100% 0.31%
Pendukungnya
3.03 3.03.01 39 Program Penataan Peraturan Perundangan 245,410,600 - 245,410,600 100% 0.00%
3.03 3.03.01 39 01 Penyusunan Produk Hukum Daerah 245,410,600 - 245,410,600 100% 0.00%

3.03 3.03.01 40 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 555,044,200 - 555,044,200 100% 0.00%

3.03 3.03.01 40 01 Pembangunan Insfrastruktur Pertanian 530,000,000 - 530,000,000 100% 0.00%

3.03 3.03.01 40 02 Pemberdayaan Hak atas Tanah Masyarakat Melalui Pra Sertifikasi Lahan Pertanian 25,044,200 - 25,044,200 100% 0.00%

JUMLAH BELANJA LANSUNG 3,811,741,600 449,218,132 3,362,523,468 100% 11.79% -

JUMLAH BELANJA TIDAK LANSUNG 7,671,779,610 241,024,487 7,430,755,123 100% 3.14%
TOTAL 11,483,521,210 690,242,619 10,793,278,591 100% 6.01%

Yang Mengesahkan Kepala Dinas Pertanian

KABID KEUANGAN,

Ir. JALALUDIN, MP
NIP.19630414 198903 1 006
 PEMECAHAN
PERMASALAHAN /
MASALAH/
HAMBATAN
REKOMENDASI
 -

Kepala Dinas Pertanian

Ir. JALALUDIN, MP
NIP.19630414 198903 1 006
 LAPORAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN DAERAH
APBD KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2019
MARET
URUSAN PEMERINTAH : URUSAN PILIHAN
SKPD : DINAS PERTANIAN

ANGGARAN TARGET KINERJA (KELUARAN)

Kode Program/Kegiatan PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
VOLUME
PAGU ( Rp ) REALISASI (Rp) SISA ( Rp ) RENCANA % REALISASI %
SATUAN

BELANJA 11,483,521,210 1,155,974,854 10,327,546,356 100% 10.07%

3.03 3.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,811,741,600 722,856,058 3,088,885,542 100% 18.96%

3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 3,811,741,600 722,856,058 3,088,885,542 100% 18.96%

3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 2,970,341,600 607,056,058 2,363,285,542 100% 20.44%
3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNSD 841,400,000 115,800,000 725,600,000 100% 13.76%

3.03 3.03.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 7,671,779,610 433,118,796 7,238,660,814 100% 5.65%

3.03 3.03.01 01 Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran 382,505,000 63,664,891 318,840,109 100% 16.64%
3.03 3.03.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 24,000,000 4,832,379 19,167,621 100% 20.13%
3.03 3.03.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 9,000,000 - 9,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,198,000 1,638,000 2,560,000 100% 39.02%
3.03 3.03.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18,599,000 6,694,000 11,905,000 100% 35.99%
3.03 3.03.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21,277,000 3,381,250 17,895,750 100% 15.89%
3.03 3.03.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,431,000 2,431,000 - 100% 100.00%
3.03 3.03.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12,000,000 2,800,000 9,200,000 100% 23.33%
3.03 3.03.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 11,000,000 2,000,000 9,000,000 100% 18.18%
3.03 3.03.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 210,000,000 33,333,262 176,666,738 100% 15.87%
3.03 3.03.01 01 19 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran 45,000,000 - 45,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 01 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah 25,000,000 6,555,000 18,445,000 100% 26.22%

3.03 3.03.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 302,814,000 93,720,000 209,094,000 100% 30.95%
3.03 3.03.01 02 11 Pengadaan Sewa Kantor/Rumah Dinas 80,000,000 65,000,000 15,000,000 100% 81.25%
3.03 3.03.01 02 12 Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 42,000,000 10,500,000 31,500,000 100% 25.00%
3.03 3.03.01 02 13 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer 38,064,000 - 38,064,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 118,000,000 16,000,000 102,000,000 100% 13.56%
3.03 3.03.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 24,750,000 2,220,000 22,530,000 100% 8.97%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

3.03 3.03.01 06 17,900,000 2,488,500 15,411,500 100% 13.90%
Keuangan
3.03 3.03.01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5,000,000 988,500 4,011,500 100% 19.77%
3.03 3.03.01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2,000,000 - 2,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 06 03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1,000,000 - 1,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2,500,000 - 2,500,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 06 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 7,400,000 1,500,000 5,900,000 100% 20.27%
3.03 3.03.01 34 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan 2,780,449,000 39,854,500 2,740,594,500 100% 1.43%

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian (DAK Bidang

3.03 3.03.01 34 02 1,980,182,000 - 1,980,182,000 100% 0.00%
Pertanian)
3.03 3.03.01 34 04 Perencanaan Pengembangan Insfrastruktur Pertanian 41,500,000 - 41,500,000 100% 0.00%
Penyusunan dan Rakor Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk
3.03 3.03.01 34 07 58,470,000 850,000 57,620,000 100% 1.45%
Bersubsidi
Pengadaan Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan
3.03 3.03.01 34 09 104,182,600 - 104,182,600 100% 0.00%
Dampak Perubahan Iklim (DPI)
3.03 3.03.01 34 10 Produksi Benih Unggul Tanaman Padi 320,233,400 - 320,233,400 100% 0.00%
3.03 3.03.01 34 11 Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) 125,668,000 2,710,000 122,958,000 100% 2.16%
3.03 3.03.01 34 17 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman 68,802,000 26,594,500 42,207,500 100% 38.65%
3.03 3.03.01 34 18 Penyusunan Profil Pertanian Kabupaten Pesisir Barat 81,411,000 9,700,000 71,711,000 100% 11.91%

3.03 3.03.01 35 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura 254,096,280 12,092,800 242,003,480 100% 4.76%

3.03 3.03.01 35 02 Pemanfaatan Lahan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan dan Hortikultura 254,096,280 12,092,800 242,003,480 100% 4.76%

3.03 3.03.01 36 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan 447,428,930 5,288,100 442,140,830 100% 1.18%

3.03 3.03.01 36 02 Pengembangan Tanaman Kelapa Dalam 324,540,600 5,288,100 319,252,500 100% 1.63%
3.03 3.03.01 36 03 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tembakau (DBHCHT) 122,888,330 - 122,888,330 100% 0.00%

3.03 3.03.01 37 01 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 773,108,800 131,610,750 641,498,050 100% 17.02%

3.03 3.03.01 37 01 Pengadaan Bibit Ternak Rumenansia 200,846,800 - 200,846,800 100% 0.00%
3.03 3.03.01 37 05 Pemeriksaan Daging Ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) 46,806,000 - 46,806,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 37 07 Sosialisasi Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak 48,073,200 26,738,200 21,335,000 100% 55.62%
3.03 3.03.01 37 11 Penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis 118,982,800 67,668,200 51,314,600 100% 56.87%
3.03 3.03.01 37 12 Optimalisasi Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan (IB) 98,082,800 27,702,250 70,380,550 100% 28.24%
3.03 3.03.01 37 13 Penetapan Sapi Krui sebagai Varietas Unggul Kabupaten Pesisir Barat 260,317,200 9,502,100 250,815,100 100% 3.65%

Program Peningkatan Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian dan

3.03 3.03.01 38 1,913,022,800 84,399,255 1,828,623,545 100% 4.41%
Perikanan
3.03 3.03.01 38 01 Temu Lapang 75,296,800 - 75,296,800 100% 0.00%
3.03 3.03.01 38 03 Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani/Benah Kelompok 148,220,800 30,128,300 118,092,500 100% 20.33%
Penyediaan Biaya Operasional (BOP) dan Honor Non PNS Penyuluh dan Tenaga
3.03 3.03.01 38 05 218,109,000 - 218,109,000 100% 0.00%
Medis Kesehatan Hewan
3.03 3.03.01 38 06 Penilaian Angka Kredit Penyuluh 15,676,400 - 15,676,400 100% 0.00%
3.03 3.03.01 38 07 Penyelenggaraan Latihan dan Kunjungan Rutin Penyuluh 39,245,200 - 39,245,200 100% 0.00%
Penyusunan Programa Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Tingkat Kecamatan dan
3.03 3.03.01 38 09 49,784,600 - 49,784,600 100% 0.00%
Kabupaten

3.03 3.03.01 38 17 Pekan Daerah (PEDA) Tingkat Provinsi Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) 142,484,000 - 142,484,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 38 18 Operasional Pengembangan Kantor UPTD Pertanian 124,206,000 44,120,955 80,085,045 100% 35.52%
Pembangunan/Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Sarana
3.03 3.03.01 38 19 1,100,000,000 10,150,000 1,089,850,000 100% 0.92%
Pendukungnya
3.03 3.03.01 39 Program Penataan Peraturan Perundangan 245,410,600 - 245,410,600 100% 0.00%
3.03 3.03.01 39 01 Penyusunan Produk Hukum Daerah 245,410,600 - 245,410,600 100% 0.00%

3.03 3.03.01 40 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 555,044,200 - 555,044,200 100% 0.00%

3.03 3.03.01 40 01 Pembangunan Insfrastruktur Pertanian 530,000,000 - 530,000,000 100% 0.00%

3.03 3.03.01 40 02 Pemberdayaan Hak atas Tanah Masyarakat Melalui Pra Sertifikasi Lahan Pertanian 25,044,200 - 25,044,200 100% 0.00%

JUMLAH BELANJA LANSUNG 3,811,741,600 722,856,058 3,088,885,542 100% 18.96% -

JUMLAH BELANJA TIDAK LANSUNG 7,671,779,610 433,118,796 7,238,660,814 100% 5.65%
TOTAL 11,483,521,210 1,155,974,854 10,327,546,356 100% 10.07%

Yang Mengesahkan Kepala Dinas Pertanian

KABID KEUANGAN,

Ir. JALALUDIN, MP
NIP.19630414 198903 1 006
 PEMECAHAN
PERMASALAHAN /
MASALAH/
HAMBATAN
REKOMENDASI
 -

Kepala Dinas Pertanian

Ir. JALALUDIN, MP
NIP.19630414 198903 1 006
 LAPORAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN DAERAH
APBD KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2019
TRIWULAN 1
URUSAN PEMERINTAH : URUSAN PILIHAN
SKPD : DINAS PERTANIAN

ANGGARAN TARGET KINERJA (KELUARAN)

Kode Program/Kegiatan PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
VOLUME
PAGU ( Rp ) REALISASI (Rp) SISA ( Rp ) RENCANA % REALISASI %
SATUAN

BELANJA 11,483,521,210 1,155,974,854 10,327,546,356 100% 10.07%

3.03 3.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,811,741,600 722,856,058 3,088,885,542 100% 18.96%

3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 3,811,741,600 722,856,058 3,088,885,542 100% 18.96%

3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 2,970,341,600 607,056,058 2,363,285,542 100% 20.44%
3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNSD 841,400,000 115,800,000 725,600,000 100% 13.76%

3.03 3.03.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 7,671,779,610 433,118,796 7,238,660,814 100% 5.65%

3.03 3.03.01 01 Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran 382,505,000 63,664,891 318,840,109 100% 16.64%
3.03 3.03.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 24,000,000 4,832,379 19,167,621 100% 20.13%
3.03 3.03.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 9,000,000 - 9,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,198,000 1,638,000 2,560,000 100% 39.02%
3.03 3.03.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18,599,000 6,694,000 11,905,000 100% 35.99%
3.03 3.03.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21,277,000 3,381,250 17,895,750 100% 15.89%
3.03 3.03.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,431,000 2,431,000 - 100% 100.00%
3.03 3.03.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12,000,000 2,800,000 9,200,000 100% 23.33%
3.03 3.03.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 11,000,000 2,000,000 9,000,000 100% 18.18%
3.03 3.03.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 210,000,000 33,333,262 176,666,738 100% 15.87%
3.03 3.03.01 01 19 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran 45,000,000 - 45,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 01 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah 25,000,000 6,555,000 18,445,000 100% 26.22%

3.03 3.03.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 302,814,000 93,720,000 209,094,000 100% 30.95%
3.03 3.03.01 02 11 Pengadaan Sewa Kantor/Rumah Dinas 80,000,000 65,000,000 15,000,000 100% 81.25%
3.03 3.03.01 02 12 Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 42,000,000 10,500,000 31,500,000 100% 25.00%
3.03 3.03.01 02 13 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer 38,064,000 - 38,064,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 118,000,000 16,000,000 102,000,000 100% 13.56%
3.03 3.03.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 24,750,000 2,220,000 22,530,000 100% 8.97%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

3.03 3.03.01 06 17,900,000 2,488,500 15,411,500 100% 13.90%
Keuangan
3.03 3.03.01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5,000,000 988,500 4,011,500 100% 19.77%
3.03 3.03.01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2,000,000 - 2,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 06 03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1,000,000 - 1,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2,500,000 - 2,500,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 06 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 7,400,000 1,500,000 5,900,000 100% 20.27%
3.03 3.03.01 34 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan 2,780,449,000 39,854,500 2,740,594,500 100% 1.43%

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian (DAK Bidang

3.03 3.03.01 34 02 1,980,182,000 - 1,980,182,000 100% 0.00%
Pertanian)
3.03 3.03.01 34 04 Perencanaan Pengembangan Insfrastruktur Pertanian 41,500,000 - 41,500,000 100% 0.00%
Penyusunan dan Rakor Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk
3.03 3.03.01 34 07 58,470,000 850,000 57,620,000 100% 1.45%
Bersubsidi
Pengadaan Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan
3.03 3.03.01 34 09 104,182,600 - 104,182,600 100% 0.00%
Dampak Perubahan Iklim (DPI)
3.03 3.03.01 34 10 Produksi Benih Unggul Tanaman Padi 320,233,400 - 320,233,400 100% 0.00%
3.03 3.03.01 34 11 Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) 125,668,000 2,710,000 122,958,000 100% 2.16%
3.03 3.03.01 34 17 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman 68,802,000 26,594,500 42,207,500 100% 38.65%
3.03 3.03.01 34 18 Penyusunan Profil Pertanian Kabupaten Pesisir Barat 81,411,000 9,700,000 71,711,000 100% 11.91%

3.03 3.03.01 35 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura 254,096,280 12,092,800 242,003,480 100% 4.76%

3.03 3.03.01 35 02 Pemanfaatan Lahan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan dan Hortikultura 254,096,280 12,092,800 242,003,480 100% 4.76%

3.03 3.03.01 36 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan 447,428,930 5,288,100 442,140,830 100% 1.18%

3.03 3.03.01 36 02 Pengembangan Tanaman Kelapa Dalam 324,540,600 5,288,100 319,252,500 100% 1.63%
3.03 3.03.01 36 03 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tembakau (DBHCHT) 122,888,330 - 122,888,330 100% 0.00%

3.03 3.03.01 37 01 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 773,108,800 131,610,750 641,498,050 100% 17.02%

3.03 3.03.01 37 01 Pengadaan Bibit Ternak Rumenansia 200,846,800 - 200,846,800 100% 0.00%
3.03 3.03.01 37 05 Pemeriksaan Daging Ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) 46,806,000 - 46,806,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 37 07 Sosialisasi Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak 48,073,200 26,738,200 21,335,000 100% 55.62%
3.03 3.03.01 37 11 Penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis 118,982,800 67,668,200 51,314,600 100% 56.87%
3.03 3.03.01 37 12 Optimalisasi Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan (IB) 98,082,800 27,702,250 70,380,550 100% 28.24%
3.03 3.03.01 37 13 Penetapan Sapi Krui sebagai Varietas Unggul Kabupaten Pesisir Barat 260,317,200 9,502,100 250,815,100 100% 3.65%

Program Peningkatan Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian dan

3.03 3.03.01 38 1,913,022,800 84,399,255 1,828,623,545 100% 4.41%
Perikanan
3.03 3.03.01 38 01 Temu Lapang 75,296,800 - 75,296,800 100% 0.00%
3.03 3.03.01 38 03 Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani/Benah Kelompok 148,220,800 30,128,300 118,092,500 100% 20.33%
Penyediaan Biaya Operasional (BOP) dan Honor Non PNS Penyuluh dan Tenaga
3.03 3.03.01 38 05 218,109,000 - 218,109,000 100% 0.00%
Medis Kesehatan Hewan
3.03 3.03.01 38 06 Penilaian Angka Kredit Penyuluh 15,676,400 - 15,676,400 100% 0.00%
3.03 3.03.01 38 07 Penyelenggaraan Latihan dan Kunjungan Rutin Penyuluh 39,245,200 - 39,245,200 100% 0.00%
Penyusunan Programa Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Tingkat Kecamatan dan
3.03 3.03.01 38 09 49,784,600 - 49,784,600 100% 0.00%
Kabupaten

3.03 3.03.01 38 17 Pekan Daerah (PEDA) Tingkat Provinsi Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) 142,484,000 - 142,484,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 38 18 Operasional Pengembangan Kantor UPTD Pertanian 124,206,000 44,120,955 80,085,045 100% 35.52%
Pembangunan/Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Sarana
3.03 3.03.01 38 19 1,100,000,000 10,150,000 1,089,850,000 100% 0.92%
Pendukungnya
3.03 3.03.01 39 Program Penataan Peraturan Perundangan 245,410,600 - 245,410,600 100% 0.00%
3.03 3.03.01 39 01 Penyusunan Produk Hukum Daerah 245,410,600 - 245,410,600 100% 0.00%

3.03 3.03.01 40 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 555,044,200 - 555,044,200 100% 0.00%

3.03 3.03.01 40 01 Pembangunan Insfrastruktur Pertanian 530,000,000 - 530,000,000 100% 0.00%

3.03 3.03.01 40 02 Pemberdayaan Hak atas Tanah Masyarakat Melalui Pra Sertifikasi Lahan Pertanian 25,044,200 - 25,044,200 100% 0.00%

JUMLAH BELANJA LANSUNG 3,811,741,600 722,856,058 3,088,885,542 100% 18.96% -

JUMLAH BELANJA TIDAK LANSUNG 7,671,779,610 433,118,796 7,238,660,814 100% 5.65%
TOTAL 11,483,521,210 1,155,974,854 10,327,546,356 100% 10.07%

Yang Mengesahkan Kepala Dinas Pertanian

KABID KEUANGAN,

Ir. JALALUDIN, MP
NIP.19630414 198903 1 006
 PEMECAHAN
PERMASALAHAN /
MASALAH/
HAMBATAN
REKOMENDASI
 -

Kepala Dinas Pertanian

Ir. JALALUDIN, MP
NIP.19630414 198903 1 006
 LAPORAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN DAERAH
APBD KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2019
APRIL
URUSAN PEMERINTAH : URUSAN PILIHAN
SKPD : DINAS PERTANIAN

ANGGARAN TARGET KINERJA (KELUARAN)

Kode Program/Kegiatan PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
VOLUME
PAGU ( Rp ) REALISASI (Rp) SISA ( Rp ) RENCANA % REALISASI %
SATUAN

BELANJA 11,483,521,210 1,755,776,058 9,727,745,152 100% 15.29%

3.03 3.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,811,741,600 958,040,935 2,853,700,665 100% 25.13%

3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 3,811,741,600 958,040,935 2,853,700,665 100% 25.13%

3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 2,970,341,600 803,640,935 2,166,700,665 100% 27.06%
3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNSD 841,400,000 154,400,000 687,000,000 100% 18.35%

3.03 3.03.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 7,671,779,610 797,735,123 6,874,044,487 100% 10.40%

3.03 3.03.01 01 Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran 382,505,000 90,575,490 291,929,510 100% 23.68%
3.03 3.03.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 24,000,000 6,536,728 17,463,272 100% 27.24%
3.03 3.03.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 9,000,000 - 9,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,198,000 1,698,000 2,500,000 100% 40.45%
3.03 3.03.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18,599,000 6,694,000 11,905,000 100% 35.99%
3.03 3.03.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21,277,000 5,630,000 15,647,000 100% 26.46%
3.03 3.03.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,431,000 2,431,000 - 100% 100.00%
3.03 3.03.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12,000,000 2,800,000 9,200,000 100% 23.33%
3.03 3.03.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 11,000,000 3,000,000 8,000,000 100% 27.27%
3.03 3.03.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 210,000,000 53,553,262 156,446,738 100% 25.50%
3.03 3.03.01 01 19 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran 45,000,000 - 45,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 01 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah 25,000,000 8,232,500 16,767,500 100% 32.93%

3.03 3.03.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 302,814,000 114,970,000 187,844,000 100% 37.97%
3.03 3.03.01 02 11 Pengadaan Sewa Kantor/Rumah Dinas 80,000,000 65,000,000 15,000,000 100% 81.25%
3.03 3.03.01 02 12 Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 42,000,000 14,000,000 28,000,000 100% 33.33%
3.03 3.03.01 02 13 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer 38,064,000 - 38,064,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 118,000,000 31,500,000 86,500,000 100% 26.69%
3.03 3.03.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 24,750,000 4,470,000 20,280,000 100% 18.06%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

3.03 3.03.01 06 17,900,000 2,611,750 15,288,250 100% 14.59%
Keuangan
3.03 3.03.01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5,000,000 1,111,750 3,888,250 100% 22.24%
3.03 3.03.01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2,000,000 - 2,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 06 03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1,000,000 - 1,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2,500,000 - 2,500,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 06 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 7,400,000 1,500,000 5,900,000 100% 20.27%
3.03 3.03.01 34 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan 2,780,449,000 171,958,000 2,608,491,000 100% 6.18%

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian (DAK Bidang

3.03 3.03.01 34 02 1,980,182,000 - 1,980,182,000 100% 0.00%
Pertanian)
3.03 3.03.01 34 04 Perencanaan Pengembangan Insfrastruktur Pertanian 41,500,000 - 41,500,000 100% 0.00%
Penyusunan dan Rakor Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk
3.03 3.03.01 34 07 58,470,000 39,766,000 18,704,000 100% 68.01%
Bersubsidi
Pengadaan Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan
3.03 3.03.01 34 09 104,182,600 - 104,182,600 100% 0.00%
Dampak Perubahan Iklim (DPI)
3.03 3.03.01 34 10 Produksi Benih Unggul Tanaman Padi 320,233,400 73,737,500 246,495,900 100% 23.03%
3.03 3.03.01 34 11 Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) 125,668,000 22,160,000 103,508,000 100% 17.63%
3.03 3.03.01 34 17 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman 68,802,000 26,594,500 42,207,500 100% 38.65%
3.03 3.03.01 34 18 Penyusunan Profil Pertanian Kabupaten Pesisir Barat 81,411,000 9,700,000 71,711,000 100% 11.91%

3.03 3.03.01 35 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura 254,096,280 17,052,800 237,043,480 100% 6.71%

3.03 3.03.01 35 02 Pemanfaatan Lahan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan dan Hortikultura 254,096,280 17,052,800 237,043,480 100% 6.71%

3.03 3.03.01 36 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan 447,428,930 14,288,100 433,140,830 100% 3.19%

3.03 3.03.01 36 02 Pengembangan Tanaman Kelapa Dalam 324,540,600 14,288,100 310,252,500 100% 4.40%
3.03 3.03.01 36 03 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tembakau (DBHCHT) 122,888,330 - 122,888,330 100% 0.00%

3.03 3.03.01 37 01 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 773,108,800 133,225,750 639,883,050 100% 17.23%

3.03 3.03.01 37 01 Pengadaan Bibit Ternak Rumenansia 200,846,800 - 200,846,800 100% 0.00%
3.03 3.03.01 37 05 Pemeriksaan Daging Ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) 46,806,000 1,615,000 45,191,000 100% 3.45%
3.03 3.03.01 37 07 Sosialisasi Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak 48,073,200 26,738,200 21,335,000 100% 55.62%
3.03 3.03.01 37 11 Penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis 118,982,800 67,668,200 51,314,600 100% 56.87%
3.03 3.03.01 37 12 Optimalisasi Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan (IB) 98,082,800 27,702,250 70,380,550 100% 28.24%
3.03 3.03.01 37 13 Penetapan Sapi Krui sebagai Varietas Unggul Kabupaten Pesisir Barat 260,317,200 9,502,100 250,815,100 100% 3.65%

Program Peningkatan Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian dan

3.03 3.03.01 38 1,913,022,800 253,053,233 1,659,969,567 100% 13.23%
Perikanan
3.03 3.03.01 38 01 Temu Lapang 75,296,800 - 75,296,800 100% 0.00%
3.03 3.03.01 38 03 Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani/Benah Kelompok 148,220,800 86,138,300 62,082,500 100% 58.11%
Penyediaan Biaya Operasional (BOP) dan Honor Non PNS Penyuluh dan Tenaga
3.03 3.03.01 38 05 218,109,000 58,409,000 159,700,000 100% 26.78%
Medis Kesehatan Hewan
3.03 3.03.01 38 06 Penilaian Angka Kredit Penyuluh 15,676,400 - 15,676,400 100% 0.00%
3.03 3.03.01 38 07 Penyelenggaraan Latihan dan Kunjungan Rutin Penyuluh 39,245,200 - 39,245,200 100% 0.00%
Penyusunan Programa Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Tingkat Kecamatan dan
3.03 3.03.01 38 09 49,784,600 - 49,784,600 100% 0.00%
Kabupaten

3.03 3.03.01 38 17 Pekan Daerah (PEDA) Tingkat Provinsi Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) 142,484,000 - 142,484,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 38 18 Operasional Pengembangan Kantor UPTD Pertanian 124,206,000 45,365,933 78,840,067 100% 36.52%
Pembangunan/Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Sarana
3.03 3.03.01 38 19 1,100,000,000 63,140,000 1,036,860,000 100% 5.74%
Pendukungnya
3.03 3.03.01 39 Program Penataan Peraturan Perundangan 245,410,600 - 245,410,600 100% 0.00%
3.03 3.03.01 39 01 Penyusunan Produk Hukum Daerah 245,410,600 - 245,410,600 100% 0.00%

3.03 3.03.01 40 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 555,044,200 - 555,044,200 100% 0.00%

3.03 3.03.01 40 01 Pembangunan Insfrastruktur Pertanian 530,000,000 - 530,000,000 100% 0.00%

3.03 3.03.01 40 02 Pemberdayaan Hak atas Tanah Masyarakat Melalui Pra Sertifikasi Lahan Pertanian 25,044,200 - 25,044,200 100% 0.00%

JUMLAH BELANJA LANSUNG 3,811,741,600 958,040,935 2,853,700,665 100% 25.13% -

JUMLAH BELANJA TIDAK LANSUNG 7,671,779,610 797,735,123 6,874,044,487 100% 10.40%
TOTAL 11,483,521,210 1,755,776,058 9,727,745,152 100% 15.29%

Yang Mengesahkan Kepala Dinas Pertanian

KABID KEUANGAN,

Ir. MUHAMMAD AZIZ

NIP.19610711 199203 1 002
 PEMECAHAN
PERMASALAHAN /
MASALAH/
HAMBATAN
REKOMENDASI
 -

Kepala Dinas Pertanian

Ir. MUHAMMAD AZIZ

NIP.19610711 199203 1 002
 LAPORAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN DAERAH
APBD KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2019
MEI
URUSAN PEMERINTAH : URUSAN PILIHAN
SKPD : DINAS PERTANIAN

ANGGARAN TARGET KINERJA (KELUARAN)

Kode Program/Kegiatan PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
VOLUME
PAGU ( Rp ) REALISASI (Rp) SISA ( Rp ) RENCANA % REALISASI %
SATUAN

BELANJA 11,483,521,210 3,057,991,986 8,425,529,224 100% 26.63%

3.03 3.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,811,741,600 1,468,928,667 2,342,812,933 100% 38.54%

3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 3,811,741,600 1,468,928,667 2,342,812,933 100% 38.54%

3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 2,970,341,600 1,238,528,667 1,731,812,933 100% 41.70%
3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNSD 841,400,000 230,400,000 611,000,000 100% 27.38%

3.03 3.03.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 7,671,779,610 1,589,063,319 6,082,716,291 100% 20.71%

3.03 3.03.01 01 Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran 382,505,000 170,655,086 211,849,914 100% 44.62%
3.03 3.03.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 24,000,000 8,268,516 15,731,484 100% 34.45%
3.03 3.03.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 9,000,000 4,000,000 5,000,000 100% 44.44%
3.03 3.03.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,198,000 2,715,000 1,483,000 100% 64.67%
3.03 3.03.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18,599,000 10,986,000 7,613,000 100% 59.07%
3.03 3.03.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21,277,000 8,130,000 13,147,000 100% 38.21%
3.03 3.03.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,431,000 2,431,000 - 100% 100.00%
3.03 3.03.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12,000,000 4,500,000 7,500,000 100% 37.50%
3.03 3.03.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 11,000,000 4,000,000 7,000,000 100% 36.36%
3.03 3.03.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 210,000,000 75,102,070 134,897,930 100% 35.76%
3.03 3.03.01 01 19 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran 45,000,000 39,000,000 6,000,000 100% 86.67%
3.03 3.03.01 01 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah 25,000,000 11,522,500 13,477,500 100% 46.09%

3.03 3.03.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 302,814,000 121,720,000 181,094,000 100% 40.20%
3.03 3.03.01 02 11 Pengadaan Sewa Kantor/Rumah Dinas 80,000,000 65,000,000 15,000,000 100% 81.25%
3.03 3.03.01 02 12 Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 42,000,000 17,500,000 24,500,000 100% 41.67%
3.03 3.03.01 02 13 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer 38,064,000 - 38,064,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 118,000,000 34,000,000 84,000,000 100% 28.81%
3.03 3.03.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 24,750,000 5,220,000 19,530,000 100% 21.09%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

3.03 3.03.01 06 17,900,000 4,128,500 13,771,500 100% 23.06%
Keuangan
3.03 3.03.01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5,000,000 1,909,150 3,090,850 100% 38.18%
3.03 3.03.01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2,000,000 - 2,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 06 03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1,000,000 - 1,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2,500,000 - 2,500,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 06 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 7,400,000 2,219,350 5,180,650 100% 29.99%
3.03 3.03.01 34 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan 2,780,449,000 287,823,500 2,492,625,500 100% 10.35%

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian (DAK Bidang

3.03 3.03.01 34 02 1,980,182,000 - 1,980,182,000 100% 0.00%
Pertanian)
3.03 3.03.01 34 04 Perencanaan Pengembangan Insfrastruktur Pertanian 41,500,000 3,612,500 37,887,500 100% 8.70%
Penyusunan dan Rakor Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk
3.03 3.03.01 34 07 58,470,000 40,416,000 18,054,000 100% 69.12%
Bersubsidi
Pengadaan Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan
3.03 3.03.01 34 09 104,182,600 89,782,600 14,400,000 100% 86.18%
Dampak Perubahan Iklim (DPI)
3.03 3.03.01 34 10 Produksi Benih Unggul Tanaman Padi 320,233,400 78,172,900 242,060,500 100% 24.41%
3.03 3.03.01 34 11 Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) 125,668,000 37,685,000 87,983,000 100% 29.99%
3.03 3.03.01 34 17 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman 68,802,000 28,454,500 40,347,500 100% 41.36%
3.03 3.03.01 34 18 Penyusunan Profil Pertanian Kabupaten Pesisir Barat 81,411,000 9,700,000 71,711,000 100% 11.91%

3.03 3.03.01 35 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura 254,096,280 156,830,300 97,265,980 100% 61.72%

3.03 3.03.01 35 02 Pemanfaatan Lahan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan dan Hortikultura 254,096,280 156,830,300 97,265,980 100% 61.72%

3.03 3.03.01 36 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan 447,428,930 18,235,600 429,193,330 100% 4.08%

3.03 3.03.01 36 02 Pengembangan Tanaman Kelapa Dalam 324,540,600 18,235,600 306,305,000 100% 5.62%
3.03 3.03.01 36 03 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tembakau (DBHCHT) 122,888,330 - 122,888,330 100% 0.00%

3.03 3.03.01 37 01 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 773,108,800 155,791,250 617,317,550 100% 20.15%

3.03 3.03.01 37 01 Pengadaan Bibit Ternak Rumenansia 200,846,800 1,907,500 198,939,300 100% 0.95%
3.03 3.03.01 37 05 Pemeriksaan Daging Ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) 46,806,000 14,503,000 32,303,000 100% 30.99%
3.03 3.03.01 37 07 Sosialisasi Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak 48,073,200 26,738,200 21,335,000 100% 55.62%
3.03 3.03.01 37 11 Penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis 118,982,800 70,133,200 48,849,600 100% 58.94%
3.03 3.03.01 37 12 Optimalisasi Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan (IB) 98,082,800 29,922,250 68,160,550 100% 30.51%
3.03 3.03.01 37 13 Penetapan Sapi Krui sebagai Varietas Unggul Kabupaten Pesisir Barat 260,317,200 12,587,100 247,730,100 100% 4.84%

Program Peningkatan Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian dan

3.03 3.03.01 38 1,913,022,800 673,879,083 1,239,143,717 100% 35.23%
Perikanan
3.03 3.03.01 38 01 Temu Lapang 75,296,800 - 75,296,800 100% 0.00%
3.03 3.03.01 38 03 Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani/Benah Kelompok 148,220,800 99,458,300 48,762,500 100% 67.10%
Penyediaan Biaya Operasional (BOP) dan Honor Non PNS Penyuluh dan Tenaga
3.03 3.03.01 38 05 218,109,000 58,409,000 159,700,000 100% 26.78%
Medis Kesehatan Hewan
3.03 3.03.01 38 06 Penilaian Angka Kredit Penyuluh 15,676,400 - 15,676,400 100% 0.00%
3.03 3.03.01 38 07 Penyelenggaraan Latihan dan Kunjungan Rutin Penyuluh 39,245,200 - 39,245,200 100% 0.00%
Penyusunan Programa Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Tingkat Kecamatan dan
3.03 3.03.01 38 09 49,784,600 - 49,784,600 100% 0.00%
Kabupaten

3.03 3.03.01 38 17 Pekan Daerah (PEDA) Tingkat Provinsi Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) 142,484,000 - 142,484,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 38 18 Operasional Pengembangan Kantor UPTD Pertanian 124,206,000 49,371,783 74,834,217 100% 39.75%
Pembangunan/Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Sarana
3.03 3.03.01 38 19 1,100,000,000 466,640,000 633,360,000 100% 42.42%
Pendukungnya
3.03 3.03.01 39 Program Penataan Peraturan Perundangan 245,410,600 - 245,410,600 100% 0.00%
3.03 3.03.01 39 01 Penyusunan Produk Hukum Daerah 245,410,600 - 245,410,600 100% 0.00%

3.03 3.03.01 40 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 555,044,200 - 555,044,200 100% 0.00%

3.03 3.03.01 40 01 Pembangunan Insfrastruktur Pertanian 530,000,000 - 530,000,000 100% 0.00%

3.03 3.03.01 40 02 Pemberdayaan Hak atas Tanah Masyarakat Melalui Pra Sertifikasi Lahan Pertanian 25,044,200 - 25,044,200 100% 0.00%

JUMLAH BELANJA LANSUNG 3,811,741,600 1,468,928,667 2,342,812,933 100% 38.54% -

JUMLAH BELANJA TIDAK LANSUNG 7,671,779,610 1,589,063,319 6,082,716,291 100% 20.71%
TOTAL 11,483,521,210 3,057,991,986 8,425,529,224 100% 26.63%

Kepala Dinas Pertanian

Ir. MUHAMMAD AZIZ

NIP.19610711 199203 1 002
 PEMECAHAN
PERMASALAHAN /
MASALAH/
HAMBATAN
REKOMENDASI
 -

Kepala Dinas Pertanian

Ir. MUHAMMAD AZIZ

NIP.19610711 199203 1 002
 LAPORAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN DAERAH
APBD KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2019
JUNI
URUSAN PEMERINTAH : URUSAN PILIHAN
SKPD : DINAS PERTANIAN

ANGGARAN TARGET KINERJA (KELUARAN)

Kode Program/Kegiatan PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
VOLUME
PAGU ( Rp ) REALISASI (Rp) SISA ( Rp ) RENCANA % REALISASI %
SATUAN

BELANJA 11,483,521,210 3,694,917,384 7,788,603,826 100% 32.18%

3.03 3.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,811,741,600 1,948,626,101 1,863,115,499 100% 51.12%

3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 3,811,741,600 1,948,626,101 1,863,115,499 100% 51.12%

3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 2,970,341,600 1,642,226,101 1,328,115,499 100% 55.29%
3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNSD 841,400,000 306,400,000 535,000,000 100% 36.42%

3.03 3.03.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 7,671,779,610 1,746,291,283 5,925,488,327 100% 22.76%

3.03 3.03.01 01 Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran 382,505,000 187,707,100 194,797,900 100% 49.07%
3.03 3.03.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 24,000,000 9,850,530 14,149,470 100% 41.04%
3.03 3.03.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 9,000,000 4,000,000 5,000,000 100% 44.44%
3.03 3.03.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,198,000 2,775,000 1,423,000 100% 66.10%
3.03 3.03.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18,599,000 10,986,000 7,613,000 100% 59.07%
3.03 3.03.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21,277,000 10,630,000 10,647,000 100% 49.96%
3.03 3.03.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,431,000 2,431,000 - 100% 100.00%
3.03 3.03.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12,000,000 5,200,000 6,800,000 100% 43.33%
3.03 3.03.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 11,000,000 4,500,000 6,500,000 100% 40.91%
3.03 3.03.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 210,000,000 82,382,070 127,617,930 100% 39.23%
3.03 3.03.01 01 19 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran 45,000,000 39,000,000 6,000,000 100% 86.67%
3.03 3.03.01 01 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah 25,000,000 15,952,500 9,047,500 100% 63.81%

3.03 3.03.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 302,814,000 132,470,000 170,344,000 100% 43.75%
3.03 3.03.01 02 11 Pengadaan Sewa Kantor/Rumah Dinas 80,000,000 65,000,000 15,000,000 100% 81.25%
3.03 3.03.01 02 12 Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 42,000,000 21,000,000 21,000,000 100% 50.00%
3.03 3.03.01 02 13 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer 38,064,000 - 38,064,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 118,000,000 40,500,000 77,500,000 100% 34.32%
3.03 3.03.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 24,750,000 5,970,000 18,780,000 100% 24.12%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

3.03 3.03.01 06 17,900,000 4,280,500 13,619,500 100% 23.91%
Keuangan
3.03 3.03.01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5,000,000 2,061,150 2,938,850 100% 41.22%
3.03 3.03.01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2,000,000 - 2,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 06 03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1,000,000 - 1,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2,500,000 - 2,500,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 06 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 7,400,000 2,219,350 5,180,650 100% 29.99%
3.03 3.03.01 34 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan 2,780,449,000 288,348,500 2,492,100,500 100% 10.37%

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian (DAK Bidang

3.03 3.03.01 34 02 1,980,182,000 - 1,980,182,000 100% 0.00%
Pertanian)
3.03 3.03.01 34 04 Perencanaan Pengembangan Insfrastruktur Pertanian 41,500,000 3,612,500 37,887,500 100% 8.70%
Penyusunan dan Rakor Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk
3.03 3.03.01 34 07 58,470,000 40,416,000 18,054,000 100% 69.12%
Bersubsidi
Pengadaan Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan
3.03 3.03.01 34 09 104,182,600 89,782,600 14,400,000 100% 86.18%
Dampak Perubahan Iklim (DPI)
3.03 3.03.01 34 10 Produksi Benih Unggul Tanaman Padi 320,233,400 78,697,900 241,535,500 100% 24.58%
3.03 3.03.01 34 11 Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) 125,668,000 37,685,000 87,983,000 100% 29.99%
3.03 3.03.01 34 17 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman 68,802,000 28,454,500 40,347,500 100% 41.36%
3.03 3.03.01 34 18 Penyusunan Profil Pertanian Kabupaten Pesisir Barat 81,411,000 9,700,000 71,711,000 100% 11.91%

3.03 3.03.01 35 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura 254,096,280 157,679,300 96,416,980 100% 62.05%

3.03 3.03.01 35 02 Pemanfaatan Lahan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan dan Hortikultura 254,096,280 157,679,300 96,416,980 100% 62.05%

3.03 3.03.01 36 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan 447,428,930 18,235,600 429,193,330 100% 4.08%

3.03 3.03.01 36 02 Pengembangan Tanaman Kelapa Dalam 324,540,600 18,235,600 306,305,000 100% 5.62%
3.03 3.03.01 36 03 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tembakau (DBHCHT) 122,888,330 - 122,888,330 100% 0.00%

3.03 3.03.01 37 01 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 773,108,800 221,136,250 551,972,550 100% 28.60%

3.03 3.03.01 37 01 Pengadaan Bibit Ternak Rumenansia 200,846,800 1,907,500 198,939,300 100% 0.95%
3.03 3.03.01 37 05 Pemeriksaan Daging Ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) 46,806,000 19,848,000 26,958,000 100% 42.40%
3.03 3.03.01 37 07 Sosialisasi Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak 48,073,200 26,738,200 21,335,000 100% 55.62%
3.03 3.03.01 37 11 Penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis 118,982,800 70,133,200 48,849,600 100% 58.94%
3.03 3.03.01 37 12 Optimalisasi Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan (IB) 98,082,800 29,922,250 68,160,550 100% 30.51%
3.03 3.03.01 37 13 Penetapan Sapi Krui sebagai Varietas Unggul Kabupaten Pesisir Barat 260,317,200 72,587,100 187,730,100 100% 27.88%

Program Peningkatan Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian dan

3.03 3.03.01 38 1,913,022,800 736,434,033 1,176,588,767 100% 38.50%
Perikanan
3.03 3.03.01 38 01 Temu Lapang 75,296,800 - 75,296,800 100% 0.00%
3.03 3.03.01 38 03 Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani/Benah Kelompok 148,220,800 136,958,300 11,262,500 100% 92.40%
Penyediaan Biaya Operasional (BOP) dan Honor Non PNS Penyuluh dan Tenaga
3.03 3.03.01 38 05 218,109,000 58,409,000 159,700,000 100% 26.78%
Medis Kesehatan Hewan
3.03 3.03.01 38 06 Penilaian Angka Kredit Penyuluh 15,676,400 - 15,676,400 100% 0.00%
3.03 3.03.01 38 07 Penyelenggaraan Latihan dan Kunjungan Rutin Penyuluh 39,245,200 - 39,245,200 100% 0.00%
Penyusunan Programa Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Tingkat Kecamatan dan
3.03 3.03.01 38 09 49,784,600 - 49,784,600 100% 0.00%
Kabupaten

3.03 3.03.01 38 17 Pekan Daerah (PEDA) Tingkat Provinsi Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) 142,484,000 - 142,484,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 38 18 Operasional Pengembangan Kantor UPTD Pertanian 124,206,000 50,331,783 73,874,217 100% 40.52%
Pembangunan/Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Sarana
3.03 3.03.01 38 19 1,100,000,000 490,734,950 609,265,050 100% 44.61%
Pendukungnya
3.03 3.03.01 39 Program Penataan Peraturan Perundangan 245,410,600 - 245,410,600 100% 0.00%
3.03 3.03.01 39 01 Penyusunan Produk Hukum Daerah 245,410,600 - 245,410,600 100% 0.00%

3.03 3.03.01 40 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 555,044,200 - 555,044,200 100% 0.00%

3.03 3.03.01 40 01 Pembangunan Insfrastruktur Pertanian 530,000,000 - 530,000,000 100% 0.00%

3.03 3.03.01 40 02 Pemberdayaan Hak atas Tanah Masyarakat Melalui Pra Sertifikasi Lahan Pertanian 25,044,200 - 25,044,200 100% 0.00%

JUMLAH BELANJA LANSUNG 3,811,741,600 1,948,626,101 1,863,115,499 100% 51.12% -

JUMLAH BELANJA TIDAK LANSUNG 7,671,779,610 1,746,291,283 5,925,488,327 100% 22.76%
TOTAL 11,483,521,210 3,694,917,384 7,788,603,826 100% 32.18%

Kepala Dinas Pertanian

Ir. MUHAMMAD AZIZ

NIP.19610711 199203 1 002
 PEMECAHAN
PERMASALAHAN /
MASALAH/
HAMBATAN
REKOMENDASI
 -

Kepala Dinas Pertanian

Ir. MUHAMMAD AZIZ

NIP.19610711 199203 1 002
 LAPORAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN DAERAH
APBD KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2019
JULI
URUSAN PEMERINTAH : URUSAN PILIHAN
SKPD : DINAS PERTANIAN

ANGGARAN TARGET KINERJA (KELUARAN)

Kode Program/Kegiatan PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
VOLUME
PAGU ( Rp ) REALISASI (Rp) SISA ( Rp ) RENCANA % REALISASI %
SATUAN

BELANJA 11,371,602,839 4,259,305,104 7,112,297,735 100% 37.46%

3.03 3.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,779,967,559 2,195,288,858 1,584,678,701 100% 58.08%

3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 3,779,967,559 2,195,288,858 1,584,678,701 100% 58.08%

3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 2,938,567,559 1,850,738,858 1,087,828,701 100% 62.98%
3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNSD 841,400,000 344,550,000 496,850,000 100% 40.95%

3.03 3.03.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 7,591,635,280 2,064,016,246 5,527,619,034 100% 27.19%

3.03 3.03.01 01 Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran 382,505,000 231,119,653 151,385,347 100% 60.42%
3.03 3.03.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 24,000,000 11,428,216 12,571,784 100% 47.62%
3.03 3.03.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 9,000,000 5,000,000 4,000,000 100% 55.56%
3.03 3.03.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,198,000 3,667,000 531,000 100% 87.35%
3.03 3.03.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18,599,000 10,986,000 7,613,000 100% 59.07%
3.03 3.03.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21,277,000 10,630,000 10,647,000 100% 49.96%
3.03 3.03.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,431,000 2,431,000 - 100% 100.00%
3.03 3.03.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12,000,000 6,700,000 5,300,000 100% 55.83%
3.03 3.03.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 11,000,000 5,000,000 6,000,000 100% 45.45%
3.03 3.03.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 210,000,000 114,794,937 95,205,063 100% 54.66%
3.03 3.03.01 01 19 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran 45,000,000 39,000,000 6,000,000 100% 86.67%
3.03 3.03.01 01 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah 25,000,000 21,482,500 3,517,500 100% 85.93%

3.03 3.03.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 302,814,000 153,470,000 149,344,000 100% 50.68%
3.03 3.03.01 02 11 Pengadaan Sewa Kantor/Rumah Dinas 80,000,000 65,000,000 15,000,000 100% 81.25%
3.03 3.03.01 02 12 Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 42,000,000 24,500,000 17,500,000 100% 58.33%
3.03 3.03.01 02 13 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer 38,064,000 - 38,064,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 118,000,000 54,500,000 63,500,000 100% 46.19%
3.03 3.03.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 24,750,000 9,470,000 15,280,000 100% 38.26%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

3.03 3.03.01 06 17,900,000 5,008,550 12,891,450 100% 27.98%
Keuangan
3.03 3.03.01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5,000,000 2,224,400 2,775,600 100% 44.49%
3.03 3.03.01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2,000,000 - 2,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 06 03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1,000,000 564,800 435,200 100% 56.48%
3.03 3.03.01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2,500,000 - 2,500,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 06 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 7,400,000 2,219,350 5,180,650 100% 29.99%
3.03 3.03.01 34 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan 2,780,449,000 316,770,000 2,463,679,000 100% 11.39%

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian (DAK Bidang

3.03 3.03.01 34 02 1,980,182,000 - 1,980,182,000 100% 0.00%
Pertanian)
3.03 3.03.01 34 04 Perencanaan Pengembangan Insfrastruktur Pertanian 41,500,000 3,612,500 37,887,500 100% 8.70%
Penyusunan dan Rakor Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk
3.03 3.03.01 34 07 58,470,000 40,416,000 18,054,000 100% 69.12%
Bersubsidi
Pengadaan Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan
3.03 3.03.01 34 09 104,182,600 89,782,600 14,400,000 100% 86.18%
Dampak Perubahan Iklim (DPI)
3.03 3.03.01 34 10 Produksi Benih Unggul Tanaman Padi 320,233,400 92,397,900 227,835,500 100% 28.85%
3.03 3.03.01 34 11 Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) 125,668,000 39,962,500 85,705,500 100% 31.80%
3.03 3.03.01 34 17 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman 68,802,000 28,454,500 40,347,500 100% 41.36%
3.03 3.03.01 34 18 Penyusunan Profil Pertanian Kabupaten Pesisir Barat 81,411,000 22,144,000 59,267,000 100% 27.20%

3.03 3.03.01 35 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura 254,096,280 157,679,300 96,416,980 100% 62.05%

3.03 3.03.01 35 02 Pemanfaatan Lahan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan dan Hortikultura 254,096,280 157,679,300 96,416,980 100% 62.05%

3.03 3.03.01 36 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan 367,284,600 20,700,600 346,584,000 100% 5.64%

3.03 3.03.01 36 02 Pengembangan Tanaman Kelapa Dalam 324,540,600 20,700,600 303,840,000 100% 6.38%
3.03 3.03.01 36 03 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tembakau (DBHCHT) 42,744,000 - 42,744,000 100% 0.00%

3.03 3.03.01 37 01 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 773,108,800 241,076,750 532,032,050 100% 31.18%

3.03 3.03.01 37 01 Pengadaan Bibit Ternak Rumenansia 200,846,800 5,230,000 195,616,800 100% 2.60%
3.03 3.03.01 37 05 Pemeriksaan Daging Ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) 46,806,000 28,517,000 18,289,000 100% 60.93%
3.03 3.03.01 37 07 Sosialisasi Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak 48,073,200 26,738,200 21,335,000 100% 55.62%
3.03 3.03.01 37 11 Penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis 118,982,800 73,277,200 45,705,600 100% 61.59%
3.03 3.03.01 37 12 Optimalisasi Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan (IB) 98,082,800 31,377,250 66,705,550 100% 31.99%
3.03 3.03.01 37 13 Penetapan Sapi Krui sebagai Varietas Unggul Kabupaten Pesisir Barat 260,317,200 75,937,100 184,380,100 100% 29.17%

Program Peningkatan Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian dan

3.03 3.03.01 38 1,913,022,800 938,191,393 974,831,407 100% 49.04%
Perikanan
3.03 3.03.01 38 01 Temu Lapang 75,296,800 - 75,296,800 100% 0.00%
3.03 3.03.01 38 03 Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani/Benah Kelompok 148,220,800 136,958,300 11,262,500 100% 92.40%
Penyediaan Biaya Operasional (BOP) dan Honor Non PNS Penyuluh dan Tenaga
3.03 3.03.01 38 05 218,109,000 58,409,000 159,700,000 100% 26.78%
Medis Kesehatan Hewan
3.03 3.03.01 38 06 Penilaian Angka Kredit Penyuluh 15,676,400 - 15,676,400 100% 0.00%
3.03 3.03.01 38 07 Penyelenggaraan Latihan dan Kunjungan Rutin Penyuluh 39,245,200 - 39,245,200 100% 0.00%
Penyusunan Programa Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Tingkat Kecamatan dan
3.03 3.03.01 38 09 49,784,600 21,508,600 28,276,000 100% 43.20%
Kabupaten

3.03 3.03.01 38 17 Pekan Daerah (PEDA) Tingkat Provinsi Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) 142,484,000 141,484,000 1,000,000 100% 99.30%
3.03 3.03.01 38 18 Operasional Pengembangan Kantor UPTD Pertanian 124,206,000 89,096,543 35,109,457 100% 71.73%
Pembangunan/Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Sarana
3.03 3.03.01 38 19 1,100,000,000 490,734,950 609,265,050 100% 44.61%
Pendukungnya
3.03 3.03.01 39 Program Penataan Peraturan Perundangan - - - 100% #DIV/0!
3.03 3.03.01 39 01 Penyusunan Produk Hukum Daerah - - - 100% #DIV/0!

3.03 3.03.01 40 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 800,454,800 - 800,454,800 100% 0.00%

3.03 3.03.01 40 01 Pembangunan Insfrastruktur Pertanian 775,410,600 - 775,410,600 100% 0.00%

3.03 3.03.01 40 02 Pemberdayaan Hak atas Tanah Masyarakat Melalui Pra Sertifikasi Lahan Pertanian 25,044,200 - 25,044,200 100% 0.00%

JUMLAH BELANJA LANSUNG 7,591,635,280 2,064,016,246 5,527,619,034 100% 27.19% -

JUMLAH BELANJA TIDAK LANSUNG 3,779,967,559 2,195,288,858 1,584,678,701 100% 58.08%
TOTAL 11,371,602,839 4,259,305,104 7,112,297,735 100% 37.46%

Kepala Dinas Pertanian

Ir. MUHAMMAD AZIZ

NIP.19610711 199203 1 002
 PEMECAHAN
PERMASALAHAN /
MASALAH/
HAMBATAN
REKOMENDASI
 -

Kepala Dinas Pertanian

Ir. MUHAMMAD AZIZ

NIP.19610711 199203 1 002
 LAPORAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN DAERAH
APBD KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2019
AGUSTUS
URUSAN PEMERINTAH : URUSAN PILIHAN
SKPD : DINAS PERTANIAN

ANGGARAN TARGET KINERJA (KELUARAN)

Kode Program/Kegiatan PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
PAGU ( Rp ) REALISASI (Rp) SISA ( Rp ) RENCANA % REALISASI %

BELANJA 11,439,358,839 4,843,214,725 6,596,144,114 100% 42.34%

3.03 3.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,779,967,559 2,438,180,663 1,341,786,896 100% 64.50%

3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 3,779,967,559 2,438,180,663 1,341,786,896 100% 64.50%

3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 2,938,567,559 2,055,480,663 883,086,896 100% 69.95%
3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNSD 841,400,000 382,700,000 458,700,000 100% 45.48%

3.03 3.03.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 7,659,391,280 2,405,034,062 5,254,357,218 100% 31.40%

3.03 3.03.01 01 Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran 382,505,000 250,574,422 131,930,578 100% 65.51%
3.03 3.03.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 24,000,000 13,049,480 10,950,520 100% 54.37%
3.03 3.03.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 9,000,000 7,000,000 2,000,000 100% 77.78%
3.03 3.03.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,198,000 3,727,000 471,000 100% 88.78%
3.03 3.03.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18,599,000 11,686,000 6,913,000 100% 62.83%
3.03 3.03.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21,277,000 11,161,000 10,116,000 100% 52.46%
3.03 3.03.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,431,000 2,431,000 - 100% 100.00%
3.03 3.03.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12,000,000 7,100,000 4,900,000 100% 59.17%
3.03 3.03.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 11,000,000 5,000,000 6,000,000 100% 45.45%
3.03 3.03.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 210,000,000 127,667,442 82,332,558 100% 60.79%
3.03 3.03.01 01 19 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran 45,000,000 39,000,000 6,000,000 100% 86.67%
3.03 3.03.01 01 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah 25,000,000 22,752,500 2,247,500 100% 91.01%

3.03 3.03.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 302,814,000 170,431,853 132,382,147 100% 56.28%
3.03 3.03.01 02 11 Pengadaan Sewa Kantor/Rumah Dinas 80,000,000 65,000,000 15,000,000 100% 81.25%
3.03 3.03.01 02 12 Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 42,000,000 28,000,000 14,000,000 100% 66.67%
3.03 3.03.01 02 13 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer 38,064,000 - 38,064,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 118,000,000 66,461,853 51,538,147 100% 56.32%
3.03 3.03.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 24,750,000 10,970,000 13,780,000 100% 44.32%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

3.03 3.03.01 06 13,400,000 6,204,500 7,195,500 100% 46.30%
Keuangan
3.03 3.03.01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5,000,000 2,985,350 2,014,650 100% 59.71%
3.03 3.03.01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2,000,000 - 2,000,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 06 03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1,000,000 999,800 200 100% 99.98%
3.03 3.03.01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2,500,000 - 2,500,000 100% 0.00%
3.03 3.03.01 06 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 2,900,000 2,219,350 680,650 100% 76.53%
3.03 3.03.01 34 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan 2,780,449,000 338,037,500 2,442,411,500 100% 12.16%

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian (DAK Bidang

3.03 3.03.01 34 02 1,980,182,000 - 1,980,182,000 100% 0.00%
Pertanian)
3.03 3.03.01 34 04 Perencanaan Pengembangan Insfrastruktur Pertanian 41,500,000 3,612,500 37,887,500 100% 8.70%
Penyusunan dan Rakor Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk
3.03 3.03.01 34 07 58,470,000 40,416,000 18,054,000 100% 69.12%
Bersubsidi
Pengadaan Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan
3.03 3.03.01 34 09 104,182,600 89,782,600 14,400,000 100% 86.18%
Dampak Perubahan Iklim (DPI)
3.03 3.03.01 34 10 Produksi Benih Unggul Tanaman Padi 320,233,400 92,397,900 227,835,500 100% 28.85%
3.03 3.03.01 34 11 Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) 125,668,000 41,417,500 84,250,500 100% 32.96%
3.03 3.03.01 34 17 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman 68,802,000 29,067,000 39,735,000 100% 42.25%
3.03 3.03.01 34 18 Penyusunan Profil Pertanian Kabupaten Pesisir Barat 81,411,000 41,344,000 40,067,000 100% 50.78%

3.03 3.03.01 35 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura 254,096,280 162,689,300 91,406,980 100% 64.03%

3.03 3.03.01 35 02 Pemanfaatan Lahan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan dan Hortikultura 254,096,280 162,689,300 91,406,980 100% 64.03%

3.03 3.03.01 36 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan 463,040,600 20,700,600 442,340,000 100% 4.47%

3.03 3.03.01 36 02 Pengembangan Tanaman Kelapa Dalam 324,540,600 20,700,600 303,840,000 100% 6.38%
3.03 3.03.01 36 03 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tembakau (DBHCHT) 138,500,000 - 138,500,000 100% 0.00%

3.03 3.03.01 37 01 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 749,608,800 277,584,050 472,024,750 100% 37.03%

3.03 3.03.01 37 01 Pengadaan Bibit Ternak Rumenansia 200,846,800 8,602,800 192,244,000 100% 4.28%
3.03 3.03.01 37 05 Pemeriksaan Daging Ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) 44,456,000 35,939,500 8,516,500 100% 80.84%
3.03 3.03.01 37 07 Sosialisasi Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak 37,498,200 26,738,200 10,760,000 100% 71.31%
3.03 3.03.01 37 11 Penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis 118,982,800 95,634,200 23,348,600 100% 80.38%
3.03 3.03.01 37 12 Optimalisasi Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan (IB) 98,082,800 32,992,250 65,090,550 100% 33.64%
3.03 3.03.01 37 13 Penetapan Sapi Krui sebagai Varietas Unggul Kabupaten Pesisir Barat 249,742,200 77,677,100 172,065,100 100% 31.10%

Program Peningkatan Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian dan

3.03 3.03.01 38 1,913,022,800 1,166,041,637 746,981,163 100% 60.95%
Perikanan
3.03 3.03.01 38 01 Temu Lapang 75,296,800 11,226,800 64,070,000 100% 14.91%
3.03 3.03.01 38 03 Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani/Benah Kelompok 148,220,800 136,958,300 11,262,500 100% 92.40%
Penyediaan Biaya Operasional (BOP) dan Honor Non PNS Penyuluh dan Tenaga
3.03 3.03.01 38 05 218,109,000 99,779,000 118,330,000 100% 45.75%
Medis Kesehatan Hewan
3.03 3.03.01 38 06 Penilaian Angka Kredit Penyuluh 15,676,400 - 15,676,400 100% 0.00%
3.03 3.03.01 38 07 Penyelenggaraan Latihan dan Kunjungan Rutin Penyuluh 39,245,200 11,862,000 27,383,200 100% 30.23%
Penyusunan Programa Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Tingkat Kecamatan dan
3.03 3.03.01 38 09 49,784,600 21,508,600 28,276,000 100% 43.20%
Kabupaten

3.03 3.03.01 38 17 Pekan Daerah (PEDA) Tingkat Provinsi Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) 142,484,000 141,484,000 1,000,000 100% 99.30%
3.03 3.03.01 38 18 Operasional Pengembangan Kantor UPTD Pertanian 124,206,000 90,209,200 33,996,800 100% 72.63%
Pembangunan/Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Sarana
3.03 3.03.01 38 19 1,100,000,000 653,013,737 446,986,263 100% 59.36%
Pendukungnya
3.03 3.03.01 39 Program Penataan Peraturan Perundangan - - - - -
3.03 3.03.01 39 01 Penyusunan Produk Hukum Daerah - - - - -

3.03 3.03.01 40 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 800,454,800 12,770,200 787,684,600 100% 1.60%

3.03 3.03.01 40 01 Pembangunan Insfrastruktur Pertanian 775,410,600 - 775,410,600 100% 0.00%

3.03 3.03.01 40 02 Pemberdayaan Hak atas Tanah Masyarakat Melalui Pra Sertifikasi Lahan Pertanian 25,044,200 12,770,200 12,274,000 100% 50.99%

JUMLAH BELANJA LANSUNG 7,659,391,280 2,405,034,062 5,254,357,218 100% 31.40%

JUMLAH BELANJA TIDAK LANSUNG 3,779,967,559 2,438,180,663 1,341,786,896 100% 64.50%
TOTAL 11,439,358,839 4,843,214,725 6,596,144,114 100% 42.34%

Kepala Dinas Pertanian

Ir. MUHAMMAD AZIZ

NIP.19610711 199203 1 002
TARGET KINERJA (KELUARAN) PEMECAHAN
PERMASALAHAN /
MASALAH/
VOLUME HAMBATAN
REKOMENDASI
SATUAN
 - -

Kepala Dinas Pertanian

Ir. MUHAMMAD AZIZ

NIP.19610711 199203 1 002
3.03 3.03.01 39 Program Penataan Peraturan Perundangan
3.03 3.03.01 39 01 Penyusunan Produk Hukum Daerah

3.03 3.03.01 40 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

3.03 3.03.01 40 01 Pembangunan Insfrastruktur Pertanian

Pemberdayaan Hak atas Tanah Masyarakat Melalui Pra Sertifikasi Lahan
3.03 3.03.01 40 02
Pertanian

JUMLAH BELANJA LANSUNG

JUMLAH BELANJA TIDAK LANSUNG
TOTAL
 - - - - -
- - - - -

800,454,800 31,943,200 768,511,600 100% 3.99%

775,410,600 19,173,000 756,237,600 100% 2.47%

25,044,200 12,770,200 12,274,000 100% 50.99%

7,659,391,280 3,067,985,254 4,591,406,026 100% 40.06% - -

3,779,967,559 2,681,191,135 1,098,776,424 100% 70.93%
11,439,358,839 5,749,176,389 5,690,182,450 100% 50.26%

Kepala Dinas Pertanian

Ir. MUHAMMAD AZIZ

NIP.19610711 199203 1 002
 LAPORAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINER
APBD KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN
OKTOBER
URUSAN PEMERINTAH : URUSAN PILIHAN
SKPD : DINAS PERTANIAN

Kode Program/Kegiatan PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR

BELANJA

3.03 3.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 BELANJA PEGAWAI

3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan
3.03 3.03.01 00 00 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNSD

3.03 3.03.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG

3.03 3.03.01 01 Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran

3.03 3.03.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3.03 3.03.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3.03 3.03.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.03 3.03.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.03 3.03.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.03 3.03.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.03 3.03.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3.03 3.03.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
3.03 3.03.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
3.03 3.03.01 01 19 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
3.03 3.03.01 01 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah

3.03 3.03.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.03 3.03.01 02 11 Pengadaan Sewa Kantor/Rumah Dinas
3.03 3.03.01 02 12 Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda 4
3.03 3.03.01 02 13 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
3.03 3.03.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3.03 3.03.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

3.03 3.03.01 06
Keuangan
3.03 3.03.01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.03 3.03.01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3.03 3.03.01 06 03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
3.03 3.03.01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3.03 3.03.01 06 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
3.03 3.03.01 34 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian (DAK Bidang

3.03 3.03.01 34 02
Pertanian)
3.03 3.03.01 34 04 Perencanaan Pengembangan Insfrastruktur Pertanian
Penyusunan dan Rakor Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk
3.03 3.03.01 34 07
Bersubsidi
Pengadaan Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan
3.03 3.03.01 34 09
Dampak Perubahan Iklim (DPI)
3.03 3.03.01 34 10 Produksi Benih Unggul Tanaman Padi
3.03 3.03.01 34 11 Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)
3.03 3.03.01 34 17 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
3.03 3.03.01 34 18 Penyusunan Profil Pertanian Kabupaten Pesisir Barat

3.03 3.03.01 35 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura

3.03 3.03.01 35 02 Pemanfaatan Lahan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan dan Hortikultura

3.03 3.03.01 36 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan

3.03 3.03.01 36 02 Pengembangan Tanaman Kelapa Dalam

3.03 3.03.01 36 03 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tembakau (DBHCHT)

3.03 3.03.01 37 01 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

3.03 3.03.01 37 01 Pengadaan Bibit Ternak Rumenansia

3.03 3.03.01 37 05 Pemeriksaan Daging Ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)
3.03 3.03.01 37 07 Sosialisasi Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak
3.03 3.03.01 37 11 Penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis
3.03 3.03.01 37 12 Optimalisasi Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan (IB)
3.03 3.03.01 37 13 Penetapan Sapi Krui sebagai Varietas Unggul Kabupaten Pesisir Barat

Program Peningkatan Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian dan

3.03 3.03.01 38
Perikanan
3.03 3.03.01 38 01 Temu Lapang
3.03 3.03.01 38 03 Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani/Benah Kelompok
Penyediaan Biaya Operasional (BOP) dan Honor Non PNS Penyuluh dan Tenaga
3.03 3.03.01 38 05
Medis Kesehatan Hewan
3.03 3.03.01 38 06 Penilaian Angka Kredit Penyuluh
3.03 3.03.01 38 07 Penyelenggaraan Latihan dan Kunjungan Rutin Penyuluh
Penyusunan Programa Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Tingkat Kecamatan dan
3.03 3.03.01 38 09
Kabupaten
3.03 3.03.01 38 17 Pekan Daerah (PEDA) Tingkat Provinsi Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)

3.03 3.03.01 38 18 Operasional Pengembangan Kantor UPTD Pertanian

Pembangunan/Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Sarana
3.03 3.03.01 38 19
Pendukungnya

3.03 3.03.01 39 Program Penataan Peraturan Perundangan

3.03 3.03.01 39 01 Penyusunan Produk Hukum Daerah

3.03 3.03.01 40 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

3.03 3.03.01 40 01 Pembangunan Insfrastruktur Pertanian

3.03 3.03.01 40 02 Pemberdayaan Hak atas Tanah Masyarakat Melalui Pra Sertifikasi Lahan Pertanian

JUMLAH BELANJA LANSUNG

JUMLAH BELANJA TIDAK LANSUNG
TOTAL
UANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN DAERAH
ABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2019
OKTOBER

ANGGARAN TARGET KINERJA (KELUARAN)

PERMASALAHAN /
VOLUME HAMBATAN
PAGU ( Rp ) REALISASI (Rp) SISA ( Rp ) RENCANA % REALISASI %
SATUAN

11,439,358,839 6,448,620,452 4,990,738,387 100% 56.37%

3,779,967,559 2,925,809,441 854,158,118 100% 77.40%

3,779,967,559 2,925,809,441 854,158,118 100% 77.40%

2,938,567,559 2,465,609,441 472,958,118 100% 83.91%
841,400,000 460,200,000 381,200,000 100% 54.69%

7,659,391,280 3,522,811,011 4,136,580,269 100% 45.99%

382,505,000 290,967,320 91,537,680 100% 76.07%

24,000,000 14,605,883 9,394,117 100% 60.86%
9,000,000 5,200,000 3,800,000 100% 57.78%
4,198,000 3,787,000 411,000 100% 90.21%
18,599,000 17,774,000 825,000 100% 95.56%
21,277,000 15,630,000 5,647,000 100% 73.46%
2,431,000 2,431,000 - 100% 100.00%
12,000,000 9,100,000 2,900,000 100% 75.83%
11,000,000 8,500,000 2,500,000 100% 77.27%
210,000,000 149,366,937 60,633,063 100% 71.13%
45,000,000 41,000,000 4,000,000 100% 91.11%
25,000,000 23,572,500 1,427,500 100% 94.29%

302,814,000 217,820,000 84,994,000 100% 71.93%

80,000,000 65,000,000 15,000,000 100% 81.25%
42,000,000 31,500,000 10,500,000 100% 75.00%
38,064,000 37,100,000 964,000 100% 97.47%
118,000,000 72,500,000 45,500,000 100% 61.44%
24,750,000 11,720,000 13,030,000 100% 47.35%

13,400,000 5,223,150 8,176,850 100% 38.98%

5,000,000 2,439,000 2,561,000 100% 48.78%

2,000,000 - 2,000,000 100% 0.00%
1,000,000 564,800 435,200 100% 56.48%
2,500,000 - 2,500,000 100% 0.00%
2,900,000 2,219,350 680,650 100% 76.53%
2,780,449,000 889,691,500 1,890,757,500 100% 32.00%

1,980,182,000 411,100,000 1,569,082,000 100% 20.76%

41,500,000 4,212,500 37,287,500 100% 10.15%

58,470,000 52,416,000 6,054,000 100% 89.65%

104,182,600 89,782,600 14,400,000 100% 86.18%

320,233,400 210,722,900 109,510,500 100% 65.80%

125,668,000 58,275,000 67,393,000 100% 46.37%
68,802,000 39,513,500 29,288,500 100% 57.43%
81,411,000 23,669,000 57,742,000 100% 29.07%

254,096,280 161,929,300 92,166,980 100% 63.73%

254,096,280 161,929,300 92,166,980 100% 63.73%

463,040,600 46,120,600 416,920,000 100% 9.96%

324,540,600 29,550,600 294,990,000 100% 9.11%

138,500,000 16,570,000 121,930,000 100% 11.96%

749,608,800 306,272,850 443,335,950 100% 40.86%

200,846,800 9,304,000 191,542,800 100% 4.63%

44,456,000 28,517,000 15,939,000 100% 64.15%
37,498,200 27,588,200 9,910,000 100% 73.57%
118,982,800 84,420,000 34,562,800 100% 70.95%
98,082,800 67,607,550 30,475,250 100% 68.93%
249,742,200 88,836,100 160,906,100 100% 35.57%

1,913,022,800 1,418,381,345 494,641,455 100% 74.14%

75,296,800 23,138,000 52,158,800 100% 30.73%

148,220,800 145,138,300 3,082,500 100% 97.92%

218,109,000 100,489,000 117,620,000 100% 46.07%

15,676,400 1,000,000 14,676,400 100% 6.38%

39,245,200 7,584,000 31,661,200 100% 19.32%

49,784,600 34,669,600 15,115,000 100% 69.64%

 142,484,000 141,484,000 1,000,000 100% 99.30%

124,206,000 95,516,668 28,689,332 100% 76.90%

1,100,000,000 869,361,777 230,638,223 100% 79.03%

- - - - -
- - - - -

800,454,800 186,404,946 614,049,854 100% 23.29%

775,410,600 186,404,946 589,005,654 100% 24.04%

25,044,200 - 25,044,200 100% 0.00%

7,659,391,280 3,522,811,011 4,136,580,269 100% 45.99% - -

3,779,967,559 2,925,809,441 854,158,118 100% 77.40%
11,439,358,839 6,448,620,452 4,990,738,387 100% 56.37%

Kepala Dinas Pertanian

Ir. MUHAMMAD AZIZ

NIP.19610711 199203 1 002
 PEMECAHAN
MASALAH/
REKOMENDASI