DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANOKWARI

PUSKESMAS SANGGENG
Alamat : Jalan Percetakan Negara www.puskesmassanggeng.com - Telp. ( 0986 ) 211964

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS SANGGENG
NOMOR : 800 /SK /ADM/ /VI / 2016

TENTANG
PENETAPAN TIM AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS SANGGENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS SANGGENG,

Menimbang : a. bahwa agar Puskesmas dapat memenuhi standar dalam

menyediakan pelayanan yang bermutu, aman, dan
terjangkau bagi masyarakat secara berkesinambungan dan
memenuhi kelengkapan dokumen menuju akreditasi
puskesmas maka dipandang perlu dibentuk tim Audit
Internal Puskesmas;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 08 tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 ;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang kesehatan, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014
tentang pusat kesehatan masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015
tentang Akreditasi Puskesmas, klinik pratama, tempat
mandiri dokter dan praktek mandiri dokter gigi;

MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SANGGEGN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS SANGGENG.
Kesatu : Menunjuk dan mengangkat Tim Audit Internal Puskesmas
Sanggeng, dengan susunan keanggotaan tercantum pada
lampiran surat keputusan ini.
Kedua : Tim sebagaimana di maksud pada Diktum pertama memiliki
tugas dan fungsi sebagaimana tercantum pada lampiran surat
keputusan ini.
Ketiga : Semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan
kegiatan Tim di bebankan pada anggaran operasional Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sanggeng.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini
maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MANOKWARI
Pada Tanggal 1 JUNI 2016
KEPALA PUSKESMAS SANGGENG,

IVONNE F. KALELE
 Lampiran SK Kepala Puskesmas Manokwari
Nomor : 800 /SK /ADM/ /VI / 2016
Tanggal : 1 JUNI 2016
Tentang : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS SANGGENG TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS SANGGENG

A. SUSUNAN TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SANGGENG

KETUA : Dwi Hartono

SEKRETARIS : dr. Nysia

ANGGOTA :

1. Emma Rumfabe
2. Lumianna Hutapea, S.Sos
3. Waningsih Dabamona, AMK
4. Erida Malau, AMK
5. Yosep Sesa, SKM
6. Dorce Tappipatono, Amd.Keb
7. Nurjannah Arif, S.Farm
8. Dwi Hartono, Amd.AK
9. Suci R. Melati, AMG
10. Aleda Wambrauw
11. Martinus Padwa
12. Grace Kereway
13. Drg. Maria R. Padang
14. Dr. Velvie M. Kaparang
15. Saleha

B. TUGAS POKOK DAN TUGAS INTEGRASI

NO TUGAS POKOK TUGAS INTEGRASI

1. Melakukan audit internal kinerja Melakukan Rapat Tinjauan
pelayanan di Puskesmas Sanggeng Manajemen yang dipimpin oleh
wakil Manajemen Mutu

2. Kegiatan Audit dilakukan sekali Menyusun laporan hasil rapat

per-triwulan atau setiap ada Tinjauan Manajemen Mutu.
kebutuhan untuk diaudit.

3. Menyusun Laporan audit internal

sesuai format yang ada pada
pedoman audit internal.
C. BUKU NOTULENSI
1. Agenda Rapat
NO KEGIATAN PJ KETERANGAN
1 Pembukaan Moderator
2 Arahan Kepala Puskesmas Kepala
atau Ketua Tim. Puskesmas/Ketua
Tim Audit Internal
dan Wakil
Manajemen Mutu
3 Penyampaian Fokus Ketua Tim Audit Untuk fokus
Pembahasan : Internal dan Wakil pembahasan bisa
a. Audit Internal Manajemen Mutu dipilih salah satu atau
- Penyusunan Rencana beberapa agenda
Audit tergantung alokasi
- Pengumpulan Data waktu yang tersedia.
(instrument audit)
- Analisis data,
perumusan masalah,
prioritas masalah &
RTL
- Pelaporan dan
Desiminasi Hasil
Audit
b. Tinjauan Manajemen
- Hasil Laporan Audit
Internal
- Umpan balik/keluhan
pelanggan
- Kepuasan
pelanggan/pasien
- Hasil tinjauan
manajemen yang lalu
- Dll (lihat pedoman
Tinjauan Manajemen
4. Pembahasan (sesuai Fokus Ketua TIM
pembahasan diatas)
5. Rencana Tindak Lanjut dan Moderator
Kesepakatan
6. Penutup Moderator

2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pelaksanaan Audit Internal

dan Tinjauan Manajemen tercatat dalam Buku Notulensi.

D. URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB TIM AUDIT

INTERNAL PUSKESMAS SANGGENG

1. URAIAN TUGAS
a. Melakukan Audit Internal kinerja pelayanan di Puskesmas Sanggeng
 b. Menyusun Laporan Audit Internal sesuai format yang ada pada Pedoman Audit
Internal
c. Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen yang dipimpin oleh Wakil Manajemen
Mutu (Ketua Tim Audit Internal dan Manajemen Mutu)
d. Menyusun Laporan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen Mutu.
e. Menyebarkan informasi tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien
secara regular melalui papan pengumuman, bulletin atau rapat staf.
f. Kegiatan Audit Internal dan rapat Tinjauan Manjemen dilakukan
sekali/triwulan atau setiap ada kebutuhan untuk dilakukan audit.

2. WEWENANG
a. Menyusun pedoman Manual Mutu Puskesmas Sanggeng
b. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan
Manajemen Mutu

3. TANGGUNG JAWAB
a. Ketua Tim Audit Internal bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas
Sanggeng
b. Tim Secara administratif dan fungsional bertanggung jawab seluruhnya
terhadap pelaksanaan Audit Internal dan Manajemen Mutu Puskesmas
Sanggeng

Ditetapkan di MANOKWARI
Pada Tanggal 1 JUNI 2016
KEPALA PUSKESMAS SANGGENG,

IVONNE F. KALELE