12 Dinas DUKCAPIL-Perubahan Renja 2018-ttd PDF
12 Dinas DUKCAPIL-Perubahan Renja 2018-ttd PDF
LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 188.45/760/35.03.001.3/2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa
TimurTahun 2015-2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010
Nomor 10 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 208,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 60)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Trenggalek Nomor 4 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 35);
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2018 tentang tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2018 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
II.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2018
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 303 ayat
1 bahwa Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil
Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi
sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program
dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan
kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang
dihadapi.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 terdiri dari anggaran pendapatan
dan anggaran belanja. Untuk Anggaran Belanja sebesar Rp. 7.783.602.189,00
yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 3.432.946.189,00
dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 4.350.656.000,00. Dari total anggaran
tersebut yang terealisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 adalah
sebesar Rp. 2.911.435.481,00 dengan rincian untuk Belanja Tidak Langsung
(BTL) sebesar Rp. 1.582.936.527,00 dan untuk Belanja Langsung (BL) sebesar
Rp. 1.328.498.954,00. Persentase capaian realisasi anggaran belanja secara
keseluruhan sebesar 37,40%. Sedangkan Anggaran Pendapatan yang
merupakan PAD (Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah) yang diperoleh
dari Denda Keterlambatan Pengurusan Dokumen Kependudukan sebesar
Rp. 225.500.000,00 sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 ini terealisasi
sebesar Rp. 21.771.000,00 sehingga persentase capaian realisasi sebesar
9,68%.
Capaian realisasi anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Trenggalek sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 atas
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada Tabel 2.1
berikut ini.
Tabel 2.1.
Capaian Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018
Anggaran (Rp.)
No. Kegiatan Ket.
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6
I. Belanja Tidak Langsung (BTL)
1 Gaji Pokok PNS/Uang 2.505.045.000,- 1.171.032.625,- 46,75
Representatif
2 Tunjangan Keluarga 236.825.336,- 116.947.168,- 49.38
3 Tunjangan Jabatan 170.885.000,- 84.455.000,- 49,42
4 Tunjangan Fungsional 80.470.000,- 40.905.000,- 50,83
Umum
5 Tunjangan Beras 134.266.680,- 64.019.280,- 47,68
6 Tunjangan 5.067.798,- 3.314.304,- 65,40
PPh/Tunjangan Khusus
7 Pembulatan Gaji 37.881,- 16.552,- 43,69
8 Iuran Jaminan Sosial 70.973.741,- 33.076.084,- 46,60
Kesehatan
9 Iuran JKK 5.153.219,- 2.404.121,- 46,65
10 Iuran JKM 6.441.534,- 3.005.143,- 46,65
11 Tambahan Pengahasilan 217.780.000,- 63.761.250,- 29,28
Berdasarkan
Pertimbangan Obyektif
Lainnya
Jumlah I 3.432.946.189,- 1.582.936.527,- 46,11
II. Belanja Langsung (BL)
Program Pelayanan 1.141.227.400,- 372.023.143,- 32,60
Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Kantor 1.141.227.400,- 372.023.143,- 32,60
dan Peningkatan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana 488.200.000,- 62.158.027,- 12,73
dan Prasarana Aparatur
2 Pengadaan Peralatan 238.200.000,- 8.780.727,- 3,69
dan Perlengkapan
Kantor
3 Pemeliharaan 250.000.000,- 53.377.300,- 21,35
Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana Kantor
Program Peningkatan 120.960.000,- 45.878.500,- 37,93
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
4 Pengelolaan Keuangan 70.667.600,- 15.060.000,- 21,31
dan Barang Perangkat
Daerah
5 Penyusunan Dokumen 93.200.000,- 32.317.500,- 34,68
Perencanaan, Pelaporan
Perangkat Daerah dan
Reformasi Birokrasi
Program Peningkatan 45.000.000,- 16.755.000,- 37,23
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
6 Peningkatan Kapasitas 45.000.000,- 16.755.000,- 37,23
Sumber Daya Aparatur
Program Pelayanan 1.902.810.000,- 387.899.500,- 20,39
Pendaftaran penduduk
7 Fasilitasi Pelayanan 77.480.000,- 38.286.512,- 49,41
Identitas Penduduk
8 Pelayanan Pendataan 84.355.000,- 18.338.000,- 21,74
Penduduk
Anggaran (Rp.)
No. Kegiatan Ket.
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6
Program Pelayanan 1.069.000.000,- 153.712.220,- 14,38
Pencatatan Sipil
9 Peningkatan Pelayanan 57.520.000,- 20.896.500,- 36,33
Pencatatan Kelahiran
dan Kematian
10 Peningkatan Pelayanan 30.000.000,- 2.955.000,- 9,85
Perkawinan, Perceraian,
Perubahan Status Anak
dan Pewarganegaraan
Program Pengelolaan Informasi 278.000.000,- 51.869.884,- 18,66
Administrasi Kependudukan
11 Pengendalian SIAK dan 192.000.000,- 48.849.884,- 25,44
Jaringan
Tabel 2.2.
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2018
Capaian
No Program/Kegiatan Indikator Target Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6
Program Pelayanan Persentase kecukupan 100% 32% 32
Administrasi Perkantoran penyediaan jasa kantor
dan pelayanan
administrasi
perkantoran
1 Penyediaan Jasa Jumlah Jenis Jasa 100% (17 jenis) 32 % 32
Kantor dan Kantor dan Administrasi
Peningkatan Perkantoran yang
Pelayanan terlayani
Administrasi
Perkantoran
Capaian
No Program/Kegiatan Indikator Target Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6
Program Pelayanan Persentase Penduduk 86% 89,67% 104,2
Pencatatan Sipil usia 0 s/d 18 tahun
yang ber akta
kelahiran
Persentase Penerbitan 45% 66,45% 147,67
Akta Kematian
Capaian
No Program/Kegiatan Indikator Target Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6
Kependudukan dan Kependudukan Keliling 20.000 perekaman 12.586
Pencatatan Akta-akta biometrik KTP, 2.073
Pencatatan Sipil Perekaman
Keliling biometrik
Program Penataan Persentase penunjnag 100%
Administrasi pelayanan administrasi
Kependudukan kependudukan
18 Pelayanan Jumlah jenis penunjang 1. 10 kl sosialisasi 36,7% 36,7
Administrasi layanan administrasi (media cetak 1 kl,
Kependudukan kependudukan media elektronik
2 kl, 4 kali
sosialisasi di desa
desa, 3 kl di
kab/keliling
2. 4 pkt. Penyediaan
penerbitan
dokumen
(pengadaan
ribbon/film /cle
cleaning kit,
blangko dan
formulir dafduk,
form. Pencatatan
sipil dan
pengadaan
perlengk. kantor)
3. 3 pkt.Pelay.Dok.
kepend
(pembentukan
tim pelayanan
adminduk,
pelayanan jemput
bola/keliling,
pemutakhiran
data
anomaly/ganda
4. 2 Paket
pengelolaan SIAK
(pemeliharaan
perangkat
jaringan SIAK
dan antivirus)
5. 1 Paket SPPD
(koordinasi dan
konsultasi
penyelenggaraan
adminduk)
Tabel 2.3.
EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN TRENGGALEK
02.06.02. Penyediaan Jasa Jumlah jenis jasa 17 Jenis 17 Jenis 17 Jenis 17 Jenis 32 17 Jenis 1,32
06.01.19 Kantor dan kantor dan
Peningkatan pelayanan 100 % 100 % 100 % 32 % 32 %
Pelayanan Administrasi
Administrasi Perkantoran yang
Perkantoran terlayani
02.06.02. Peningkatan Jumlah aparatur 50 org 50 orang 18 org 4 org 0,22 54 1,08
06.01.05. Kapasitas yang mengikuti
17 Sumber Daya bimtek/diklat/sosial
Aparatur isasi peningkatan
kapasitas
02.06.02. Peningkatan Jumlah Akta-akta 149 dok 59 dok 33 dok 33 dok 100 92 org 100
06.01.16. Pelayanan perkawinan,
02 Perkawinan, Perceraian,
Perceraian, Perubahan Status
Perubahan Anak dan
Status Anak dan Pewarganegaraan
Pewarganegaraan
02.06.02. Program Persentase Data 97% 96,51% 96,5% 98,04% 101 194,55% 2,00
06.01.17 Pengelolaan Konsolidasi Bersih
Informasi (DKB)
Administrasi Kependudukan
Kependudukan
02.06.02. Pengelolaan, Jumlah data 1 Pkt DB 1 Pkt DB 1 Pkt DB 1 Pkt DB 100 1 Pkt DB 100
06.01.17. Penyajian Data kependudukan Kepend.terupda Kepend.terupda Kepend.terupdate Kepend.teru Kepend.terupdate
02 dan Informasi terupdate dan te te pdate
Administrasi jumlah buku profil
kependudukan perkembangan 1 Buku Profil 1 Buku Profil 1 Buku Profil 1 Buku Profil 1 Buku Profil
kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependuduk Kependuduka
an
02.06.02. Pelayanan Jumlah jenis 2 Kali/jenis 2 Kali/jenis 2 Kali/jenis 0 0 2 Kali/jenis 100
06.01.17. Informasi pelayanan informasi sosialisasi sosialisasi sosialisasi sosialisasi kali
03 Administrasi administrasi
Kependudukan kependudukan
02.06.02. Koordinasi dan Jumlah fasilitasi 29 PKS/MOU 4 PKS 20 PKS - - 24 PKS 82,76
06.01.18. Pelaksanaan kerjasama antar
01 Kebijakan lembaga dan
Kependudukan pelaksanaan
kebijakan
02.06.02. Penataan dan Jumlah penataan 127.818 KK 61.818 KK 20.000 KK 12.250 KK 61,25 74.068 KK 100
06.01.18. Pemilahan Arsip dan pemilahan arsip 184.710 KTP 21.776 KTP-EL 30.000 KTP 9420 KTP 445,4 220.830 KTP
02 Kependudukan dokumen 99.000 AKTA 65.434 24.000 AKTA 124.200 44,17 31.600 AKTA
dan Pencatatan kependudukan (KK, SURKET SURKET
Sipil KTP dan Akta) 21.000 AKTA 10.600 AKTA 1.581 KIA
1.581 KIA
02..06.02. Pelayanan Jumlah layanan 23.049 Akta 7.549 Akta 5.500 Akta 5.272 Akta 95,85 12.821 Akta 100
06.01.18. Administrasi administrasi
47.248 Kk 15.452 Surket 11.000 KK 10.948 KK 99,5 27.196 KK
04 Kependudukan Kependudukan
ktp-el
dan pencatatan keliling
Akta-akta 39.952 16.248 KK 8.500 KTP 12.586 KTP 148 28.038 KTP
Pencatatan Sipil KTP/surket
Keliling 7.361 1.361 1.500 Perekaman 2.073 138 3.434 Perekaman
Perekaman Perekaman Biometrik Perekaman biometrik
biometrik Biometrik biometrik
02.06.02. Program Persentase jenis 104 surat 100% 100% 36,7% 0,36% 136% 100
06.01.19 Penataan pelayanan
Administasi administrasi
Kependudukan kependudukan
02.06.02. Pelayanan Jumlah jenis 5 Jenis 5 jenis 5 jenis penunjang 5 jenis 5 jenis 5 jenis 100
06.01.19. Administrasi pelayanan penunjang penunjang
01 kependudukan Administrasi
Kependudukan
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Lokasi Indikator Kinerja Sebelum Perubahan Indikator Kinerja Setelah Perubahan Pagu Indikatif Renja Pagu Indikatif APBD
Urusan/ Program/ Sumber
Kode Ket
Kegiatan Sebelum Setelah Bertambah/ Dana
Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Target Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perubahan Perubahan (Berkurang)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.06.2.06 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.687.500.000,00 4.350.656.000,00 5.122.326.000,00 771.670.000,00
.01
2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 2.687.500.000,00 4.350.656.000,00 5.122.326.000,00 771.670.000,00
2.06.2.0 Program Pelayanan Administrasi Persentase 100% Persentase 100% 900.260.000,00 1.141.227.400,00 1.103.027.400,00 -38.200.000,00
6.01.01 Perkantoran Kecukupan Kecukupan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Kantor dan Kantor dan
Pelayanan Pelayanan
Administrasi Administrasi
Perkantoran Perkantoran
2.06.2.06. Penyediaan Jasa Dinas Dinas Jumlah Jenis Jasa 17 jenis (rekening Jumlah Jenis Jasa 18 jenis (rekening 900.260.000,00 1.141.227.400,00 1.103.027.400,00 -38.200.000,00 APBD efisiensi
01.01.19 Kantor dan Kependuduka Kependuduka Kantor dan listrik, air, telephone, Kantor dan listrik, air, telephone, Kab.
Peningkatan n dan n dan Administrasi surat kabar, TV Administrasi surat kabar, TV
Pelayanan Pencatatan Pencatatan Perkantoran yang Kabel/internet, Perkantoran yang Kabel/internet,
Administrasi Sipil Sipil terlayani Paket/Pengiriman, terlayani Paket/Pengiriman,
Perkantoran Kabupaten Kabupaten Premi Askes, ATK, Premi Askes, ATK,
Trenggalek Trenggalek alat listrik dan alat listrik dan
elektro, perangko elektro, perangko
materai dan benda materai dan benda
pos, pengisian tinta, pos, pengisian tinta,
bahan/perlengkapan bahan/perlengkapan
komputer, BBM, komputer, BBM,
cetak/penggandaan, cetak/penggandaan,
Mamin rapat/ Mamin rapat/
kegiatan pakaian kegiatan pakaian
dinas/khusus dan dinas/khusus dan
sppd) sppd, pemasangan
instalasi listrik)
Lokasi Indikator Kinerja Sebelum Perubahan Indikator Kinerja Setelah Perubahan Pagu Indikatif Renja Pagu Indikatif APBD
Urusan/ Program/ Sumber
Kode Ket
Kegiatan Sebelum Setelah Bertambah/ Dana
Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Target Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perubahan Perubahan (Berkurang)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.06.2.06. Pengadaan Peralatan Dinas Jumlah Jenis 12 jenis (2 buah rak Jumlah Jenis 14 jenis (2 buah rak 414.000.000,00 238.200.000,00 691.200.000,00 453.000.000,00 APBD Tambahan untuk
01.02.11 dan Perlengkapan Kependuduka Peralatan dan arsip, 2 unit mesin Peralatan dan arsip, 2 unit mesin Kab. pengadaan
Kantor n dan Perlengkapan absensi, 5 unit Perlengkapan absensi, 5 unit sarpras UPT,
Pencatatan Kantor yang hardisk, 10 unit Kantor yang hardisk, 10 unit peralatan
Sipil tersedia power supply, 1 unit tersedia power supply, 1 unit digitalisasi arsip
Kabupaten UPS Server, 1 unit UPS Server, 1 unit dan Penyiapan
Trenggalek card reader, 1 unit card reader, 1 unit infrastruktur UPT
hardisk server, 5 unit hardisk server, 5 unit Dukcapil di Kec
RAM, 1 buah printer RAM, 1 buah printer Watulimo dan
KTP-el, 2 buah KTP-el, 3 buah Munjungan serta
laptop, 2 buah laptop, 2 buah untuk SID online
scanner, 1 paket scanner, 1 paket
CCTV) CCTV, 11 buah PC, 1
buah kursi roda, 3
unit papan nama, 3
unit printer
dotmatrik, 3 unit
printer inject, 3 unit
AC, 3 paket meubeler
UPT)
2.06.2.06. Pemeliharaan Dinas Dinas Jumlah Sarpras 5 jenis Jumlah Sarpras 5 jenis 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 APBD
01.02.30 Rutin/Berkala Kependuduka Kependuduka kantor yang kantor yang Kab.
Sarana dan n dan n dan dipelihara dipelihara
Prasarana Kantor Pencatatan Pencatatan
Sipil Sipil
Kabupaten Kabupaten
Trenggalek Trenggalek
2.06.2.0 Program Persentase 100% Persentase 100% 45.000.000,00 45.000.000,00 132.670.000,00 87.670.000,00
6.01.05 Peningkatan Aparatur yang Aparatur yang
Kapasitas Sumber telah mengikuti telah mengikuti
Daya Aparatur bimtek/diklat bimtek/diklat
2.06.2.06. Peningkatan Dinas Dinas Jumlah PNS yang 5 kali Jumlah PNS yang 47 Orang 45.000.000,00 45.000.000,00 132.670.000,00 87.670.000,00 APBD - penambahan
01.05.05 Kapasitas Sumber Kependuduka Kependuduka dikirim diklat/workshop/bim dikirim Kab. pelatihan petugas
Daya Aparatur n dan n dan diklat/workshop/bi tek diklat/workshop/bi pelayanan
Pencatatan Pencatatan mtek mtek dikarenakan
Sipil Sipil adanya kebijakan
Kabupaten Kabupaten baru dari pusat
Trenggalek Trenggalek
Lokasi Indikator Kinerja Sebelum Perubahan Indikator Kinerja Setelah Perubahan Pagu Indikatif Renja Pagu Indikatif APBD
Urusan/ Program/ Sumber
Kode Ket
Kegiatan Sebelum Setelah Bertambah/ Dana
Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Target Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perubahan Perubahan (Berkurang)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.06.2.0 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase 100% Persentase 100% 164.240.000,00 163.867.600,00 163.867.600,00 0,00
6.01.06 ketersediaan ketersediaan
dokumen dokumen
perencanaan, perencanaan,
pelaporan pelaporan
capaian kinerja capaian kinerja
dan keuangan dan keuangan
2.06.2.06. Pengelolaan Dinas Dinas Jumlah dokumen 1 laporan Jumlah dokumen 1 laporan 69.240.000,00 70.667.600,00 70.667.600,00 0,00 APBD
01.06.05 Keuangan dan Kependuduka Kependuduka laporan keuangan laporan keuangan Kab.
Barang Perangkat n dan n dan dan barang yang dan barang yang
Daerah Pencatatan Pencatatan disusun disusun
Sipil Sipil
Kabupaten Kabupaten
Trenggalek Trenggalek
2.06.2.06. Penyusunan Dinas Dinas Jumlah dokumen 8 dokumen (Renja, Jumlah dokumen 8 dokumen (Renja, 95.000.000,00 93.200.000,00 93.200.000,00 0,00 APBD
01.06.06 Dokumen Kependuduka Kependuduka perencanaan, Lakip, RKA, LPPD, perencanaan, Lakip, RKA, LPPD, Kab.
Perencanaan n dan n dan pelaporan LKPJ, Renja pelaporan LKPJ, Renja
Pelaporan Perangkat Pencatatan Pencatatan Perangkat Daerah Perubahan, RKA Perangkat Daerah Perubahan, RKA
Daerah dan Sipil Sipil dan Reformasi Perubahan, 1 paket dan Reformasi Perubahan, 1 paket
Reformasi Birokrasi Kabupaten Kabupaten Birokrasi yang survey Kepuasan Birokrasi yang survey Kepuasan
Trenggalek Trenggalek disusun Masyarakat /IKM) disusun Masyarakat /IKM)
2.06.2.0 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1) Persentase 1) 91%; 2) 100%. 1) Persentase 1) 91%; 2) 100%. 185.185.000,00 161.835.000,00 161.835.000,00 0,00
6.01.15 Penduduk ber Penduduk ber
KTP-el; KTP-el;
2) Persentase 2) Persentase
kepemilikan KK kepemilikan KK
yang berlaku. yang berlaku.
2.06.2.06. Fasilitasi Pelayanan Dinas Dinas Jumlah layanan 22.000 KK, 17.000 Jumlah layanan 75.000 KK, 55.000 98.480.000,00 77.480.000,00 97.300.000,00 19.820.000,00 APBD - Penambahan
01.15.01 Identitas Penduduk Kependuduka Kependuduka KK, KTP, KIA KTP, 17.000 KIA KK, KTP, KIA KTP, 10.000 KIA Kab. target
n dan n dan
Pencatatan Pencatatan
Sipil Sipil
Kabupaten Kabupaten
Trenggalek Trenggalek
Lokasi Indikator Kinerja Sebelum Perubahan Indikator Kinerja Setelah Perubahan Pagu Indikatif Renja Pagu Indikatif APBD
Urusan/ Program/ Sumber
Kode Ket
Kegiatan Sebelum Setelah Bertambah/ Dana
Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Target Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perubahan Perubahan (Berkurang)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.06.2.06. Pelayanan Dinas Dinas Jumlah data 50 Penduduk rentan Jumlah data 20 Penduduk rentan 86.705.000,00 84.355.000,00 64.535.000,00 -19.820.000,00 APBD - Efisiensi
01.15.02 Pendataan Kependuduka Kependuduka Penduduk Rentan Penduduk Rentan dan 800 perekaman Kab. (konfirmasi
Penduduk n dan n dan dan penerbitan dan penerbitan target)
Pencatatan Pencatatan dokumen dokumen
Sipil Sipil administrasi administrasi
Kabupaten Kabupaten kependudukan kependudukan
Trenggalek Trenggalek sementara sementara
2.06.2.0 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 1) Persentase 1) 86% ; 2) 45% ; 3) 1) Persentase 1) 86% ; 2) 45% ; 3) 87.520.000,00 87.520.000,00 87.520.000,00 0,00
6.01.16 Penduduk 0-18 100% Penduduk 0-18 100%
tahun yang ber tahun yang ber
akte kelahiran; akte kelahiran;
2) Persentase 2) Persentase
Penerbitan Akta Penerbitan Akta
Kematian; Kematian;
3) Persentase 3) Persentase
Akta Perkawinan, Akta Perkawinan,
Perceraian, Perceraian,
Perubahan Status Perubahan Status
Anak dan Anak dan
Pewarganegaraan Pewarganegaraan
2.06.2.06. Peningkatan Dinas Dinas Jumlah Akta 12.000 Akta Jumlah Akta 13.000 Akta 57.520.000,00 57.520.000,00 57.520.000,00 0,00 APBD
01.16.01 Pelayanan Kependuduka Kependuduka Kelahiran dan Akta Kelahiran, 2.000 Akta Kelahiran dan Akta Kelahiran, 10.000 Kab.
Pencatatan n dan n dan Kematian yang Kematian Kematian yang Akta Kematian
Kelahiran dan Pencatatan Pencatatan diterbitkan diterbitkan
Kematian Sipil Sipil
Kabupaten Kabupaten
Trenggalek Trenggalek
2.06.2.06. Peningkatan Dinas Dinas Jumlah Akta-akta 25 Akta Jumlah Akta-akta 35 Akta 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 APBD
01.16.02 Pelayanan Kependuduka Kependuduka Perkawinan, Perkawinan, Kab.
Perkawinan, n dan n dan Perceraian, Perceraian,
Perceraian, Pencatatan Pencatatan Perubahan Status Perubahan Status
Perubahan Status Sipil Sipil Anak dan Anak dan
Anak dan Kabupaten Kabupaten Pewarganegaraan Pewarganegaraan
Pewarganegaraan Trenggalek Trenggalek
Lokasi Indikator Kinerja Sebelum Perubahan Indikator Kinerja Setelah Perubahan Pagu Indikatif Renja Pagu Indikatif APBD
Urusan/ Program/ Sumber
Kode Ket
Kegiatan Sebelum Setelah Bertambah/ Dana
Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Target Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perubahan Perubahan (Berkurang)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.06.2.0 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Persentase Data 96,5% Persentase Data 96,5% 278.000.000,00 278.000.000,00 478.000.000,00 200.000.000,00
6.01.17 Konsolidasi Konsolidasi
Bersih (DKB) Bersih (DKB)
Kependudukan Kependudukan
2.06.2.06. Pengendalian SIAK Dinas Dinas 1) Jumlah Jaringan 1) SIAK dan 1) Jumlah Jaringan 1) SIAK dan 192.000.000,00 192.000.000,00 192.000.000,00 0,00 APBD
01.17.01 dan Jaringan Kependuduka Kependuduka SIAK kabupaten, jaringannya SIAK kabupaten, jaringannya Kab.
n dan n dan kecamatan dan kabupaten 1 paket, kecamatan dan kabupaten 1 paket,
Pencatatan Pencatatan desa/kel; 2) sambungan SIAK ke desa/kel; 2) sambungan SIAK ke
Sipil Sipil Pelatihan Operator 14 kec. dan 92 desa Pelatihan Operator 14 kec. dan 92 desa
Kabupaten Kabupaten SIAK di Desa/ kel; /kel; 2) Pelatihan 92 SIAK di Desa/ kel; /kel; 2) Pelatihan 92
Trenggalek Trenggalek 3) Jumlah Jaringan Operator SIAK di 3) Jumlah Jaringan Operator SIAK di
SIAK SMS Gateway. Desa/kel; 3) 1 SIAK SMS Gateway. Desa/kel; 3) 1
Jaringan SIAK SMS Jaringan SIAK SMS
Gateway. Gateway.
2.06.2.06. Pengelolaan, Dinas Dinas Jumlah data 1 Paket Data Jumlah data 1 Paket Data 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 APBD
01.17.02 Penyajian Data dan Kependuduka Kependuduka kependudukan Kependudukan kependudukan Kependudukan Kab.
Informasi n dan n dan terupdate dan Update dan Terbitnya terupdate dan Update dan Terbitnya
Administrasi Pencatatan Pencatatan jumlah buku profil Buku Profil jumlah buku profil Buku Profil
Kependudukan Sipil Sipil perkembangan Perkembangan perkembangan Perkembangan
Kabupaten Kabupaten kependudukan Kependudukan kependudukan Kependudukan
Trenggalek Trenggalek
2.06.2.06. Pelayanan Informasi Dinas Dinas Jumlah jenis 6 paket pelayanan Jumlah jenis 6 paket pelayanan 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 APBD
01.17.03 Administrasi Kependuduka Kependuduka pelayanan informasi informasi pelayanan informasi informasi Kab.
Kependudukan n dan n dan administrasi administrasi administrasi administrasi
Pencatatan Pencatatan kependudukan kependudukan (desa, kependudukan kependudukan (desa,
Sipil Sipil eksposisi, keliling, eksposisi, keliling,
Kabupaten Kabupaten media massa, media media massa, media
Trenggalek Trenggalek elektronik, media elektronik, media
cetak) cetak)
Lokasi Indikator Kinerja Sebelum Perubahan Indikator Kinerja Setelah Perubahan Pagu Indikatif Renja Pagu Indikatif APBD
Urusan/ Program/ Sumber
Kode Ket
Kegiatan Sebelum Setelah Bertambah/ Dana
Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Target Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perubahan Perubahan (Berkurang)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.06.2.06. Peningkatan / Dinas Jumlah jenis 2 paket alat biometrik 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Pajak - kegiatan baru
01.17.04 Pengadaan Sarana Kependuduka Sarana Prasarana Rokok
Prasarana n dan Penunjang
Penunjang Pencatatan Pengelolaan SIAK
Pengelolaan SIAK Sipil dan Jaringan yang
dan Jaringan Kabupaten ditingkatkan/
Trenggalek diadakan
2.06.2.0 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan1) Persentase 1) 100% ; 2) 100% ; 1) Persentase 1) 100% ; 2) 100% ; 363.295.000,00 321.850.000,00 391.050.000,00 69.200.000,00
6.01.18 Lembaga yang 3) 11% Lembaga yang 3) 11%
memanfaatkan memanfaatkan
Data; Data;
2) Persentase 2) Persentase
Inovasi Inovasi
Pelayanan; Pelayanan;
3) Persentase 3) Persentase
digitalisasi digitalisasi
dokumen dokumen
kependudukan kependudukan
SIAK. SIAK.
2.06.2.06. Koordinasi dan Dinas Dinas Jumlah fasilitasi 3 Jumlah fasilitasi 20 63.295.000,00 43.550.000,00 29.500.000,00 -14.050.000,00 APBD - Efisiensi
01.18.01 Pelaksanaan Kependuduka Kependuduka kerjasama antar MoU/PKS/Kerjasama kerjasama antar MoU/PKS/Kerjasama Kab.
Kebijakan n dan n dan lembaga dan dan 2 Kecamatan lembaga dan dan 2 Kecamatan
Kependudukan Pencatatan Pencatatan pelaksanaan Binaan pelaksanaan Binaan
Sipil Sipil kebijakan kebijakan
Kabupaten Kabupaten
Trenggalek Trenggalek
2.06.2.06. Penataan dan Dinas Dinas Jumlah penataan 20.000 KK, 30.000 Jumlah penataan 20.000 KK, 30.000 50.000.000,00 50.000.000,00 73.000.000,00 23.000.000,00 APBD - penambahan
01.18.02 Pemilahan Arsip Kependuduka Kependuduka dan pemilahan KTP, 24.000 Akta dan pemilahan KTP, 24.000 Akta, Kab. target sehingga
Kependudukan dan n dan n dan arsip dokumen arsip dokumen 13.500 arsip digital diperlukan
Pencatatan Sipil Pencatatan Pencatatan kependudukan (KK, kependudukan (KK, petugas
Sipil Sipil KTP dan Akta) KTP dan Akta) tambahan
Kabupaten Kabupaten
Trenggalek Trenggalek
2.06.2.06. Pendampingan dan Dinas Dinas Sertifikasi ISO 1 sertifikat ISO Sertifikasi ISO - 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 APBD - Tidak
01.18.03 Sertifikasi ISO Kependuduka Kependuduka Kab. dilaksanakan
n dan n dan karena
Pencatatan Pencatatan terkendala
Sipil Sipil penyusunan SOP
Kabupaten Kabupaten belum final
Trenggalek Trenggalek
Lokasi Indikator Kinerja Sebelum Perubahan Indikator Kinerja Setelah Perubahan Pagu Indikatif Renja Pagu Indikatif APBD
Urusan/ Program/ Sumber
Kode Ket
Kegiatan Sebelum Setelah Bertambah/ Dana
Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Target Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perubahan Perubahan (Berkurang)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.06.2.06. Pelayanan Dinas Dinas jumlah layanan 1000 Akta, 6.000 KK, jumlah layanan 5500 Akta, 11.000 200.000.000,00 178.300.000,00 288.550.000,00 110.250.000,00 APBD - Penambahan
01.18.04 Administrasi Kependuduka Kependuduka administrasi 4.000 KTP administrasi KK, 13.000 KTP, Kab. Target
Kependudukan dan n dan n dan Kependudukan Kependudukan 2.500 perekaman - 14.050.000 dari
Pencatatan Akta- Pencatatan Pencatatan keliling keliling kegiatan
akta Pencatan Sipil Sipil Sipil Koordinasi dan
Keliling Kabupaten Kabupaten Pelaksanaan
Trenggalek Trenggalek Kebijakan
Kependudukan
2.06.2.0 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.663.156.000,00 1.663.156.000,00 0,00 - 96.200.000
6.01.19
2.06.2.06. Pelayanan Dinas Dinas Jumlah jenis / 5 jenis / penunjang Jumlah jenis / 5 jenis / penunjang 1.663.156.000,00 1.663.156.000,00 0,00 DAK
01.19.01 Administrasi Kependuduka Kependuduka penunjang layanan administrasi penunjang layanan administrasi
Kependudukan n dan n dan pelayanan kependudukan (10 pelayanan kependudukan (10
Pencatatan Pencatatan administrasi kali sosialisasi, 4 administrasi kali sosialisasi, 4
Sipil Sipil kependudukan paket penyediaan kependudukan paket penyediaan
Kabupaten Kabupaten yang dilaksanakan penerbitan dokumen, yang dilaksanakan penerbitan dokumen,
Trenggalek Trenggalek 3 paket pelayanan 3 paket pelayanan
dokumen dokumen
kependudukan, 2 kependudukan, 2
paket pengelolaan paket pengelolaan
SIAK, koordinasi dan SIAK, koordinasi dan
konsultasi konsultasi
penyelenggaraan penyelenggaraan
administrasi administrasi
kependudukan) kependudukan)