LAPORAN AUDIT INTERNAL

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN

PUSKESMAS ADIMERTO KABUPATEN SUKOMERTO
TAHUN 2017

I. Latar belakang
Program Promosi Kesehatan merupakan salah satu program esensial Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di Puskesmas
Adimerto Kabupaten Sukomerto tahun anggaran 2017 dengan menggunakan APBD Kabupaten 2017. Puskesmas Adimerto
menghadapi banyak masalah terutama berkaitan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang sekarang ini menjadi
program utama Kementerian Kesehatan melalui Program Gerakan MayarakatHidup Sehat (Germas).

Derajad kesehatan masyarakat banyak ditentukan oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan
kesehatannya sendiri melalui kebiasaan hidup bersih dan sehat yang merupakan tujuan utama program Promosi Kesehatan di
Puskesmas Adimerto ini. Keberhasilan pelaksanaan program Promkes juga akan berdampak secara langsung maupun tidak
langsung pada cakupan program baik dalam gedung maupun luar gedung puskesmas Adimerto.

Mengacu pada hasil pertemuan minilokakya bulanan Puskesmas Adimerto diimana dalam 3 bulan terakhir cakupan
pelaksanaan kegiatan Promkes jika dibandingkan dengan target program sebegaimana yang diuraikan dalam Kerangka Acuan
Kegiatan Promkes, menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan atau tidak tercapainya sesuai target yanag direncankan.

II. Tujuan audit

 Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data , hasil analisa, hasil penilaian, rekomendasi
auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan pada
pengelolaan Program UKM untuk Promosi Kesehatan.
 Membantu menyelesaikan permasalahan Promkes, dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja UKM
 III. Lingkup audit
Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

IV. Objek audit

Promosi Kesehatan

V. Standar/kriteria yang digunakan

 Pedoman Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2015
 Standar dan instrumen akreditasi FKTP:Puskesmas Kriteria 4.1.1
 Target SPM/Program Dinas Kesehatan X tahun 2017.
 Kerangka Acuan Program Promosi Kesehatan dan UKM (KAK Payung)

VI. Auditor
Tim auditor ditetapkan oleh Kepala Puskesmas no. …/VI/2017, yang timnya terdiri dari:
 Pj. UKM : Sukarno
 KTU: Hatta
 Bikor: Sukmawaty

VII. Proses audit

Proses audit dilaksanakan sesuai kesepakatan waktu antara Tim Auditor dengan Auditee melalui :
 Wawancara kepada penanggungjawab Promkes, Bidan Desa, petugas gizi, kader dan Kades
 Observasi/telusur proses pelaksanaan kegiatan
 Periksa dokumen: RUK/RPK Tahun 2017, daftar hadir, notulen dll
 Telusur rekam kegiatan Penyuluhan di lapangan.
 Inspeksi kondisi alat penyuluhan

VIII. Hasil dan analisis hasil audit

 Target Promkes 3 bulan terakhir tidak memenuhi target yang ditentukan.
 Capaian pada bulan februari 2017: 3 X, Maret 2017: 4 X dan April 2017 4 X.
 Telusur: ternyata analisis kebutuhan penyuluhan belum pernah dilakukan.
  Topik yang disampaikan dalam penyuluhan tidak berdasarkan analisis kebutuhan hanya merupakan kebiasaan.
 Rata-rata per-penyuluhan hanya dihadiri 10-15 KK saja ditambah 3-4 orang perangkat desa.
 Wawancara: tidak dilakukan kesepakatan dengan masyarakat/kader tentang waktu penyuluhan

IX. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan auditee

No Uraian Ketidak Bukti bukti Ketdk sesuaian Standar / Kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target
sesuaian objektif thd yang digunakan perbaikan pencegahan Waktu
standar/instr penyelesaian

1 Perencanan tidak '- kegiatan KAK

sesuai KAK tidak sesuai
kebutuhan
-pemilihan
topik
pembahasan
tidak
melibatkan
masyarakat
'-perencanaan
tidak
berdasarkan
kebutuhan
masyarakat
pelaksanaan Agenda
tidak mencapai kegiatan
Target promosi
kesehatan
diagendakan 6
kali/ bulan.
Yang
terealisasi
( Bulan feb : 3
kaliMaret 4
kali; april 4
kali)
pelaksanaan
kegiatan tidak petugas tidak
ada kesepakatan menghubungi
dengan kader
masyarakat sehingga
undangan
yang hadir 10
- 15 KK