Nomor Dok : F.U.3.0.

4
Revisi :0
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN DAN PELUANG PERBAIKAN Tgl. Terbit : 16-07-2019
Halaman : 1 dari 4

Audit Internal :
Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal (AK2H)

Batas waktu Verifikasi/

Ketidaksesuaian/peluang Kategori Akar penyebab Tindakan
No Klausul Auditee penyelesaian validasi
perbaikan NC/OFI masalah perbaikan/pencegahan
Ke .. ke-..
1 Ditemukan aplikasi yang SNI Indah
tidak terdaftar di BSN. ISO/IEC
NC
27001:2013
7.3
2 Ditemukan PC yang tidak SNI Indah
ber-password ISO/IEC
NC
27001:2013
A.9.2.3
3 Ditemukan PC yang tidak SNI Sukma
terkunci pada saat ISO/IEC
NC
ditinggal. 27001:2013
A.9.4.2
4 Ditemukan password yang SNI Sukma
dapat diakses publik ISO/IEC
NC
(tertempel di printer) 27001:2013
A.11.2.9
5 Waktu yang tertera pada SNI Indah
PC tidak tersinkronisasi ISO/IEC
OFI
oleh server BSN 27001:2013
A.12.4.4
6 Direktorat AK2H belum SNI Sukma
OFI ISO/IEC
melakukan identifikasi

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/ Uncontrolled when downloaded

 Nomor Dok : F.U.3.0.4
Revisi :0
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN DAN PELUANG PERBAIKAN Tgl. Terbit : 16-07-2019
Halaman : 2 dari 4

Batas waktu Verifikasi/

Ketidaksesuaian/peluang Kategori Akar penyebab Tindakan
No Klausul Auditee penyelesaian validasi
perbaikan NC/OFI masalah perbaikan/pencegahan
Ke .. ke-..
dan menetapkan 27001:2013
klasifikasi kategori A.8.2.2
informasi yang bersifat
rahasia dan mana yang
tidak rahasia
7 Sharing password aplikasi SNI Sukma
SISPK ISO/IEC
OFI
27001:2013
A.9.2.3
9 Belum terdapat daftar SNI ISO
TPMS yang mutakhir OFI 9001:2015
dan disahkan. Klausul 7
10 Belum terdapat SNI ISO
pemahaman dan 37001 butir
sosialisasi terkait OFI 7.3
penerapan SMAP Dit
AK2H

Dilaporkan oleh Disetujui oleh …

Tim audit internal

1. Ratna R (Rr): Lead Auditor
2. Haikal (LW) : Auditor
3. Ramita (AT) : Auditor in trainee

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/ Uncontrolled when downloaded

 Nomor Dok : F.U.3.0.4
Revisi :0
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN DAN PELUANG PERBAIKAN Tgl. Terbit : 16-07-2019
Halaman : 3 dari 4

Keterangan
NC : Ketiadaan sistem yang diperlukan, atau adanya kegagalan/ketidaksesuaian dalam menerapkan atau memelihara sistem manajemen. Ketidaksesuaian
yang ditemukan perlu ditindaklanjuti oleh auditee.

OFI : Peluang untuk peningkatan perbaikan yang dapat memberi nilai tambah efektifitas penerapan sistem manajemen

Catatan:

1 BSN memiliki website

dengan alamat:
http://sispk.bsn.go.id
namun beberapa content
- nya belum
dimuktahirkan, antara
lain: istilah MTPS belum
diubah menjadi KKPS,
dan untuk dokumen PNPS
tidak dapat diunduh atau
error, termasuk logo BSN
belum up-date serta
Daftar LPK juga.
(Masukan ke pengelola
website sispk.bsn.go.id)

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/ Uncontrolled when downloaded

 Nomor Dok : F.U.3.0.4
Revisi :0
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN DAN PELUANG PERBAIKAN Tgl. Terbit : 16-07-2019
Halaman : 4 dari 4

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/ Uncontrolled when downloaded