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CARTILLA LABORAL

Dirección de Gestión y Desarrollo Humano

Supervisión de Administración de Personal y Nómina tgestiona y Perímetros


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Cartilla Laboral

ÍNDICE

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ÍNDICE

Objetivo

Capítulo 1.- Nómina

1.1 Sueldo

1.2 Seguridad Social

1.3 Retenciones

1.4 Beneficios Sociales

Capítulo 2.- Inscripción de Familiares

2.1 Requisitos

2.2 Beneficios

Capítulo 3.- Accesos

3.1 Fotocheck

3.2 Cuenta de Red y Correo

3.3 Sistema Gestión de Tiempo

Capítulo 4.- Descansos Médicos

Capítulo 5.- Gestores de Procesos

5.1 Gestor de Seguridad

5.2 Gestor de ESSALUD

5.3 Gestores de Administración de Personal

Anexos

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1. NÓMINAS
1.1 Sueldo

1.1.1 Forma de Pago.- El pago se realiza 2 veces al mes:

Nómina Porcentaje de Pago Fecha de Pago

Adelanto de Quincena 40% del Sueldo Básico 14 de cada mes

Fin de Mes 60% del Sueldo Básico + Asig. 26 de cada mes


Fam. - descuentos de Ley

1.1.2 Fecha de Cierre para Pago.- el pago está sujeto a su fecha de ingreso y las
fechas de cierre de cada nómina (Ver punto 1.3).

 Nómina de Quincena.- El nuevo colaborador recibirá pago de quincena si su


fecha de ingreso está dentro del intervalo de fechas de cierre. (Ver Gráfico N°
1).

Fecha de Ingreso del Colaborador (15.10.2013)

12.10.2013 04.11.2013

Corresponde pago de quincena de noviembre

Gráfico N° 1: Fechas de Cierre Nómina de Quincena de Noviembre 2013

Nota.- En este caso el colaborador percibirá el 40% de su sueldo en la quincena de


noviembre y su reintegro de los días de octubre recién lo cobrará en la nómina de fin de
mes de noviembre.

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 Nómina de Fin de Mes.- El nuevo colaborador recibirá pago de fin de mes si su


fecha de ingreso está dentro del intervalo de fechas de cierre (Ver Gráfico N°
2).

Fecha de Ingreso del Colaborador (08.11.2013)

05.11.2013 11.11.2013

Corresponde pago en la nómina de fin de mes

Gráfico N° 2: Fechas de Cierre Nómina de Fin de mes de Junio 2013

1.1.3 Cronograma de Cierre para Pago de Nóminas.- (Ver Tabla Nº 1)

Tabla N° 1.- Fechas de Cierre de Nóminas 2014

NOMINA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

QUINCENA 6 3 3 3 2 4 3 4 4 2 3 3

FIN DE 10 10 10 10 9 11 7 11 11 10 10 5
MES

Nota.- Tener en cuenta que estas fechas pueden ser modificadas dependiendo cada mes y año.

1.1.4 Medio de Pago.- el pago se realiza mediante depósito en cuenta corriente, la


cuenta se puede obtener de 2 formas:

a) Por medio del Colaborador.- el mismo colaborador informará el número de


cuenta y para eso debe considerar las siguientes indicaciones:

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 Entregar junto con su documentación, el voucher o contrato del


banco con el número de cuenta de haberes.
 El número de cuenta debe contener la cantidad de dígitos
correctos, de lo contrario podría generar extornos o aperturas de
nuevas cuentas.
 La cuenta de haberes debe pertenecer sólo a los bancos con los
que trabaja la empresa. (Ver gráfico N° 3)

20 Dígitos

10 Dígitos

13 Dígitos

14 Dígitos

Gráfico N° 3: Bancos

b) Por medio de la Empresa.- en caso el colaborador no entrega su cuenta de


haberes, la empresa automáticamente apertura una cuenta en el Banco de
Crédito del Perú y un día antes de su primer pago debe acercarse al banco
al área de plataforma con su DNI, para solicitar la entrega de su tarjeta.

1.2 Seguridad Social

1.2.1 Essalud.- es un seguro de salud, este beneficio es asumido totalmente por el


empleador.

a) Acreditación del Colaborador.- es el proceso mediante el cual el seguro


determina, si el colaborador ya puede recibir atención médica.

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TITULAR (COLABORADOR)

SI

Tiene continuidad laboral Tiene continuidad laboral

La atención es inmediata Al 4to mes tener vínculo laboral debe


ingresar al link

http://ww4.essalud.gob.pe:7777/ac
redita/index.jsp

Y verificar si ya está acreditado (ver


Anexo N° 3).

FAMILIARES

Podrán atenderse a las 24 horas de


haberse registrado en ESSALUD,
siempre que ya esté acreditado el
colaborador.

Gráfico N° 4: Acreditación del Colaborador y sus Familiares

b) Inscripción de Familiares.- el colaborador solo podrá asegurar a su


cónyuge, concubino(a), hijos menores de edad e hijos mayores de edad
incapacitados de manera total y permanente para el trabajo, siempre que
él ya se encuentre acreditado. Los requisitos para la inscripción se
encuentran en el Gráfico N° 9.

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1.2.2 Sistema de Pensiones.- es un concepto que se deduce del sueldo, en base al porcentaje
que corresponda, es decir; lo asume el colaborador.

Existen 2 sistemas de pensiones, los cuales se descuentan en:

 Sistema Privado de Pensiones.- administrados por las AFP’S (empresas privadas)

 Sistema Nacional de Pensiones.- administrado por la ONP (Estado)

Por lo tanto, es necesario, que el colaborador cuando ingrese a laborar llene la


Declaración Jurada de Afiliación al Sistema de Pensiones (Ver Anexo 1), indicando lo
siguiente:

AFP ONP

 Informar en qué AFP se  Informar SI desea


encuentra afiliado quedarse en este sistema,
(Prima, Profuturo, en este caso no necesita
Integra y Habitat). Para firmar ningún contrato.
eso debe haber firmado
 Informar SI desea afiliarse
su contrato de afiliación.
a una AFP, para que el
 Informar la comisión
elegida al 31.05.2013, las gestor de administración
cuales pueden ser: de personal proceda con
Comisión sobre la la gestión. Tener en
remuneración (debió cuenta que sólo se podrá
presentar carta a la AFP) afiliar en la AFP Habitat, la
o Comisión por saldo con
cual se encuentra vigente
periodo transitorio de
desde el 01.06.2013 y no
comisión mixta ( en este
caso es automático, sin podrá cambiarse después
ningún documento de 2 años.

Gráfico N° 5.- Sistemas de Pensiones

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Nota.- Si el colaborador desea trasladarse de una AFP a otra, el trámite es personal ante la
entidad a la cual desea cambiarse.

1.3 Retenciones

1.3.1 Impuesto a la Renta de Quinta Categoría

Es el impuesto que se le retiene a un colaborador dependiente si la suma de sus ingresos


de todo año excede al valor de 7 U.I.T (7 x 3,700. = S/. 25,900). Al excedente se le aplica
la tasa prevista de acuerdo a por ley y el resultado se fraccionará de manera mensual de
acuerdo a las condiciones establecidas. El importe retenido por la empresa se le entrega a
la SUNAT.

a) Consideraciones

 Es indispensable que el colaborador llene toda la información de la Declaración


Jurada de Ingresos de Renta de Quinta Categoría (Ver Anexo 2).

 Debe marcar SI, sólo si en los meses anteriores del año en curso, tuvo retención
de renta de quinta categoría en su boleta de pago de su anterior trabajo. Además
de adjuntar en su legajo el Certificado de Retención de Quinta de su anterior
trabajo

 Si no ha tenido retención en el presente año debe marcar NO.

Nota.- El valor de la UIT es referencial, puede variar cada año.

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Gráfico N° 7.- Boleta de Pago con Retención de Quinta Categoría

Gráfico N° 6.- Modelo de Boleta de Pago con Retención Quinta Categoría

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Gráfico N° 7.- Modelo de Certificado de Renta de Quinta Categoría

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Gráfico N° 8.- Boleta de Pago sin Retención de Quinta Categoría

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b) Forma de Cálculo

Paso 1: Proyección de la renta anual del trabajador

REMUNERACIÓN Remuneración Nº de Meses Gratificaciones


Mensual que falta para
=
BRUTA ANUAL
= x + Otros Ingresos percibidos
terminar el
año en el mes

Remuneraciones y otros
ingresos percibidos en
meses anteriores

Paso 2: Determinación de la Renta Neta Anual

RENTA NETA ANUAL Remuneración Bruta 7 UIT


= Anual -

Paso 3: Cálculo del Impuesto a la Renta Anual

IMPUESTO ANUAL RENTA NETA ANUAL TASA (15%,


= x 21% ó 30%)

Tabla Nº 2.-Tasas de Aplicación para el Impuesto a la Renta

Renta Neta Tasa

Hasta 27UIT 15%

Exceso de 27 UIT 21%


hasta 54 UIT

Exceso de 54 UIT 30 %

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Paso 4: Monto de la retención

Finalmente, para obtener el monto que se debe retener cada mes, se sigue el
procedimiento siguiente:

 En los meses de enero, febrero y marzo, el impuesto anual se divide entre 12

 En el mes de abril, al impuesto anual se le deduce las retenciones efectuadas de


enero a marzo del mismo ejercicio y al resultado se divide entre 9.

 En los meses de mayo a julio, al impuesto anual se le deducen las retenciones


efectuadas de enero a abril del mismo ejercicio y al resultado se le divide entre 8.

 En el mes de agosto, al impuesto anual se le deducen las retenciones efectuadas


de enero a julio del mismo ejercicio y el resultado se divide entre 5.

 En el mes de setiembre a noviembre, al impuesto se le deducen las retenciones


efectuadas de enero a agosto, y el resultado se divide entre 4.

 En el mes de diciembre, con motivo de la regularización anual, al impuesto se le


deducirá las retenciones efectuadas de enero a noviembre del mismo ejercicio.

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c) Aplicación Práctica

El señor Alejandro Gutiérrez Salas, percibe remuneración mensual de S/. 2,000.00, en el


mes de febrero tuvo pago por horas extras de S/. 500.00, en el mes de marzo recibió por
participación de utilidades S/. 1,000.00. Se pide calcular el monto de la retención de los
meses enero, febrero, marzo y abril

 Determinación de la retención del mes de enero 2013:

Remuneración mensual proyectada

Enero 2,000 x 12 24,000

Gratificaciones

Julio 2,000

Diciembre 2,000 28,000

Renta Bruta 28,000

Deducción de 7 UIT (7x3,700) -25,900

Renta neta 2,100

IR 15% 315

Retención de Enero: 315 = 26.25

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 Determinación de la retención del mes de febrero 2013:

Remuneración mensual proyectada

Febrero 2,000 x 11 22,000

Gratificaciones

Julio 2,000

Diciembre 2,000 26,000

Otros Ingresos del mes

Horas Extras 500

Remuneración de meses anteriores

Enero 2,000 2,500

Renta Bruta 28,500

Deducción de 7 UIT (7x3,700) -25,900

Renta neta 2,600

IR 15% 390 (a)

Retención de Febrero: 315 = 32.50 (b)

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 Determinación de la retención del mes de marzo 2013:

Remuneración mensual proyectada

Marzo 2,000 x 10 20,000

Gratificaciones

Julio 2,000

Diciembre 2,000 24,000

Remuneración de meses anteriores

Enero 2,000

Febrero 2,500

Renta Bruta 28,500

Deducción de 7 UIT (7x3,700) -25,900

Renta neta 2,600

Participación de utilidades 1,000

Total Renta Neta más participación de utilidades 3,600

IR 15% 540 (c)

Luego (c) –(a)

Impuesto a la renta por participación de utilidades 540

Impuesto a la renta por remuneraciones ordinarias - 390

Retención por participación de utilidades 150 (d)

Impuesto Total a retener en Marzo (b) + (d) = 32.50+150 = 182.50

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 Determinación de la retención del mes de abril 2013:

Remuneración mensual proyectada

Abril 2,000 x 9 18,000

Gratificaciones

Julio 2,000

Diciembre 2,000 22,000

Participación utilidades 2012 1,000

Remuneración de meses anteriores

Enero 2,000

Febrero 2,500

Marzo 2,000 6,500

Renta Bruta 29,500

Deducción de 7 UIT (7x3,700) -25,900

Renta neta 3,600

IR 15% 540

Retenciones anteriores

Enero 26.25

Febrero 32.50

Marzo 182.50 - 241.25

298.75

Retención de Abril: 298.75 = 33.19

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1.4 Beneficios Sociales

1.4.1 Asignación Familiar.- corresponde el pago de S/. 75.00, a partir de la fecha


en que el colaborador inscribe a sus hijos en el sistema de la empresa
presentando los documentos respectivos (Ver Gráfico N° 4).

1.4.2 Gratificación.-

Oportunidad de Monto Periodo Medio de Pago


Pago Computable

Quincena de 2 sueldos al año Julio (01 de Depósito en la


Julio y Quincena (uno por periodo). enero al 30 de cuenta de
de Diciembre junio) haberes del
colaborador.
Diciembre (01 de
julio al 31 de
diciembre)

Nota.- si el colaborador no cumple con el periodo completo laborado, se le


pagará en proporción a los meses efectivos laborados, es decir; NO considera
días.

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1.4.3 CTS.-

Oportunidad de Monto Periodo Medio de Pago


Pago Computable

Quincena de Mayo 1 sueldo Mayo (01 de Depósito en una


y Quincena de aproximado por noviembre del año nueva cuenta
Noviembre. año (la mitad del anterior al 30 de exclusiva para la
sueldo por abril del presente CTS.
periodo). año)
Es aperturada en
La moneda puede Noviembre (01 de el Banco de
ser soles o mayo al 31 de Crédito por la
dólares. octubre del empresa.
presente año)
El colaborador
debe acercarse al
BCP en la fecha
de depósito con su
DNI para que le
entreguen su
tarjeta

Nota.- si el colaborador no cumple con el periodo completo laborado, se le pagará


de forma proporcional a los días laborados.

Traslado de CTS.- es el proceso en que el colaborador decide trasladar sus


fondos a otra entidad financiera.

El colaborador deberá presentar su solicitud de traslado (el formato se encuentra


en la intranet) más la copia de su dni vigente al gestor de Administración de
Personal quien se encargará de realizar la gestión, dicho trámite demora
aproximadamente 2 meses.

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1.4.4 Vacaciones.- al colaborador le corresponde un descanso remunerado de 30


días, al cumplir cada año de servicio.

Consideraciones

o El descanso puede ser gozado de manera fraccionada mínimo 7 días,


previa coordinación con el jefe inmediato.

o El registro del goce se debe realizar antes del goce en el Sistema de


Gestión Vacacional (SGV).

o La remuneración vacacional es equivalente a la que hubiese percibido el


colaborador de manera habitual si hubiese seguido laborando y debe ser
abonada antes del inicio del descanso.

o El colaborador tiene derecho al descanso vacacional si cumple como


mínimo con una jornada laboral de 4 horas diarias, siempre que haya
cumplido el año de servicios.

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2. INSCRIPCION DE FAMILIARES EN LA EMPRESA

2.1 Requisitos.- El colaborador debe presentar la siguiente documentación:

Gráfico N° 9: Requisitos de Inscripción

Nota.- Tener en cuenta que para la inscripción, no basta sólo con colocar en la Ficha
de Datos que tienen familiares, es necesario presentar la documentación solicitada.

2.2 Beneficios.- El colaborador al registrar a sus familiares percibirá los siguientes


beneficios:

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2.2.1 Actividades internas.- los hijos de los colaboradores inscritos en la empresa


podrán participar en las diversas actividades que se realizan en la empresa
como: vacaciones divertidas, día del niño y fiesta de navidad.

Vacaciones Divertidas

Celebración por el Día del Niño

Fiesta Mágica de Navidad

2.2.2 Otros Beneficios

a) Asignación por Escolaridad.- es un importe que otorga la empresa con el


fin de ayudar a los colaboradores a cubrir parte de los gastos escolares de
sus hijos en la etapa preescolar u escolar, sólo si los hijos se encuentran
registrados en la empresa. Dicho beneficio sólo corresponde a los

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colaboradores cuya fecha de ingreso sea hasta el 31.12.2013 del año


anterior al que solicitan la asignación.

 Etapa Pre-escolar (3 a 5 años – Educación Inicial).- en este caso el pago


de la bonificación es automática, sólo basta que los hijos estén inscritos en
la empresa hasta el 1° de abril del año de su aplicación, para que el
colaborador pueda percibir el importe que asciende a S/. 455.00.

 Etapa Escolar (6 a 16 años – Educación Primaria y Secundaria).- en este


caso el pago de la bonificación que asciende a S/. 700.00, sólo se pagará
al colaborador si presenta la Declaración Jurada: Asignación Por
Escolaridad, se encuentra en la intranet link:

http://t-gestionaperu/TGSC/intratgestiona/contenidos/normativas.html

b) Asignación por Estudios Superiores.- es un beneficio aplicable tanto a los hijos


de los colaboradores que siguen estudios universitarios o en institutos
superiores (carreras de 3 años), como a los mismos colaboradores que estén
en dicha condición.

 Hijos de Trabajadores.- deben ser mayores de 18 años y menores de


25 años al 1° de abril del año de su aplicación.

 Colaborador.- no tiene rango de edad, se aplica sólo para quienes


están siguiendo estudios de pre-grado, es decir; no aplica para
estudios de post-grado.

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 Requisitos: presentar Formato Asignación por Estudios Superiores y la


copia de la matrícula o del recibo de pago que acredite la inscripción
en el año académico de aplicación de este beneficio.

En el caso de los hijos que estén cursando estudios en Instituciones


Superiores, adicional a los otros requisitos, deberán adjuntar una
acreditación del Centro de Estudios donde indique que la carrera tiene
una duración mayor o igual a tres años y el diploma que otorga a
nombre de la Nación.

Dicho beneficio sólo corresponde a los colaboradores cuya fecha de


ingreso sea hasta el 31.12.2013 del año anterior al que solicitan la
asignación.

El importe de la asignación asciende a S/. 455.00

Nota.- El formato se encuentra en el siguiente link:


http://t-gestionaperu/TGSC/intratgestiona/contenidos/normativas.html

3. ACCESOS
3.1 Fotocheck

Es el documento personal que identifica al colaborador de la empresa.

3.1.1 Entrega Inicial.- se entrega al colaborador de manera gratuita al inicio del


vínculo laboral, siempre y cuando haya entregado su Formato de Emisión de

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Fotocheck con su foto a color tamaño pasaporte en fondo blanco, dentro de


su legajo.

3.1.2 Pérdida y/o Robo.- el trámite tiene un costo de S/ 25.00 que se descontará en
la nómina y debe gestionarlo directamente con la dirección de seguridad, para
eso el colaborador debe realizar la siguiente gestión:

Colaborador Gestor de Seguridad

Remitir la denuncia policial y Elabora el fotocheck y autoriza


formato de descuento. el descuento a nómina.

Gráfico N° 10: Flujograma de Pérdida y/o robo de fotocheck

3.1.3 Deterioro.- el trámite es gratuito y a través de su gestor, para eso el


colaborador debe realizar la siguiente gestión:

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Colaborador Gestor de Administración de


Personal
Debe llevar su fotocheck,
para solicitar su cambio Revisará si el fotocheck está
deteriorado y lo solicitará a
Seguridad

Gestor de Administración Gestor de Seguridad (ver


de Personal punto N° 2)

Entrega fotocheck al Elabora el fotocheck y lo


colaborador envía

Gráfico N° 11: Flujograma de deterioro de fotocheck

3.1.4 Cambio de Local.- este proceso sólo se gestionará cuando el colaborador sea
cambiado de local.

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Jefe Gestor de Administración de


Personal
Envía formato Excel, con
los datos del personal que Actualiza el sistema y solicita
cambiará de local. el fotocheck a Seguridad.

Gestor de Administración Gestor de Seguridad (ver


de Personal punto N° 2)
Entrega fotocheck al Elabora el fotocheck sin costo
colaborador adicional.

Gráfico N° 12: Flujograma de cambio de local

3.2 CUENTA DE RED Y CORREO

Es la creación del usuario y clave que se le asigna al colaborador para que pueda utilizar
su PC y además también se le crea su cuenta de correo que utilizará para enviar y recibir
información.

3.2.1 Creación de Cuentas de Red y Correo.- debe gestionarlo el jefe inmediato


con su gestor de administración de personal (Ver punto 10.3), al inicio del
vínculo laboral del colaborador.

La cuenta de red es enviada al jefe y la cuenta de correo al gestor de


administración de personal.

Nota.- El jefe debe llenar los datos correctamente en el formato para no tener retrasos en
la generación de las cuentas. (DNI, Inventario de PC, nombres y apellidos, lugar de trabajo,
etc.)

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3.2.2 Bloqueo de Cuentas de Red y Correo.- el colaborador debe informar el


bloqueo de sus cuentas a su jefe, para que él gestione directamente con Help
Desk el desbloqueo respectivo enviando la siguiente información: usuario de
pc, inventario de pc, ubicación del colaborador (piso), teléfono y persona de
contacto.

En este caso, las nuevas claves también serán enviadas sólo al jefe.

3.3 SISTEMA DE GESTION DE TIEMPO (SGT).-

Es el sistema mediante el cual el colaborador debe justificar sus incidencias de asistencia.


Se recomienda que semanalmente revisen las 2 opciones principales que son las que
genera descuento en las nóminas.

3.3.1 Presentismos.- es la opción que permite visualizar cuando no tienes


marcación de entrada ni de salida y/o una de las 2 marcaciones, y solo
justificar SÍ ASISTIÓ a laborar.

- Por falta, cuando el colaborador


no asiste a laborar y no tiene
justificación, se procede al
a) Se genera cuando descuento respectivo en la
nómina
no hay ninguna
marcación. - Por olvido o pérdida de
fotocheck, en este caso el
colaborador debe registrar en el
SGT su hora de ingreso y salida y
de esa manera justificar que sí
asistió a laborar.

Revisar el manual en la ruta : xxxx

Nota.- Si el colaborador perdió su fotocheck debe gestionar uno nuevo lo más pronto
posible y así evitar incidencias en su asistencia.

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- Por olvido del colaborador o


mantenimiento del reloj
b) Se genera cuando no marcador, en este caso el
tiene marcación de colaborador debe generar su
solicitud de presentismo,
entrada o salida.
indicando su hora de entrada o
salida.

3.3.2 Horas No Laboradas.- es la opción que permite visualizar las horas que se
dejaron de la laborar, es decir cuando la marcación de entrada o salida es
distinta a su horario de trabajo.

Estas horas deben justificarse en el SGT como compensación de horas extras,


permisos autorizados, capacitación, reuniones, etc. dependiendo el motivo que
corresponda; de esta manera evitará descuentos indebidos.

Nota.- Se recomienda que los colaboradores que ingresen solicitudes en el SGT, hagan
seguimiento si ya fueron aprobadas por sus jefes, ya que sólo podrán hacerlo hasta el 05
de cada mes de lo contrario igual generará descuentos, dicha fecha puede variar algunos
meses y se comunica mediante un correo.

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4. DESCANSOS MÉDICOS
En el caso que un colaborador tenga descanso médico debe tener en cuenta lo siguiente:

 Enviar por correo a Leslie Rodríguez Castro con copia a su jefe el descanso
escaneado, porque es la persona responsable de registrarlo en el sistema.

 La fecha de envío de ser como máximo 24 horas de terminado el descanso.

 Tomar en consideración, si el descanso excede 20 días en el año en curso y fue


otorgado en una clínica particular, se debe gestionar el canje del CITT ante
ESSALUD, porque a partir del 21 día de descanso se genera subsidio.

Nota.- Por ningún motivo el colaborador ni el jefe deben generar solicitud de


presentismo por días de descanso médico, porque esa gestión no se hace por el
SGT.

El detalle de dicha información, se encuentra en el siguiente link:

http://t-gestionaperu/TGSC/intratgestiona/contenidos/bienestar/index.html

5. GESTORES DE PROCESOS
5.1 Gestor Dirección de Seguridad

Johanna Palomino Gamarra

Telf. : 690-1673

5.2 Gestor de ESSALUD

Leslie Rodríguez Castro

Telf. : 311-6600 Anexo 2501

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5.3 Gestores de Administración de Personal

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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE AFILIACION AL SISTEMA DE PENSIONES

Y RECEPCION DEL BOLETÍN INFORMATIVO - CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS


PENSIONARIOS SPP- SNP

Srs. ________________________________________________________________

Yo, ___________________________________________________________________,

Con Doc. Identidad: _________________ declaro que:

_______________________________________________________________________________
________________

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES

Tipo de Comisión
Afiliado en: elegida:
 Estoy afiliado actualmente al
Sistema Privado de Pensiones  AFP Integra  Comisión sobre la
y adjunto copia de mi contrato  AFP Profuturo Remuneración (Flujo)
de afiliación  AFP Prima  Comisión por saldo con
 AFP Habitat periodo transitorio de
comisión mixta.

Nro. CUSSP:

De no estar afiliado a ninguna de las mencionadas elegir entre las siguientes opciones:

 Deseo Afiliarme al Sistema Privado de Pensiones a la “AFP HABITAT”


 Deseo estar en el Sistema Nacional de Pensiones

BOLETÍN INFORMATIVO

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Asimismo, dejo constancia de haber recibido el “Boletín Informativo - Características de


los Sistemas Pensionarios SPP- SNP (Artículo 15- Ley N° 28991)”.

Teléfono Personal: ___________________________________


Teléfono Fijo: _______________________________________
Correo Electrónico: ___________________________________

_________________ , _____ de _______________de 20__

---------------------------------------

FIRMA DEL TRABAJADOR

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ANEXO N° 2

Declaración Jurada de ingresos de

Renta de Quinta Categoría

Yo ……………………………………………………………………, identificado (a) con DNI Nº


……..………….., domiciliado (a) en ……………………………………
…………………………………………….…………………………………………….., mediante la
presente declaro NO haber recibido ingresos y Retenciones de Quinta Categoría, en el periodo
20.….. (año en curso).

Lima, …… de……………………..…… de 20……

……………………………… ……………….

Firma DNI

Nota: En caso de haber percibido ingresos, deberá adjuntar copia del certificado de impuesto a la
renta, correspondientes al año en curso.

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ANEXO N° 3

Validación de Acreditación en ESSALUD

1. Ingresar al link http://ww4.essalud.gob.pe:7777/acredita/index.jsp (Ctrl + click)

2. Seleccionar en Buscar por : Datos Personales, registrar sus datos, ingresar Código de la
imagen y darle click a Buscar

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3. Luego se visualizará el informe del asegurado y debe verificar la Vigencia de Atención

4. Si la Vigencia de Atención tiene el mes en que se está haciendo la consulta significa que el
colaborador está acreditado y ya se puede atender en ESSALUD.

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Acreditado

5. Pero si la Vigencia de Atención no indica ninguna fecha o alguna fecha anterior al mes en
que se está haciendo la consulta, entonces debe comunicarse con la gestora de
ESSALUD, para que le indique las gestiones que se deben realizar.

No está Acreditado

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ANEXO N° 4

Cargo de Entrega de Cartilla Laboral

Yo,

Apellidos:...........................................................................................................................

Nombre :............................................................................................................................

Área de Trabajo:..........................................................................................................................

En mi calidad de colaborador de la empresa TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS


COMPARTIDOS S.A.C., acredito con la firma del presente documento haber recibido un ejemplar
de la Cartilla Laboral.

..........................................................................................

Firma

.................................................................

DNI

Nota.- Imprimir la hoja de cargo, firmarla y adjuntar a los documentos que debe presentar
para su ingreso.

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