Fase 4 – factibilidad y alternativas metodológicas.

Presentado por:

Kevin Yulian Contreras C.C. 1.081.411.660

Johana Alexandra Mesa Zambrano C.C. 1.014.185.353

Gustavo Andrés Urquijo C.C. 1.077.971.297

Grupo: 102058A_614

Tutor: William Mendoza Galvis

Universidad nacional abierta y a distancia

Escuela de ciencias administrativas, contables y de negocios (ECACEN)

Administración de empresas

Bogotá 2019.
 Introducción

Para esta actividad es importante desarrollar la factibilidad del proyecto elaborado en el

curso e identificar las alternativas metodológicas para el diseño de proyectos, realizando un
comparativo con la Metodología del Marco Lógico para establecer ventajas, desventajas y
similitudes.
Objetivos.

 Por intermedio de las herramientas planteadas en la rúbrica de evaluación,

podremos entender y analizar todas las oportunidades posibles y relación que hay
entre todos los aspectos contenidos en la idea de comercio planteada, de lo mas
importante que se debe tener en cuenta es la proyección que se debe tener en cuanto
al presupuesto que se debe llevar.
 Aporte Individual De Cada Uno De Los Integrantes Del Grupo

Desarrollo de la actividad el cual debe contener lo siguiente:

• Presentación y análisis del presupuesto.
Análisis: Se realizó el diligenciamiento de los formatos en Excel para verificar que el total
de ganancia es moderado y el movimiento de dinero es considerable, pero los resultados
son positivos, puesto que los ingresos son lo suficientemente altos.
Esto se realizó con una planta de personal limitado, con dos jefes, un operario por oficina y
una secretaria.
En primera instancia vamos a entrar en unos gastos muy altos pero de todas formas se van a
presentar ganancias considerables, hay que tener en cuenta que mientras tengamos mas
personal de planta vamos a tener una mayor cantidad de gastos, por ende hay que ser
cautelosos con esta situación.
Resultados de presupuestos 1.
INGRESOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

ventas 480.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
menos venta 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
venta neta total 480.000.000 100,0% 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000

GASTOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
existencias 192.000.000 40,0% 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000
iniciales 10.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
compras 187.000.000 39,0% 11.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000
finales 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
producción/servicio 9.600.000 2,0% 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
variables 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fijos 9.600.000 2,0% 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
personal 132.283.200 27,6% 11.023.600 11.023.600 11.023.600 11.023.600 11.023.600 11.023.600 11.023.600 11.023.600 11.023.600 11.023.600 11.023.600 11.023.600
comisiones 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
producción/servicio 68.001.600 14,2% 5.666.800 5.666.800 5.666.800 5.666.800 5.666.800 5.666.800 5.666.800 5.666.800 5.666.800 5.666.800 5.666.800 5.666.800
marketing/ventas 48.880.800 10,2% 4.073.400 4.073.400 4.073.400 4.073.400 4.073.400 4.073.400 4.073.400 4.073.400 4.073.400 4.073.400 4.073.400 4.073.400
administración/DG 15.400.800 3,2% 1.283.400 1.283.400 1.283.400 1.283.400 1.283.400 1.283.400 1.283.400 1.283.400 1.283.400 1.283.400 1.283.400 1.283.400
marketing y vtas 51.600.000 10,8% 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000
publicidad y promoción 3.000.000 0,6% 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
otros gastos marketing 600.000 0,1% 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
gastos de venta 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
variables 48.000.000 10,0% 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000

generales y adm 22.800.000 4,8% 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000
Alquileres 6.000.000 1,3% 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Suministros 9.600.000 2,0% 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Mantenimiento 5.400.000 1,1% 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Material Oficina 1.800.000 0,4% 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Tributos 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total gastos 408.283.200 85,1% 34.023.600 34.023.600 34.023.600 34.023.600 34.023.600 34.023.600 34.023.600 34.023.600 34.023.600 34.023.600 34.023.600 34.023.600
 RESULTADO Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
antes impuestos 71.716.800 14,9% 5.976.400 5.976.400 5.976.400 5.976.400 5.976.400 5.976.400 5.976.400 5.976.400 5.976.400 5.976.400 5.976.400 5.976.400
impuestos 25.100.880 35,0% 2.091.740 2.091.740 2.091.740 2.091.740 2.091.740 2.091.740 2.091.740 2.091.740 2.091.740 2.091.740 2.091.740 2.091.740
beneficio neto 46.615.920 9,7% 3.884.660 3.884.660 3.884.660 3.884.660 3.884.660 3.884.660 3.884.660 3.884.660 3.884.660 3.884.660 3.884.660 3.884.660
3.884.660 7.769.320 11.653.980 15.538.640 19.423.300 23.307.960 27.192.620 31.077.280 34.961.940 38.846.600 42.731.260 46.615.920

Gráficos presupuesto 2.

Gráficos P&L.

• Factibilidad del proyecto de inversión desarrollado en el curso.

Aspecto a tener en cuenta Análisis
Teniendo en cuenta el anterior estudio
resultados del estudio de mercado donde se observaron diferentes aspectos en
cuanto a las personas que visitan el
municipio (turistas), las empresas que se
encuentran en el sector como lo son la
panelera y demás, pueden hacer uso de
nuestros productos como suvenires para los
turistas o materia prima para las empresas
que lo requieran, por ende es factible el lado
 comercial de la empresa puesto que
tenemos quien nos compre los productos.
la maquinaria expuesta es bastante costosa,
estudio técnico en lo trascurrido del primer año podremos
comprar lo esencial y a través del tiempo
nos iremos actualizando en la maquinaria,
porque con un margen de 50 millones de
pesos por año y uno de 3 millones por mes,
este proceso será un poco demorado.
el proyecto es amigable con el medio
social y ambiental ambiente puesto que es con materiales
reciclables, por ende tanto social como
ambiental tendremos una gran acogida, esto
tiene que ver con las relaciones que se
hagan con los entes territoriales que
también es un aspecto importante.
Estudio financiero el horizonte no es uno de los mejores y los
ingresos y gastos se encuentran muy
próximos según lo muestran las gráficas y el
movimiento del dinero en cada uno de los
casos, por ende poco a poco se tienen que
hacer unas mejoras pero, el proyecto es
viable ya que no nos encontramos en
números rojos por ahora.

• Cuadro comparativo de la Metodología del Marco Lógico y la Metodología General

Ajustada.
Diferencias

 El MGA se encuentran más arraigado al gobierno para la ejecución de proyectos

por intermedio de los entes territoriales o personas naturales o jurídicas que tengan
uno de estos a fin de beneficio público, en cambio MML es exclusivo y
multifuncional para muchos aspectos por ende es más práctico.
similitudes

 Tanto como MML y MGA son un paso a paso que se enfocan al mismo resultado.
Ventajas

 La MML nos permite evaluar en todas sus etapas el proyecto, por otro lado el
 MGA en cada uno de los pasos no se puede hacer esta actividad.
Desventajas

 La MGA necesita de muchos más insumos y estar alineado a muchos aspectos

públicos, por otro lado la MML no se necesita de muchos aspectos.

• Escrito relacionado con la Metodología General Ajustada.

Plan nacional de desarrollo 2018 – 2022 “ambiente y desarrollo un equilibrio para el
futuro de todos”, el pacto por la sostenibilidad “producir conservando y conservar
produciendo, Contrarrestar las dinámicas actuales de deforestación y degradación de
ecosistemas y articular acciones del Estado para gestionar integralmente las áreas
ambientalmente estratégicas del país.
Actividades productivas comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio
climático
- Producción agropecuaria con prácticas sostenibles
- Transporte sostenible
- Impulso a las energías renovables no convencionales y a la eficiencia energética
- Reconversión tecnológica para una industria sostenible y baja en carbono
- Provisión de edificaciones e infraestructura sostenible
- Compromiso sectorial con la mitigación del cambio climático
Plan de desarrollo de Cundinamarca “unidos podemos más” 2016 - 2020 El desarrollo
inteligente tiene implicaciones sustancialmente favorables para la actividad económica, la
comunidad y los recursos naturales. En el marco del gobierno departamental permitirá
tomar decisiones que potencien aspectos como la generación de empleo, nuevas formas de
producción y comercialización para el campesino, aprovechamiento del territorio para
proyectos de vivienda y transporte competitivo, y un ambiente limpio y sano para el
disfrute de las familias cundinamarquesas, entre otros.

Plan de desarrollo del municipio de “Villeta vive y somos todos” 2016 – 2019 El Medio
ambiente (grafico anterior) hizo parte del análisis de las prioridades en el municipio,
encontrando como observaciones, el mal manejo de residuos en zonas verdes, la
reforestación y el vertimiento de desechos a las fuentes hídricas. Con un 17% 10 centros
urbanos y/o rurales lo categorizaron en el nivel de prioridad 5, un 10% 6 lo categorizaron
en el nivel 4, con un 7% 4 en el nivel 1 y 3 cada uno.
Con cada uno de ellos se evidencia que el proyecto se encuentra alineado a cada una de las
necesidades a nivel nacional, departamental y municipal
 Conclusiones
 Con esta herramienta logramos identificar aspectos importantes para optimizar esta
idea de negocio o se pueda tener u camino más claro en cuanto al abordaje de una
problemática que se esté presentando en un sector específico.
 Bibliografía

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 http://www.villeta-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx